Raitioliikennejärjestelmän infran, varikon, kaluston ja operoinnin organisointi Tampereella Kh:n suunnittelukokous.8.016 Matti Lahdenranta Route 96 Consulting Oy 6.9.016 1
Esityksen sisältö 1. Valittavalle mallille asetetut tavoitteet. Pohjoismaiset esimerkit. Organisointi- ja omistusjärjestelyjen päävaihtoehtojen kuvaus. Tiivistelmä vaihtoehdoista 5. Vaihtoehtojen vertailu 6. Miten vaihtoehdot vastaavat asetettuihin tavoitteisiin 7. Ehdotetun vaihtoehdon kuvaus Liite: Raitioliikenteen organisointi pohjoismaisissa kaupungeissa Päävaihtoehtojen tarkempi kuvaus 6.9.016
1. Valittavalle mallille asetetut tavoitteet Malli on kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisin Mallissa rajapintojen hallinta ja vastuut ovat mahdollisimman yksiselitteiset ja parhaiten hallittavissa Mallissa raitiotiejärjestelmä on rahoituksellisesti ja hallinnollisesti luontevasti laajennettavissa Tampereen kaupungin sisällä ja myöhemmässä vaiheessa seudulliseksi. Malli mahdollistaa raitiotiejärjestelmän luontevan kehittämisen matkustajakysynnän ja maankäytön kehittymisen tarpeiden mukaisesti. Mallissa ratainfran ylläpito toimii saumattomasti katujen ja yleisten alueiden ylläpidon kanssa myös raitiotien ja muun liikenteen yhteiskaistaosuuksilla. Mallissa raitiotien liikennöintikustannukset on eroteltavissa läpinäkyvästi muista investointi- ja ylläpitokustannuksista. Mallissa kustannusten suora kohdistuminen kuluttajille matkalippujen hintaan ja kaupungille subventio-osuuteen tulee olla vastaava kuin bussiliikenteessä ja muissa kulkumuodoissa. Malli mahdollistaa valtion osallistuminen raitiotiejärjestelmän infrainvestointiin 0 %:n kustannusosuudella. Mallin rahoituskustannukset ovat mahdollisimman alhaiset 6.9.016
. Tiivistelmä pohjoismaisista raitioliikennekaupungeista ja Länsimetrosta Tukholma Göteborg Norrköping Lund (Slma) Odense (Slma) Århus (Slma) Helsinki Oslo Bergen Trondheim Länsimetro Raide- Jokeri Ratojen omistus SL AB Kaupunki Kaupunki Kaupunki Sporveien Oslo AS Bybanen AS Kaupunki Odense Letbane Aarhus Letbane HKL LMOy HKL/ Espoo? Ratojen ylläpito SL AB Göteborgs Spårvägar Kaupunki Kaupunki Sporveien Oslo AS Bybanen AS Boreal Transport Odense Letbane Ei vielä päätetty HKL HKL HKL? Varikon omistus SL AB Kaupunki Kaupunki Skånetrafiken Sporveien Oslo AS Bybanen AS Kaupunki Odense Letbane Aarhus Letbane HKL LMOy HKL/ Espoo? Varikon ylläpito SL AB Göteborgs Spårvägar Kaupunki Skånetrafiken Sporveien Oslo AS Bybanen AS Boreal Transport Odense Letbane Ei vielä päätetty HKL HKL HKL? Kaluston omistus Kaluston ylläpito Liikennöinnin tilaaja Liikennöinnin hankinta Operaattori SL AB Kaupunki Kaupunki Skånetrafiken Stockholms Spårvägar, Arriva SL AB Kilpailutus Stockholms Spårvägar, Arriva Göteborgs Spårvägar Västtrafik AB Skånetrafiken Suorahankinta Göteborgs Spårvägar Kaupunki Skånetrafiken Östgötatrafiken AB Oslo Vognsälskap AS Sporveien Trikken AS Veolia Transport Ei vielä valittu Bybanen AS Stadler Boreal Transport Boreal Transport Odense Letbane Odense Letbane Ruter AS Skyss AtB Odense Letbane Sporveien Trikken AS Kilpailutus Keolis Norge AS Kilpailutus Kilpailutus Suorahankinta Suorahankinta Boreal Transport Aarhus Letbane HKL HKL HKL? Stadler HKL HKL HKL? Middtrafik HSL HSL HSL Ei vielä valittu Kilpailutus Kilpailutus Suorahankinta Suorahankinta Ei päätöksiä Keolis HKL HKL Ei päätöksiä Muu julkinen Julkishallinto Julkinen yhtiö Yksityinen yhtiö Yksityiset yhtiöt 6.9.016 toimija
AA: Kaupunki Tilaajaviranomainen: Raitiotieinfran omistaja: Raitiovaunuvarikon omistaja: Raitiovaunukaluston omistaja: Raitioliikenneoperaattori: Joukkoliikenneyksikkö Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Kilpailutettu operaattori - Omistaa raideliikenneinfran - Ylläpitää raideliikenneinfraa - Omistaa ja ylläpitää varikkoa - Omistaa vaunukaluston Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Huoltosopimus Vaunutoimittaja Huoltaa vaunut Vaunujen käyttö Vaunujen huolto Joukkoliikenneyksikkö Operaattori Liikennöi Operoinnin tilaus, Kilpailutettu Varikon käyttö Raitioliikenneinfra Raitiovaunuvarikko
BB: Kaupungin omistama yhtiö Tilaajaviranomainen: Joukkoliikenneyksikkö Raitiotieinfran omistaja: Tampereen Raitiotie Oy Raitiovaunuvarikon omistaja: Tampereen Raitiotie Oy Raitiovaunukaluston omistaja: Tampereen Raitiotie Oy Raitioliikenneoperaattori: Kilpailutettu operaattori Tampereen Raitiotie Oy - Omistaa raideliikenneinfran - Ylläpitää raideliikenneinfraa - Omistaa ja ylläpitää varikkoa - Omistaa vaunukaluston Huoltosopimus Vaunutoimittaja Huoltaa vaunut Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Vaunujen käyttö Vaunujen huolto Joukkoliikenneyksikkö Operaattori Liikennöi Operoinnin tilaus, Kilpailutettu Varikon käyttö Raitioliikenneinfra Raitiovaunuvarikko
Kaupungin omistama keskinäinen kiinteistöyhtiö Tampereen kaupunki Joukkoliikenneyksikkö Lipputulot Lyhennykset ja korot Vastike Tampereen Raitiotie Oy - Omistaa raideliikenneinfran - Ylläpitää raideliikenneinfraa - Omistaa ja ylläpitää varikon - Omistaa vaunukaluston - Järjestää operoinnin Ylläpitosopimus Kalustovuokra ja liikennöintikorvaus Ylläpito- ja operointi sopimukset Rahoittaja Allianssi - Ylläpitää infran Vaunutoimittaja Huoltaa vaunut Operaattori Liikennöi Ylläpitää varikon
AB: Kaupungin omistama infra + Kalusto Oy Tilaajaviranomainen: Raitiotieinfran omistaja: Raitiovaunuvarikon omistaja: Raitiovaunukaluston omistaja: Raitioliikenneoperaattori: - Omistaa raideliikenneinfran - Ylläpitää raideliikenneinfraa - Omistaa ja ylläpitää varikkoa Joukkoliikenneyksikkö Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Tampereen Raitiovaunukalusto Oy Kilpailutettu operaattori Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Kalusto Oy Omistaa vaunut Huoltosopimus Vaunujen käyttö Joukkoliikenneyksikkö Operoinnin tilaus, Kilpailutettu Vaunutoimittaja Huoltaa vaunut Vaunujen huolto Operaattori Liikennöi Varikon käyttö Raitioliikenneinfra Raitiovaunuvarikko
AC: Kaupungin infra + Varikko & Kalusto Oy Tilaajaviranomainen: Joukkoliikenneyksikkö Raitiotieinfran omistaja: Kaupunki Raitiovaunuvarikon omistaja: Tampereen Varikko & Kalusto Oy Raitiovaunukaluston omistaja: Tampereen Varikko & Kalusto Oy Raitioliikenneoperaattori: Kilpailutettu operaattori - Omistaa raideliikenneinfran - Ylläpitää raideliikenneinfraa Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Kalusto & Varikko Oy Omistaa varikon ja vaunut sekä ylläpitää varikkoa Huoltosopimus Vaunutoimittaja Huoltaa vaunut Vaunujen käyttö Vaunujen huolto Joukkoliikenneyksikkö Operaattori Liikennöi Operoinnin tilaus, Kilpailutettu Varikon käyttö Raitioliikenneinfra Raitiovaunuvarikko
CC: Infra Oy + Varikko & Kalusto Oy Tilaajaviranomainen: Joukkoliikenneyksikkö Raitiotieinfran omistaja: Tampereen Raitiotieinfra Oy Raitiovaunuvarikon omistaja: Tampereen Varikko & Kalusto Oy Raitiovaunukaluston omistaja: Tampereen Varikko & Kalusto Oy Raitioliikenneoperaattori: Kilpailutettu operaattori Tampereen Raitiotieinfra Oy - Omistaa raideliikenneinfran - Ylläpitää raideliikenneinfraa Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Kalusto & Varikko Oy Omistaa varikon ja vaunut sekä ylläpitää varikkoa Huoltosopimus Vaunutoimittaja Huoltaa vaunut Vaunujen käyttö Vaunujen huolto Joukkoliikenneyksikkö Operaattori Liikennöi Operoinnin tilaus, Kilpailutettu Varikon käyttö Raitioliikenneinfra Raitiovaunuvarikko
. Organisointi- ja omistusjärjestelyjen päävaihtoehdot Työryhmä on tarkastellut yhteensä kahdeksaa päävaihtoehtoa sekä näiden alavaihtoehtoja Vaihtoehdot karsittiin seuraaviin viiteen päävaihtoehtoon 1. VE AA: Raitioliikenneinfra (radat + varikko) ja kalusto kaupungin suorassa omistuksessa. VE BB: Raitioliikenneinfra (radat + varikko) ja kalusto kaupungin omistaman Tampereen Raitiotie Oy:n omistuksessa. VE AB: Raitioliikenneinfra (radat + varikko) kaupungin suorassa omistuksessa, raitiovaunukalusto kaupungin omistaman Kalusto Oy:n omistuksessa. VE AC: Raitioliikenneradat kaupungin omistuksessa, varikko ja kalusto kaupungin omistaman Varikko & Kalusto Oy:n omistuksessa 5. VE CC: Raitioliikenneradat kaupungin omistaman Infra Oy:n omistuksessa, varikko ja kalusto kaupungin omistaman Varikko & Kalusto Oy:n omistuksessa Kaikissa vaihtoehdoissa Liikenteen operointi kilpailutetaan, Radan ja varikon kunnossapito ostetaan kokonaan tai osittain Allianssilta tai muulta kilpailutetulta toimijalta ja Vaunukaluston ylläpito ostetaan kokonaan tai osittain vaunutoimittajalta 6.9.016 11
. Tiivistelmä vaihtoehdoista AA Kaupunki BB Raidehanke Oy AB Kaupunki + AC Kaupunki + V & K Oy CC Infra Oy + V & K Oy Ratojen omistus Kaupunki Raidehanke Oy Kaupunki Kaupunki Infra Oy Ratojen ylläpitovastuu Kaupunki Raidehanke Oy Kaupunki Kaupunki Infra Oy Ratojen ylläpito (1. sopimuskausi) Allianssi/kilpailutettu toimija (tai kaupunki) Allianssi/kilpailutettu toimija (tai kaupunki) Allianssi/kilpailutettu toimija (tai kaupunki) Allianssi/kilpailutettu toimija (tai kaupunki) Allianssi/kilpailutettu toimija (tai kaupunki) Varikon omistus Kaupunki Raidehanke Oy Kaupunki Varikko & Kalusto Oy Varikko & Kalusto Oy Varikon ylläpidon integrointivastuu Operaattori Operaattori Operaattori Operaattori Operaattori Varikon ylläpito (1. sopimuskausi) Allianssi/muu kilpailutettu toimija, kalustotoimittaja, operaattori Allianssi/muu kilpailutettu toimija, kalustotoimittaja, operaattori Allianssi/muu kilpailutettu toimija, kalustotoimittaja, operaattori Allianssi/muu kilpailutettu toimija, kalustotoimittaja, operaattori Allianssi/muu kilpailutettu toimija, kalustotoimittaja, operaattori Kaluston omistus Kaupunki Raidehanke Oy Kalusto Oy Varikko & Kalusto Oy Varikko & Kalusto Oy Kaluston ylläpitovastuu Kaupunki Raidehanke Oy Kalusto Oy Varikko & Kalusto Oy Varikko & Kalusto Oy Kaluston ylläpito (1. sopimuskausi) Kalustotoimittaja Kalustotoimittaja Kalustotoimittaja Kalustotoimittaja Kalustotoimittaja Liikennöinti Operaattori Operaattori Operaattori Operaattori Operaattori 6.9.016 1
5.1 Vaihtoehtojen vertailu, rataverkko Radan omistusjärjestelyt ja omistajaohjaus 8 % Ratojen ylläpitovastuu 16 % Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet AA Kaupunki Raitioverkko on osa kaupungin infrastruktuuria, integraatio muuhun infraan on saumaton. Raitioverkko on kuitenkin osa suurempaa kokonaisuutta. Omistajaohjauksessa poliittinen ohjaus korostuu ja se tapahtuu osana muun infran omistajaohjausta. Kaupunki ostaa ylläpidon Allianssilta ja/tai kilpailuttaa sen. Ylläpidon ohjaus tapahtuu osana kaupungin muun infran ylläpidon ohjausta. Kaupunkiorganisaatiossa ylläpidon substanssiosaamisessa saatetaan turvautua liikaa ulkopuolisen urakoitsijan tai urakoitsijoiden osaamiseen. BB Raidehanke Oy Raitioverkko on kaupungin :sti omistaman tytäryhtiön Raidehanke Oy:n ydin. Raitioverkon omistaminen, sen ylläpito ja sen arvon säilyttäminen ovat yhtiön ydinbusiness. Omistajaohjaus saattaa hajaantua toisaalta konserniohjaukseen ja toisaalta substanssiohjaukseen 5 Raidehanke Oy ostaa ylläpidon Allianssilta tai kilpailuttaa sen. Yhtiön on kehitettävä omaa substanssiosaamistaan, koska se joutuu sovittamaan yhteen toisaalta kaupungin näkökohdat ja urakoitsijan/urakoitsijoiden tehtävät. Yhtiön fokus on vahvasti raitioverkon ylläpidossa. 5 AB Kaupunki + Kalusto Oy Katso AA Katso AA AC Kaupunki + Varikko & Varikkoinfra on erillinen kokonaisuus, muuten katso AA Katso AA CC Infra Oy + Varikko & Raitioverkko on kaupungin :sti omistaman Infra Oy:n omistuksessa. Varikkoinfra on erillinen kokonaisuus, muuten katso BB. Infra Oy ostaa ylläpidon Allianssilta tai kilpailuttaa sen. Muuten katso BB 5 6.9.016 1
5. Vaihtoehtojen vertailu, varikko Varikon omistusjärjestelyt ja omistajaohjaus % Varikon ylläpitovastuu 5 % Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet AA Kaupunki Varikko on kaupungin infraan nähden täysin erillinen osakokonaisuus. Omistajaohjauksessa poliittinen ohjaus korostuu ja se tapahtuu osana muun infran omistajaohjausta. Kaupunki ostaa ylläpidon Allianssilta ja/tai kilpailuttaa sen. Ylläpidon ohjaus tapahtuu osana kaupungin muun infran ylläpidon ohjausta. Kaupunkiorganisaatiossa ylläpidon substanssiosaamisessa turvauduttaneen aivan liikaa liikennöitsijän sekä ulkopuolisen urakoitsijan tai urakoitsijoiden osaamiseen. Kaupungille rooli varikon sisäisten toimintojen integraattorina voi olla haastava. Liikennöitsijällä on oltava vahva rooli varikon ylläpidon ja varikon muiden toimintojen integroinnissa. BB Raidehanke Oy Varikko on olennainen osa Raidehanke Oy:tä. Varikon omistaminen, sen ylläpito ja sen arvon säilyttäminen ovat osa yhtiön ydinbusinessta. Omistajaohjaus saattaa hajaantua toisaalta konserniohjaukseen ja toisaalta substanssiohjaukseen. Raidehanke Oy ostaa ylläpidon Allianssilta tai kilpailuttaa sen. Yhtiön on kehitettävä omaa substanssiosaamistaan, koska se joutuu sovittamaan yhteen toisaalta liikennöitsijän näkökohdat ja urakoitsijan/urakoitsijoiden tehtävät. Yhtiön fokus on myös varikon ylläpidossa. Liikennöitsijän roolista katso AA. AB Kaupunki + Kalusto Oy Katso AA Katso AA AC Kaupunki + Varikko & Varikko on kaupungin :sti omistaman Varikko & Kalusto Oy:n omistuksessa. Yhtiön fokus on vahvasti varikossa. Integraatio raitioverkkoon voi olla puutteellinen. Omistajaohjaus saattaa hajaantua toisaalta konserniohjaukseen ja toisaalta substanssiohjaukseen. V & K Oy ostaa ylläpidon yhteistoiminnassa kaupungin kanssa Allianssilta ja/tai kilpailuttaa sen. Raideverkon ja varikon ylläpidon valvonta kahden eri toimijan toimesta sekä infran substanssiosaamisen hajauttaminen kahteen eri organisaatioon ei ole perusteltua. Liikennöitsijän roolista katso AA. CC Infra Oy + Varikko & Katso AC V & K Oy ostaa ylläpidon yhteistoiminnassa Infra Oy:n kanssa Allianssilta ja/tai kilpailuttaa sen. Muuten katso AC. 6.9.016 1
5. Vaihtoehtojen vertailu, kalusto Kaluston omistusjärjestelyt ja omistajaohjaus 5 % Kaluston ylläpitovastuu 10 % Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet AA Kaupunki Raitiovaunukaluston omistus ei ole kaupungin ydintehtäviä. Omistajaohjauksessa poliittinen ohjaus korostuu ja se tapahtuu osana muuta omistajaohjausta. Kaupunki ostaa ylläpidon kalustotoimittajalta. Kaupunkiorganisaatiossa kaluston ylläpidon substanssiosaamisessa turvauduttaneen liikaa kalustotoimittajan ja liikennöitsijän osaamiseen. Kaupungille rooli varikon, kaluston ja liikennöinnin käytännön integraattorina voi olla haastava. Liikennöitsijällä on oltava vahva rooli kaluston ylläpidon ohjauksessa. BB Raidehanke Oy Raitiovaunukalusto on osa Raidehanke Oy:tä mutta ei välttämättä sen ydinosa. Kaluston omistaminen, sen ylläpito ja sen arvon säilyttäminen ovat kuitenkin osa yhtiön ydinbusinessta. Omistajaohjaus saattaa hajaantua toisaalta konserniohjaukseen ja toisaalta substanssiohjaukseen. Raidehanke Oy ostaa ylläpidon kalustotoimittajalta. Yhtiön on kehitettävä omaa substanssiosaamistaan, koska se joutuu toimimaan varikon, kaluston ja liikennöinnin käytännön integraattorina. Liikennöitsijän roolista katso AA. AB Kaupunki + Kalusto Oy Raitiovaunukaluston omistus Kalusto Oy:n ydintehtävä. Kalusto Oy voi kuitenkin jäädä raitiotiejärjestelmän irralliseksi osaksi. Omistajaohjaus saattaa hajaantua toisaalta konserniohjaukseen ja toisaalta substanssiohjaukseen. 5 Kalusto Oy ostaa ylläpidon kalustotoimittajalta. Kalusto Oy joutuu toisaalta integroitumaan varikon ylläpidosta vastaavaan kaupunkiorganisaatioon ja toisaalta liikennöitsijään. Liikennöitsijän roolista katso AA. 5 AC Kaupunki + Varikko & Kalusto on kaupungin :sti omistaman Varikko & Kalusto Oy:n omistuksessa. Yhtiön fokus on vahvasti kalustossa. Omistajaohjaus saattaa hajaantua toisaalta konserniohjaukseen ja toisaalta substanssiohjaukseen. V & K Oy ostaa ylläpidon kalustotoimittajalta. Varikon ja kaluston ylläpidon integraatio voidaan toteuttaa joustavasti V & K Oy:n sisällä. Liikennöitsijän roolista katso AA. CC Infra Oy + Varikko & Katso AC. Katso AC. 6.9.016 15
5. Vaihtoehtojen vertailu, liikennöinti ja tilaajatoimintojen organisointi maakuntahallinnon myötä Liikennöinti % Tilaajatoimintojen organisointi % Kuvaus Pisteet Kuvaus Pisteet AA Kaupunki Liikennöinti kilpailutetaan. Liikennöitsijällä käytännössä kaksi kumppania, Joukkoliikenneyksikkö liikenteen tilaajana ja Kaupunkiympäristön kehittäminen infran ja kaluston omistajana ja niiden ylläpidosta vastaavana organisaationa. Joukkoliikenneyksikkö siirtynee osaksi maakuntahallintoa. Joukkoliikenneyksikön ja kaupungin tiivis yhteys katkeaa ja yksikön hyödyntäminen kaupungin sisäisenä substanssiosaajana heikkenee olennaisesti. BB Raidehanke Oy Liikennöinti kilpailutetaan. Liikennöitsijällä käytännössä kaksi kumppania, Joukkoliikenneyksikkö liikenteen tilaajana ja Raidehanke Oy infran ja kaluston omistajana ja niiden ylläpidosta vastaavana yhtiönä. Raidehanke Oy lienee kaupunkia joustavampi. 5 Joukkoliikenneyksikkö siirtynee osaksi maakuntahallintoa. Joukkoliikenneyksikön hyödyntäminen kaupungin sisäisenä substanssiosaajana heikkenee olennaisesti. AB Kaupunki + Kalusto Oy Liikennöinti kilpailutetaan. Liikennöitsijällä käytännössä kolme kumppania, Joukkoliikenneyksikkö liikenteen tilaajana, Kaupunkiympäristön kehittäminen infran omistajana ja ylläpitäjänä sekä Kalusto Oy kaluston omistajana ja ylläpitäjänä. Katso BB. AC Kaupunki + Varikko & Liikennöinti kilpailutetaan. Liikennöitsijällä käytännössä kolme kumppania, Joukkoliikenneyksikkö liikenteen tilaajana, Kaupunkiympäristön kehittäminen raitiotieverkon omistajana ja ylläpitäjänä sekä Varikko & Kalusto Oy varikon ja kaluston omistajana ja ylläpitäjänä. Varikon ja kaluston tiivis yhteys on liikennöitsijän kannalta etu. 5 Katso BB. CC Infra Oy + Varikko & Katso AC. Kaupunkiympäristön kehittämisen korvaa Infra Oy. 5 Katso BB. 6.9.016 16
5.5 Vaihtoehtojen vertailu, järjestelmän rajapinnat ja laajentaminen Rajapinnat % Laajentuminen Tampereella % Laajentuminen seudulle % Kuvaus Pist. Kuvaus Pist. Kuvaus Pist. AA Kaupunki Liikennöitsijä vs. kaupunki 5 Kaupunki toteuttaa kaupungin päätöksellä 5 Edellyttää, että liittyvä kunta toteuttaa raidehankkeen omalla alueellaan BB Raidehanke Oy Liikennöitsijä vs. Raidehanke Oy + Raidehanke Oy vs. kaupunki Raidehanke Oy toteuttaa kaupungin päätöksellä Edellyttänee naapurikunnan osakkuutta Raidehanke Oy:ssä. Raidehanke Oy toteuttaa kuntien päätöksellä AB Kaupunki + Liikennöitsijä vs. kaupunki + Liikennöitsijä vs. Kalusto Oy + (Kalusto Oy vs. kaupunki) Kaupunki ja Kalusto Oy toteuttavat kaupungin päätöksellä Edellyttää, että liittyvä kunta toteuttaa raidehankkeen omalla alueellaan. Naapurikunta voi tulla Kalusto Oy:n osakkaaksi mutta osakkuus ei välttämätön. AC Kaupunki + Varikko & Liikennöitsijä vs. kaupunki + Liikennöitsijä vs. Varikko & Kalusto Oy + (Varikko & Kalusto Oy vs. kaupunki) Kaupunki ja Varikko & Kalusto Oy toteuttavat kaupungin päätöksellä Edellyttää, että liittyvä kunta toteuttaa raidehankkeen omalla alueellaan. Naapurikunta voi tulla Varikko & Kalusto Oy:n osakkaaksi mutta osakkuus ei välttämätön. CC Infra Oy + Varikko & Liikennöitsijä vs. Infra Oy + Infra Oy vs. kaupunki + Liikennöitsijä vs. Varikko & Kalusto Oy + (Varikko & Kalusto Oy vs. kaupunki) Infra Oy ja Varikko & Kalusto Oy toteuttavat kaupungin päätöksellä Edellyttänee naapurikunnan osakkuutta Infra Oy:ssä. Naapurikunta voi tulla Varikko & Kalusto Oy:n osakkaaksi mutta osakkuus ei välttämätön. 6.9.016 17
5.6 Vaihtoehtojen vertailu, taloudelliset kysymykset Organisoinnin tehokkuus 5 % Rahoitusjärjestelyt % Vaikutus emokaupungin taseeseen % Kuvaus Pist. Kuvaus Pist. Kuvaus Pist. AA Kaupunki Ei välttämättä tehokkain organisointitapa. Päätöksenteon formaalisuus vaatii myös resursseja. Kaupungin lainaehdot erittäin hyvät 5 Rasittaa täysimääräisesti emokaupungin tasetta ja konsernitasetta 1 BB Raidehanke Oy Periaatteessa tehokas organisointitapa, vaatii kuitenkin terävän omistajaohjauksen. 5 Yhtiön ottamat lainat vaativat kaupungin takauksen. Kaupungin lainaehdot erittäin hyvät. Ei rasita emokaupungin tasetta, näkyy kuitenkin täysimääräisesti konsernitaseessa. 5 AB Kaupunki + Ei välttämättä tehokkain organisointitapa. Päätöksenteon formaalisuus vaatii myös resursseja. Kalusto Oy lienee liian pieni ja irrallinen yhtiö, joka ei välttämättä tuo lisäarvoa. Kaupungin lainaehdot erittäin hyvät. Yhtiön ottamat lainat vaativat kaupungin takauksen. Lainojen jakaminen pienempiin kokonaisuuksiin nostaa rahoituskustannuksia. Rasittaa suurelta osaltaan emokaupungin tasetta, täysimääräisesti konsernitasetta. AC Kaupunki + Varikko & Ei välttämättä tehokkain organisointitapa. Päätöksenteon formaalisuus vaatii myös resursseja. Varikko & Kalusto Oy:llä saattaa olla merkittävä lisäarvo kokonaisuudessa varikko kalusto liikennöitsijä. Kaupungin lainaehdot erittäin hyvät. Yhtiön ottamat lainat vaativat kaupungin takauksen. Lainojen jakaminen pienempiin kokonaisuuksiin nostaa rahoituskustannuksia. Rasittaa emokaupungin tasetta vähemmän kuin AB, täysimääräisesti konsernitasetta. CC Infra Oy + Varikko & Periaatteessa tehokas organisointitapa mutta kaksi erillistä yhtiötä syö resursseja. Vaatii terävän omistajaohjauksen. Yhtiöidenn ottamat lainat vaativat kaupungin takauksen. Kaupungin lainaehdot erittäin hyvät. Lainojen jakaminen pienempiin kokonaisuuksiin nostaa rahoituskustannuksia. Ei rasita emokaupungin tasetta, näkyy kuitenkin täysimääräisesti konsernitaseessa. 5 6.9.016 18
5.7 Vaihtoehtojen vertailu, Kokonaisuuden hallinta AA Kaupunki BB Raidehanke Oy AB Kaupunki + AC Kaupunki + Varikko & CC Infra Oy + Varikko & Kokonaisuuden hallinta 8 % Kuvaus Raitioliikenteen järjestäminen, operoinnin tilaaminen sekä raitioverkon, varikon ja kaluston omistus ja ylläpitovastuu ovat yksissä käsissä. Liikennöinnistä vastaa kilpailun kautta valittu liikenteenharjoittaja. Kaupungin toiminnot ovat osa suurempaa kokonaisuutta eikä kaupungin fokus voi kohdistua vain raitioliikenteen hoitoon. Kokonaisuuden hallinta voi myös heikentyä kaupungin moniportaisessa organisaatiossa, jossa ylin päätöksenteko ei välttämättä tarkastele asioita operatiiviselta kannalta vaan strategiselta kannalta. Varikolla tapahtuvien toimintojen integrointi (kaupunki kalustotoimittaja liikennöitsijä) voi olla myös haasteellista. Vaihtoehdossa kaupunki vastaa raitioliikenteen järjestämisestä ja operoinnin tilaamisesta. Raitioverkon, varikon ja kaluston omistus ja ylläpitovastuu eli edellytysten luominen ovat yksissä käsissä kaupungin :sti omistamassa Raidehanke Oy:ssä. Liikennöinnistä vastaa kilpailun kautta valittu liikenteenharjoittaja. Koska raitioliikenteen edellytysten luominen on Raidehanke Oy:n ydintehtävä voi yhtiö organisoitua tavalla, joka mahdollistaa resurssien tarkoituksenmukaisen allokoinnin, tehokkaan tuotannon ja nopean päätöksenteon. Kokonaisuuden hallinta voi kärsiä, mikäli kaupunki ja Raidehanke Oy eivät onnistu aidon kumppanuuden luomisessa. Erityisen haastavaa on talvikunnossapidon integrointi muun infran kunnossapitoon. Vaihtoehdossa kaupunki vastaa raitioliikenteen järjestämisestä ja operoinnin tilaamisesta. Kaupunki vastaa myös raitioverkon ja varikon omistuksesta ja ylläpidosta. Kaluston omistus ja ylläpito on kaupungin :sti omistaman Kalusto Oy:n vastuulla. Liikennöinnistä vastaa kilpailun kautta valittu liikenteenharjoittaja. Vaihtoehdossa voi raitioverkon ja varikon ylläpidon osalta esiintyä samoja ongelmia kuin vaihtoehto AA:ssa. Kaluston ylläpidon ja kehittämisen kannalta vaihtoehto lienee tehokkain. Kaluston omistuksen ja ylläpidon eriyttäminen ei heikennä merkittävästi vaihtoehdossa esiintyvää kokonaisuuden hallintaa. Vaihtoehdossa kaupunki vastaa raitioliikenteen järjestämisestä ja operoinnin tilaamisesta. Kaupunki vastaa myös raitioverkon omistuksesta ja ylläpidosta. Varikon ja kaluston omistus ja ylläpito on kaupungin :sti omistaman Varikko & Kalusto Oy:n vastuulla. Liikennöinnistä vastaa kilpailun kautta valittu liikenteenharjoittaja. Vaihtoehdossa voi raitioverkon ylläpidon osalta esiintyä samoja ongelmia kuin vaihtoehto AA:ssa. Varikkotoimintojen sekä kaluston ylläpidon ja kehittämisen kannalta vaihtoehto on yhtä tehokas kuin vaihtoehto CC, mikä parantaa samalla vaihtoehdossa toteutuvaa kokonaisuuden hallintaa. Vaihtoehdossa kaupunki vastaa raitioliikenteen järjestämisestä ja operoinnin tilaamisesta. Raitioverkon omistuksesta ja ylläpidosta vastaa kaupungin. Varikon ja kaluston omistus ja ylläpito on kaupungin :sti omistaman Varikko & Kalusto Oy:n vastuulla. Liikennöinnistä vastaa kilpailun kautta valittu liikenteenharjoittaja. Vaihtoehdossa voi raitioverkon ylläpidon osalta esiintyä samoja ongelmia kuin vaihtoehto BB:ssa. Varikkotoimintojen sekä kaluston ylläpidon ja kehittämisen kannalta vaihtoehto on yhtä tehokas kuin vaihtoehto AC, mikä parantaa samalla vaihtoehdossa toteutuvaa kokonaisuuden hallintaa. Pisteet 5 6.9.016 19
5.8 Vaihtoehtojen vertailu, yhteenveto AA Kaupunki BB Raidehanke Oy AB Kaupunki + AC Kaupunki + V & K Oy CC Infra Oy + V & K Oy Painoarvo Ratojen omistusjärjestelyt ja omistajaohjaus 5 8 % Ratojen ylläpitovastuu 5 5 15 % Varikon omistusjärjestelyt ja omistajaohjaus % Varikon ylläpidon integrointivastuu % Kaluston omistusjärjestelyt ja omistajaohjaus 5 % Kaluston ylläpitovastuu 5 8 % Asiakasnäkökulma 5 5 5 0 % JL:een tilaajatoimintojen siirtyminen aluehallinnon uudistumisen myötä osaksi maakunnan toimintoja Rajapinnat muuhun katu- ja yhdyskuntarakenteeseen Järjestelmän laajentaminen maankäytön kehityksen myötä Tampereella % 5 % 5 % Laajentuminen Tampereen ulkopuolelle % Organisoinnin tehokkuus 5 % Rahoitusjärjestelyt 5 % Vaikutus emokaupungin taseeseen 1 5 5 % Kokonaisuuden hallinta 5 15 % Vaihtoehdon kokonaispisteet 6.9.016,,5,,6, 0
6. Miten vaihtoehdot vastaavat asetettuihin tavoitteisiin? AA Kaupunki BB TRT Oy AB Kaupunki + AC Kaupunki + V & K Oy CC Infra Oy + V & K Oy Malli on kaupungille kokonaistaloudellisesti edullisin + +++ + + ++ Mallissa rajapintojen hallinta ja vastuut ovat mahdollisimman yksinkertaiset ja parahiten hallittavissa Mallissa raitiotiejärjestelmä on rahoituksellisesti ja hallinnollisesti luontevasti laajennettavissa Tampereen kaupungin sisällä ja myöhemmin seudulliseksi. +++ ++ ++ + + - - ++ - - - - ++ Malli mahdollistaa raitiotiejärjestelmän luontevan kehittämisen matkustajakysynnän ja maankäytön kehittymisen tarpeiden mukaisesti. + +/- + + +/- Mallissa ratainfran ylläpito toimii saumattomasti katujen ja yleisten alueiden ylläpidon kanssa myös raitiotien ja muun liikenteen yhteiskaistaosuuksilla. +++ - +++ +++ - Mallissa raitiotien liikennöintikustannukset on eroteltavissa läpinäkyvästi muista investointi- ja ylläpitokustannuksista. - - + ++ ++ Mallissa kustannusten suora kohdistuminen matkalippujen hintaan ja kaupungin subventio-osuuteen tulee olla vastaava kuin muissa kulkumuodoissa. - - + +++ +++ Malli mahdollistaa valtion osallistuminen raitiotiejärjestelmän infrainvestointiin 0 %:n kustannusosuudella. +++ +++ +++ ++ ++ Mallin rahoituskustannukset ovat mahdollisimman alhaiset +++ ++ ++ + +/- 6.9.016 1
7. Ehdotettu vaihtoehto BB: Kaupungin omistama Tampereen Raitiotie Oy (TRT Oy) A. Tampereen kaupunki omistaa syksyllä 016 perustettavan Tampereen Raitiotie Oy:n, joka tulee omistamaan koko raideliikenneinfran, varikon ja kaluston. Kaupungin solmimat raitioliikenteen suunnittelua ja toteuttamista sekä kalustohankintaa koskevat sopimukset siirretään TRT Oy:lle, joka sen jälkeen vastaa hankkeen toteuttamisesta. B. Raideliikenneinfran, varikon ja kaluston ylläpidon kokonaisvastuu on Tampereen Raitiotie Oy:llä. Raideliikenneinfran (raiteet, ajolangat, sähkönsyöttö, kulunvalvonta) ylläpidon toimittaa Allianssi tai se voidaan kilpailuttaa. Muun ylläpidon (mm. rata-alueen ja pysäkkien talvikunnossapito, rata-alueen katupäällysteet) TRT Oy voi tilata kaupungilta tai ulkopuoliselta urakoitsijalta. Varikkoalueen ylläpidosta vastaavat Allianssi/kilpailutettu toimija (raiteet, ajolangat, sähkönsyöttö, kulunvalvonta), kalustotoimittaja (kaluston huoltotilat ja laitteet) sekä raideliikenneoperaattori (mm. alueen talvikunnossapito, rakennusten kunnossapito). Varikkoalueen ylläpidon integraattori on raideliikenneoperaattori. Kaluston ylläpidosta vastaa TRT Oy:n vastuulle siirretyn kalustosopimuksen perusteella kalustotoimittaja. Operaattorilla tulee olla vahva kytkös vaunukaluston ylläpidon laatuun ja kustannuksiin. C. Joukkoliikenneyksikkö kilpailuttaa ja tilaa raideliikenteen operoinnin. D. Tampereen Raitiotie Oy solmii sopimuksen kalustotoimittajan kanssa kaluston hankinnasta ja ylläpidosta ( Kalustosopimus ). Osia ylläpidosta, lähinnä päivittäishuolto voidaan siirtää operaattorin vastuulle. Tällöin tämä pitää ottaa huomioon raideliikenneoperaattoreita kilpailutettaessa E. Tampereen Raitiotie Oy vastaa Kalustosopimuksen substanssiohjauksesta. TRT Oy:n resursoinnissa tulee ottaa huomioon substanssiohjauksen vaatima osaamis- ja henkilöresurssitarve. F. Kalustotoimittaja ylläpitää kalustoa Kalustosopimuksen mukaisesti. Riippumatta siitä, osallistuuko raideliikenneoperaattori kaluston ylläpitoon niin sopimuksin tulee varmistaa, että raideliikenneoperaattorilla on vahva intressi huolehtia omalta osaltaan kaluston kunnosta. G. Raideliikenneoperaattorin ja kalustotoimittajan välillä tulee olla kiinteä ja molempia osapuolia hyödyttävä vuorovaikutus Raideliikenneoperaattorilla tulee olla vaikutusmahdollisuus ylläpidon toteuttamista koskeviin asioihin. Kalustotoimittajalla tulee olla vaikutusmahdollisuus liikennöinnin toteuttamiseen siltä osin kuin se vaikuttaa kaluston kuntoon. H. Raideliikenneoperaattori vastaa varikon ylläpidon koordinoinnista Varikkoalueen ylläpidosta vastaavat Allianssi/kilpailutettu toimija (raiteet, ajolangat, sähkönsyöttö, kulunvalvonta), kalustotoimittaja (kaluston huoltotilat ja laitteet) sekä raideliikenneoperaattori (mm. talvikunnossapito, rakennusten kunnossapito). Varikkoalueen ylläpidon integraattori on raideliikenneoperaattori. I. Raideliikenneoperaattori tuottaa liikennepalvelun Laadukkaan raitioliikennepalvelun toteuttaminen on eri toimijoiden yhteisen toiminnan tulos. Kaupungin ohjauksessa tulee tähdätä siihen, että jokaisen toimijan tuotannon lähtökohtana on laadukas raitioliikenne, korkea asiakastyytyväisyys ja kasvavan kysynnän 6.9.016 tavoitteleminen.