TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006
32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Selvitysosa: Turvatekniikan keskuksen (Tukes) tehtävänä on valvoa ja edistää sähkölaitteisiin ja laitteistoihin, painelaitteisiin, vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin, pelastustoimen laitteisiin, räjähteisiin, kaivoksiin, CE-merkittyihin rakennustuotteisiin ja vaarallisten aineiden kuljettamiseen sekä kylmälaitteiden huoltoon liittyvää turvallisuutta. Lisäksi keskus valvoo ja edistää mittaamisvälineisiin ja jalometallituotteisiin liittyvää luotettavuutta sekä laitteiden energiatehokkuutta. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Toiminnalla edistetään Suomessa elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistetaan toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö asettaa alustavasti turvatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007: Vaikuttavuus Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät TUKE- Sin toimialueilla pitkällä aikavälillä (v. 2012) 10 % (2005: 8,0;2012: <7,5) ja sähköpalokuolemien osalta 25 %. Yritysten ja kansalaisten turvalliset toimintatavat paranevat. Erityisesti merkittävästi puutteellisten kemikaalija räjähdetuotantolaitosten osuus kaikista valvontakohteista vähenee Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat. Markkinoilla olevista sähkötuotteista löydettyjen vakavien puutteiden 5 vuoden keskiarvo vähenee alle 40 kappaleeseen vuodessa pitkällä aikavälillä (v. 2012). Toiminnallinen tuloksellisuus Laitosten toiminta ja laitteistojen käyttö, tuotteet sekä asennus-, huolto- ja tarkastustoiminta ovat vaatimusten mukaisia. Maahantuojien valmiudet saattaa markkinoille vaatimustenmukaisia, luotettavia ja energiatehokkaita tuotteita parantuvat. Palvelut ovat oikein kohdennettua ja oikea-aikaisia (lkm) 2005 2006 2007 valvontakäynnit 3 780 3 700 3 500 luvat, ilmoitukset, rekisteröinnit 19 300 17 900 17 000 kyselyt ja selvitykset 1 200 1 200 1 100 Kävijät www.tukes.fi -etusivulla / päivä 630 700 800 Tiedotteet 54 60 55 Esitteet, julkaisut yms. painotuotteet (uudet 21 15 10 painokset) Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) 90 90 90 2
Kuluttajille ja laitteistojen haltijoille on informoitu näkyvällä tavalla tuotteiden sekä laitteistojen turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvistä riskeistä. Edellisten perustehtävien lisäksi toteutetaan seuraavia useampia toimialueita kattavia vaikuttavuusohjelmia: o eurooppalaisen yhteistyön edistäminen markkinavalvonnassa o riskienhallinnan edistäminen o sähköpalojen vähentäminen o laitteistojen kunnossapidon edistäminen o viranomaisyhteistyö yhteisten turvallisuusasioiden edistämisessä o kaavoitukseen ja lupiin liittyvien päätösprosessien kehittäminen o verkottuneen turvallisuuden hallinnan edistäminen Uudet verkkopalvelut ja kemikaalirekisterin perusosat on pääosin otettu käyttöön Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2005 toteuma 2006 tavoite 2007 tavoite Henkilötyövuosien kehitys 1) 117 124 125 2) Henkilöstön fyysinen hyvinvointi kysyy korkealla tasolla - sairauspoissaolopäivät/htv 5,1 max. 4,8 max. 4,8 Organisaation osaaminen kasvaa - koulutuspäivät/htv vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä 7,3 41,1 7,3 min. 41,0 7,3 min. 41,0 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva - lähtövaihtuvuus, % 4,9 2 2,5 Johtaminen (viestintä ja kannustavuus) - organisaation oma indeksi (kysely, asteikko 1-5) - 3,7 3,7 1) Kaikkia hallinnonaloja koskeva htv. 2) Lisäys 2007 YM:n tehtäviin Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20 TOIMINNAN TULOT JA MENOT 2005 2006 2007 TP TA TAE Bruttomenot 9 206 9 754 9 301 Bruttotulot 47 16 16 Nettomenot 9 159 9 738 9 285 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 115 - siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 733 (Henkilötyövuosien määrä 125 htv) 2007 talousarvio 9 285 000 2006 talousarvio 9 738 000 2005 tilinpäätös 9 777 000 3
32.20.23 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 9 285 000 euroa. Vuoden 2006 määräraha on 9 738 000 euroa. Vuodelta 2005 siirtyi vuodelle 2006 määrärahaa 1 733 000 euroa. Vuodelle 2007 arvioidaan siirtyvän 467 000 euroa. Määrärahan käytön muutokset vuonna 2007 verrattuna vuoteen 2006 (euroa): Euroa TA 2006 9 738 000 Työmarkkinaratkaisujen vaikutus 47 000 Muut muutokset -500 000 Vuoden 2007 TAE 9 285 000 Toimintamenojen kehitys (1000 euroa) 2004 käytetty ml. siirtyneet 2005 käytetty ml. siirtyneet 2006 talousarvio 2007 KTM:n TTS-päätös 2007 talousarvioehdotus 9 643 9 159 9 738 9 285 9 285 Toimintamenomomentilta palkattavien henkilötyövuosien määrä: 2004 2005 2006 2007 toteutunut toteutunut arvio arvio Henkilöt vuoden lopussa 122 119 124 125 Henkilötyövuodet 115 112 118 118 (SM:n rahoitus) (2) (2) (3) (3) (YM:n rahoitus) (2) (2) (2) (3) (LVM:n rahoitus) (1) (1) (1) (1) Josta maksullisen toiminnan osuus - - - - Turvatekniikan keskus toimii sisäasianministeriön pelastustoimen teknisten laitteiden, ympäristöministeriön CE-merkittyjen rakennustuotteiden ja kylmälaitteiden huoltoon liittyvän pätevyyden sekä liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen säiliöiden valvontaviranomaisena. Pelastustoimen laitelain mukaisien viranomaistehtävien hoitamiseksi toimintamenomomentille (32.20.23) sisältyy vuodesta 2000 alkaen korotettuna vuoden 2007 tasoon 202 000 euron määräraha sekä kylmälaitteiden huoltoon liittyen 75 000 euron määräraha. Pelastustoimen laitteiden valvontaa täydentävän toiminnan sekä rakennustuotteiden ja kuljetettavien säiliöiden valvonnan hoitamiseksi vuoden 2007 talousarviomäärärahaksi ehdotetaan: Sisäasianministeriö 300 000 euroa 3 htv Ympäristöministeriö 300 000 euroa 3 htv Liikenne- ja viestintäministeriö 65 000 euroa 1 htv Em. määrärahat eivät sisälly momentin 32.20.23 määrärahaan eivätkä sillä katettavaan toimintaan. TUKESin tehtäväkokonaisuus muodostuu useista, kapeista erityisasiantuntemusta vaativista tehtäväalueista. Näillä kullakin on yksi tai muutama asiantuntija. TUKESin tavoite on hoitaa nykyiset tehtävät nykyisellä henkilömäärällä. Tukes osallistuu hallinnonalan tuki- ja tietohallinnon palvelujen tuottamista ja kehittämistä koskevaan yhteistyöhön toiminnallisten hyötyjen ja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi, jotta voidaan turvata ydintoimintojen tarvitsemat voimavarat. 4
20 Turvatekniikan keskuksen tulot 12.32. Momentille arvioidaan kertyvän 1 377 000 euroa. Selvitysosa: Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun kauppaja teollisuusministeriön päätöksen (1032/1996) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, sähköturvallisuuslain (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain (1241/1997), pelastustoimen laitelain (562/1999), painelaitelain (869/1999) ja jalometallituotteita koskevan lain (1029/2000) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista sekä korvaus mittatekniikan keskukselle ja energiamarkkinavirastolle tuotetuista hallintopalveluista. 2006 talousarvio 1 377 000 2005 talousarvio 1 413 000 2005 tilinpäätös 1 595 172 5
Muistio 12.32.20 Turvatekniikan keskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 377 000 euroa. Euroa TA 2006 1 413 000 muutos ed. vuoteen -36 000 Vuoden 2007 TAE 1 377 000 Kertymä muodostuu: Euroa Laitos- ja laitteistovalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista 1 040 000 Tuotevalvonnan lupamaksuista 60 000 Asiantuntijapalvelut 55 000 Mittatekniikan keskuksen hallintopalvelut 25 000 Energiamarkkinaviraston hallintopalvelut 7 000 Maksullinen toiminta yhteensä 1 187 000 Korvaus testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista 190 000 Yhteensä 1 377 000 6