Liite PatuL 1/26.2.2015 Nina Sandström 10.2.2015 siivouspäällikkö Siivous omana tuotantona tai ostopalveluna Masalassa alk. 1.8.2015 Johdanto Kunnanhallitus päätti 26.1.2015 palautta ruokahuolto-ja siivouspalvelujen kilpailuttaminen. Palvelutuotannon lautakunnalle tuodaan 26.2.2015 käsiteltäväksi kaksi (2) siivouspalvelun suunnitelma ja vaihtoehtoa. Kunnanhallitus on pyytänyt ruoka- ja siivouspalvelun suunnitelmat 1.4.2015 mennessä. Siivouspalvelun kaksi (2) suunnitelmaa; 1) Siivouspalvelua omana tuotantona, henkilöstömitoitus ja kustannukset 5 kk 2015 ja 2016 2) Käytetään yksikön voimassa olevia puhtauspalvelusopimuksia; SOL Palvelut Oy (päiväkodin siivousneliöhinta 2,11 ) ja Servisole Oy Siivouspalvelu (päiväkodin siivousneliöhinta 2,09 ) molemmat sopimukset voimassa ajanjaksolla 1.8.2013-31.7.2016 yhden vuoden(2017) optiovarauksella. Masalan kaikki koulut kuitenkin omassa tuotannossa. Asiakas ja historia Asian päätösasiakirja, liitteenä Kunnanhallitus 2.4.2001 9 Kunnanvaltuustoon 28.11.1998 päättänyt keskittää siivoustoiminnan järjestämisen tilahallinnolle 1.1.1999 lähtien. Samalla päätettiin, että tilahallinnon tulee ennen vuoden 2000 loppua tehdä arviointi keskitetysti hoidetun siivouksen vaikutuksista. Jo vuoden 1999 jälkeen tuli antaa väliraportti siitä, miten toiminta oli sujunut. Väliraportti käsiteltiin kunnanhallituksessa 10.1.2000. Keskittämisen tavoitteena oli tehokkuuden ja kilpailukyvyn lisääminen ja kiinteistöhoidon monipuolistaminen. Päätös: Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi 22.2.2001 päivätyn raportin siivouspalveluiden toiminnasta 1999-2000. Nykyisin siivottavia neliöitä kunnassa on yhteensä 118 000 m2, josta omana palveluna tuotetaan 58,3 %, n. 70 hengen työntekijämäärällä. Osa palvelusta 41,7 % on ulkoistettu vertailun takia tai koska toimitilat sijaitsevat erillään kunnan keskittymistä tai muodostuvan työajan haasteellisuuden vuoksi. Masalassa on ollut vuodesta 2001 lukien ulkoistettuna päiväkodit ja muut pienet kohteet. Masalan ostopalvelun kuukausihinta n. 25 000 (2014). Prosessi Kun palvelu järjestetään omana tuotantona, rekrytoinnista tulee haastava, koska jossain kohteissa kokopäiväistä työtä ei voida tarjota. Siivouspalvelua tule järjestää yhteensä 17 eri kohteessa yhteensä n. 26 443 m2. Siivoustyön mitoitus ja siihen arvioitu henkilöstöresurssi ja varsinainen siivoustyöaika kohteissa on vaihteleva, kunnan toiminnan ja neliöiden mukaan 1 -,40 tuntia/kohde, liite. Henkilöstömitoituksen ja siivoustyönajan takia joudutaan tarjoamaan monta kohdetta per henkilö. Siirtymäajat kohteiden välillä tule suunnitella ja huomioida työajaksi.
Toimenpiteet Siivoojien rekrytoinnit on käynnistettävä 2015 kevään aikana. 1.8.2015 alkaen siivoustyön perehdytyksiin panostetaan joukolla siivoustyönjohtajan, -ohjaajan ja -tiimivetäjän voimiin. Alueelle yhdestä laitoshuoltajasta tehdään tiiminvetäjä, joka myös toimisi alueen sijaisena. Nissnikun yhtenäiskoulun siivoojien taukotilasta tulisi työnjohdon tila, johon tilataan atk-palvelut ja nettiyhteydet. Siivouskoneiden hankinta tehdään keskitetysti, koneiden opastus järjestetään tiimeittäin. Puhdistusaineiden ja välineiden hankinta tehdään keskitetysti. Muut työnjohdollisetja hallinnolliset työt hoidetaan keskitetysti kuten tähänkin asti. Työjohdon kesälomat 2015 suunnitellaan tänä vuonna pidettäväksi touko- kesäkuussa tai jopa syyskuussa. Tavoite Kunnan tilat siivotaan ammattitaitoisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti rakennusten arvo säilyttäen, estäen pintojen ennenaikainen kuluminen. Puhtaanapidolla turvataan tiloissa työskenteleville toimiva ja miellyttävä työympäristö. Siivouspalvelujen tuottamisessa otetaan huomioon ympäristömyönteisyysja asiakaskohteen ympäristökäytännöt. Palvelun laadun tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta ja siellä olevan toiminnan vaatimaa puhtaus-ja hygieniatasoa. Henkilökunta vaihtoehto 1) kunnan oma siivouspalvelu tuotanto > siivoustyönjohtaja, joka huolehtii henkilöstöhallinnosta, uuden henkilökunnan rekrytoinnista, huolehtii työntekijöiden koulutuksesta, rakentaa ja jalkauttaa siivouspalvelun imagoa, laadun seurantaa, järjestää asiakaspalavereja, hoitaa viestintä, pitää kehityskeskusteluja > siivoustyönohjaaja huolehtii laitoshuoltajien päivittäisistä sijaisjärjestelyistä, materiaalihankinnoista ja inventaariosta. Työhön sisältyy työvuorosuunnitelmat, asiakasyhteydet, perehdyttämiset, työnohjaus, työohjeiden päivittämiset, koneiden huolto, reklamaatiotja laatukierrokset. > 17 uutta laitoshuoltaja rekrytoitavaa 1.8.2015 menneessä Laitoshuoltaja vastaa tilojen puhtaanapidosta ja hygieniatason ylläpitämisestä, vuosittaisista perussiivouksista ja muista jaksottaisista siivouksista. Laitoshuoltaja tunnistaa pintamateriaalit ja hallitsee niiden ylläpidon, valitsee oikeat menetelmät ja käyttää siivouskoneita työssään. Laitoshuoltaja auttaa, neuvo ja opastaa asiakkaita kohteessa, noudattaa jätehuoltomääräyksiä, kasvien huoltoa yleisissä tiloissa, vuode- ja tekstiilihuoltoa toiminnan mukaan. vaihtoehto 2) ostopalvelu > siivoustyönjohtaja huolehtii henkilöstöstä kuten edellä, ostopalvelun jalkauttamisesta ja siivouspalvelun imagosta, laadun seurannasta, asiakaspalavereista ja viestinnästä. > siivoustyönohjaaja huolehtii henkilöstöstä kuten edellä, asiakasyhteyksistä, reklamaatioista ja laatukierroksista. > 9 uutta laitoshuoltaja kouluihin rekrytoitava 1.8.2015 menneessä
Talous Kustannukset ajanjaksolle 1.8-31.12.2015 (5 kk) vaihtoehto 1) tuotanto kunnan oma siivouspalvelu 17 vakanssia; Henkilöstökustannukset yhteensä; 164 700 (5 kk) Hankinta kuten puhdistusaineet ja välineet yhteensä; 8 418 (starttipaketti) Siivouskoneiden hankinta yhteensä 100 000 (starttipaketti) työvaatteet 4 250,00 siivoustyönjohdon atk - palvelu Nissnikun koulu yhteensä 864,50 (5 kk) ^> 1 kpl kone + netti 525,00 (105 x 5 kk) ^ @ -posti työasemalla 33,50 (6,70 x 5 kk) c> siivoojan @ -posti netti 18 (3,60 x 5 kk) /henk x 17 yhteensä 306,00 Määrärahan lisäys 2015 yhteensä 278 000 1.1-31.12.2016 => neliöhinta 1,32 /m2 (ei huomioitu työnjohdon palkkakustannukset) 17 vakanssin henkilöstökustannukset 399 300 (12 kk) aineet ja välineet 19 200 (12 kk) atk palvelu 2 074 (12 kk) Kustannukset ajanjaksolle 1.8-31.12.2015(5 kk) vaihtoehto 2) koulut omassa tuotannossa ja muut kohteet 100 % ostopalveluna 9 vakanssia; Henkilöstökustannukset yhteensä; 87 200 (5 kk) Hankinta kuten puhdistusaineet ja välineet yhteensä; 4 850 (starttipaketti) Siivouskoneiden hankinta yhteensä 40 100 (starttipaketti) työvaatteet 2 250,00 siivoustyönjohdon atk hankinnat Nissnikun koulu 720,50 (5 kk) =» 1 kpl kone + netti 525,00 (105 x 5 kk) ^ @ -posti työasemalla 33,50 (6,70 x 5 kk) c? siivoojan @ -posti netti 18 (3,60 x 5 kk) /henk x 9 yhteensä 162,00 Määrärahan lisäys 2015 yhteensä 135 000 1.1-31.12.2016 E-> neliöhinta 1,44 /m2 (ei huomioitu työnjohdon palkkakustannukset) 35,3 % ostopalvelu 235 292 (12 kk) 9 vakanssin henkilöstökustannukset 1 500 (12 kk) aineet Ja välineet 10 700 (12 kk) atk palvelu 1 729,20 (12 kk) Aikataulu Lisämäärärahahakemus vaihtoehdoillel tai 2 on käsiteltävä palvelutuotannon lautakunnassa syksyllä 2015. Laitoshuoltajien rekrytointiprosessi on käynnistettävä huhti-toukokuussa 2015. Siivouskoneiden, puhdistusaineiden ja välineiden hankinnat on suunniteltava myös kevään aikana. Tilaukset tehtävä viimeistään kesäkuussa, koska Suomi on yleensä lomalla heinäkuussa. Käytettävissä ja voimassa olevat puhtauspalvelusopimukset (2 kpl) ovat voimassa 31.7.2016 asti yhdellä optiovuosivarauksella (2017).
KIRKKONUMMENKUNTA YT SIIVOUSPALVELUT MASAUN ALUFKR.7201 Hoivayksiköt m2/taajuus koneet t CNlfc * Masalanportti kotipalv. fysiot 179/5xvko hankittava; imuri Masalan Terveysasema 570,5xvko hankittava; imuri, y-kone, Nissnikun kuntoutuskeskus 114/lxvko hankittava; imuri Opetusyksiköt m2/taajuus koneet t Bobäksin koulu ja Hammas eskari 2036,5xvko hankittava; imuri, y-kone, Oitmäen kuolu 454,5xvko hankittava;, imuri, hidas-ja Junailijan eskari 250,5xvko hankittava; imuri, y-kone Nissnikun yhtenäiskoulu 5884, 5xvko Nissnikun yhtenäiskoulu 1891, 5xvko hankittava; iso y-kone, imuri, hidas-ja 3kpl hankittava; imuri, y-kone hidas- ja
Kartanonrannan koulu 3309, öxvko Masalan koulu 3283, 5xvko koneet hankittu hankittava; imuri, y-kone,, pesukone t on 2kpl Päiväkodit m2/taajuus koneet t Nissnikun pvk 1352/5xvko hankittava; imuri, y-kone Köpas ylä- ja ala talo 980,5xvko hankittava; imuri, y-kone, hidas- ja 2kpl Hammas pvk 918/5xvko hankittava; imuri, y-kone, Liinaharjan pvk 460,5xvko hankittava; imuri, y-kone, Masalan pvk 1091/5xvko hankittava; irnuri, y-kone,, pesukone Piennarkujan asukaspuisto 383,Sxvko hankittava; imuri, y-kone Kartanonrannan pvk 1150/Sxvko koneet hankittu t on
Kulttuuri m2/taajuus koneet silvousvaunut Ljusdalan teatteri 395,5xvko hankittava; imuri Köpaksen kylätalo kansalaisopisto 81,1xvko hankittava; imuri Masalan kirjasto ja posti 690,5xvko koneet hankittu t on Masalan nuoriso tilat 976,5xvko koneet ja yhteiskäytössä kirjaston ja postin tilojen kanssa Henkilöstön sijoittaminen Jm2 Siivoustyönjohtaja kokoalue Siivoustyönohjaaja kokoalue Kartanonrannan Oppimiskeskus 4459m2 1 1 2,5 Nissnikun pvkja Nissnikun kuntoutusk. (1krt/vko) 1466m2 siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava Köpasylä-ja alatalo Kopas kylätalo(1krt/vko)
Piennarpiha 1444m2 Hammas ja Liinaharjan pvk, Teatteri 1773m2 Masalankoulu ja pvk 4374m2 Kirjasto/posti/nuorisot. 1666m2 Nissnikun yhtenäiskoulu 5884m2 Nissnikun alakoulu 1891m2 Luomankoulu (Bobäck) 2036m2 Terveysasema ja Masalanportti kotih. ja fysioterp. 749m2 Oitbacka koulu Junailijan eskari 694m2 1 1,5 2,5 1 3 1 1 0,5 siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava siirtyy Nissnikun koulukeskukseen 2h haasteelliset pinnat haasteelliset pinnat kohteessa Hommaksen esikoulu terveydenhoidon kohteet, siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava siirtymäaika kohteiden välillä huomioitava ikoneetja Siivousvaunut kpl Kustannukset Imurit Y-koneet, iso/pieni Hidask. Ih kone Nopeak. Ih 16 kpl 11 kpl 4 kpl n. 3.200 n.38.500 n. 6.800
kone Pesukoneet Siivousvaunut 11 kpl n. 18.700C 3-5 kpl n. 18.300 20 kpl n. 14.700 Yhteensä n. 100.000 Aineet startti 1ltr/kpl 5ltr kanisteri/kpl kustannukset Yleispuhdistusaine Saniteettitilojen puhdistusaine Ikkunan puhdistusaine Desinfioiva puhdistusaine Erikois puhdistusaine (vahanpoisto) Vahat Hoitoaine (huolto ja kiillotus) Muut aineet: mm. mappien pesu 11 3 11 3 11 3 3 5 118.42 62.37 112.98 120.91 36.93 92.90 99.40 73.41 l lyhteensa Aineet 717.32
Välineet ja siivoustekstiilit startti kpl kustannukset Sangot Jatkovarret Levykehykset Astiaharjat Wc harjat Lattiaharjat Rikka harjat Rikka Swepitja pussit Hankaimetja kehykset Ikkunanpesu välineet, setti Ikkunakuivaimet Kuivaimet Läikät Mikrokuitupyyhkeet 28 42 42, (eri kokoisia) 100, värikoodit 100 100 63.00 546.06 381.99 96.00 254.00 179.13 294. 570.57 188.58 170.52 75.39 139.65 82.74 175.00
Lattiapyyhkeet Mopit 100 300 230.00 441.00 Pyykkipussit (un) Kertakäyttöpyyhkeet terveystoimi ja pvk:t Kestokäyttö käsineet Kerta käyttökäsineet Aluskäsineet Suojaimet (silmä- ja kuulo) Ensiapu pakkaukset Annostelu pumput 51tr Annostelu pumput 1ltr Jätesäkit150l Jätesäkit 301 42 2 säkkiä 10kpl/kohde 13pkt 23 Ikpl/henkilö 1 kpl/kohde 22 54 810.18 67.68 14.80 90.35 15.64 77.86 564.50 249.48 3.30 861.00 740,00 Välineet ja siivoustekstiilit startti yhteensä kustannukset 7.700,63 Yhteensä aineet ia välinfifit atartti b'1 ictanni il-cat O A-17 QK
Kirkkonummen kunta siivouspalvelut palvelukuvauksen liite 1 Holvaykslköf Masalan portti (kotipalv ja fys) Masalan terveysasema Nissnikun kuntoutuskeskus Yhteensä m2 m' taajuus 179 5 x vko 570 5 x vko 114 1 x vko 863 osoite Eteläinen salmintie 1 Puolukkamäki 12 Hvittorpintie 6 Työaika h /pv /krt 1,09 h 1,72 h 1,04 h Opetusyksiköt Masalan koulu Kartanonrannan koulu Nissnikun yläkoulu Nissnikun alakoulu Bobäckin koulu sis. Hammas förskola Oitmäen koulu Junailijan eskari Yhteensä m2 m taajuus 3283 5xvko 3 309 5 x vko 5883 5 x vko 1 891 5 x vko 2036 5 x vko 454 5 x vko 250 5 x vko 17106 osoite Gränsnäsintie 11 Osterbyntie 748 Junajlijankuja 4 12,28 h 11,94 h,40 h 7,20 h 7,30 h 1,97 h 1,42 h Pälväkotltominta Nissnikun pvk Köpaksen pvk 1 ja 2 Hammas pvk Lijnaharjan pvk Masalan pvk Piennarkujan asukaspuistotoiminta Kartanonrannan pvk Yhteensä m2 m2 taajuus 1 350 5 x vko 980 5 x vko 918 5 x vko 460 5x vko 1 091 5 x vko 383 5 x vko 1 150 5 v vko 6332 osoite Nissenpolku 1 Sepänkyläntie 3 Ljusdalantie 5 Ljusdalantie 7 Hommaksenkuja 2 Piennarkuja 2 6,65 h 4,84 h 4,59 h 2,16 h 5,53 h 2,02 h 5,65 h
Kulttuuri Ljusdalan teatteri Köpaksen kylätalo kansalaisopisto Masalan kirjasto ja posti Masalan nuorisotilat Yhteensä m1 m' taajuus osoite 395 5 x vko Ljusdalantie 3,03 h 81 1 x vko Sepänkyläntie 3 0,84 h 690 5 x vko Sundbergintie 1 5,22 h 976 5 x vko Sundbergintie 1 42 Siivottavat tilat yhteensä nr 26443