Padasjoki 12.1.2015 Martti Tokola, toimitusjohtaja Päivi Saarelainen, rehtori
Ulkoiset muutospaineet - Miten niihin vastataan? Sivu 2 Hallitusohjelmasta Rahoituksen lasku Aloitus- ja koulutuspaikkavähennykset LAMK ja Salpaus Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen Suomessa Kuntalain muutos => yhtiöittämisvelvoite liiketoiminnalle Toimenpiteitä ja suunnitelmia Koko koulutuskonsernin sopeuttamistoimenpiteet Yhteistoimintaneuvottelut kevät 2013 (kaikki tulosalueet) ja syksy 2013 (Salpaus), kevät 2014 (kaikki tulosalueet) Kiinteistöjen määrän vähentäminen Kuntayhtymän rakenteen muutos LAMKin yhtiöittäminen Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittäminen Kuntayhtymä ja Koulutuskeskus Salpauksen rakenteen muuttaminen, sisäisen konsernirakenteen purkaminen
Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä vuonna 2014 Sivu 3 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä.
Päijät-Hämeen koulutuskonsernin rakenneuudistus Sivu 4 Päätös LAMK aiesopimuksesta Yhtymäkokous TA 2014 TR Yhtitöittäminen LAMK-yhtiön perustamisasiakirjat, perussopimuksen muutos TA 2015 Toiminta uudessa muodossa TA 2014 Liiketoimintayhtiön Perustamisen periaatepäätös TA 2015 Konsernihallitus Hallintosääntö Uusi strategia Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016 LAMK-aiesopimuksen valmistelu ja esittely omistajille LAMK-aiesopimus allekirjoitus TR työpaja-yhtiöittämisen valmistelu Valmistelu: Ypa-palvelut PHKK / Lamk Oy / TR Oy Talouden sopeuttaminen (- 10-17 %) Ypan palvelusopimukset, tuotteistus, kustannukset TA 2015 valmistelu PHKK:n organisaatiouudistuksen valmistelu Yt-menettely Henkilöstön tukeminen Ypan palvelusopimukset 2015 Uuden strategian valmistelu, omistajakeskustelut Salpauksen paikkamäärien vähentäminen, 380 paikkaa Kuntalain yhtiöittämisvelvoite, 1.1.2015 TR, 1.1.2017 Salpaus aikuiskoulutus - Hallinto/Reto (rehtori, kehitystoimi,toimitusjohtaja/talousjohto, kiinteistöjohto) - Hallitus (johtokunta) - Hallintosääntö, mm. esittely, muut sääntöpäivitykset - Ypa uudessa konsernirakenteessa - Esitys/päätös osana TA 2015 valmistelua/päätöksentekoa Kiinteistöjen määrän vähentäminen (- 20 %), 37 000 m 2 Fellmannia, Kannaksenkatu, Hoitajankatu Lamk Oy:lle, 23 000 m 2 Julkisen talouden haasteet, LAMKin yhtiöityminen, PHKK maksuvalmiuden jakautuminen kahteen => TR rahoituksen järjestelyt koulutoiminnan ulkopuolelta => TR talouden tervehdyttäminen
Suomen koulutusjärjestelmä Sivu 5 1.1.2015
Kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen uusi toimintamalli 1.1.2015 Sivu 6
Sivu 7 Rakennemuutoksen analysointia Henkilöstökulujen kehitys: Uusi Salpaus = Salpaus + Yhteiset palvelut vertailukelpoiset luvut Henkilöstökulut TA 2015 47 142 000 euroa - 11,9 % vrt. TA 2014-14,5 % vrt. TP 2013-16,9 % vrt. TP 2012 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (henkilötyövuosina) Tilinpäätös 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 YHTEENSÄ 961,4 1027,8 867,6 842,3 833,3
Sivu 8 Sopeuttamistoimenpiteiden seuranta tilanne 23.9.2014 Irtisanottu Osaaikaistettu Välyksen käyttö E-osio Irtisanomisen välttämiseksi uudelleen sijoitetut ennen irtisanomispäätöstä Irtisanomis ajalla uudelleen sijoitettu Takaisinotto ajalla uudelleen sijoitettu Tehtävämuutos (suluissa keskeneräiset) Määräaikaisia päättynyt (*arvio) Eläköitymisiä (*arvio) Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 2 13 50 17 12 4 9 *28 *36 21 4 2 3 *10 *22 18 2 8 4 3 44 (25) *11 *5 Yhteensä 91 23 8 31 7 9 72 *49 *63
Sivu 9 Sopeuttamistoimien vaikutus Henkilöstöön kohdistuneiden sopeuttamistoimien vaikutusta voidaan tarkastella vertailemalla henkilöstökulujen toteumaa ja muutosta tammisyyskuun ajanjaksolla vastaavaan aikaan vuonna 2012, jolloin sopeuttamistoimet eivät vielä olleet alkaneet. Muutos tulosalueittain on seuraavanlainen: Tammi-syyskuu Henkilöstökulut Tot. 2014 x 1.000 Muutos 2014 vs. 2012 % Muutos 2014 vs. 2012 x 1.000 KOULUTUSKESKUS SALPAUS 30 465-6,6 % -2 144 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 15 245-11,2 % -1 915 TUOTERENGAS 2 654-13,3 % -406 YHTEISET PALVELUT 7 938-15,1 % -1 417 Yhteensä 56 302-9,2 % -5 882
Sivu 10 Sopeuttamistoimien vaikutus Kuntayhtymän ulkoisten kulujen kehitys tulosalueittain on seuraava: (kuntayhtymän ulkoiset kulut tulosalueittain, muutos tammi-syyskuu 2014 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2013) Tammi-syyskuu Muutos 2014 vs. 2013 % Muutos 2014 vs. 2013 KOULUTUSKESKUS SALPAUS -6,8 % - 2 775 560 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU -1,8 % - 361 744 TUOTERENGAS -9,1 % - 410 962 YHTEISET PALVELUT -9,5 % - 1 921 069 Yhteensä - 5 469 335
Rakennemuutoksesta perustehtävän muutokseen
Kansallisia ja alueellisia toimintaympäristön muutoksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä Sivu 11 Työelämän rakennemurros Kuntarakenneuudistus Uusi järjestämislupa 2017 OKM:n opiskelijamäärä- ja rahoitusleikkaukset Aikuiskoulutuksen tavoitteen mukainen toteutuminen Ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistus 2017 Sopeuttamistoimenpiteitä Salpauksessa ja ja Yhteisissä palveluissa Salpauksen ja Yhteisten palveluiden rakennemuutos, hallinnon ja johtamisen uudistaminen. Tehtävämuutoksia Muutoksia oppimisessa, osaamisessa, pedagogiikassa, tavassa tehdä työtä TUTKE2- tutkinnonuudistus 2015 Koulutustarjonta Kuntalain muutos > Laatujärjestelmä 2015 Salpauksen kilpaillun aikuiskoulutuksen yhtiöittäminen 1.1.2017 Tuoterenkaan yhtiöittäminen 1.1.2015 Sijoittuminen maakunnassa ja toimipisteissä
Keskeiset tunnusluvut v. 2015 Sivu 12 Vuosittain Salpauksessa opiskelee yli 20 000 nuorta ja aikuista opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä Salpauksessa on noin 850, josta yli 600 opettajia ja noin 200 muuta henkilöstöä. Toimintatuotot (TA 2015) 79 milj., josta henkilöstökuluihin noin 59,8 %. Ammatillisen perustutkinnon opiskelijapaikkoja 5 260 Oppisopimuskoulutuksessa perustutkintoja 488 Oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikkoja 873 Aikuiskoulutuksessa eri henkilöitä 13 000 Lukiokoulutuksessa opiskelijoita 160 Kaikkien alojen ammatillista koulutusta perustutkintoja lähes 40, ylioppilastutkinto, aikuisten näyttötutkintoina suoritettavia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja yhteensä noin 110.
Valmistuneet opiskelijat nuorten koulutuksessa, valmistumisvuosi 2014 Sivu 13 Tulosyksikkö-Koulutusala-Tutkinto-Ryhmä lkm 0 Yleissivistävä koulutus 88 1 Humanistinen ja kasvatusala 31 2 Kulttuuriala 168 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 150 4 Luonnontieteiden ala 13 5 Tekniikan ja liikenteen ala 574 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 79 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 182 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 183 9 Muu koulutus 0 Yhteensä(Salpaus) 1468
Koulutuskeskus Salpauksen ammatti- ja toimialat Sivu 14
Salpauksen vetovoimaisuus Sivu 15 Vetovoimaluvun (ensisijaiset hakijat/aloituspaikat) kehitys 2009-2014 Koulutuskeskus Salpauksen ammatilliseen peruskoulutus, kevään yhteishaku. koulutusala - tutkinto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Humanistinen ja kasvatusala 1,02 1,07 1,61 1,39 1,00 2,25 Kulttuuriala 2,29 2,54 2,34 2,72 2,04 2,03 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 1,15 1,29 1,36 1,42 1,75 1,23 Luonnontieteiden ala 1,70 1,78 3,52 2,28 2,40 2,20 Tekniikan ja liikenteen ala 1,45 1,51 1,55 1,37 1,38 1,33 Luonnonvara- ja ympäristöala 1,14 1,51 1,19 0,95 1,11 0,71 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2,66 3,16 2,92 2,32 2,34 1,89 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 1,32 1,45 1,18 1,10 1,22 1,06 Kaikki yhteensä 1,59 1,75 1,70 1,56 1,56 1,38
Salpauksen opiskelijamäärät nuorten ammatillisessa koulutuksessa kotikunnittain (Tilanne 20.11.2014, sisältää yhdistelmätutkinnot, mutta ei lukion tietoja. Lukiossa läsnä 152 opiskelijaa) Sivu 16 KUNTA Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kärkölä Lahti Nastola Orimattila Padasjoki Pertunmaa Sysmä Jäsenkunnat yhteensä Muut kunnat Ulkomaat Kaikki yhteensä lkm 152 31 423 424 29 53 2 327 325 306 42 8 55 4 175 497 146 4 818
Salpauksen opiskelijamäärät aikuisten koulutuksessa kotikunnittain Sivu 17 Opiskelijamäärä aikuiskoulutuksessa k tik itt i KUNTA lkm OPH Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kuhmoinen Kärkölä Lahti Nastola Orimattila Padasjoki Pertunmaa Sysmä Jäsenkunnat yhteensä Muut kunnat Ulkomaat Kaikki yhteensä 235 12 69 2 763 30 690 32 78 2 9 0 135 4 4 725 263 503 35 398 28 65 3 7 1 70 2 7 747 414 1 953 24 1808 46 11 527 484
Padasjokelaiset opiskelijat Salpauksen eri tutkinnoissa Sivu 18 läsnäolevat opiskelijat Salpauksessa nuorten ammatillinen koulutus aikuiskoulutus Salpauksen lukio Kaikki yhteensä 0 Yleissivistävä koulutus 1 1 Lukiokoulutus 1 1 1 Humanistinen ja kasvatusala 1 1 Perustutkinto 1 1 2 Kulttuuriala 1 1 Perustutkinto 1 1 3 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 2 2 Perustutkinto 2 2 4 Luonnontieteiden ala 3 3 Perustutkinto 3 3 5 Tekniikan ja liikenteen ala 20 20 Perustutkinto 20 20 6 Luonnonvara- ja ympäristöala 5 5 Perustutkinto 5 5 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 7 5 12 Perustutkinto 7 5 12 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 4 4 Perustutkinto 4 4 Kaikki yhteensä 43 5 1 49
Salpauksesta v. 2014 valmistuneet padasjokelaiset opiskelijat Sivu 19 2014 valmistuneet opiskelijat nuorten ammatillinen koulutus aikuiskoulutus Salpauksen lukio Kaikki yhteensä 0 Yleissivistävä koulutus 2 2 Lukiokoulutus 2 2 2 Kulttuuriala 1 1 Perustutkinto 1 1 5 Tekniikan ja liikenteen ala 4 1 5 Perustutkinto 4 1 5 7 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 2 2 Perustutkinto 2 2 8 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 3 3 Perustutkinto 3 3 9 Muu koulutus 1 1 Valmentava koulutus 1 1 Kaikki yhteensä 11 1 2 14
Sivu 20
Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille 2016 2020, valmisteluprosessi Sivu 21 Arvoprosessi ja analyysivaihe syksy 2014 Arvoprosessi Nykystrategian arviointi Toimintaympäristöanalyysi Hyväksyntä toukokuu 2015 Strategian laatimisvaihe kevät 2015 Missio Visio Arvot Strategiset tavoitteet Toimintakulttuurin vahvistamisen tavoitteet Strategiset painopisteet Toimintakulttuurin vahvistamisen painopisteet Missio Visio Arvot Strategiset tavoitteet Toimintakulttuurin vahvistamisen tavoitteet Brändilinjaukset Strategiset ohjelmat Brändilinjaukset Hyväksyntä syyskuu 2015 helmikuu maaliskuu huhtikuu
Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille 2016 2020, valmisteluprosessi Sivu 22
Arvoprosessin eteneminen, arvokandidaateista arvojen valintaan Sivu 23 Arvokandidaatit esimiesfoorumista elokuu Arvokandidaatit henkilöstöfoorumeista syyskuu Arvokandidaatit sidosryhmiltä lokakuu Arvokandidaatit opiskelijoilta lokakuu Arvokandidaattien priorisointi esimiesfoorumissa Yhteenveto ja luokittelu (Juuriharja) Yhteenveto ja luokittelu (Juuriharja) Arvojen käsittely hallitus, johtokunta, johtoryhmä Arvojen valinta hallitus 6.11. Arvojen merkitys arjessa koottuna noin 150 diaa 10 arvoa per dia
Sivu 24 Oppimisen rohkeus Tekemisen ilo Reilu asenne Me muutamme maailmaa.
Yhteenveto Taloustutkimus Oy:n toteuttamasta sidosryhmätutkimuksen tuloksista (10/2014, vastaajia 198) Sivu 25 Lokakuu 2014 Parhaiten Salpausta kuvaavat ominaisuudet: tunnettu, alueella johtava kouluttaja, luotettava, pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa ja joustava. Harvimmin Salpauksen aikuiskoulutukseen sopivat : edelläkävijyys, luovuus sekä palvelujen ainutlaatuisuus, joita niitäkin arvioidaan kuitenkin useammin myönteisesti kuin kielteisesti. Päijät-Hämeen alueellisessa kehityksessä Salpauksen rooli on erittäin keskeinen. Nyt sitä pidetään jopa tärkeämpänä kuin neljä vuotta sitten toteutetussa tutkimuksessa. Koulutuskeskus Salpausta pidetään kaikissa kohderyhmään kuuluvissa ryhmissä (julkinen sektori, yksityinen sektori ja kolmas sektori) hyvin merkittävänä tekijänä koko Päijät-Hämeen seudullisen kehityksen kannalta. Keskiarvo on 6,2. Tulos on jopa myönteisempi kuin neljä vuotta sitten. Käytetyimmät ja tärkeimmät Salpauksen palveluista kertovat tietolähteet ovat henkilöstö ja wwwsivut. Nämä mainitaan useimmin myös tärkeimpinä tulevaisuuden tietolähteinä. Selvä enemmistö kohderyhmään kuuluvista saa omasta mielestään riittävästi tietoa Salpauksesta. Salpaus saa kokonaisuudessaan myönteisen arvion toiminnastaan, keskiarvo asteikolla 1-7 on 5,6, mikä on hieman aiempaa parempi. Varsinaisia kriittisiä arvioita (1-3) tulee vähän. 95 prosenttia kohderyhmään kuuluvista antaa Salpaukselle kokonaisarviona vähintäänkin numeron 5. T13096 / Koulutuskeskus Salpauksen sidosryhmätutkimus 2014 / TMY
Minkä toiminta-alueenne koulutusalan organisaation palveluja olette käyttänyt viimeisen vuoden aikana? (autettu) Sivu 26 Lokakuu 2014 Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Lahden yliopistokampus (yksiköt Helsingin yliopisto, Lappeenrannan Aalto-yliopisto (ent. Kauppakorkeakoulu, Teatterikorkeakoulu ja Teknillinen Amiedu Edupoli Arffman Adulta Cimson Joku muu Ei tule mieleen Ei minkään 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 6 6 7 11 13 22 23 30 31 28 29 62 2010 (n=200) 2014 (n=194) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Pyydämme teiltä kokonaisarviota Koulutuskeskus Salpauksesta. Asteikko 7-1, missä 7=erinomainen ja 1=huono. Sivu 27 Lokakuu 2014 7=erinomainen 6 5 Eos 4 3 2 1=huono 2010 (n=197) 10 44 34 1 8 3 1 5,48 2014 (n=197) 5 54 37 2 21 5,62 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Kuinka merkittävänä pidätte Koulutuskeskus Salpausta koko Päijät-Hämeen seudullisen kehityksen kannalta. Sivu 28 Lokakuu 2014 7=erittäin merkittävänä 6 5 Ei osaa sanoa 4 3 2 1=ei lainkaan merkittävänä 2010 (n=197) 37 37 20 4 2 6,04 2014 (n=197) 45 33 20 211 6,19 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Millainen on unelmien Salpaus? (noin 130:n henkilön vastaukset) Sivu 29 Lokakuu 2014 Sanapilvianalyysissa vastauksia on käsitelty siten, että samansuuntaiset kommentit on kirjoitettu samaan kirjoitusasuun, jolloin saadaan paremmin selville niiden esiintymisuseutta. Mitä isompi sana sitä useammin kyseinen asiakokonaisuus on mainittu. T13096 / Koulutuskeskus Salpauksen sidosryhmätutkimus 2014 / TMY
Sivu 30 Keskustelu Salpauksen strategian suuntaamisesta Toimintaympäristön muutosten vaikutuksista Koulutuskeskus Salpaukseen 1. Mitkä ovat tärkeimmät kunnassanne ja alueella tapahtuvat muutokset (2016-2020) jotka tulisi ottaa huomioon Salpauksen strategiassa? Omistajien odotuksista strategian suuntaamisessa 2. Mitkä tulisivat olla Salpauksen keskeisimmät tehtävät alueen näkökulmasta? 3. Millainen olisi mielestäsi unelmien Salpaus?