Kaupunginhallitus, yleishallinto Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019
2 Kaupunginhallitus Yleishallinto Vaalit Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on hoitaa ylimpänä vaaliviranomaisena vaalilaissa sille määrätyt tehtävät. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kuntavaalit järjestetään vuonna 2017, presidentinvaalit järjestetään vuonna 2018 ja europarlamenttivaalit vuonna 2019. TALOUSARVIO 2016 Vaaleja ei järjestetä vuonna 2016. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Vaalit järjestetään tehokkaasti ja taloudellisesti Vaalien kustannukset eivät ylitä niistä valtiolta saatavaa korvausta Vaaleja ei järjestetä vuonna 2016. Laajuustieto TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Äänioikeutettujen määrä 9390 9390 9390 9390 9390 TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot 18 318 17 500 0 0 17 500 35 000 Kulut -12 179-17 350 0-17 343-17 343-34 684 Toimintakate 6 139 150 0-17 343 157 316
3 Yleishallinto Luottamushenkilöhallinto Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Luottamushenkilöhallinnon järjestäminen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen ja aluejohtokunnan osalta pyrkien kokonaisvaltaiseen päätöksentekoon. Edistää demokraattisesti kaikilla toimillaan kaupungin ja sen asukkaiden hyvinvointia valtuuston hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Luottamushenkilöhallinnon toiminta toteutuu talousarvion mukaisesti. Luottamushenkilöhallinto sisältää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan toimintaan tarvittavat määrärahat. Aluejohtokunnan esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja, jonka palkkakustannuksista kohdistetaan10 % aluejohtokunnalle. TALOUSARVIO 2016 Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Hyvä hallinto Toiminnan laajuustiedot Asioiden valmistelu ja päätöksenteko ilman tarpeetonta viivettä Asiat valmistellaan ja tuodaan käsiteltäväksi ilman tarpeetonta viivettä Laajuustieto TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Kaupunginvaltuuston kokousten lukumäärä Kaupunginvaltuuston iltakoulujen lukumäärä Kaupunginhallituksen kokousten lukumäärä Aluejohtokunnan kokousten lukumäärä TALOUS 9 8 8 8 8 8 4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 21 22 22 22 22 22 6 6 6 6 6 6 Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot 1 919 0 1 000 1 000 1 000 1 000 Kulut -333 491-329 555-320 456-322 856-325 297-327 771 Toimintakate -331 573-329 555-319 456-321 856-324 297-326 771
4 Kaupunginhallitus Yleishallinto Hallintopalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelut vastaavat kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä aluejohtokunnan kokous- ja asiakirjahallinnosta. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat Kiteen kaupungin palveluneuvonnasta ja yhteispalvelupisteiden palveluista sekä muista kaupungin keskushallinnon tehtävistä. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. TALOUSARVIO 2016 Yleishallinnon alaiset asiakirjamaksut ja tilavuokrat ulkopuolisten käyttämistä tiloista tarkistetaan vuosittain. Avustusmäärärahoja on varattu veteraanikuntoutukseen sekä kylien ja yhdistysten avustamiseen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen käynnistymisestä johtuvien organisatoristen muutosten valmistelu Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen yhdessä kaikkien hallintokuntien kanssa 1. Sote-rajapinnan määrittely ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu 2. Aktiivinen osallistuminen sote-kuntayhtymän valmisteluun 3. Hallintosäännön valmistelu uuden kuntalain mukaiseksi Toiminnanohjaussuunnitelman laatiminen 1. Valmis vuoden 2016 aikana 2. Valmis vuoden 2016 aikana 3. Valmis vuoden 2016 aikana Toiminnanohjaussuunnitelma valmis 31.12.2016
5 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve 31.8.2015 2016 2017 2018 2019 lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 10 5,7 10 9,2 10 9,2 10 9,2 10 9,2 Määräaikainen henkilöstö 1 0,4 1 1 1 1 1 1 1 1 Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio 1 Vapautuvista tehtävistä täytetään TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot 18 639 32 000 707 556 707 556 707 556 707 556 Kulut -649 185-740 515-773 201-782 000-790 933-799 992 Toimintakate -630 547-708 515-65 645-74 444-83 377-92 436
6 Kaupunginhallitus Yleishallinto Maaseutupalvelut Tilivelvolliset: maaseutupäällikkö Toiminta-ajatus Vastaa Keski-Karjalan maaseutuelinkeinoviranomaistehtävistä ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Maaseutuhallinnon järjestäminen on jälleen valtakunnallisen selvitystyön alla. Linjauksia tapahtunee, kunhan sote-alueet selviävät. Ohjelmakauden hankkeet lähtevät käyntiin, joka näkyy hankerahoituksen lisääntymisessä ja toiminnassa maaseudulla. TALOUSARVIO 2016 Tulot koostuvat pääasiassa sopijakuntien maksuosuuksista. Satovahinkokorvaukset päättyvät 31.12.2015, joten niiden arviointikustannuksia ei tule enää tuloksi. Määrärahoissa on varauduttu määräaikaisen henkilön palkkaamiseen. Ohjelmakauden hankkeet lähtevät käyntiin, joka näkyy hankerahoituksen lisääntymisessä. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelut järjestetään tuloksellisesti teknologiaa hyödyntäen: mm. sähköinen asiointi sähköisiä hakemuksia % kaikista hakemuksista 90 % Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. Henkilöstö osallistuu riittävästi tarjolla oleviin koulutuksiin koulutuspäiviä/ henkilö vähintään 3 pv/hlö Strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Uuden kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla (puutuote- ja metalliteollisuus, ympäristöliiketoimi sekä matkailu- ja maaseutuelinkeinot). Maaseudun elinvoimaisena säilyttäminen säilyttämällä viljelyssä olevan peltoala. Viljelyssä oleva peltoala Keski- Karjalassa hehtaareina 23 900 ha
7 Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Maaseutuhallinnon kautta maksetut tuet, milj. euroa 21,4 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Eu-tukea hakeneet tilat, kpl 603 580 560 540 520 500 Sähköinen päätukihaku, % 69,2 80 90 92 94 95 Hankerahoitukset e/tila 24 52/ 7 62 65 67 60 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve 31.8.2015 2016 2017 2018 2019 lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 Määräaikainen henkilöstö 2 1,1 2 1,5 1 0,3 1 0,8 1 0,3 Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä 4 4 5 4,4 5 4,5 5 4,3 5 4,3 5 4,3 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 1 Vapautuvista tehtävistä täytetään 1 1 Määräaikaisen viran täyttäminen, kunhan maaseutuhallinnon järjestäminen jatkossa selviää ja mikäli toiminta jatkuu kunnilla. Lisäksi on varauduttu palkkaamaan määräaikainen työtekijä kiireavuksi kasvukauden aikana. Luettelo Projekteista Luettelo on laadittu suunnittelussa olevien hankkeiden pohjalta, hankkeista ei ole tehty päätöksiä tätä laadittaessa. Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet Elintarvikealan yritysverkostot - tiedonvälityshanke Eu-tuki - omistajanvaihdos ja investoinnit - tiedonvälityshanke Green care - tiedonvälityshanke Bioenergia tiedonvälityshanke Tulosta maidosta Ravinnerenki - tiedonvälitys, ylimaakunnallinen ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry ProAgria Pohjois- Karjala ry 2016-2018 2015-2018
8 Projektin nimi Hallinnoija Kesto Tavoitteet PK:laista lähiruokaa PK Aiko 2015-2017 Puutarhan aarteet keittiöiden PK Aiko 2015-2017 jalosteiksi Maakaista - tiedotushanke Leader-ryhmät 2016-2019 Uusiutuvan energian Keti, Pikes 2015-2018 hankesuunnitelma / Poweria biomassasta 5E:n kylät - vähähiiliset yhteisöt Maaseudun sivistysliitto 2015-2018 TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot 202 680 272 325 270 991 272 843 289 645 266 572 Kulut -202 680-272 325-270 991-272 843-289 645-266 572 Toimintakate 0 0 0 0 0 0
9 Kaupunginhallitus Yleishallinto Henkilöstöpalvelut Tilivelvolliset: henkilöstöpäällikkö Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut tarjoavat toimialoille ja palvelualueille sisäisiä palveluja, jotka tukevat Kiteen kaupungin yksiköiden ja työpisteiden henkilöstöä ja esimiehiä niiden pyrkiessä tulokselliseen toimintaan. Tarjottavilla tukipalveluilla rakennetaan Kiteen kaupungin sekä sisäistä että ulkoista työnantajaimagoa. Keskeisiä henkilöstöpalveluita ovat henkilöstöhallinto ja -suunnittelu, palkka- ja palvelussuhdehallinto, henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvät toimenpiteet, sisäinen viestintä ja tiedotus. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. TALOUSARVIO 2016 Vuonna 2016 toiminta säilytetään vuoden 2015 tasolla. Työllisyysasioiden hoito siirretään omaksi tulosyksiköksi kaupunginhallituksen alle. Lisäksi Reimari-hanke päättyy 31.12.2015, jonka myötä kahden määräaikaisen hanketyöntekijän työsuhde loppuu. Työpaikkademokratian osalta luottamusmiesten vapautusaika em. tehtävien hoitoa varten sovitaan paikallisilla virka- ja työehtosopimuksilla. Työsuojeluvaltuutettujen osalta vapautusaika on sovittu vuoden 2017 loppuun. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Paikallisen sopimuksen päivittäminen sähköisestä työajan seurannasta Talousarvion taloussuunnitteluraportin laatiminen vakanssirekisterin pohjalta Sopimuksen päivittäminen Raportin laatiminen Paikallinen sopimus päivitetty 31.12.2016 mennessä Raportti valmis vuoden 2017 talousarvioon mennessä Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Uusi kunta taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä. Henkilöstöpalveluiden ammatillinen osaaminen hyvällä tasolla Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Vähintään 3 päivää / henkilö
10 Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Kaupungin koko henkilöstön sairauspoissaolot pysyvät v. 2015 tasolla tai eivät ylitä v. 2014 tasoa Henkilöstösuunnitelmat kalenteripäivää/ henkilö Toteuma 13,9 kalenteripäivää/henkilö TA 2015 Tavoitetaso 2016 Sairauspoissaolot pysyvät v. 2014 tasolla ja eivät ylitä valtakunnallista keskiarvoa (16,7 kalenteripv/hlö) 13 kalenteripäivää/ henkilö Määrällinen henkilöstötarve 31.8.2015 2016 2017 2018 2019 lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 6 6 7 4,5 6 5,7 6 5,7 6 5,7 5 5 Määräaikainen henkilöstö 2 2 2 1,3 Sijaiset Työllistetyt 1 0,4 Henkilöstötarve yhteensä 9 8,4 9 5,8 6 5,7 6 5,7 6 5,7 5 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 0,7 Vapautuvista tehtävistä täytetään Kiteen kaupungin hallinnoima Reimari-hanke päättyy vuoden 2015 lopussa (2 määräaikaista työntekijää). Työllisyysasioiden hoito siirtyy vuoden 2016 alusta omaksi tulosyksikökseen kaupunginhallituksen alle (1 vakinainen työntekijä ja 1 työllistetty työntekijä). 0 TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot 1 393 595 1 227 902 1 039 494 1 039 494 1 039 494 1 039 494 Kulut -1 594 413-1 709 555-1 320 984-1 326 866-1 332 835-1 338 895 Toimintakate -200 817-481 653-281 490-287 372-293 341-299 401
11 Kaupunginhallitus Yleishallinto Kehittämis- ja omistajaohjaus Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut tukevat kaupungin ja sen konsernin kehittämistä, strategista johtamista ja demokraattista päätöksentekoa sekä kaupunkiviestintää ja -markkinointia. Ennakoiva ja aktiivinen tiedottaminen yhteistyössä Kiteen kaupungin hallintokuntien kanssa. Myönteisen kaupunkimielikuvan rakentaminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhteisöjen ja yritysten kanssa. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset - Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja vuonna 2017 tuleva kuntaorganisaatiomuutos lisäävät entisestään tiedottamisen tarvetta. TALOUSARVIO 2016 Kiteen kaupungin tytäryhtiöt ovat: - Kiteen Kotitalot Oy - Kiteen Lämpö Oy - Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot - Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy Kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön sisältyy konsernihallinnon tehtävien lisäksi kaupunkiviestintä ja -markkinointi. Myös Suomen kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen jäsenmaksut, Pohjois- Karjalan maakuntaliiton kuntayhtymäosuus sekä osuudet verotuskustannuksista sisältyvät kehittämis- ja omistajaohjauksen tulosyksikköön. Lisäksi tähän tulosyksikköön sisältyy seutuneuvottelukunnan ja seutuseminaarin toiminta ja talous. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Omistajaohjauksen vahvistaminen Kotisivujen kielisivut Konserniohjeiden päivittäminen uuden kuntalain mukaiseksi Tehdään sivujen rakenne ja valitaan käännettävät sivut Konserniohjeet päivitetty 31.12.2016 loppuun mennessä. Rakenne ja käännettävät sivut valittuna 2016 loppuun mennessä. Sivut toteutetaan vuonna 2017.
12 Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tehostetaan intran työtilojen käyttöä luottamushenkilöjen tiedonsaantikanavana. Nopea ja oikea-aikainen tiedotus. Kitee-lähestymistaulut pääteiden varteen. Kiteen kaupungin organisaation 2017 muutoksesta viestiminen. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston tiedotusta työtilojen avulla kehitetään. Suunnitellaan ja toteutetaan markkinoinnilliset lähestymistaulut pääteiden varteen. Pidetään tiedotustilaisuus kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille Kitee 2017 organisaatiomuutoksesta. Luottamushenkilöt käyttävät työtiloja (50/58 luottamushenkilöstä käynyt). Taulut teiden varsilla kesällä 2016. Tiedotustilaisuus pidetty 31.12.2016. Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Toteuma TA 2015 Tavoitetaso 2016 Viestinnän ja markkinoinnin kustannukset e/asukas 9 e/asukas 13 e/asukas 13 e/asukas Intrakävijät, henkilöstö kpl - - Henkilöstöstä käy intrassa vähintään 500 Intrakävijät, luottamushenkilöt kpl - - 50 luottamushenkilöä 58:sta käyttää työtiloja
13 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve 31.8.2015 2016 2017 2018 2019 lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 0,2 0,13 0,2 0,13 0,2 0,13 0,2 0,13 0,2 0,13 Määräaikainen henkilöstö 4 0,73 4 0,73 4 0,73 4 0,73 4 0,73 Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa) Viestintä Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok. menoista Viestintä TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 96 549 121 927 124 162 89 % 86 % 87 % TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot 19 0 0 0 0 0 Kulut -723 066-741 874-886 998-897 883-908 914-920 085 Toimintakate -723 047-741 874-886 998-897 883-908 914-920 085
14 Kaupunginhallitus Yleishallinto Elinkeinoelämän kehittäminen Tilivelvolliset: kaupunginjohtaja Toiminta-ajatus Elinkeinoelämän kehittämisen toiminta-ajatuksena on kaupungin elinkeinoelämän kehittäminen kaupungin ja Keski-Karjalan kehitysyhtiö Keti Oy:n kanssa yhdessä käytössä olevilla toimenpiteillä yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Kiteen kaupungin väkiluvun lasku on hidastunut vuonna 2015. Vuoden 2014 lopussa väkiluku oli 10 986 henkilöä. Elokuun lopussa 2015 väkiluku oli 10 889, eli 97 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 17,3 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 16,1 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa työttömyysaste oli 20,6 prosenttia. TALOUSARVIO 2016 Yritystoiminnan edistämiseen sisältyvä Keti Oy:n maksuosuus oli 371 825 euroa. Lisäksi kaupungin osuus Keti Oy:n hallinnoimaan hankkeeseen Toteutettavuusselvitys Puhos on 4 500 euroa. Hanke toimii maaliskuun 2016 loppuun saakka. Jetina ry:n Kiteen maksuosuuteen on varattu 80 000 euroa. Vuonna 2015 maksuosuus oli 80 232 euroa. Kiteen maksuosuus maaseutuhallinosta vuonna 2016 on 129 000 euroa. Vuonna 2015 maksuosuus oli 129 596 euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Elinkeinot ja elinvoima Kunnan yritys- ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistetaan kärkialoilla. Elinkeinorakenteen säilyttäminen monipuolisena erilaisten toimien avulla. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa Teollisten työpaikkojen määrän vähentymisen pysäyttäminen ja palvelualan työpaikkojen lisääminen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen Teollisten työpaikkojen määrä kasvaa 25. Ohjelma ajantasalla 30.6.2016 mennessä
15 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve 31.8.2015 2016 2017 2018 2019 lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 1 0,5 - - - - - - - - - - Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Tehtävät jaettu kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan kesken. Palkkamäärärahoja ei kohdenneta tulosyksikköön. TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot 8 147 102 736 102 736 102 736 102 736 102 736 Kulut -630 419-704 219-739 289-747 188-755 189-763 294 Toimintakate -622 273-601 483-636 553-644 452-652 453-660 558
16 Kaupunginhallitus Yleishallinto Talouspalvelut Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Talouspalveluyksikön toiminta-ajatuksena on huolehtia Kiteen kaupungin tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisesta, talouden suunnittelun ja seurannan prosesseista sekä taloushallinnon muista keskitetyistä perustehtävistä. Sisäisenä tulosyksikkönä talouspalveluyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja talous-, hankinta- ja atk-asioissa sekä käyttöomaisuuden ostoista ja myynneistä sekä käytöstä poistetuista kiinteistöistä. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna 2016 on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. TALOUSARVIO 2016 Käytöstä poistetut kiinteistöt ovat taloushallinnon merkittävin menoerä, vuoden 2014 talousarviossa ne olivat noin 847 000 euroa ja vuoden 2015 talousarviossa noin 809 000 euroa. Vuoden 2016 talousarviossa käytöstä poistettujen kiinteistöjen kustannukset ovat noin 662 000 euroa. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myynneillä saadaan tarpeettomiin kiinteistöihin kohdistuvat käyttökustannukset poistettua, mutta myynneistä saatetaan joutua kirjaamaan myyntitappiota. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Ajantasainen talouden seuranta ja raportointi Kuukausittainen raportointi kaupunginhallitukselle ja lautakunnille. Kolmannesvuosittain valtuustolle. Tulosalueen strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Kuukausittainen raportointi Talouspalveluiden henkilöstön ammattilisen osaamisen ylläpito Henkilöstö osallistuu tarpeellisiin koulutuksiin Vähintään 3 pv/henkilö
17 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve 31.8.2015 2016 2017 2018 2019 lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 6 3,4 6 6 5 5 5 5 5 5 Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt 1 0,61 1 1 Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio 1 1 Vapautuvista tehtävistä täytetään TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tuotot 911 843 887 559 684 009 684 009 684 009 684 009 Kulut -1 689 729-1 645 511-1 389 273-1 397 066-1 404 967-1 412 978 Toimintakate -777 886-757 952-705 264-713 057-720 958-728 969
18 Kaupunginhallitus Yleishallinto Työllisyyden hoito Tilivelvolliset: talous- ja hallintojohtaja Toiminta-ajatus Työllistämisen kokonaiskoordinaatio ja työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen. TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimintaympäristö ja sen muutokset Työllisyystilanne Kiteellä on heikko. Työttömyysaste elokuun lopussa oli Kiteellä 17,3 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 16,1 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa työttömyysaste oli 20,6 prosenttia. Kunnat maksavat 300pv-999 pv työmarkkinatuella olleiden henkilöiden työmarkkinatuesta 50% ja yli 1000 pv olleiden työmarkkinatuesta 70 % osuuden Kelalle. Maksuosuuteen vuonna 2015 on varattu 708 000 euron määräraha ja vuoden 2016 talousarvioon on varattu 684 000 euron määräraha. TALOUSARVIO 2016 Talousarvioon 2016 on varattu määrärahat työllisyyskoordinaattorille ja työnsuunnittelijalle. Lisäksi määrärahat on varattu nuorten kesätyöllistämiseen, kesätyöseteleihin, kaupunkilisään. Hankkeisiin on varattu yhteensä 43 850 euroa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Tulosalueen strateginen tavoite: Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, /asukas alempi kuin P- K:ssa keskimäärin Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu pienenee kustannukset / asukas Toteuma TA 2015 Tavoitetaso 2016 37 / asukas 64 / asukas 62 / asukas
19 Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Työmarkkinatuen kuntaosuus asiakkaita noin / kk listalla Henkilöstösuunnitelmat noin 103 / kk noin 160 / kk noin 150 / kk Määrällinen henkilöstötarve 31.8.2015 2016 2017 2018 2019 Vakinainen henkilöstö 1 0,67 Määräaikainen henkilöstö 2 1,33 Sijaiset lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Työllistetyt 2 2 1 1 Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään Luettelo Projekteista Projektin nimi Hallinnoija Kesto ja kustannukset Tavoitteet Potkua työelämään Pohjois-Karjalan Liikunta ry Avustajan silta työmarkkinoille KAJO-keskus hanke Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois- Karjalan piiri ry. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys 1.1.2014 31.12.2016 (jatkoa aiemmalle hankkeelle) 4000 /v 2014 2016 32 788 /v 1.1.2016 31.12.2018 10 000 /v Tavoite palkkatukityöllistää n. 80 henkilöä vuodessa Pohjois-Karjalan urheiluseurojen työtehtäviin, tarjota palkanlaskenta- ja työhönvalmennuspalveluja Työllistää 25 30 henkilöä vuodessa veteraaniavustajiksi Pohjois-Karjalassa, mahdollistaa kotityöpalvelujen ammattitutkinnon suorittaminen heille ja tukea veteraanien kotona asumista ja henkistä vireyttä Tavoitteena 1) kasvattaa yhdistysten osaamista työllistämispalveluiden tarjoajina, 2) edesauttaa KAJOkeskuksen kautta asiakasyhdistyksiin palkkatukityöllistyneitä löytämään työjakson aikana tai sen jälkeen työ- tai koulutuspaikan sekä 3) pitää yllä maakunnan muiden
20 Projektin nimi Hallinnoija Kesto ja kustannukset Tavoitteet hankkeiden, TE-toimiston ja kuntien välistä yhteistyötä. Nuorten tuki-hanke / Ohjaamo 2.0 Työllistyvä Keski- Karjala Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 1.1.2015 31.12.2017 (jatkoa aiemmalle hankkeelle) 4490 /v Tohmajärven kunta 1.7.2015 30.6.2017 13 579,20 /v Tavoitteena luoda Pohjois- Karjalaan nuorten ohjauksen matalan kynnyksen ohjauspalvelu, jonka avulla kyetään tarjoamaan oikea-aikaista tukea, vähentämään palveluluukutusta sekä mahdollistamaan nuorten nopeammat siirtymät koulutukseen ja työelämään. Hanke luo paikkakuntakohtaiset suunnitelmat käytännön toteutuksesta vastuutoimijoineen. Tavoitteena on parantaa kohderyhmään (pitkäaikaistyöttömät tai muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt) kuuluvien työllistymistä ja ammatilliseen koulutukseen osallistumista sekä kehittää toimivia työllistämistyökaluja kuntaorganisaatioiden käyttöön. TALOUS Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot 0 0 76 194 76 194 76 194 76 194 Toimintakulut 0 0-1 031-1 033-1 036-1 038 810 497 898 336 Toimintakate 0 0-955 303-957 704-960 142-962 616 Kaupunginhallitus Yleishallinto yhteensä Muutettu TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot 2 555 160 2 540 022 2 779 244 2 781 026 2 814 878 2 808 705 Toimintakulut -5 834 561-6 160 904-6 619 968-48 358 096-48 446 640-48 315 691 Toimintakate -3 279 401-3 620 882-3 840 724-45 577 070-45 631 762-45 506 986