Hankkeen tilannekatsaus Valtuustoseminaari 10.11.2016 Kari-Pekka Tampio
Hintaindeksin kehitys Oulu kuuluu indeksialueeseen 4 Lanan rakentamispäätös Nykyinen indeksi Lanan rakentamisen aloitus? 81 83 86-87 Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Lähde: Haahtela -hintaindeksi www.haahtela.fi
Kustannustilanne Lasten ja naisten sairaalan kustannusarviot Aika Laskentamenetelmä Hintataso Brm2 Hinta hinta /brm2 Hinta indeksi = 81 /brm2 indeksi = 81 Hankesuunnitelma (Tavoitehinta) 80 24100 74 800 000 3 104 75 735 000 3 143 Vaatimusmalli 30.11.2015 (Tavoitehinta) 81 23611 72 150 000 3 056 72 150 000 3 056 15.1.2016 Tavoitehinta 81 22785 69 638 000 3 056 69 638 000 3 056 4.2.2016 Tavoitehinta 81 23044 69 753 000 3 027 69 753 000 3 027 30.3.2016 RO-arvio 81 24109 70 500 000 2 924 70 500 000 2 924 16.5.2016 RO-arvio 82 24520 73 720 000 3 007 72 820 976 2 970 26.9.2016 Urakoitsijan arvio 83 25370 78 800 000 3 106 76 901 205 3 031 21.10.2016 Urakoitsijan arvio 83 25370 78 000 000 3 074 76 120 482 3 000 7.11.2016 Allianssin tavoite* 86** 25370 74 000 000 2 917 69 697 674 2 747 *Keinot mm: TVD (Target Value Design) eli asiakkaan hankkeelle asettamiin tavoitteisiin suunnittelu => toteutusmuodon mahdollistama suunnitelmien kehittämisellä saavutettava hyöty **Haahtela-indeksi, ennuste 5/2017
Kaarisairaalan rakentamisen aloitus 8/2012, Haahtela-indeksi tuolloin Kuopiossa 75,2 Kuopion Haahtela-indeksi 11/2016 on 83,7. Muutos + 11,3 %. Kaarisairaalan toteutunut kustannus 2738 e/brm2. Indeksimuutos + 11,3 % -> 3039 e/brm2. Kustannusarviot /brm2 Indeksi = 81 3 500 3 400 3 300 3 200 3 143 3 100 3 000 3 056 3 056 3 027 2 924 2 970 3 031 3 000 KYS 2949 2 900 2 800 2 747 2 700 2 600 2 500 Hankesuunnitelma Vaatimusmalli 30.11.2015 15.1.2016 4.2.2016 30.3.2016 16.5.2016 26.9.2016 21.10.2016 Allianssin tavoite
Suunnittelulla lisäarvoa Lähde: Phil Nedin/Arup
Taloudellisen riskin näkökulma Sovellettu: Phil Nedin/Arup Rakennuskustannusten ylitys 10% = 7 M LaNa budjetti 70 M 1. Toiminnan kustannusten ylitys 10% = 200 M 2. Toiminnan kustannusten ylitys 10% = 175 M 1. Arvioidut toiminnan kulut 20 * 76 M + 3%/v = 2050 M 2. Arvioidut toiminnan kulut 20 * 76 M + 1,5%/v = 1750 M 3 v 20 v Rakentaminen on väline luoda puitteet sujuvammalle potilastyölle. Huomio rakentamisen kustannuksista käyttömenojen hallintaan.
LaNa kustannustilanne Suunnittelu- ja projektinjohtokustannukset Hankkeen vaihe Budjetti Toteuma Budjetti toteuma Valmisteluvaihe 3/2015-1/2016 Rakentamisen valmisteluvaihe 1/2016-6/2016 Allianssin kehitysvaihe* 7/2016-1/2017 Allianssin toteutusvaihe 2/2017-1 800 000 1 478 184-321 816 1 410 000 1 023 693-386 307 1 190 000 369 598** - 820 402 3 900 000 0-3 900 000 Yhteensä 8 300 000 2 871 475-5 428 525 * Ei sisällä Origon kustannuksia ** Toteutuma 9/2016 saakka
Tukipalveluiden järjestäminen - Yhdessä SaPa:n toimijoiden kanssa suunnitellaan tulevaisuuden palvelukonseptia (ei-sairaanhoidolliset tukipalvelut) - Toiminnallinen hankesuunnitelma (marraskuu 2016) - Tavoitteena käynnistää tekninen hankesuunnittelu, jossa kuvataan tarkemmin - Mitä voidaan ja mitä kannattaa sijoittaa eteläiseen tukipalvelukeskukseen (tilakysymys tontilla - kannattavuus)? - Mitä ei voida/kannata ja mihin ne sijoitetaan? - Mahdolliset väliaikaisjärjestelyt - Apteekin väistötilat (puhdastilat) - Materiaalinhallinta vs. varastotoiminta - Jäte- ja ruokahuolto - Tekniikan verstaat - Rakennettavuusselvitys => mahdollinen aikataulu - Tilaohjelma ja tavoitehinta-arvio
Jäteasema Apteekki Välinehuolto
Apteekin tilannekatsaus - Apteekille on selvitetty mahdollisia väistöratkaisuja - Huoltorakennus puretaan LaNa:n alta, mutta puhdastilat voisi jäädä nykyiselle paikalle. - Suunnittelussa yhdessä rakentajan kanssa on tunnistettu riskitekijöiksi, että - Tunneliyhteys apteekista kantasairaalaan voi katketa. - Tunneliyhteyden rakenteiden tukeminen teknisesti kallis ratkaisu. - Puhdastilojen rakenteiden vaurioituminen (tärinästä johtuen) niin, että tilojen ilmanpainetasoja ei voida hallita. - Parhaillaan tutkitaan/suunnitellaan järjestää apteekin toiminnot Maikkulaan tai OYS:iin - Alustavien teknisten selvitysten perusteella myös puhdastilat voisi olla mahdollista järjestää väistötiloihin (ei kaikki; solunsalpaajalaboratorio, tartuntatautipotilaiden palvelupiste ja kliiniset tutkimuslääkkeisiin kuuluvat palvelut) - Alustava kustannusarvio puhdastiloista Maikkulaan n. 1,4 M - Väistötiloissa ei voida nostaa automaatioastetta ja parantaa tuottavuutta. - Apteekin väistökustannusten arviointi vs. investointikustannukset uuteen työn alla - OYS-vaihtoehto teknisessä tarkastelussa
Ravintohuollon tilannekatsaus - Yhteiskeittiöhanke (Lööki & Leeta) Oulun kaupungin kanssa hivenen muuttunut - Rakennetaan OYS:iin vastaanottoterminaali - Keskitetty jakelukeittiö - Astioiden pesu - Suunnitteluyö jatkuu yhdessä OUKA:n kanssa - Tavoiteaikataulu - Uusi toiminta (OYS) käyttöönotossa syksyllä 2018
KEHITYSVAMMAHUOLLON VAATIVAT ERITYISPALVELUT - HANKESUUNNITELMA Uudistunutta toimintaa vastaava uudistunut tilatarve Hallitus 29.5.2013; luovutaan Tahkokankaan kiinteistöistä ja rakennetaan tulevaisuuden toiminnalle tilat Peltolan alueelle Ohjausryhmä 20.9.2016 Kehitysvammahuollon neuvottelukunta 10.10.2016 Omistajaohjaustyöryhmä 18.10.2016 PPSHP hallitus 7.11.2016 ( 138) Päätti aloittaa toteutussuunnittelun ja rakentamisen valmistelut Peltolaan
www.oys2030.fi