1 Mäntsälän kunta 1853 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeen mukaan ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan huhtikuun toteuman pohjalta. Toimintakulujen toteutuma 30.4.2016 kirjaustilanteen 11.5.2016 mukaisesti on 30,43 % ja Pornaisten osalta 25,34 %. Laskennallinen toteumaennuste tasaisella toteumalla olisi 30.4. tilanteessa 33,3 %. Toimintatuottojen toteutuma on 24,67 % ja Pornaisten osalta 30,77 %. Perusturvalautakunta käsitteli 9.3.2016 30 kokouksessaan kunnanvaltuuston asettamien säästötavoitteiden kohdennukset. Samassa yhteydessä lautakunta päätti, että Pornaisten määrärahojen tarkempi uudelleentarkastelu tehdään vuoden 2016 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Perusturvan ja Pornaisten lukujen uudelleen tarkastelu on tehty vuoden 2015 toteutuneiden ja kuluvan alkuvuoden suoritteiden sekä vuoden 2015 tilinpäätöksen ja alkuvuoden toteutumien perusteella. Talousarvion käyttösuunnitelman muutosesitys pienentää Pornaisten maksuosuutta 616 200 euroa sekä pienentää perusturvan toimintakatetta 715 000 euroa. Talousarvion sitovien määrärahojen muutoksien vuoksi talousarvion käyttösuunnitelman muutos tulee saattaa kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston käsittelyyn. Pykälän liite 3 havainnollistaa käyttösuunnitelmaan tehtyjä muutosesityksiä. Muutosten kohdennukset perustuvat tulosalueilla tehtyihin arviointeihin todellisista mahdollisuuksista. Investoinnit Alkuvuoden aikana ei investointeja ole tehty. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi tulossa on kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatkaminen mm. sähkölukot ja optimointi ja mahdollisesti sähköiset digihankkeet. Perusturvan investointien arvioidaan pysyvän määrärahojen sisällä. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä sairauslomia aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Toimintakulujen ylityksen ehkäisemiseksi on muita kuluja karsittava. Perusturvan tietohallinnon alkuvuoden toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, minkä on aiheuttanut edellisenä vuonna tehdyt investoinnit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit ja sovellusten uuden ominaisuudet, tietovarastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon toimintakulujen arvioidaan pysyvän annetun talousarvion sisällä. Alkuvuoden toteuman perusteella lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tulosalueen talousarviossa pystytään. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole kuin siihen asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen, mikä oli talousarviota laadittaessa tiedossa. Mahdolliset ennakoimattomat menoerät työmarkkinatuen, toimeentulotuen, lastensuojelun, vammaispalvelun tai muun palvelun osalta saattavat aiheuttaa riskin talousarvion määrärahojen ylitykseen, mikäli vastakkaisissa toimenpiteissä ei onnistuta. Tavoitteena on pyrkiä pysymään annetussa talousarviossa kohdistamalla resurssi oikein. Painopiste on edelleen asiakkuuksien johtamisessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelun perhetyön, avopäihdetyön yhteisten palvelujen käyttö on Pornaisten osalta ollut vähäisempää kuin budjetoinnin yhteydessä arvioitiin. Pornaisten perhehoidon ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Myös Pornaisten hyvinvointineuvolan käyttö on ollut vähäisempää kuin budjetoidessa arvioitiin. Näiden muutosten vaikutus Pornaisten maksuosuuteen on yhteensä 189 200 euroa. Lisäksi Mäntsälän vammaispalvelujen asumispalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, vaikutus kustannuksiin - 110 000 euroa. Hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueelta Kotokartanon palveluasuminen päättyy omana toimintana syksyllä 2016 (kh 29.2.2016 43 ja 14.3.2016 64). Palveluasumisen asiakkaat siirtyvät yksityisiin palveluasumisyksiköihin. Kotokartanoon jää hoivaosasto, jonka arvioitu asukaspaikkamäärä on 30-33. Ylijäävä henkilökunta siirretään kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti tulosalueen muihin yksikköihin. Henkilöstöä ei irtisanota (kh 29.2.2016 43). Palveluasumisen päättyminen omana toimintana aiheuttaa muutosvaiheessa päällekkäisiä kustannuksia ja sisältää riskin hoito- ja hoivapalvelujen talousarvion käyttösuunnitelman ylitykseen.
2 Mäntsälän kunta Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella Isokodossa on ollut budjetoitua vähemmän pornaislaisia asiakkaita, vastaavasti Pellavakodissa ja Aurinkomäessä Pornaisissa on ollut budjetoitua vähemmän mäntsäläläisiä asiakkaita. Aurinkomäen henkilöstökulujen arvioidaan alittuvan budjetoituun nähden. Edellä mainitut muutokset nettovaikutuksina vähentävät Pornaisten maksuosuutta yhteensä 48 000 euroa. Perusterveydenhuollon palvelujen tulosalueen toiminta sisältää henkilöstömäärärahan vajauksesta sekä useista vaikeasti ennakoitavista muuttuvista elementeistä johtuvia riskejä, jotka vaikeuttavat budjetissa pysymistä. Näitä on tarkemmin käsitelty tulosalueen tekstiosassa myöhemmin. Perusterveydenhuollon tulosalueella Pornaisten vastaanoton lääkäripalvelujen käyttö on vähentynyt budjetoidusta, lisäksi Pornaisten suun terveydenhuollon ostopalvelujen toteuman arvioidaan toteutuvan arvioitua pienempänä. Pornaisten muutosten nettovaikutukset vähentävät maksuosuutta 40 000 euroa. Lääkäripalvelujen henkilöstökulujen toteuman arvioidaan jäävän 30 000 alle budjetoidun. HUS:n hallitus on 21.3.2016 kokouksessaan tehnyt 15.6. kokoontuvalle HUS:n valtuustolle esityksen vuoden 2015 ylijäämän palauttamisesta kesäkuussa jäsenkunnille. Erikoissairaanhoidon kuntakohtainen palautussumma Mäntsälän osalta on 704 000 euroa ja Pornaisten osalta 119 000 euroa. Ylijäämän palautusta ei ole huomioitu perusturvan 2015 tilinpäätöksessä, mistä johtuen erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen tilinpäätöksen toteuma talousarviovuonna tulee molempien kuntien osalta alittumaan edellä mainituilla summilla. Lisäksi erikoissairaanhoidon maksutuottoja ennustetaan kertyvän hieman budjetoitua enemmän. Varhaiskasvatuksen kysynnän vaihtelut vaikeuttavat talousarvion ennustamista varhaiskasvatuksessa. Alkuvuoden toteuman perusteella varhaiskasvatuksen menot ja tulot näyttävät alittuvan. Syksyllä päivitettävien asiakasmaksujen ja valtuuston päättämän päivähoito-oikeuden rajaamisen vaikutuksia on tässä vaiheessa talousarviovuotta ja puuttuvia valtakunnallisia päätöksiä (asiakasmaksut) vaikea arvioida. Varhaiskasvatuksen tulosalueella Pornaisten kotihoidontuen arvioidaan tilinpäätöksen sekä alkuvuoden perusteella toteutuvan budjetoitua pienempänä. Pornaisten perhepäivähoidon, Aurinkolinnan ja Linnunlaulun päiväkotien henkilökustannuksien arvioidaan jäävän budjetoitua pienemmiksi. Lisäksi kysynnän vaikutuksesta arvioidaan yhteistoiminta-alueen ostojen jäävän budjetoitua pienemmäksi. Pornaisten muutosten nettovaikutukset vähentävät maksuosuutta 220 000 euroa. Muualla varhaiskasvatuksessa arvioidaan kysynnän vaikutuksesta aiheutuvan säästöjä henkilöstömenoissa sekä yhteistoiminta-alueen sisäisissä palvelujen ostoissa. Kansainvälistä suojaa tarvitsevien palveluihin ei toimialan talousarviossa ole varauduttu. Uusi asiakasryhmä edellyttää henkilöstön kouluttautumista ja todennäköisesti joiltakin osin lisäämistä. Kokonaisarvio tulevasta tarpeesta tehdään kuntatasolla. 18530 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen
3 Mäntsälän kunta Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason yhteistyönä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma ja Asunto-ohjelma. Vuoden 2015 aikana toteutettiin ns. Tarve-projekti, jossa arvioitiin kunnan kehitysvammaisten tulevaisuuden asumisratkaisuja. Talousarviovuoden 2016 aikana on tarkoituksenmukaista käynnistää kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä asumisvalmentaminen ja ryhmäasumisen korvaavat asumisen järjestelyt kunnan eri toimijoiden yhteistyössä. Tässä onnistuminen ja tulevaisuuden kustannuksilta välttyminen edellyttää suunnittelija/valmentaja-tyyppistä resursointia kuntaan. Tähän resurssiin ei perusturvapalveluiden talousarviossa ole varauduttu. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytty Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma on kunnassa parhaillaan valmistelussa. Siellä asetetaan tavoitteita myös perusturvapalveluille. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Kuntatalouden tiukkeneminen Kunta- ja palvelurakennemuutokset Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät)
4 Mäntsälän kunta 185300 Perusturvan johto ja hallinto Tulosalueen palveluajatus Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat toimialan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Suunnitelmakauden isoin muutos on valtakunnallinen ja seudullinen (Keski-Uusimaa) sote-uudistus Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaali- ja terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto kunnan päättäjille, kuntaorganisaation sisällä sekä verkostoyhteistyössä. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat resurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä edelleen tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Osaaminen on perustehtävässä onnistumisessa keskiössä. Toimiala on ollut mukana laatimassa kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelmaa 2016 2018. Toimenpideohjelmaan sisältyy mm. ns. Motto-hanke, jossa kehitetään työllistymistä tukevia palvelu- ja toimintamalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta. Kunnan työllisyyspalveluiden työnjako tulee selkeyttää ja kuntatasolla resursointi varmistaa. Perusturvapalveluiden vastuulla on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä siirtymiselle välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille. Työttömyysongelmatiikkaan liittyen työhön kuntouttaminen kuvaa toimialan perustehtävää. Haasteellista on löytää jatkopolut työhön kuntoutuneille. Koko toimialaa ja sen toimintaympäristöä koskevia yleisiä muutoksia: Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen Paljon palveluita tarvitsevien palveluprosessien haltuunotto ja kysynnän vähentäminen Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus Työttömyydestä aiheutuvat hyvinvointivajeet ja kustannukset ekannan kakkosvaiheen jatkuminen ja ekansan käynnistyminen Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työllisyyteen liittyvien vastuiden täsmentäminen kuntatasolla ekannan kakkosvaiheen jatko ekansan käynnistyminen Seudulliseen sote-valmisteluun osallistuminen
5 Mäntsälän kunta Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Investoinnit Alkuvuoden aikana ei investointeja ole tehty. ICT:n osalta investoinnit painottuvat syksyyn sekä loppuvuoteen, jolloin realisoituvat ekanta kakkosvaiheen toteutukset (mm. suun terveydenhuollon liittyminen sähköiseen arkistoon, tahdonilmaisut, lomakkeet ja mahdollisesti myös ekansan toteutuksen osa-alueita). Lisäksi tulossa on kotihoidon mobiilihankkeen kehittämisen jatkaminen mm. sähkölukot ja optimointi ja mahdollisesti myös sähköiset digihankkeet. Perusturvan investointien arvioidaan pysyvän määrärahojen sisällä. Käyttötalous Perusturvan johdon ja hallinnon tulosalueelle on palkattu palkkatukityöntekijöitä purkamaan kertynyttä työruuhkaa ja osin sijaistamaan pitkiä sairauslomia aiheuttaen paineita henkilöstökulujen ylitykseen. Toimintakulujen ylityksen ehkäisemiseksi on muista kuluja karsittava. Perusturvan tietohallinnon alkuvuoden toteumassa näkyy ICT-menojen asiantuntijapalveluiden kasvu, jonka on aiheuttanut edellisenä vuonna tehdyt investoinnit mm. kotihoidon ja varhaiskasvatuksen mobiilit ja sovellusten uuden ominaisuudet, tietovarastot ja sähköiset palvelut. Perusturvan tietohallinnon toimintakulujen arvioidaan pysyvän annetun talousarvion sisällä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilannekatsaus, jos erityistä raportoitavaa tai huomioitavaa Tilinpäätöksessä vuodelta 2015 raportoituun nähden ei uutta. Keski-Uusimaan sote-hankkeen edellyttämä valmistelu haastaa erityisesti toimialan johtavien viranhaltijoiden työajan riittävyyden. Hankkeessa on linjattu alatyöryhmien käynnistämisen hidastaminen, kunnes valmistelua ohjaavat valtakunnalliset linjaukset julkaistaan. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla suurkuluttajaksi ajautumisen ehkäiseminen Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta Ei raportoitavaa. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen Toteutuneen kuvaus Kuntoutuksen kehittämistä jatketaan avohoidon ja ikätiimin kokonaisuuksissa. Ikätiimi kehittää kuntoutusyksikön toimintaa kotona asumisen tukemiseksi. Avohoidon kehittämisen yksi linjaus on suoravastaanotot. Suoravastaanoton kehittäminen vaatii täydennyskoulutusta, jonka järjestämisvastuu on Hyvinkään sairaalalla. Toiminnan täysipainoinen toteuttaminen vaatii henkilöstöresurssien lisäämistä. Kuntoutuksen (kaikki lajit) kehittäminen kaikki palvelukokonaisuudet läpileikkaavana on yksi KU-soten kehittämiskohde. Valmistelu tältä osin vasta käynnistymässä. Perusturvapalvelujen johto ja hallinto Valtakunnalliseen ja seudulliseen sote-valmisteluun vaikuttaminen ja osallistuminen Toteutuneen kuvaus Toteutuu. ekannan käyttöönoton laajentaminen ja ekansan käyttöönotto Käyttöönoton tilanne
6 Mäntsälän kunta ekannan käyttöönotto jatkuu. ekansan käyttöönottoa ei ole vielä aloitettu, mutta aloitetaan loppuvuoden aikana. Perusturvapalvelujen johto ja hallinnon suoritteita HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen kuntalisäpäätökset 162 345 73 1.3.2013 alk Lähetetyt asiakaslaskut 7 949 Käsitellyt ostolaskut 1 230 Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoidon, omaishoidontuen ja kotihoidon tukipalvelujen asiakasmaksupäätökset 1 561 1 614 1 527 Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset 617 590 574 Hoito- ja hoivapalveluiden asiakaslaskut 5 947 8 086 8 020 Myönnetyt vapaakortit 185 122 124 Vammaispalvelut Henkilökohtaisten avustajien palkkojen ja kehitysvammaisten työosuusrahojen sekä perhehoidon kulukorvausten 810 940 1 220 maksatus Käsitellyt ostolaskut n. 2000 Perusterveydenhuoltopalvelut Annetut maksusitoumukset 104 84 95 Pyydetyt/saadut maksusitoumukset 100 90 90 Vapaa valinta / kirjaukset Pegasokseen 1 548 280 Tapaturmailmoitukset ja laskut vakuutusyhtiöille 120+120 130+130 142+142 Käsitellyt ostolaskut n. 1500 n. 1500 n. 1700 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Maksujen kirjaukset ProConsonaan 1 660 1 650 Hallinnon ja muiden yksiköiden laskut Peruturvan yleislaskutuksen laskut 740 Kunta- ja kotikuntalaskutuksen laskut 413 423 258 Hallinnon, ESH:n ja muiden yksiköiden käsitellyt ostolaskut 1 810 Posti Frankeeratut kirjeet 50 523 49 555 Postijaon ajetut kilometrit 5402 km 10098 km Valmistelutyöt sekä muut työt Perusturvalautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat 24+24 23+23 Viranhaltijapäätösten valmistelu 149 163 185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen.
7 Mäntsälän kunta Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut o Perheneuvola: Perheneuvola, Nuorten tukipiste o Lapsipsykologi-,koulupsykologi- ja kuraattoritoiminta o Perheasiain sovittelu o Lastensuojelun sosiaalityö o Lastenvalvojan palvelut o Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö o Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito o Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito o Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut o Sosiaalipäivystys o Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta o Puheterapia Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut (toimintaympäristön edellyttämä uusi kokonaisuus) o Aikuissosiaalityö o Kuntouttava työtoiminta o Perhesosiaalityön palvelut o Työmarkkinatuen kuntaosuus o Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tuet Hyvinvointineuvola o Äitiysneuvola o Perhesuunnittelu o Lastenneuvola o Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto o Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu Aikuisten psykososiaaliset palvelut o Päihdehuolto: Laitoshoito, avohoito, ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, ylläpito- ja korvaushoito, katkaisuhoito, kuntoutushoito, asumispalvelut o Mielenterveystyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, asumispalvelut, muu mielenterveystyö, esim. avustukset Vammaispalvelut o Vammaisneuvosto o Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, asumisen muutostyöt ja laitteet o Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut o Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut o Tulkkipalvelut ja viittomaopetus o Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut o Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut o Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut o Vaikeavammaisten päivätoiminta o Sosiaalityö, vammaispalvelut o Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut o Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut o Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta o Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta o Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki
8 Mäntsälän kunta o Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut o Kehitysvammaisten laitoshoito o Kehitysvammaisten perhehoito o Kehitysvammaisten iltapäivähoito o Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut o Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut o Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle 1.1.2017 lukien. Kunnat vastaavat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka edellyttävät pääsääntöisesti erityistä harkintaa. Rahoitusvastuu säilyy nykymuotoisena. Perustoimeentulotuen menoista vastaavat yhtä suurelta osin valtio ja kunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksilöllinen palveluiden kokonaisuus. Laki olisi tulossa voimaan 2017. Voimaantulo on kuitenkin epävarmaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevista palveluista annettava erityislain voimaantulo on avoinna. Hallitusohjelman mukaan työvoimahallintoa uudistetaan työllistymistä tukevaksi ja samalla selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle. Perhepalveluiden osalta hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnon rajojen. Nuorten tukemisessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Nuorten elämän hallintaa, työllistämistä tuetaan vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan ja palvelut järjestetään lapsi- ja perhekohtaisesti hallintorajat ylittäen. Tulosalueella on jo investoitu ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen/tukemiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin. Ennaltaehkäisevää työotetta on edelleen vahvistettu mm. siirtämällä toimintavuoden 2015 aikana korjaavasta lastensuojelusta kaksi sosiaalityöntekijän virkaa perhesosiaalityöhön. Tulosalueen yksikköjen välistä yhteistyötä yksilö- ja perhetasolla on entisestään tiivistetty (mm. yhteiset asiakassuunnitelmat, työparityöskentely). Poikkihallinnollista yhteistyötä on lisätty. Esimerkkinä on säännöllisesti kokoontuva kuntatason oppilashuollon ohjausryhmä, jossa edustettuna vakinaisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden esimiestaso. Asiantuntijoina on ollut edustettuna perusterveydenhuollon edustus. Tavoitteena on siilomaisesta työskentelystä siirtyminen entistä enemmän yhteisiin asiakasprosesseihin. Keväälle 2016 on suunniteltu perusopetuksen, vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja perhepalvelun yhteinen strategiaseminaari. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Uusi isyyslaki astuu voimaan 1.1.2016, jolla helpotetaan isyyden tunnistamismenettelyä. Isyys on mahdollista tunnistaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Noin 80 % ovat ns. selkeitä tapauksia, jotka voidaan tunnustaa neuvolassa. Isyyden selvityksiä on noin 100 vuodessa. Tulosalueen henkilöstösuunnitelmaan sisältyy uusina toisen asteen koulukuraattori, nimikemuutoksena koulupsykologin toimi ja sosiaaliohjaajan toimen muutos sosiaaliohjaajan viraksi (päätöksenteko edellyttää virkaa). Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on järjestetty siten, että Mäntsälän lukio ja Keuda Mäntsälä hoidetaan kunnan omana palveluna. Opiskelijoita on yhteensä 600. Heidän käytettävissä on terveydenhoitajan palvelut neljänä päivänä viikossa. Keudan Saaren yksikössä on 500 opiskelijaa, joiden opiskelijaterveydenhuoltopalvelut on järjestetty 2015 ostopalveluna 2 päivänä viikossa. Saaren yksikkö on organisoinut ostopalvelun ja kunta on toiminut maksajana. Kunnan tulee järjestää myös Saaren yksikön osalta kyseinen palvelu 2016 lukien joko omana tai ostopalveluna. Tarve-projektiin pohjautuva kehitysvammaisten asumispalvelumallin jatkoprojekti edellyttää määräaikaisen projektivetäjän palkkaamista. Tämä resurssi ei sisälly toimialan talousarvioesitykseen. Toimiala esittää tähän kunnan saaman perintörahan kohdentamista (talousarviopäätöksestä erillinen asia).
9 Mäntsälän kunta Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Typ käynnistyy 1.1.2016. Työ - ja elinkeinotoimisto, kansaneläkelaitos ja kunta organisoisivat moniammatillista yhteistyötä tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalle tarjotaan hänen palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhteisessä toimipisteessä. Te-toimisto on arvioinut omassa asiakaskartoituksessaan kuntakohtaisesti Typin asiakkaiden määrää. Te-toimiston ilmoituksen mukaan lukuihin tulee suhtautua varauksella, kuitenkin suuntaa antaen. Arvion mukaan Mäntsälässä olisi yhteensä 260 ja Pornaisissa yhteensä 41 Typ:iin kuuluvaa asiakasta. Kesäkuun työmarkkinalistalla oli 142 mäntsäläläistä ja 42 pornaislaista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden edellyttämä määrärahavaraus kasvaa 2015 vuodesta Mäntsälässä 146 000 eurolla. Varaus on nyt tulosalueen talousarviossa, mutta toimiala on esittänyt sen siirtämistä hallintopalveluihin osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta. Kuluvana vuonna 2015 on käynnistynyt Keski-Uudenmaan 2015 2016 kuntakokeilu, jonka ydin on alueellinen Ohjaamo. Ohjaamo toimisi vastuutahona nuorisotakuun toteuttamisessa. Ohjaamoa mallinnetaan monialaisena ja moniammatillisena palvelukeskuksena, joka toimisi Typ-ajattelun mukaisena nuorten työvoiman palvelukeskuksena. Ohjaamossa painopiste on koulutuksellisten vaihtoehtojen ja ratkaisujen löytyminen. Toimintamallissa korostuvat uudet asiakkaat ja varhainen puuttuminen. Pitkäaikaista moniammatillista asiakkuutta tarvitsevat haastavat nuoret kuuluisivat tai siirtyisivät Typ-asiakkuuteen tai kunnan peruspalveluihin. Sosiaalityöstä nuorten sosiaalityöntekijä on kokeilussa ns. asiakasvastaavana. Tulosalueelle laaditaan edelleen yksikkökohtaiset sekä esimieskohtaiset tuloskortit. Tuloskorttien yhteisenä kriittisenä menestystekijänä on mm. aikuisten ja nuorten työhön kuntoutuksen palvelujen toimivuus, tuottavuuden ja vaikuttavuuden vahvistuminen, perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistäminen mitattuna sijoitusten kestolla. Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Alkuvuoden toteuman perusteella tulosalueen talousarviossa pystytään. Määrärahavarausta ei kuitenkaan ole kuin siihen asiakasmäärään ja palvelutarpeeseen, mikä oli talousarviota laadittaessa tiedossa. Mahdolliset ennakoimattomat menoerät työmarkkinatuen, toimeentulotuen, lastensuojelun, vammaispalvelun tai muun palvelun osalta saattavat aiheuttaa riskin talousarvion määrärahojen ylitykseen, mikäli vastakkaisissa toimenpiteissä ei onnistuta. Tavoitteena on pyrkiä pysymään annetussa talousarviossa kohdistamalla resurssi oikein. Painopiste on edelleen asiakkuuksien johtamisessa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen lastensuojelun sosiaalityön, lastensuojelun perhetyön, avopäihdetyön yhteisten palvelujen käyttö on Pornaisten osalta ollut vähäisempää kuin budjetoinnin yhteydessä arvioitiin. Pornaisten perhehoidon ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä. Myös Pornaisten hyvinvointineuvolan käyttö on ollut vähäisempää kuin budjetoidessa arvioitiin. Näiden muutosten vaikutus Pornaisten maksuosuuteen on yhteensä 189 200 euroa. Lisäksi Mäntsälän vammaispalvelujen asumispalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan budjetoitua pienempänä, vaikutus kustannuksiin - 110 000 euroa. Sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 31.12.2016 ennuste Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet Ensimmäisessä vaiheessa on kartoitettu lastensuojelun henkilöstön osaaminen ja koulutusohjelma on laadittu vuodelle 2016. Kunnan, Itä- Suomen yliopiston ja THL:n yhteistyönä on käynnistynyt lastensuojelun työmenetelmien kehittämisen tutkimushanke vuosille 2016 2018. Hankkeella on yhteys hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan ja valtakunnallisesti suunniteltavaan lastensuojelun kehittämistyöhön. Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä. Asiakaspalautteet, asiakasraadit
10 Mäntsälän kunta Toteutuneilta kursseilta, päättyneistä asiakkuuksista kerätään asiakaspalautteet. Hyvinvointineuvola osallistuu THL:n organisoimaan asiakaspalautekyselyyn. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) Kasvatuskumppanuus on yksi KU:n sote-alueen kärkihankkeista. Ei luoda omaa erillistä toimintamallia. Perhepalvelut Kuvataan perheneuvolan ja nuorten tukipisteen palvelutuotteet (toiminnan vaikuttavuuden arviointi, asiakasnäkökulma, tarveperusteiset palvelut) Palvelutuotevalikoima valmis Perheneuvolan ja nuorten tukipisteen asiakasrakenne on kartoitettu ja arvioitu tarvittavia palvelutuotteita. Palvelutuotteet kesken. Laaditaan toisen asteen psykososiaalisten palvelujen (psykologi, kuraattori) suunnitelma 1. Psykososiaalisten opiskeluhuollon palvelujen suunnitelman valmistelun tilanne 2. Palaute koulujen oppilashuoltoryhmiltä koulun sosiaalityön toimivuudesta (kysely oppilashuoltoryhmille keväällä 2016) Toisen asteen psykologi ja kuraattori aloittavat elokuussa 2016, jolloin suunnitelman laatiminen käynnistyy. Selvitetään sähköisten palvelujen hyödyntämistä matalan kynnyksen palveluna lasten, nuorten, perheitten palvelualueella Sähköisten palveluiden selvityksen valmistelun tilanne Sähköisten palvelujen hyödyntämisen arviointi on aloitettu. Nivoutuu yhteen tulevan KU:n sote-alueen yhteisiin tarpeisiin. Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut Sosiaali- ja terveystoimen työhön kuntoutuksen palvelut toimivat kitkattomasti työllistymistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa 1. Päättyneet asiakkuudet 2. Työmarkkinalistan tilanne 2016/tammikuu ja 2017/tammikuu
11 Mäntsälän kunta Typ- on käynnistynyt vuoden alusta lukien. Kunnan omana monialaisena yhteistyönä on käynnistynyt seuraavia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä: - Virta-kurssi painottuu terveellisen elämäntavan vahvistamiseen terveysneuvonnan ja toiminnan kautta - Toppa-kurssi, jossa selvitetään asiakkaan työ-ja toimintakyky sekä ammatilliset jatkopolut - Puhutaan suomea -kurssi ja jatkokurssit sujuvasti suomea ja kielikahvila. Kurssit tarkoitettu henkilöille, joilla työllistymisen esteenä on heikko suomen kielen taito Syyskuussa käynnistyy Noppa-kurssi alle 25 v. pitkäaikaistyöttömille, jossa arvioidaan nuorten palvelutarve ja ammatilliset polut. Jokaisesta edellä mainitusta kurssista on laadittu omapalvelutuotekuvaus, johon olennaisesti liittyy vaikuttavuuden mittaaminen, jossa hyödynnetään kykyviisaria, asiakkaan kokemaa vaikuttavuutta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kurssit on ajoitettu pitkin vuotta. Motto-hankkeelle on valittu hankevetäjä. Tavoitteena on luoda toimintamalli oppimisen, työllisyyden, yrittäjyyden kehittämiseksi verkostojen avulla. Eli luodaan jatkopolkuja mm edellä mainituille ryhmien asiakkaille. Hyvinvointineuvola 1. Opiskelijan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Kouluikäisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 3. Alle kouluikäisen lapsen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 1. Opiskeluterveydenhuollon suunnitelma 2016 2018 2. Kouluterveydenhuollon suunnitelman päivittäminen 2016 2018 3. Voimaperhe-hanke jatkuu 4. Kannustava vuorovaikutus -hanke 2017 2018 1. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat siirtyneet Keuda Saaren yksikön osalta kunnan järjestettäväksi. Palveluiden kattavuutta mitataan ja arvioidaan syksyllä uudestaan koko opiskeluterveydenhuollon osalta. 2. Kouluterveydenhuollon suunnitelma on päivitettävänä. 3. Voimaperhe-hanke jatkuu suunnitelman mukaisesti päättyen toimintavuoden lopussa. 4. Kannustava vuorovaikutus ohjelmahankkeeseen ilmoittauduttu mukaan. Osallistujakuntia hankkeeseen ei ole vielä valittu. Hanke toteutetaan yhteistyössä THL:n ja yhteistyöyliopistojen kanssa. Kyseessä on varhaisen tuen toimintamalli. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Päihde- ja mielenterveysyksikön tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen 1. Uusien asiakkaiden määrä toimintavuoden aikana 2. Päättyneet asiakkuudet toimintavuoden aikana Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa etenee. Aloitettu psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto, mistä asiakasohjaus tarpeen mukaan päihde- ja mielenterveysyksikköön. Yksikön olemassaolosta ja toiminnasta tiedottaminen eri yhteyksissä.
12 Mäntsälän kunta Päihde- ja mielenterveyspalvelujen sähköisten palvelujen hyödyntäminen sekä nettipalvelujen kehittäminen matalan kynnyksen palveluna 1. Nettipalvelu käytössä 2. Sähköiset lähetteet 1. Mielenterveystyön nettipalvelut käytössä. Mielenterveystalo.fi palveluun lääkärin lähetteellä sekä maksuttomat omahoito-osiot masennuksen ja ahdistuksen hoitoon. Mielenterveysseuran maksuton kriisipuhelin, jonne asiakkaita tarvittaessa ohjataan. Päihdeasiakkaille päihdelinkki.fi palvelu, jonne myös peliriippuvaisten ohjaus. 2. Käytössä myös sähköiset lähetteet erikoissairaanhoitoon. Vammaispalvelut Monipuolistaa kehitysvammaisten asumisratkaisuvaihtoehtoja Kehitysvammaisten asumiseen liittyvä hanke on käynnistynyt Jatkovalmistelu menossa lautakunnan päätettäväksi 19.5.2015. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen suoritteita LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TP2013 TP2014 Perheneuvola Tot 1-3/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-3/2016 Asiakkaat 248 203 203 113 Käynnit 1 931 1 841 1 661 375 Koulupsykologit Asiakkaat 188 194 219 105 Käynnit 886 888 1 105 317 Nuorten vastaanotto Asiakkaat 127 131 178 84 Käynnit 958 942 1 628 246 Puheterapia Asiakkaat 325 291 304 165 Käynnit 1 387 1 296 1 324 452 Lastensuojelun sosiaalityö, asiakkaat 467 246 246 170 Perhesosiaalityö, asiakkaat 65 Sosiaalipäivystys, asiakkaat 250 Palvelutarpeen arviointi perhesosiaalityössä, asiakkaat Kodin ulkopuolelle sijoitetut /Last.suoj. Asiakkaat 61 37 52 31 40 Hoitopäivät 14 538 13 978 3 339 13 565 3 026 Jälkihuolto, asiakkaat 28 23 45 43 41 Lastenvalvoja, elatussopimukset 258 308 332 82 Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 756 527 250 Perustoimeentulotuki, asiakasperheet 692 698 670 276 123
13 Mäntsälän kunta Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, asiakasperheet 142 201 180 63 Välitystiliasiakkaat 30 24 35 38 28 Työmarkkinatuki, asiakkaat 78 95 164 191 182 Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat 69 59 51 72 55 Hyvinvointineuvola, Mäntsälä TP2013 TP2014 Tot 1-3/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-3/2016 Käynnit yhteensä 12 032 11 057 2 463 9 599 10 347 2 614 Lastenneuvola, asiakkaat 2 214 2 169 824 1 917 2 100 766 Lastenneuvola, käynnit lääkärillä 1 814 1 718 407 1 526 1 700 408 Lastenneuvola, käynnit hoitajalla 4 829 5 059 1 203 4 301 4 500 1 146 Äitiysneuvola, asiakkaat 586 655 229 471 530 244 Äitiysneuvola, käynnit lääkärillä 1 006 737 166 636 747 179 Äitiysneuvola, käynnit hoitajalla 3 398 2 697 485 2 322 2 500 584 Perhesuunnitteluneuvola, asiakkaat 789 846 185 654 700 248 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit lääkärillä 641 466 78 312 400 144 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit hoitajalla 344 380 124 502 500 153 Hyvinvointineuvola, Pornainen Käynnit yhteensä 3 087 2 884 649 2 657 2 726 608 Lastenneuvola, asiakkaat 604 710 237 537 586 203 Lastenneuvola, käynnit lääkärillä 361 406 98 383 392 94 Lastenneuvola, käynnit hoitajalla 1 473 1 637 348 1 268 1 273 291 Äitiysneuvola, asiakkaat 169 176 66 132 150 57 Äitiysneuvola, käynnit lääkärillä 215 201 49 161 171 29 Äitiysneuvola, käynnit hoitajalla 837 527 113 615 650 129 Perhesuunnitteluneuvola, asiakkaat 148 113 39 156 160 52 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit lääkärillä 12 0 11 61 70 16 Perhesuunnitteluneuvola, käynnit hoitajalla 189 113 30 169 170 49 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Mäntsälä Asiakkaat 3 405 3 325 1 589 3 220 3 300 1 580 Käynnit lääkärillä 1 410 1 516 445 1 396 1 400 414 Käynnit hoitajalla 7 283 7 423 1 889 6 461 6 500 1 784 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, Pornainen Asiakkaat 810 799 498 980 980 449 Käynnit lääkärillä 278 274 120 354 354 148 Käynnit hoitajalla 1 479 1 665 511 1 847 1 847 427 Lapsiperheiden kotipalvelu Asiakkaat 109 88 41 97 100 49 Kodinhoitajakäynnit 694 702 171 590 620 163 Mielenterveysavopalvelut ja kriisipäivystys TP2013 TP2014 Tot 1-3/2015 TP2015 KS2016 Tot 1-3/2016 Asiakkaat 348 372 407 410 197
14 Mäntsälän kunta Käynnit 1 462 1 529 1 750 1 800 547 Mielenterveysasumispalvelut Asiakkaat 13 16 16 16 13 Hoitopäivät 4 495 3 960 4 186 4 800 1 109 Mielenterveyspalveluiden psykiatrinen sairaanhoitaja Asiakkaat 286 337 367 380 183 Käynnit 1 119 1 477 1 690 1 800 541 Päihdehuollon avopalvelut Asiakkaat 408 246 176 180 80 Käynnit 1 878 1 735 1 121 1 150 268 Päihdehuollon laitoskuntoutus Asiakkaat 3 7 13 12 4 Hoitopäivät 114 338 521 500 98 Vammaisten asumispalvelut Asiakkaat 17 16 13 10 Hoitopäivät 4 791 4 925 4 375 1 010 Kehitysvammaisten palveluasuminen Asiakkaat 55 45 48 50 Hoitopäivät 10 136 10 245 11 230 3 299 Kehitysvammaisten laitoshoito Asiakkaat 3 3 3 3 Hoitopäivät 1 095 1 093 1 095 303 Kehitysvammaisten perhehoito Asiakkaat 16 13 15 16 Hoitopäivät 832 817 966 442 185330 Hoito- ja hoivapalvelut Tulosalueen palveluajatus Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimi-suutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja lyhytaikaista hoitoa sekä ympärivuorokautista hoitoa. Painopisteenä on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palveluntuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: Avopalvelut o ennaltaehkäisevät kotikäynnit o kotihoito o kotihoidon lääkeannosjakelu o kotiutustiimin palvelut o kotihoidon ryhmäasuminen o kotiin vietävät ateriat
15 Mäntsälän kunta o kauppa- ja asiointipalvelut o sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu o turvapalvelun järjestäminen kunnan alueella kotona asuville o veteraanien siivouspalvelut o ikäihmisten päivätoiminta ja ikäihmisten ennalta ehkäisevä kerhotoiminta o ikäihmisten terveysneuvonta ja -ohjaus o muistihoito - muistipoliklinikka o omaishoidon palkkio ja omaishoitajien tuki o palveluohjaus o tehostettu palveluasuminen (oma ja ostettu) o vuorohoito o palvelualueen asiakkaiden vapaaehtoistoiminnan järjestäminen Laitospalvelut o akuutti vuodeosastohoito o vuodeosaston saattohoito o pitkäaikainen laitoshoito Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Hoito- ja hoivapalvelujen järjestämisen taustalla ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolaki. Pitkäaikaisen hoidon tarpeessa olevien kotikuntamuuttajien palvelujen järjestämistä ohjaa kotikuntalaki (1377/2010). Iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämiseen liittyvien lakien uudistukset alkoivat 1.1.2011 voimaan tulleella terveydenhuoltolailla, 1.7.2013 vanhuspalvelulailla ja 1.4.2015 sosiaalihuoltolailla. Seuraavaksi uudistetaan asiakasmaksulakia ja lakia itsemääräämisoikeudesta. Tulossa on muutoksia myös lakiin omaishoidontuesta ja mahdollisesti omaishoidon tuen hoitopalkkioiden maksatukseen liittyvästä järjestelystä. Näiden muutosten tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämistä, oikea-aikaisia ja monipuolisien palvelujen tarpeen selvittämiseen perustuvia palveluja, palvelurakenteen muutosta, tarkoituksenmukaista henkilöstön määrää ja osaamista sekä johtamista. Iäkkäiden ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ilmenee kaikissa lakimuutoksissa. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Suurinta osaa pykälistä sovellettiin toimintaan heti lain tultua voimaan, osaa 1.1.2014 ja osa määräyksistä tuli voimaan 1.1.2015 alkaen. Lain tavoitteena on: Edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja Tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja Edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin Turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut 1.1.2015 voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos täsmensi laitoshoidon kriteereitä siten, että se entistä paremmin toteuttaa lain tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta. Rakennemuutos vähentää kustannusten kasvua. Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet (Vanhuspalvelulaki 14a). Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015. Sen pykälät 46, 48 ja 49 tulevat voimaan 1.6.2016. Sosiaalihuoltolakia yleislakina sovelletaan myös iäkkäisiin henkilöihin. Vanhuspalvelulakia sovelletaan niissä tilanteissa, joissa iäkkäällä henkilöllä on oikeus sen mukaisiin palveluihin ja ne toteuttavat asiakkaan etua paremmin kuin sosiaalihuoltolaki. Muutoksia ja tarkennuksia: Liikkumisen tuen (Shl 23 ) laajentaminen pelkästä kuljetuspalvelusta koskemaan laajemmin kaikkia liikkumista tukevia toimia turvata osaltaan iäkkäiden henkilöiden suoriutumista, omatoimisuutta, osallisuutta sekä kotona asumista. Kunnan Ikäpoliittinen ohjelma sisältää palveluliikenteen kehittämisen kunnassa. Tarpeeseen vastaaminen edellyttää eri hallintokuntien ja yritysten yhteistyötä.
16 Mäntsälän kunta Tarjottava neuvontapalveluja sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja, kotikäyntejä, joihin kuuluu monipuolinen neuvonta ja ohjaus varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit -hankkeessa 2015 2016 luodaan toimintamallia ikäihmisten ennaltaehkäiseville kotikäynneille ja neuvontapalveluille osaltaan. Vanhuspalvelulain tuomia velvoitteita: Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. ( 10). Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisähenkilöstöä avoterveydenhoitoon ja kuntoutukseen sekä kotihoitoon ja kotiuttamistiimiin. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. ( 17). Kotiuttamistiimin tai avoterveydenhoidon työntekijä toimii tilanteen mukaan tarvittaessa kotona asuvien ei-kotihoidon asiakkaiden vastuutyöntekijöinä. Ennuste väestön ikääntymisestä Mäntsälässä ja Pornaisissa tilastokeskuksen ennusteen mukaisesti: Mäntsälä tot 2014 2020 2025 2030 65-74 1992 2 471 2 533 2 740 75-84 976 1261 1763 2 071 85-94 322 424 508 696 95-23 36 44 54 > 75 yht 1321 1721 2315 2821 Pornainen tot 2014 2020 2025 2030 65-74 425 535 581 671 75-84 180 246 378 444 85-94 55 85 92 138 95-4 8 8 12 > 75 yht 239 339 478 594 Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä ja monen ikäisistä päihde- ja mielenterveysasiakkaita sekä pitkäaikaissairaista. Ikäihmisten määrän kasvaessa tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Rakentamistarpeeseen vaikuttaa alueella tehtävät yksityisten toimijoiden ratkaisut. Kotihoidon käynnit 2013 6/2014 2014 6/2015 Käynnit yhteensä 107 230 59 959 121 868 62 884 MLÄ 80 314 45 271 92660 49 883 POR 26 916 14 688 29 208 13 001 Kotihoidon käyntimäärien kasvu edellyttää jatkossa henkilöstön määrän lisäämisen. Käyntimäärän lisääntyminen kuvaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvun, sillä asiakasmäärä ei ole oleellisesti lisääntynyt. Kotona hoidetaan enemmän apua tarvitsevia henkilöitä. Toimialan talousarvioesitys sisältää kotihoidon ja kotiutustiimin vahvistamista.
17 Mäntsälän kunta Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Ikäpoliittinen ohjelma arvioidaan ja päivitetään kuntatasoisesti kaudelle 2016 2019 (kunnanhallituksen päätös 143 / 2015) Ikäpoliittinen ohjelma 2013 2030 hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2012. Ohjelma päivitetään syksyllä 2015. Päivityksen yhteydessä tehdyt linjaukset ja valtuustojen päätökset otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarvioita laadittaessa. Vanhuspalvelulaissa edellytetään ikäihmisten asumisen ja elinympäristön kehittämistä. Mäntsälän ikäihmisille rakennetaan uusia ja entisen korvaavia vuokra-asuntoja Kivistöntie 16:ssa. Hoito- ja hoivapalvelut osallistuu asukkaiden valintaan, koska asukkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään kunnallisen kotihoidon turvin. Rakennuksen asuntoja ja toimitiloja suunniteltaessa on otettu huomioon paljon apua tarvitsevien ikäihmisten tarpeet. Ensisijaisesti asukkaat muuttavat Osuustien ja Vanhan Porvoontien vanhustentaloista, joiden kunto ja turvallisuus eivät vastaa toimintarajoitteisten asukkaiden asumistarpeita. Kunnan investointisuunnitelmaan sisältyy myös Kotokartanon perusparannus. Mikäli hanke toteutuu, se edellyttää väistötilojen hankintaa ja mahdollisesti asumisen järjestämistä ostopalveluna joillekin asukkaille. Palvelurakenteen muutostarpeita selvitetään edelleen. Mikäli Kotokartanon peruskorjaushanke etenee, tulee hoivaosaston (38 laitospaikkaa) paikkojen muuttaminen palveluasumiseksi osittain tai kokonaan selvittää potilaiden hoidon ja kustannusvaikutusten osalta. Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hanke alkaa 9/2015 jatkuen vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa kokeillaan mm. ennaltaehkäisevien palvelujen kartoitusten ja neuvonnan ohjauksen malleja. Ennaltaehkäisevässä työssä tiivistetään yhteistyötä seurakunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Palvelualueella kehitetään johtamista. Kotokartanon palveluasumisen ja hoivaosaston johtamisvastuu on siirretty yhden osastonhoitajan vastuulle 6/2015. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertainen hoidon ja hoivan laatu, henkilöstön joustava käyttö koko talossa ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijämalli otetaan käyttöön. Kotihoidon toiminnan kehittäminen jatkuu. Käyttöön otettu (syksy 2015) kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä vakiinnutetaan kotihoitoon. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää optimoimalla henkilöstöresurssien käyttö. Toisena tavoitteena on tiedonkulun parantaminen mukana kannettavilla mobiililaitteilla. Palvelualue osallistuu Keski- ja Länsi -Uudenmaan Kotona kotoa kotiin -hankkeeseen. Hanke alkaa syksyllä 2015. Hankkeessa kehitetään kotihoidon toimintatapoja. Kotihoidon asiakkaiden lääkeannosjakelua laajennetaan koskemaan koko Mäntsälän keskustan aluetta. Kotihoidossa järjestetään valituille asiakkaille mahdollisuus kokeilla kotiateriapalvelua. Sillä tarjotaan kotona asuville ikäihmisille ateria-automaattipalvelun, jonka avulla he itse pystyvät lämmittämään päivittäiset ateriat heille sopivana ajankohtana. Kotiateriapalveluyritys täyttää ateria-automaatin valituilla valmiilla pakasteaterioilla, jossa on yhdistettynä pakastin ja kiertoilmauuni. Valtakunnallisessa muistiohjelmassa (2012 2020) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Kunnan henkilöstösäästöpäätösten yhteydessä täyttämättä jätetty muistineuvojan vakanssin täyttäminen (syksy 2015) on edellytys em. tavoitteen toteuttamiselle. Mahdolliset poikkeamat ja toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi sekä tilinpäätösennuste 2016 Kotokartanon palveluasuminen päättyy omana toimintana syksyllä 2016 (kh 29.2.2016 43 ja 14.3.2016 64). Palveluasumisen asiakkaat siirtyvät yksityisiin palveluasumisyksikköihin (Iloisen Mielen Puisto, Mainiovire). Kotokartanoon jää Hoivaosasto, jonka arvioitu paikkamäärä on 30 33. Ylijäävä henkilökunta siirretään palvelualueen muihin yksikköihin. Henkilöstöä ei irtisanota (kh 29.2.2016 43). Palveluasumisen päättyminen omana toimintana aiheuttaa muutosvaiheessa päällekkäisiä kustannuksia. Muutostilanteeseen varataan henkilökuntaa avustamaan asiakkaita muutoissa. Hoidon jatkuvuuden turvaaminen edellyttää hoitotietojen siirtämistä uuteen yksikköön, asiakkaiden ja omaisten neuvonta. Muuttovaiheessa tarvitaan henkilökuntaa pakkaamaan ja saattamaan asiakkaita uuteen yksikköön. Tällä on vaikutuksia palvelualueen talouteen, ennuste on että käyttösuunnitelma tältä osin ylittyy. Varoivaisesti arvioiden ylitys on 35 000 euroa. Lisäksi tulevat sisäiset tilakustannukset siirtymävaiheessa.