OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus oppisopimuksella (ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot) 11/Ei tutkintotavoitteinen lisäkoulutus oppisopimuksella Vos rahoitteinen lisäkoulutus 35,6 opiskelijatyövuotta Koulutusten myynti n. 100.000 euroa. Ei sisällä valtionrahoitusta Pointille. Arvonlisäverollista myyntiä 1.1.2014 alkaen. KOULUTUSOHJELMAT/OSAAMISALAT: Liiketalouden perustutkinto 2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 4 HENKILÖSTÖ: Nykyinen henkilöstö lisättynä yhdellä opettajalla, joka tulee aikuiskoulutukseen. Henkilökunnan pätevöitymiskoulutukset jatkuvat. Opettajien työelämäjaksoille on varattu määräraha 6 kk. Palkitsemisjärjestelmä kehitetään. Henkilöstön koulutuksia jatketaan: työyhteisövalmennukset, ICT-valmennukset OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET: Opintojenohjausta ja erityisopetusta kehitetään edelleen. Valinnaisia tutkinnonosia kehitetään. Opetussuunnitelmat päivitetään ja opiskelijahallintajärjestelmää kehitetään edelleen. Jatketaan ja kehitetään edelleen yhteistyötä työssäoppimispaikkojen kanssa; jatkuva keskustelu ja yhteistyötapaamiset. Tarjotaan ilmaisia työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutuksia. KIINTEISTÖ: Kiinteistössä tehdään vain välttämättömät korjaukset. Siivous hoidetaan omilla siivoojilla. Suursiivous ja ikkunanpesut hoidetaan ostopalveluna. Varaudutaan tulevaan muuttoon. Taidetehtaan ja Pomo-talon vuokratilat; ei lisätiloja vuonna 2014. TYÖVÄLINEET JA ICT: Kehitetään ICT:tä edelleen. Parannetaan teknisiä apuvälineitä ja hyödynnetään niitä opetuksessa. TALOUSARVION KEHYS HALLITUKSEN KOKOUS 19.11.: Talousarvion kehys 5.760.000 VALTION RAHOITUS MARRASKUUN LOPUSSA: Valtionrahoituksen yksikköhintapäätöksien jälkeen vuoden 2014 rahoitus on 5.973.700,- VALTION RAHOITUS 213.700 ENEMMÄN: Edellyttäen, että opiskelijapaikat ovat täynnä. KÄYTTÖTALOUDEN TULOS: + 52.900 euroa/koko oppilaitos SUUNNITELMAVUODET 2015 JA 2016: Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärän lisäys 2015 10 paikkaa ja 2016 10 paikkaa. 410 430
ja 2016 10 paikkaa. 410 430 KÄYTTÖTALOUS TP 2012 TA 2013 TA 2014 Suunn 2015 Suunn 2016 Opetustoiminnan tuotot Valtionosuudet 5 639 451 5 537 099 5 637 700 Valtionavustukset 40 816 43 400 146 000 Myynti toiselle koulutuksen järjest. 122 466 20 000 70 000 Koulutusten myynti -66 273 550 32 000 EU:lta saadut tuet ja avustukset 1 136 14 860 0 ELY-keskusten rahoittama koulutus 0 0 50 000 Osallistumismaksut OE ja HK VOS 0 0 30 000 Liitetoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut tuotot 168 973 9 040 8 000 TUOTOT YHTEENSÄ 5 972 775 5 897 949 5 973 700 6 063 700 6 153 700 Materiaalit ja palvelut Koulutuspalvelut -589 736-490 214-456 900 Koulutuspalvelut -589 736-490 214-456 900-459 200-461 500 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat -2 458 936-2 738 583-2 842 000 Tuntipalkat -167 366-193 614-165 700 Ylityöt ja korvaukset 0-9 001-34 300 Kokouspalkkiot -12 279-10 400-13 600 Lomarahat -122 723-147 209-156 300 Lomapalkkojen jaksotus -13 504 0 Sairausvakuutuskorvaukset Kelalta 11 500 4 500 7 000 Tapaturmakorvaukset vakuutusyhtiöltä 3 041 0 0 Palkat ja palkkiot yhteensä -2 760 267-3 094 307-3 204 900
Henkilösivukulut KUEL-maksu -412 354-471 932-548 200 VaEL-maksu -64 195-43 757-17 100 Sosiaalivakuutusmaksut -58 434-62 986-65 300 Tapaturmavakuutusmaksut -23 293-30 559-32 000 Työttömyysvakuutusmaksut -40 720-42 122-43 600 Ryhmähenkivakuutusmaksut -2 245-2 082-2 200 Henkilösivukulut yhteensä -601 241-653 438-708 400 Henkilökulut yhteensä -3 361 508-3 747 745-3 913 300-3 964 600-3 991 600 Poistot ja arvonalentumiset Poisto rakennuksista ja rakennelmista 0-61 100 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 0 0-61 100-114 600-110 400 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut Henkilöstön koulutus -79 089-108 001-102 900 Sisäiset palaverit ja henkilökuntajuhlat -16 277-18 400-22 500 Virkistys ja harrastustoiminta (tyky) -8 564-8 501-19 600 Työterveyshuolto -10 614-17 700-22 700 Kahvitarvikkeet -1 910-3 300-3 000 Henkilöstön hankintakulut -3 383 0-1 000 Työpaikkailmoitukset -12 906-4 000-3 300 Lahjat henkilökunnalle -3 398-3 500-2 700 Vapaaehtoiset henkilösivukulut yhteensä -136 140-163 402-177 700-178 600-179 500
Toimitilakulut Maa-aluevuokrat -2 801-4 500-4 500 Toimitilavuokrat -8 940-55 000-135 000 Henkilöstöasuntojen vuokrat 2 000 Ulkoalueiden hoito -2 499-2 700-2 700 Siivous ja pesulapalvelut -110 979-119 664-35 000 Lämmitys -84 436-69 000-76 000 Vesi ja jätevesi -6 713-6 500-7 000 Sähkö -47 432-42 000-52 000 Jätehuolto -9 000-9 000-7 000 Vahinkovakuutukset -5 258-5 200-6 000 Kiinteistön korjaukset -318 718-100 000-30 000 Vartiointi- ja muut turvallisuuskulut -7 385-6 800-10 000 Muut toimitilakulut -74 572-62 976-83 000 Toimitilakulut yhteensä -678 732-483 340-446 200-448 500-450 800 Atk-laite ja -ohjelmistokulut Atk-laite- ja ohjelmistoleasing -15 725-12 200-46 600 Atk-ohjelmistot, päivitykset ja ylläpito -87 337-75 000-85 000 Atk-laitehuollot, korjaukset ja asennukset -2 143-5 000-9 000 Atk-laitteiden pienhankinnat -23 079-27 000-15 000 Atk-laite ja -ohjelmistokulut yhteensä -128 285-119 200-155 600-156 400-157 200 Muut kone ja kalustokulut Kone- ja kalustohuolto ja korjaus -550-5 500-3 000 Koneiden ja kaluston hankinnat -113 382-154 800-54 500 Muut kone ja kalustokulut yhteensä -113 931-160 300-57 500-57 800-58 100 Matkakulut Matkakulut -64 268-93 150-103 700 Stipendit ja opintokäynnit -789-2 000-5 600 Matkakulut yhteensä -65 057-95 150-109 300-109 900-110 500
Markkinointikulut Ilmoitusmainonta -68 505-38 000-32 000 Painatukset ja muut markkinointikulut -65 901-43 500-32 000 Suhdetoiminta -4 410-4 900-5 000 Markkinointikulut yhteensä -138 816-86 400-69 000-69 300-69 600 Hallintopalvelut Muut palvelut -52 118-101 800-55 000 Hallinto- ja pankkipalvelut -1 616 0-1 000 Hallintopalvelut yhteensä -53 735-101 800-56 000-56 300-56 600 Muut kulut Kirjat ja lehdet -11 399-8 700-3 200 Puhelinkulut -28 814-31 150-30 000 Tietoliikennekulut -19 101-17 000-22 700 Postimaksut -5 861-5 700-9 000 Toimistotarvikkeet -4 548-7 700-3 000 Opetusvälineet ja tarvikkeet -6 331-10 500-20 000 Kopiointi -21 832-14 000-19 000 Kokous ja koulutustarjoilut -36 544-26 100-34 000 Muut kulut 3 537-8 700-40 500 Muut kulut yhteensä -130 893-129 550-181 400-183 200-185 000 Opintososiaaliset edut ja vakuutukset Opiskelijaruokailu -244 545-246 438-245 000 Opiskelijavakuutukset -1 579-1 500-1 800 Opiskelijoiden päivärahat ja matkat -34 414-35 000-40 000 Opintososiaaliset edut ja vakuutukset yhteensä -280 539-282 938-286 800-294 200-301 700 Muut liikekulut Muut liikekulut yhteensä -3 605 0 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -1 729 732-1 622 080-1 539 500-1 554 200-1 569 000
KULUT YHTEENSÄ -5 680 976-5 860 039-5 970 800-6 092 600-6 132 500 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 291 800 37 910 2 900-28 900 21 200 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 34 838 15 001 50 000 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 34 838 15 001 50 000 50 000 50 000 KÄYTTÖTALOUDEN TULOS 326 638 52 911 52 900 21 100 71 199 INVESTOINNIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 Suunn 2015 Suunn 2016 Ilmastointi- ja ikkunat muutostyöt 0 101 190 Tietohallinto-ohjelma 166 000 136 000 30 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 101 190 166 000 136 000 30 000