HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut TALOUSARVIO 2011 Käyttösuunnitelma
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 1 Sivistyslautakunta 3 18.1.2011 Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 SIVLK 3 Valmistelija: talous ja suunnittelupäällikkö Markku Karppinen, p. (08) 887 4222, 040 5431 742, markku.karppinen@haukipudas.fi Sivistyspalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2011 perustuu valtuuston 13.12.2010 hyväksymään taloussuunnitelmaan 2011 13. Sen mukaan sivistyspalvelujen ulkoisten ja sisäisten menojen sitova nettosumma on 25 648 359 euroa, missä on kasvua edellisen vuoden talousarvioon nähden 966 690 euroa eli 3,9 prosenttia. Käyttösuunnitelma sisältää myös tuloskortit 2011, henkilöstösuunnitelman 2011 12 ja investointiohjelman 2011 15. Käyttösuunnitelman määrärahoja on karsittu 251 000 euroa sivistyslautakunnan hyväksymään talousarvioehdotukseen verrattuna. Määrärahojen karsinta kohdistettiin perusopetuksen ja aamu ja iltapäivätoiminnan palkkoihin. Perusopetuksen talousarvion toteutumista seurataan tuntikehyksen avulla ja tarvittaessa tuntikehykseen tehdään muutoksia. Käyttösuunnitelman tarkoituksena on osoittaa kaikille sivistyspalvelujen sisältämille tulosyksiköille eritellysti määrärahat toimintaan ja hankintoihin sekä arvioida myös toiminnan tuotot. Tulosyksiköille jakamattomia menoja on ainoastaan osa kalustohankintamäärärahoista siitä syystä, että sillä hankitaan pääasiassa pulpetteja kasvavalle oppilasmäärälle. Käyttösuunnitelma seuraa esityslistan liitteenä. Talous ja suunnittelupäällikkö esittää käyttösuunnitelman hyväksymistä käytettäväksi sivistyspalvelujen taloudellisena toimintaohjeena kuluvana vuonna. Sivistysjohtaja: Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Sivistyslautakunta hyväksyi päätösesityksen. Investointiohjelmasta jätettiin pöydälle lähiliikuntapaikkojen kunnostamistarpeen selvittämiseksi kunnanvaltuuston 13.12.2010 76 hyväksymän ponnen perusteella kohdat 009679 Virpiniemen varastorakennus ja 009693 Kuntoreitit.
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 2 SIVISTYSPALVELUJEN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTATUOTOT TA 2010 TA 2011 Muutos Muutos % Hallinto ja tukipalvelut 136 200 136 200 0 0,0 Opetus 161 800 441 000 279 200 172,6 Vapaaaikatoimi 501 489 497 700 3 789 0,8 Sivistyspalvelut yht. 799 489 1 074 900 275 411 34,4 TOIMINTAKULUT TA 2010 TA 2011 Muutos Muutos % Hallinto ja tukipalvelut 991 502 1 070 200 78 698 7,9 Opetus 21 032 693 22 103 455 1 070 762 5,1 Vapaaaikatoimi 3 456 963 3 549 604 92 641 2,7 Sivistyspalvelut yht. 25 481 158 26 723 259 1 242 101 4,9 NETTO TA 2010 TA 2011 Muutos Muutos % Hallinto ja tukipalvelut 855 302 934 000 78 698 9,2 Opetus 20 870 893 21 662 455 791 562 3,8 Vapaaaikatoimi 2 955 474 3 051 904 96 430 3,3 Sivistyspalvelut yht. 24 681 669 25 648 359 966 690 3,9 Netto, ulkoinen 17 664 108 18 632 971 968 863 5,5
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 3 HAUKIPUTAAN KUNTA Sivistyspalvelut 19.1.2011 Esimiehille ja laskujen hyväksyjille Sivistyslautakunta hyväksyi tämän käyttösuunnitelman vuodelle 2011 kokouksessaan 18.1.2011. Tähän sivistyspalvelujen talousarvion käyttösuunnitelmaan on koottu kaikki sivistyspalvelujen toimintaa ja taloudenpitoa kuluvana vuonna ohjaavat asiakirjat ja ohjeet, tuloskortit, henkilöstösuunnitelma, investointiohjelma, talousarvio kustannuspaikoittain, tilikartta, tilit, tunnisteet ja tiliöintiohjeita. Tililuettelossa on korostettu tummalla taustalla ne tilit, jotka ovat tavallisesti käytössä sivistyspalveluissa. Uusien tilien käyttöön ottoa tulee huolellisesti harkita. Kouluilla ei voi taloustilaston mukaan olla maksuja. Maksunluontoiset tulot, joissa ei ole alv:a, kirjataan tilille 3141 Muut tuotot. Henkilöstön koulutusmenoissa käytetään tilejä ilmoittamaan menolajeja: 4440 Henkilöstön koulutusmaksut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut. Tilinumeroa täydennetään joko tunniste 3:lla 3001 Koulutuskustannukset tai, jos se on jo käytössä, niin tunniste 4:lla 4600 Koulutuskustannukset. Sisäisten tuottojen ja kulujen tilinumero on muutoin sama kuin ulkoisten, mutta perään lisätään viidenneksi numeroksi yksi (1). On vielä kiinnitettävä huomiota siihen, että kuluja kirjattaessa sisäisinä, niitä vastaavat sisäiset tuotot myös kirjataan jossakin toisessa hallintokunnassa (esim. monistuskeskuksessa, ruokahuollossa ja vesilaitoksessa). Koulujen uimahallimaksut kirjataan tilille 44401 Sisäiset koulutus ja kulttuuripalvelut. Sivistyspalvelujen laskujen hyväksyjät ja tarkastajat on esitelty heti talousarvion jälkeen. Laskussa vastaanottaja ja hyväksyjä eivät voi olla sama henkilö. Laskun hyväksyjä vastaa menon aiheellisuudesta, määrärahan riittävyydestä ja kirjausten oikeellisuudesta. Vastaanottotarkastuksella vahvistetaan, että tavara tai palvelu on saapunut sekä määrä ja laatu ovat laskutuksen mukaisia. Osa menoista on mahdoton tarkistaa vastaanotetuksi (esim. avustukset, jäsenmaksut jne.), tällöin tositteeseen merkitään viittaus päätökseen tai lainkohtaan.
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 4 Jotta kunta saa menosta arvonlisäverovähennyksen, tulee laskussa olla merkintä ALV rek sekä eriteltynä veroton myyntihinta ja myyntiin sisältyvän veron määrä eri verokantojen osalta. Samoin käteiskuitissa tulee olla eriteltynä arvonlisäveron määrä. Tiliöinnissä käytettävät ALVkoodit ovat käyttösuunnitelman lopussa. Perusopetuksen kustannuspaikkaan 5026 Yhteiset jakamattomat menot on varattu määrärahat kalustohankintoihin, yhteiseen henkilöstön koulutukseen, kansainväliseen toimintaan ja projekteihin. Tulosyksikön määrärahojen käytöstä vastaa sivistysjohtaja. Investointiosassa opetustoimen irtaimistohankinnat kirjataan kouluittain käyttäen koulun tunniste 1:tä, joka löytyy eofficesta. Tilinumerointi: tasetili 1163, kp 9541, tunniste1, investointi 9031 ja alv 222. Vastaavasti muut sivistyspalvelujen investoinnit: kp 9542 Vapaaaikatoimen irtaimisto, kp 9668 Koulujen korjaukset ja kp 9669 Koulujen pihat. Tunnisteluettelot ovat käyttösuunnitelman loppusivuilla, Markku Karppinen talous ja suunnittelupäällikkö
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 5 TULOSKORTIT 2011 Asiakas ja kuntalainen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Asiakaslähtöisyys Kysynnän mukainen palveluverkko Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Asukasaktiivisuuden tukeminen Sähköisen asioinnin kehittäminen Ennaltaehkäisevä työote (oppilashuolto, opintojen ohjaus, erityisopetus, oppilaan yleisen tuen eri muodot) Turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimintaympäristöt Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen Mittarit ja tavoitetasot Vastuutaho Asiakastyytyväisyys palvelujen esimiehet vaikuttavuus Palvelutarpeiden ennakointi, sivj= arviointi ja palveluiden sivistysjohtaja kehittäminen vuosikellon tasu=talousja kehittäminen paremmin toimintaa suunnittelupäälli tukevaksi v. 2011 kkö vaptp=vapaaai katoimen päällikkö esimiehet Osallistutaan seudulliseen vaptp kehittämiseen sähköisessä atksuunnittelija asioinnissa esimiehet Sähköiset yhteistyövälineet otetaan käyttöön Kunnan ensimmäisen Hyvinvointisuunnitelman indikaattorit lähtötason korottaminen Yksikköjen pelastus ja turvallisuussuunnitelmien päivittäminen v. 2011 Uusien toimintamallien kehittäminen Kuulemistilaisuudet, palautekanavat mm. nuorisovaltuusto, oppilaskuntatoiminta, kyläyhdistysten aktiivisuuden hyödyntäminen vaptp atksuunnittelija esimiehet sivipan jory (sivistyspalveluj en johtoryhmä) esimiehet sivj esimiehet sivj esimiehet Vetovoimaisuus ja elinvoima Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Kunnan hallittu kasvu Kunnan kasvutavoitteita vastaava palveluverkko Mittarit ja tavoitetasot Palvelujen ennakointi vähintään viisi vuotta eteenpäin Vastuutaho sivj tasu sivipan jory
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 6 Yhteisöllinen elinympäristö Koko kunta kasvattaa Monipuoliset harrastus ja kokoontumismahdolli suudet Haukiputaan mallin jalkauttaminen (TUKEVAkehittämishanke) Vapaaajan palveluiden määrän, laadun ja käytön seuranta ja arviointi sivipan jory erityisnuorisoo hjaaja vaptp kirjtj (=kirjastotoimen johtaja) uimahallivast (= uimahallivastaa va) apipkoord (=aamu ja iltapäivätoiminn an koordinaattori) Henkilöstö ja johtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Hyvinvoiva ja Henkilöstön motivoitunut osaaminen ja henkilöstö jaksaminen Hyvä johtaminen Työyhteisön fyysinen ja henkinen hyvinvointi Osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuus Ennakoiva, suunnitelmallinen, vuorovaikutteinen ja läpinäkyvä johtaminen Mittarit ja tavoitetasot Koulutussuunnittelu vuotuisen suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen (kunta/yksikkötaso) Koulutusmäärärahat / 1,0 % sivistyspalvelujen palkkakustannuksista TYHYindeksi vähintään normaalitasolla Kehityskeskustelut 100 % Henkilöstöraportti/ henkilöstöraportin tietojen hyödyntäminen (sairaspoissaolot jne.) Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset (kpl/vuosi) Palautteen huomioiminen suunnittelussa Vuosikellon oikeaaikainen toteuttaminen Uuden Oulun organisaatiomallin mukaisen toimivan johtamisjärjestelmän kehittäminen Vastuutaho sivj esimiehet kaikki työntekijät sivj esimiehet sivj esimiehet kaikki työntekijät sivj esimiehet kaikki työntekijät sivj esimiehet kaikki työntekijät esimiehet sivj tasu esimiehet sivj tasu esimiehet
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 7 Rakenteet ja palveluprosessit Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Taloudellinen Optimaalinen yhdyskuntarakenne ja palveluverkko palveluverkko Mittarit ja tavoitetasot Investointien ennakoiva suunnittelu/väestöennusteet ja maankäyttö Vastuutaho sivj tasu sivipan jory Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen Tarpeet/resurssit (resurssien optimaalinen kohdentaminen) Opintojen ohjauksen suunnitelman jalkauttaminen 19 luokat (osana OPOkehittämishanketta) Palvelujen kokonaisohjauksessa onnistuminen (kehittämishankkeet tukevat perustehtävää) sivj tasu sivipan jory sivj tasu esimiehet sivj tasu esimiehet Talous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Tasapainoinen ja Suunnittelun, kestävä talous ennustamisen ja raportoinnin kehittäminen Tulojen suotuisa kehitys Mittarit ja tavoitetasot Budjettikuri kustannusten oikea kohdentaminen ja toteuman säännöllinen seuranta kustannuspaikkatasolla Kuljetusten suunnittelun kehittäminen Tarkoituksenmukaiset taksat ja maksut Vastuutaho sivj tasu esimiehet sivj tasu esimiehet sivj tasu vaptp
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 8 HAUKIPUTAAN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2011 2012 Virka ja työsuhteiset Muutos +/ SIVISTYSPALVELUT 2010 2011 2012 TUKIPALVELUT sivistysjohtaja 1 talous ja suunnittelupäällikkö 1 1 koulukuraattori 1 koulupsykologi 1 toimistosihteeri 1 palvelusihteeri 1 atksuunnittelija 1 mikrotukihenkilö 1 kalustonhuoltaja 1 koordinaattori (ma) 1 ohjaaja (ma) 14,5 OPETUSTOIMI Perusopetus rehtori (vuosiluokat 16) 4 rehtori (vuosiluokat 79) 2 rehtori (vuosiluokat 19) 1 lehtori (vuosiluokat 16) 7 lehtori (vuosiluokat 79) 64 2 luokanopettaja 84 2 erityisluokanopettaja 12 erityisopettaja 8 1 koulusihteeri 5 koulunkäyntiavustaja (78 91%) koulunkäynninohjaaja (78 91%) 27 tuntiopettaja (ma) 9,5 erityisopetuksen tuntiopettaja (ma) 3 erityisluokanopettaja (ma) 3 koulunkäyntiavustaja (78 91%) (ma) koulunkäynninohjaaja (78 91%) (ma) 14 Keskiasteen koulutus (lukio) rehtori 1 lehtori 19 koulusihteeri 1 tuntiopettaja (ma) 1 VAPAAAIKATOIMI Kirjasto kirjastotoimenjohtaja 1 osastonjohtaja 1
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 9 kirjastonhoitaja 3 kirjastovirkailija kirjastosihteeri 6 Muu vapaaaikatoimi Liikuntatoimi vapaaaikatoimenpäällikkö 1 liikunta ja nuorisonohjaaja 1 erityisliikunnanohjaaja 1 Nuorisotoimi nuorisoohjaajaraittiusihteeri 1 nuorisoohjaaja 1 erityisnuorisoohjaaja 1 nuorisotilan valvoja (31.5.2009 asti) 1 Jatuli vahtimestari 4 Uimahalli uimahallivastaava 1 uimaopettaja/ valvoja 6 palvelupisteenhoitaja 1 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ 320 5 1
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 10 SIVISTYSPALVELUJEN INVESTOINTIOHJELMA 2011 2015 Kokonais Hankkustan keen nusarvio =Suunnitteluraha valtion Hankkeen nimi 1 000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 osuus 9500 SIVISTYSPALVELUT 9540 IRTAIN OMAISUUS 9541 Opetustoimi Kiviniemen koulu 540 540 Haukiputaan yläkoulu 200 70 200 Kirkonkylän koulu 500 500 Lukio 540 540 Kaluston uushankinnat (taito ja taideaineet) 175 35 35 35 35 35 35 9541 Menot 1 955 105 575 575 735 35 35 0 Tulot 0 9542 Vapaaaikatoimi Ulkoalueiden kaluston korvaushankinnat 60 40 30 30 Hoitotraktorin vaihto 50 Siirrettävät katsomot 30 Pientraktorin vaihto 20 Latukoneen vaihto 80 Moottorikelkat 20 10 10 10 9542 Menot 80 50 30 80 80 40 30 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Sivistyspalvelujen irtain omaisuus yhteensä 9500 Menot 2 035 155 605 655 815 75 65 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Nettomenot 2 035 155 605 655 815 75 65 9600 YMPÄRISTÖPALVELUT 9660 TALONRAKENNUS 9666 Sivistyspalvelut 9667 K o u l u t 9668 Koulujen korjaukset 910 100 100 200 210 200 200 HYKn tilamuutokset 53 Parkumäen koulun rappuset 5 9669 Koulujen pihat 175 75 35 35 35 35 35 Martinniemen koulun piha 40 9672 Kiviniemen koulun laajennus ja peruskorjaus 6 700 1 000 5 700 9697 Kellon koulun muutostyöt (aineluokat) 120 120 9674 Haukiputaan yläkoulun peruskorjaus 3 740 50 2 000 1 690 1 845 9676 Lukion uudisrakennus 8 330 9677 Kirkonkylän koulun peruskorjaus 2 170 Menot 22 145 1 175 5 885 2 355 1 935 235 235 1 845 Tulot 1 845 0 1 845 K i r j a s t o Pääkirjaston laajennus Menot 0 0 0 0 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 0
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 11 9668 V a p a a a i k a t o i m i Jatulin varasto 9678 Keskusurheilukentän huoltorakennus 0 9679 Virpiniemen varastorakennus 220 20 200 Menot 220 0 20 200 0 0 0 0 Tulot 0 0 0 0 0 0 0 Sivistyspalvelujen talonrakennus yhteensä 9666 Menot 22 365 1 175 5 905 2 555 1 935 235 235 1 845 Tulot 1 845 0 0 1 845 0 0 0 Nettomenot 20 520 1 175 5 905 710 1 935 235 235 9670 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 9690 Liikuntapaikat 20 9693 Kuntoreitit 290 100 210 20 20 20 20 Hiihtokeskuksen ylikulkusillan uusiminen 210 80 210 9694 Uimarannat 0 0 0 0 0 0 0 Meriniemi 0 9695 Ulkokentät 4 600 100 690 380 30 30 3 000 150 Länsituulen koulun ulkoliikuntapaikka 1 070 690 380 150 Keskusurheilukentän uusiminen 3 030 30 3 000 Kellon koulukeskuksen kentän uusiminen 0 100 Lukion kentän uusiminen 150 Martinniemen koulun kentän uusiminen 100 Aseman kentän uusiminen 100 Jatulin tenniskentän uusiminen 30 Kiviniemen koulun lähiliikuntapaikkojen uusiminen 40 Kk:n koulun pallokentän uusiminen 0 Kk:n kaukalon pohjan uusiminen 30 30 Aseman kaukalon uusiminen 25 Martinniemen kaukalon uusiminen 25 Kellon kaukalon uusiminen 0 Liikuntapaikat yhteensä 9674 9690 Liikuntapaikat Menot 4 890 200 900 400 70 50 3 020 150 Tulot 150 150 0 0 0 0 SIVISTYSPALVELUT Menot 29 290 1 530 7 410 3 610 2 820 360 3 320 1 995 Tulot 1 995 0 150 1 845 0 0 0 Nettomenot 27 295 1 530 7 260 1 765 2 820 360 3 320
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 12 TAITO JA TAIDEAINEIDEN HANKINNAT 2011 KUVATAIDE Kuivaustelineet Paperileikkurit Haukiputaan yläkoulu (iso) Kellon koulu (iso) Kirkonkylän koulu (2 pientä) Keiskan koulu (pieni) Martinniemen koulu (2 pientä) Aseman koulu (2 pientä) Kiviniemen koulu (pieni) Martinniemen koulu Aseman koulu Määrärahavaraus yhteensä 6 300 LIIKUNTA Kellon koulukeskus korkeushyppypatjojen päälliset yleisurheiluvälineitä (erill. hankintalista) Martinniemen koulu voimistelumatto, Hercules x 10 harjoitusaidat x 10 Aseman koulu voimistelumatto, Hercules x 6 harjoitusaidat x 10 Takkurannan koulu harjoitusaidat x 10 Kirkonkylän koulu / Keiskan koulu pallokompressori harjoitusaidat x 20 HYK kaukalopallomaalivahdin räpylät, patjat Määrärahavaraus yhteensä 7 000
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 13 MUSIIKKI Keiska Orava Hietala Jokikylä Parkumäki Asema Kirkonkylä Martinniemi Takkuranta HYK Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Djembe 10'' x2 Akustiset kitarat x7 Akustiset kitarat x10 Akustiset kitarat x13 Akustiset kitarat x13 Akustiset kitarat x7 Sähkökitara Kitaravahvistin Määrärahavaraus yhteensä 6 700 TEKNINEN TYÖ Aseman koulu 4oppilaan höyläpenkki 2 Keiskan koulu 4oppilaan höyläpenkki 1 Kellon yläkoulu Sähkömittaustyöpöytä 1 Kello, Asema, Martinniemi, Keiska Oppilaiden suojatakkeja 100 TEKSTIILITYÖ Määrärahavaraus yhteensä 8 000 Ompelukoneet: Bernina 330 Aseman koulu 2 kpl Kellon yläkoulu 2 kpl Takkurannan koulu 2 kpl Saumurit: Bernina 1150 MDA Kellon koulu 1 kpl Kirkonkylän koulu 1 kpl Martinniemen koulu 1 kpl Kudontakehykset: Kellon koulu 10 kpl Kirkonkylän koulu 10 kpl Martinniemen koulu 10 kpl Määrärahavaraus yhteensä 6 300
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 14 Tuntikehyksen käyttösuunnitelma (ilman valtionosuutta) Lukuvuosi 20112012 Koulu Oppilaat lv.1011 Erotus Kasvu % POR Kasvu Tunnit AI/MA LI EN FYKE KS A2 TO ET Ortod Erityist. Yht. lv.10 11 Erotus kasvu % Asema 322 311 11 3,54 % 16 365 26 19 25 16 2 4 457,0 466 9 1,93 % Kello 395 386 9 2,33 % 19 424 38 26 38 6 19 2 1 5,5 559,5 601,5 42 6,98 % Kirkonkylä 424 428 4 0,93 % 19 434 45 24 38 8 19 2 1 4,5 575,5 602,5 27 4,48 % Kiviniemi 142 145 3 2,07 % 8 172 13 4 11 8 3,5 211,5 238 26,5 11,13 % Länsituuli 270 259 11 4,25 % 14 316 20 13 28 4 14 2 5 402,0 384,5 17,5 4,55 % Martinniemi 248 240 8 3,33 % 12 271 26 3 13 24 12 2 4 355,0 387 32 8,27 % Takkuranta 113 110 3 2,73 % 6 138 7 4 9 6 3,5 167,5 169 1,5 0,89 % 1 6 yht. 1914 1879 35 1,86 % 88 1982 168 3 103 0 173 18 88 10 2 26,5 2728,0 2848,5 121 4,23 % HYK 349 403 54 13,40 % 21 680 62 742,0 823 81 9,84 % KYK 309 302 7 2,32 % 11 558 44,5 602,5 616 13,5 2,19 % Länsituuli 208 126 82 65,08 % 11 385 37,5 422,5 273 149,5 54,76 % 7 9 yht. 866 831 35 4,21 % 43 0 1623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 1767,0 1712 55 3,21 % Yhteensä 2780 2710 70 2,58 % 131 0 3605 168 3 103 0 173 18 88 10 2 170,5 4495,0 4560,5 65,5 1,44 %
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 15 TALOUSARVIO VUODELLE 2011 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 005001 HALLINTO, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3100 Myyntitulot kunnilta Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Myyntituotot 3530 Muut tuotot 35301 Muut tuotot, sis TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 158 700 4004 Määräaikaiset 4 000 4009 Kokouspalkkiot 15 000 4012 Lomarahat 9 500 Maksetut palkat ja palkkiot 187 200 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 500 Henkilöstökorvaukset, 500 Palkat ja palkkiot 186 700 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 26 900 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 4 300 4106 Varhaiseläkemeno Eläkekulut 31 200 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 4 100 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 5 600 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 2 200 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 11 900 Henkilösivukulut 43 100 Henkilöstökulut 229 800 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 2 000 4345 ATKpalvelut 700 4350 Painatukset 43501 Sis. painatukset 4 000 4351 Ilmoitukset 5 000 4360 Postipalvelut 1 000 4361 Puhelin/Telepalvelut 2 000
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 16 43611 Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut 500 4410 Majoituspalvelut 2 000 4411 Ateriapalvelut 1 500 44111 Sis. ateriapalvelut 44121 Sis. vahtimestaripalvelut 1 000 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4 000 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus 4 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % 1 000 4612 Merkkipäivä ja muut lahjat/alv 23 % Muiden palvelujen ostot 28 700 Palvelujen ostot 28 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 2 000 45001 Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 1 000 4520 Elintarvikkeet 800 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 4580 Kalusto 1 500 4590 Rakennusmateriaali 4591 Työaineet 4600 Muu materiaali 500 Ostot tilikauden aikana 5 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 800 Muut toimintakulut Vuokrat 48201 Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat 8 600 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 2 200 Vuokrat 10 800 Muut toimintakulut 4611 Kansainvälinen toiminta 3 000 Muut toimintakulut 3 000 Muut toimintakulut 13 800 TOIMINTAKULUT 278 100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 278 100 VUOSIKATE 278 100 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista 600 7150 Poistot koneista ja kalustosta 6 400 Suunnitelman mukaiset poistot 7 000 Poistot ja arvonalentumiset 7 000 TILIKAUDEN TULOS 285 100 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 285 100
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 17 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 005002 ATKPALVELUT, SIVPA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki Tuet ja avustukset 3530 Muut tuotot 200 200 200 TOIMINTATUOTOT 200 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 62 400 4004 Määräaikaiset 4012 Lomarahat 3 700 4014 Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot 66 100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot 66 100 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 10 300 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 1 700 Eläkekulut 12 000 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 1 500 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2 200 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 900 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 4 600 Henkilösivukulut 16 600 Henkilöstökulut 82 700 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4345 ATKpalvelut 35 000 4346 Tietoliikenneyhteydet 31 500 4347 Käyttöoikeusmaksut 43501 Sis. painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut 1 500 43611 Sis. puhelinpalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut 3 000 4411 Ateriapalvelut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 2 000 4421 Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus 300 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot 73 300 Palvelujen ostot 73 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 500
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 18 4510 Kirjallisuus 200 4580 Kalusto 500 4590 Rakennusmateriaali 4600 Muu materiaali 300 Ostot tilikauden aikana 1 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 500 Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 8 700 Vuokrat 8 700 Muut toimintakulut 8 700 TOIMINTAKULUT 166 200 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 166 000 VUOSIKATE 166 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista 14 700 Suunnitelman mukaiset poistot 14 700 Poistot ja arvonalentumiset 14 700 TILIKAUDEN TULOS 180 700 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 180 700
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 19 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 005003 KALUSTON HUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 27 000 4012 Lomarahat 1 600 Maksetut palkat ja palkkiot 28 600 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot 28 600 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 4 500 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 700 Eläkekulut 5 200 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 600 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 900 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 400 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 1 900 Henkilösivukulut 7 100 Henkilöstökulut 35 700 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4361 Puhelin/Telepalvelut 300 4375 Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 100 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut 500 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 3 000 4421 Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus 100 4470 Muut palvelut 700 Muiden palvelujen ostot 4 700 Palvelujen ostot 4 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 4530 Vaatteisto 200 4541 Hoitotarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 200 4571 Sähkö 5 400 45721 Sis. vesi 100 4580 Kalusto 1 000 4590 Rakennusmateriaali 1 500 4600 Muu materiaali 1 000 Ostot tilikauden aikana 9 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 400 Muut toimintakulut Vuokrat 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 15 700 48201 Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat 300 48301 Sis. pääomavuokrat 500 4860 Muut vuokrat Vuokrat 16 500
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 20 Muut toimintakulut 16 500 TOIMINTAKULUT 66 300 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 66 300 VUOSIKATE 66 300 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 400 Suunnitelman mukaiset poistot 400 Poistot ja arvonalentumiset 400 TILIKAUDEN TULOS 66 700 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 66 700
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 21 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 005004 OPPILASHUOLTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset 35301 Muut tuotot, sis TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 74 000 4012 Lomarahat 4 400 Maksetut palkat ja palkkiot 78 400 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili Henkilöstökorvaukset, Palkat ja palkkiot 78 400 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 12 200 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 2 000 Eläkekulut 14 200 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 1 700 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 2 500 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 1 000 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 5 200 Henkilösivukulut 19 400 Henkilöstökulut 97 800 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta 200 Asiakaspalvelujen ostot 200 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut 200 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 600 43501 Sis. painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut 500 4410 Majoituspalvelut 200 4411 Ateriapalvelut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 1 500 4421 Kilometrikorvaukset 4440 Henkilöstön koulutus 500 Muiden palvelujen ostot 3 500 Palvelujen ostot 3 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 200
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 22 4510 Kirjallisuus 300 4580 Kalusto 400 Ostot tilikauden aikana 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 900 Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300 Vuokrat 300 Muut toimintakulut 300 TOIMINTAKULUT 102 700 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 102 700 VUOSIKATE 102 700 TILIKAUDEN TULOS 102 700 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 102 700
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 23 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 005005 AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulut Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut 136 000 Sosiaalitoimen maksut 136 000 Maksutuotot 136 000 Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki Tuet ja avustukset 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT 136 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 4001 Sijaiset 4 000 4004 Määräaikaiset 302 500 4005 Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4011 Luontoisedut 600 4012 Lomarahat 15 000 4014 Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot 322 100 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 4 000 Henkilöstökorvaukset, 4 000 Palkat ja palkkiot 318 100 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 51 500 4101 VELeläkemaksut 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 8 200 Eläkekulut 59 700 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 7 300 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 10 700 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 4 300 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 22 300 Henkilösivukulut 82 000 Henkilöstökulut 400 100 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta Asiakaspalvelujen ostot
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 24 Muiden palvelujen ostot 43501 Sis. painatukset 4361 Puhelin/Telepalvelut 600 43611 Sis. puhelinpalvelut 4411 Ateriapalvelut 44111 Sis. ateriapalvelut 10 700 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 1 200 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus 600 4470 Muut palvelut 4612 Merkkipäivä ja muut lahjat/alv 23 % Muiden palvelujen ostot 13 100 Palvelujen ostot 13 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 3 000 45001 Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 4520 Elintarvikkeet 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 45721 Sis. vesi 100 4580 Kalusto 1 000 4600 Muu materiaali 46001 Sis, Muu materia Ostot tilikauden aikana 4 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 100 Muut toimintakulut Vuokrat 48001 Sis. maa ja vesialueiden vuokrat 100 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 9 400 48201 Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat 4 300 48301 Sis. pääomavuokrat 3 700 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat Vuokrat 17 500 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot Muut toimintakulut Muut toimintakulut 17 500 TOIMINTAKULUT 434 800 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 298 800 VUOSIKATE 298 800 TILIKAUDEN TULOS 298 800 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 298 800
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 25 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT 005006 AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEH.VERKOSTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3302 Muut tuet ja avust Tuet ja avustukset TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4004 Määräaikaiset 4010 Muut palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut Eläkekulut Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4411 Ateriapalvelut 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 4520 Elintarvikkeet Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 VUOSIKATE 0 TILIKAUDEN TULOS 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 26 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005100 HALLINTO JA TUKIPALVELUT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3100 Myyntitulot kunnilta Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulut Muut suoritteiden myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 3250 Sosiaalipalvelumaksut 136 000 Sosiaalitoimen maksut 136 000 Maksutuotot 136 000 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 3302 Muut tuet ja avust 3327 Matalapalkkatuki 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset 3530 Muut tuotot 200 35301 Muut tuotot, sis 200 200 TOIMINTATUOTOT 136 200 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 322 100 4001 Sijaiset 4 000 4004 Määräaikaiset 306 500 4005 Vuorolisät 4007 Ylityökorvaukset 4009 Kokouspalkkiot 15 000 4010 Muut palkkiot 4011 Luontoisedut 600 4012 Lomarahat 34 200 4014 Työllistetyt Maksetut palkat ja palkkiot 682 400 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 4 500 Henkilöstökorvaukset, 4 500 Palkat ja palkkiot 677 900 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 105 400 4101 VELeläkemaksut 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 16 900 4106 Varhaiseläkemeno Eläkekulut 122 300 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 15 200 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 21 900
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 27 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 8 800 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 45 900 Henkilösivukulut 168 200 Henkilöstökulut 846 100 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4302 Asiakaspalvelujen osto kuntayhtymiltä 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta 200 Asiakaspalvelujen ostot 200 Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 2 000 4345 ATKpalvelut 35 900 4346 Tietoliikenneyhteydet 31 500 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 600 4350 Painatukset 43501 Sis. painatukset 4 000 4351 Ilmoitukset 5 000 4360 Postipalvelut 1 000 4361 Puhelin/Telepalvelut 4 900 43611 Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset 4375 Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 100 4390 Raken.ja alueiden 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut 4 000 44001 Sis, koneiden ja 4410 Majoituspalvelut 2 200 4411 Ateriapalvelut 1 500 44111 Sis. ateriapalvelut 10 700 44121 Sis. vahtimestaripalvelut 1 000 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 11 700 4421 Kilometrikorvaukset 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus 5 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 4470 Muut palvelut 700 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % 1 000 4612 Merkkipäivä ja muut lahjat/alv 23 % Muiden palvelujen ostot 123 300 Palvelujen ostot 123 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 5 700 45001 Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 1 500 4520 Elintarvikkeet 800 4530 Vaatteisto 200 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4560 Poltto ja voiteluaineet 200 4571 Sähkö 5 400 45721 Sis. vesi 200 4580 Kalusto 4 400 4590 Rakennusmateriaali 1 500 4591 Työaineet 4600 Muu materiaali 1 800 46001 Sis, Muu materia Ostot tilikauden aikana 21 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 21 700 Muut toimintakulut Vuokrat 48001 Sis. maa ja vesialueiden vuokrat 100
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 28 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 25 100 48201 Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat 13 200 48301 Sis. pääomavuokrat 4 200 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 11 200 4860 Muut vuokrat Vuokrat 53 800 Muut toimintakulut 4611 Kansainvälinen toiminta 3 000 4900 Välilliset verot Muut toimintakulut 3 000 Muut toimintakulut 56 800 TOIMINTAKULUT 1 048 100 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 911 900 VUOSIKATE 911 900 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7100 Poistot aineettomista oikeuksista 15 300 7150 Poistot koneista ja kalustosta 6 800 Suunnitelman mukaiset poistot 22 100 Poistot ja arvonalentumiset 22 100 TILIKAUDEN TULOS 934 000 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 934 000
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 29 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005300 OPETUS 00053100 Perusopetus 00531100 Itäinen koulualue 005011 KIRKONKYLÄN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 700 3141 Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 700 Myyntituotot 700 Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki 1 700 Tuet ja avustukset 1 700 Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat 1 000 Vuokratuotot 1 000 3513 Vakuutus ja muut korvaukset 3530 Muut tuotot 2 000 2 000 3 000 TOIMINTATUOTOT 5 400 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 1 188 100 4001 Sijaiset 11 000 4004 Määräaikaiset 131 100 4009 Kokouspalkkiot 1 000 4010 Muut palkkiot 4011 Luontoisedut 23 000 4012 Lomarahat 81 200 4013 Muut palkat Maksetut palkat ja palkkiot 1 435 400 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 12 000 Henkilöstökorvaukset, 12 000 Palkat ja palkkiot 1 423 400 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 77 600 4101 VELeläkemaksut 146 400 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 36 700 Eläkekulut 260 700 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 32 300 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 47 700 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 19 100 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 99 100 Henkilösivukulut 359 800 Henkilöstökulut 1 783 200 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 30 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut 3 600 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset 600 43501 Sis. painatukset 4 700 4361 Puhelin/Telepalvelut 2 300 43611 Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset 300 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut 2 800 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut 1 400 44111 Sis. ateriapalvelut 178 000 44121 Sis. vahtimestaripalvelut 16 000 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 15 300 4421 Kilometrikorvaukset 2 200 4422 Päivärahat 4440 Henkilöstön koulutus 8 000 44401 Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut 4 400 4470 Muut palvelut 1 500 44701 Sis. muut palvelut 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot 241 100 Palvelujen ostot 241 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 13 700 45001 Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 44 000 45201 Sis, elintarvikk 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 4580 Kalusto 8 900 4591 Työaineet 9 900 4600 Muu materiaali 46001 Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana 76 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 76 500 Muut toimintakulut Vuokrat 48001 Sis. maa ja vesialueiden vuokrat 31 000 48201 Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat 283 400 48301 Sis. pääomavuokrat 176 400 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat 8 900 Vuokrat 499 700 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot 3 800 Muut toimintakulut 3 800 Muut toimintakulut 503 500 TOIMINTAKULUT 2 604 300 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2 598 900 VUOSIKATE 2 598 900 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 2 700 Suunnitelman mukaiset poistot 2 700 Poistot ja arvonalentumiset 2 700 TILIKAUDEN TULOS 2 601 600 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 601 600
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 31 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005300 OPETUS 00053100 Perusopetus 00531100 Itäinen koulualue 005012 ASEMAN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 200 Muut suoritteiden myyntituotot 200 Myyntituotot 200 Vuokratuotot 3460 Muut vuokratuotot 3 800 Vuokratuotot 3 800 3530 Muut tuotot 3 800 TOIMINTATUOTOT 4 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 641 600 4001 Sijaiset 7 000 4004 Määräaikaiset 117 669 4008 Tuntipalkat 4009 Kokouspalkkiot 2 000 4011 Luontoisedut 14 062 4012 Lomarahat 47 178 Maksetut palkat ja palkkiot 829 509 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 6 000 Henkilöstökorvaukset, 6 000 Palkat ja palkkiot 823 509 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 48 110 4101 VELeläkemaksut 81 720 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 21 188 Eläkekulut 151 018 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 18 646 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 27 545 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 11 018 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 57 209 Henkilösivukulut 208 227 Henkilöstökulut 1 031 736 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 4345 ATKpalvelut 2 000 4346 Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset 43501 Sis. painatukset 3 200
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 32 4361 Puhelin/Telepalvelut 2 400 4370 Vakuutukset 400 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut 1 800 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut 1 000 44111 Sis. ateriapalvelut 122 800 44121 Sis. vahtimestaripalvelut 10 000 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 102 100 4421 Kilometrikorvaukset 1 000 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus 4 000 44401 Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut 2 150 4470 Muut palvelut 900 44701 Sis. muut palvelut 200 Muiden palvelujen ostot 253 950 Palvelujen ostot 253 950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 9 200 45001 Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 27 700 4520 Elintarvikkeet 4530 Vaatteisto 4541 Hoitotarvikkeet 4580 Kalusto 6 000 4591 Työaineet 6 500 46001 Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana 49 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 49 400 Muut toimintakulut Vuokrat 48001 Sis. maa ja vesialueiden vuokrat 9 561 48201 Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat 196 199 48301 Sis. pääomavuokrat 233 460 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat 5 000 Vuokrat 444 220 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot 1 800 Muut toimintakulut 1 800 Muut toimintakulut 446 020 TOIMINTAKULUT 1 781 106 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1 777 106 VUOSIKATE 1 777 106 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 36 700 Suunnitelman mukaiset poistot 36 700 Poistot ja arvonalentumiset 36 700 TILIKAUDEN TULOS 1 813 806 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 813 806
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 33 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005300 OPETUS 00053100 Perusopetus 00531100 Itäinen koulualue 005013 HAUKIPUTAAN YLÄKOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 3140 Muut myyntituotot 500 3141 Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 500 Myyntituotot 500 Maksutuotot Muut palvelumaksut 3296 Sähkönkäyttömaksu Muut palvelumaksut Maksutuotot 3530 Muut tuotot TOIMINTATUOTOT 500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 1 552 400 4001 Sijaiset 8 000 4004 Määräaikaiset 262 324 4009 Kokouspalkkiot 2 000 4011 Luontoisedut 22 372 4012 Lomarahat 112 175 Maksetut palkat ja palkkiot 1 959 271 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 30 000 Henkilöstökorvaukset, 30 000 Palkat ja palkkiot 1 929 271 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 81 105 4101 VELeläkemaksut 229 428 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 50 103 Eläkekulut 360 636 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 44 091 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 65 134 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 26 054 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 135 279 Henkilösivukulut 495 915 Henkilöstökulut 2 425 186 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 800 4345 ATKpalvelut 4 100 4346 Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 34 4350 Painatukset 43501 Sis. painatukset 6 000 4361 Puhelin/Telepalvelut 2 500 43611 Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset 300 4375 Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut 2 400 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut 1 200 44111 Sis. ateriapalvelut 160 200 44121 Sis. vahtimestaripalvelut 30 000 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 89 700 44201 Sis, matkustus 4421 Kilometrikorvaukset 2 500 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus 8 300 44401 Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut 4 100 4470 Muut palvelut 1 400 44701 Sis. muut palvelut 1 500 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot 315 000 Palvelujen ostot 315 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 12 000 45001 Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 47 100 4520 Elintarvikkeet 800 4530 Vaatteisto 100 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 700 4560 Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto 7 800 4590 Rakennusmateriaali 4591 Työaineet 29 300 4600 Muu materiaali 46001 Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana 97 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 97 800 Muut toimintakulut Vuokrat 48001 Sis. maa ja vesialueiden vuokrat 19 592 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 16 968 48201 Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat 330 472 48301 Sis. pääomavuokrat 264 494 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat 10 500 Vuokrat 642 026 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot 3 000 4940 Muut kulut Muut toimintakulut 3 000 Muut toimintakulut 645 026 TOIMINTAKULUT 3 483 012 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 482 512 VUOSIKATE 3 482 512 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 4 000
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 35 Suunnitelman mukaiset poistot 4 000 Poistot ja arvonalentumiset 4 000 TILIKAUDEN TULOS 3 486 512 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 486 512
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 36 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005300 OPETUS 00053100 Perusopetus 00531100 Itäinen koulualue TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 700 3140 Muut myyntituotot 700 3141 Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 1 400 Myyntituotot 1 400 Maksutuotot Muut palvelumaksut 3296 Sähkönkäyttömaksu Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset 3327 Matalapalkkatuki 1 700 Tuet ja avustukset 1 700 Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat 1 000 3460 Muut vuokratuotot 3 800 Vuokratuotot 4 800 3513 Vakuutus ja muut korvaukset 3530 Muut tuotot 2 000 2 000 6 800 TOIMINTATUOTOT 9 900 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 3 382 100 4001 Sijaiset 26 000 4004 Määräaikaiset 511 093 4008 Tuntipalkat 4009 Kokouspalkkiot 5 000 4010 Muut palkkiot 4011 Luontoisedut 59 434 4012 Lomarahat 240 553 4013 Muut palkat Maksetut palkat ja palkkiot 4 224 180 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 48 000 Henkilöstökorvaukset, 48 000 Palkat ja palkkiot 4 176 180 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 206 815 4101 VELeläkemaksut 457 548 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 107 991 Eläkekulut 772 354 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 95 037 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 140 379
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 37 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 56 172 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 291 588 Henkilösivukulut 1 063 942 Henkilöstökulut 5 240 122 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto ja asiantuntijapalvelut 800 4345 ATKpalvelut 9 700 4346 Tietoliikenneyhteydet 4347 Käyttöoikeusmaksut ja ohjelmistolisenssit 4350 Painatukset 600 43501 Sis. painatukset 13 900 4361 Puhelin/Telepalvelut 7 200 43611 Sis. puhelinpalvelut 4370 Vakuutukset 1 000 4375 Jätehuolto 4380 Puhtaanapito ja pesulapalvelut 4400 Koneiden ja laitt. rak/kunn.pitopalvelut 7 000 4410 Majoituspalvelut 4411 Ateriapalvelut 3 600 44111 Sis. ateriapalvelut 461 000 44121 Sis. vahtimestaripalvelut 56 000 4420 Matkustus ja kuljetuspalvelut 207 100 4421 Kilometrikorvaukset 5 700 4422 Päivärahat 4439 Koulutus ja kulttuuripalvelut 4440 Henkilöstön koulutus 20 300 44401 Sis. koulutus ja kulttuuripalvelut 10 650 4470 Muut palvelut 3 800 44701 Sis. muut palvelut 1 700 4610 Edustus ja lahjat, alv 0 % Muiden palvelujen ostot 810 050 Palvelujen ostot 810 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimisto ja koulutarvikkeet 34 900 45001 Sis. toimisto ja koulutarvikkeet 4510 Kirjallisuus 118 800 4520 Elintarvikkeet 800 45201 Sis, elintarvikk 4530 Vaatteisto 100 4541 Hoitotarvikkeet 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 700 4560 Poltto ja voiteluaineet 4571 Sähkö 4580 Kalusto 22 700 4590 Rakennusmateriaali 4591 Työaineet 45 700 4600 Muu materiaali 46001 Sis, Muu materiaali Ostot tilikauden aikana 223 700 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 223 700 Muut toimintakulut Vuokrat 48001 Sis. maa ja vesialueiden vuokrat 60 153 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 16 968 48201 Sis. rakennusten ja huoneistojen vuokrat 810 071 48301 Sis. pääomavuokrat 674 354 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4845 Leasingvuokrat 24 400 Vuokrat 1 585 946 Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot 8 600
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 38 4940 Muut kulut Muut toimintakulut 8 600 Muut toimintakulut 1 594 546 TOIMINTAKULUT 7 868 418 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 858 518 VUOSIKATE 7 858 518 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7150 Poistot koneista ja kalustosta 43 400 Suunnitelman mukaiset poistot 43 400 Poistot ja arvonalentumiset 43 400 TILIKAUDEN TULOS 7 901 918 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 7 901 918
SIVISTYSPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2011 39 00000500 SIVISTYSPALVELUT 00005300 OPETUS 00053100 Perusopetus 00531200 Läntinen koulualue 005014 MARTINNIEMEN KOULU TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaukset 400 3141 Muut tuotot, alv 0 % Muut suoritteiden myyntituotot 400 Myyntituotot 400 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 4 000 3330 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset 4 000 Vuokratuotot 3420 Muiden rakennusten vuokrat 3460 Muut vuokratuotot 400 Vuokratuotot 400 3530 Muut tuotot 4 500 4 500 4 900 TOIMINTATUOTOT 9 300 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Vakinainen henkilöstö 579 646 4001 Sijaiset 68 675 4004 Määräaikaiset 79 715 4009 Kokouspalkkiot 4010 Muut palkkiot 1 800 4011 Luontoisedut 8 400 4012 Lomarahat 43 682 4013 Muut palkat Maksetut palkat ja palkkiot 781 918 Jaksotetut palkat ja palkkiot 4015 Jaksotetut palkat ja palkkiot Jaksotetut palkat ja palkkiot Henkilöstökorvaukset, 4230 Sairausvakuutuskorvaukset, tulotili 2 000 Henkilöstökorvaukset, 2 000 Palkat ja palkkiot 779 918 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuELmaksut 29 417 4101 VELeläkemaksut 92 249 4105 Eläkemenoperusteinen ennakkomaksu 19 503 Eläkekulut 141 169 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke ja sairausvakuutusmaksut 17 163 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 25 354 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 10 142 4190 Jaksotetut lomapalkat Muut henkilösivukulut 52 659 Henkilösivukulut 193 828 Henkilöstökulut 973 746 Palvelujen ostot