Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 1(14) INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012014-122014 KAUSI 122014 23/02/15 TP 2013 TALOUSARVIO VUODEN 2014 JÄLJELLÄ TOT 560 YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 2014 TOTEUTUNUT % 5610 Eläinlääkintähuolto (koko yt-alue + Kuopio) 5610 Eläinlääkintähuolto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks -2 0 0 0 0,00 3099 Muut korvaukset valtiolta 94 750 70 000 92 472-22 472 132,10 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1 061 822 1 111 902 976 563 135 339 87,80 * Myyntituotot (ulk) 1 156 570 1 181 902 1 069 035 112 867 90,50 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 1 156 570 1 181 902 1 069 035 112 867 90,50 3294 Muut palvelumaksut 848 0 1 055-1 055 0,00 3297 Terveysvalvontamaksut 20 121 20 000 25 355-5 355 126,80 ** MAKSUTUOTOT 20 969 20 000 26 409-6 409 132,00 **** TOIMINTATUOTOT 1 177 539 1 201 902 1 095 444 106 458 91,10 TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -1 264-2 600-1 878-722 72,20 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -516 589-612 159-530 415-81 744 86,60 4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka -14 903 0-17 056 17 056 0,00 4004 Työsuhteisten kk-palkat -24 908-24 104-27 550 3 446 114,30 4005 Erilliskorvaukset -162 759-109 379-108 062-1 317 98,80 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise -60 606 0-31 942 31 942 0,00 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -33 610-18 893-96 911 78 018 512,90 4008 Asiantuntijapalkkiot -4 013 0 0 0 0,00 4011 Luott.henk. ansionmenetykset -15 0 0 0 0,00 4012 Varahenkilöstön kk-palkat 0-31 165 0-31 165 0,00 4013 Tilapäisten työsuht.kk-palkat -12 799-9 944 0-9 944 0,00 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -36 421 0 6 486-6 486 0,00 ** Palkat ja palkkiot -867 886-808 244-807 327-917 99,90 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 32 125 0 25 124-25 124 0,00 4240 Tapaturmakorvaukset 2 444 0 3 262-3 262 0,00 4260 Muut henkilöstömenojen korjaus 7 084 0 0 0 0,00 ** Henk.korv. ja muut hen 41 652 0 28 386-28 386 0,00 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -243 725-264 946-251 436-13 510 94,90 * Eläkekulut -243 725-264 946-251 436-13 510 94,90 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -16 936-17 297-17 375 78 100,50 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -25 902-25 780-22 923-2 857 88,90 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -6 060-5 882-5 602-280 95,20 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -664-269 -325 56 120,80 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -8 058 0 1 042-1 042 0,00
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 2(14) * Muut henkilösivukulut -57 620-49 228-45 184-4 044 91,80 ** Henkilösivukulut yhteensä -301 345-314 174-296 619-17 555 94,40 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 127 579-1 122 418-1 075 561-46 857 95,80 4330 As.palv.ostot muilta -432 0 0 0 0,00 * Asiakaspalv. ostot (ulk) -432 0 0 0 0,00 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -161-336 -160-176 47,70 4342 Asiantuntijapalvelut -2 179-300 -81-219 27,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 241-3 000-1 690-1 310 56,30 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -812-850 -265-585 31,20 4362 Puhelinmaksut -86-1 000 0-1 000 0,00 4363 Matkapuhelinmaksut -6 224-4 000-5 254 1 254 131,30 4365 Tietoliikennemaksut -7 030-12 100-6 746-5 354 55,80 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -3 505 0-3 021 3 021 0,00 4380 Puhtaanapitopalvelut -55 0-26 26 0,00 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -984-996 -1 146 150 115,10 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -1 025-1 800-1 240-560 68,90 4418 Kuljetuspalvelut -134 0-30 30 0,00 4420 Matkustuspalv + päivärah -2 458-3 000-2 847-153 94,90 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -13 347-15 000-12 039-2 961 80,30 4431 Terveyspalvelut 0-1 200 0-1 200 0,00 4440 Koulutuspalvelut -2 727-5 022-2 148-2 874 42,80 4470 Muut palvelut -45-425 0-425 0,00 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria -11 654-11 700-12 411 711 106,10 * Muiden palv. ostot (ulk) -53 668-60 729-49 104-11 625 80,90 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -23 687-20 588-15 556-5 032 75,60 4491 Sis.keskushallinnon menot -15 893-15 264-14 014-1 250 91,80 4492 Sis.henk.hallinnon menot -24 025-22 039-18 134-3 905 82,30 * Muiden palv. ostot (sis) -63 604-57 891-47 704-10 187 82,40 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -117 704-118 620-96 808-21 812 81,60 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -1 321 0-54 54 0,00 4501 Toimistotarvikkeet -2 484-480 -2 311 1 831 481,50 4503 Työaineet 0 0-133 133 0,00 4505 Atk-tarvikkeet -14-550 -665 115 121,00 4506 Monistustarvikkeet -28 0 0 0 0,00 4510 Kirjallisuus 0-1 100 0-1 100 0,00 4515 Merkkipäivälahjat -135 0-139 139 0,00 4520 Elintarvikkeet -11 0 0 0 0,00 4530 Vaatteisto -36 0-36 36 0,00 4540 Lääkkeet 0 0-2 2 0,00 4541 Hoitotarvikkeet -438 0-632 632 0,00 4549 Henkilökohtainen hygienia 0 0-18 18 0,00 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 0 0-83 83 0,00 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -25 835-20 000-15 560-4 440 77,80 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -752-1 500-209 -1 291 13,90
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 3(14) 4585 Apuvälineet -3 0 0 0 0,00 4601 Sekalaiset tarvikkeet -194-1 500 0-1 500 0,00 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -31 250-25 130-19 843-5 287 79,00 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -31 250-25 130-19 843-5 287 79,00 4731 Muut avustukset kotitalouksill -62 461-75 000-54 480-20 520 72,60 * Avustukset kotitalouksille -62 461-75 000-54 480-20 520 72,60 *** AVUSTUKSET YHTEENSÄ -62 461-75 000-54 480-20 520 72,60 4820 Rak ja huon vuokrat -14 918-29 260-10 380-18 880 35,50 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -588 0 0 0 0,00 * Vuokrat (ulk) -15 506-29 260-10 380-18 880 35,50 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -1 981-1 679-1 982 303 118,00 4829 Sisäiset pääomamenot -1 498-1 538-1 944 406 126,40 * Vuokrat (sis) -3 479-3 217-3 926 709 122,00 4940 Muut kulut -120 0-228 228 0,00 4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost -321 0 0 0 0,00 * Muut toimintakulut -441 0-228 228 0,00 *** MUUT TOIMINTAKULUT -19 425-32 477-14 534-17 943 44,80 **** TOIMINTAKULUT -1 358 419-1 373 645-1 261 226-112 420 91,80 ***** TOIMINTAKATE -180 880-171 743-165 781-5 962 96,50 ****** VUOSIKATE -180 880-171 743-165 781-5 962 96,50 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 0-493 0-493 0,00 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0-493 0-493 0,00 ****** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 0 0,00 ****** VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -180 880-172 236-165 781-6 455 96,30 ****** VARAUSTEN JA RAH.MUUTOKSET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -180 880-172 236-165 781-6 455 96,30 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -180 880-172 236-165 781-6 455 96,30 5611 Eläinlääk.huolto Siilinjärvi (Siilinjärven osuus pieneläinpäivystyksestä) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -5 0 0 0 0,00 4342 Asiantuntijapalvelut -44 142-51 000-54 816 3 816 107,50 4380 Puhtaanapitopalvelut -34 0 0 0 0,00 * Muiden palv. ostot (ulk) -44 181-51 000-54 816 3 816 107,50 4484 Sisäiset muut palvelumenot 0-4 551 0-4 551 0,00 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -145-130 -860 730 661,20 4491 Sis.keskushallinnon menot -367-751 -45-706 6,00 * Muiden palv. ostot (sis) -512-5 432-905 -4 527 16,70 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -44 693-56 432-55 721-711 98,70 4571 Sähkö ja kaasu -133 0 0 0 0,00
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 4(14) * Ostot tilikauden aik. (ulk) -133 0 0 0 0,00 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -133 0 0 0 0,00 4820 Rak ja huon vuokrat -15 786 0 0 0 0,00 * Vuokrat (ulk) -15 786 0 0 0 0,00 *** MUUT TOIMINTAKULUT -15 786 0 0 0 0,00 **** TOIMINTAKULUT -60 613-56 432-55 721-711 98,70 ***** TOIMINTAKATE -60 613-56 432-55 721-711 98,70 ****** VUOSIKATE -60 613-56 432-55 721-711 98,70 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0 0 0,00 ****** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 0 0,00 ****** VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -60 613-56 432-55 721-711 98,70 ****** VARAUSTEN JA RAH.MUUTOKSET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -60 613-56 432-55 721-711 98,70 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -60 613-56 432-55 721-711 98,70 5612 Yhteisvastaanotto (Siilinjärvi, Maaninka ja Kuopio) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 22 847 40 700 26 415 14 285 64,90 * Myyntituotot (ulk) 22 847 40 700 26 415 14 285 64,90 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 22 847 40 700 26 415 14 285 64,90 **** TOIMINTATUOTOT 22 847 40 700 26 415 14 285 64,90 TOIMINTAKULUT 4342 Asiantuntijapalvelut -1 900 0 0 0 0,00 4370 Vakuutukset -87-100 0-100 0,00 4380 Puhtaanapitopalvelut -4 555-5 000-6 337 1 337 126,70 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi -2 093 0-5 651 5 651 0,00 4418 Kuljetuspalvelut 0 0-43 43 0,00 4470 Muut palvelut -62 0 0 0 0,00 * Muiden palv. ostot (ulk) -8 697-5 100-12 031 6 931 235,90 4483 Sisäisen jätevesimaksut -133 0-177 177 0,00 4491 Sis.keskushallinnon menot -1 966-2 352-2 472 120 105,10 * Muiden palv. ostot (sis) -2 099-2 352-2 649 297 112,60 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -10 796-7 452-14 680 7 228 197,00 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -631 0-95 95 0,00 4501 Toimistotarvikkeet 0-500 0-500 0,00 4520 Elintarvikkeet -119 0 0 0 0,00 4530 Vaatteisto 0 0-741 741 0,00 4549 Henkilökohtainen hygienia 0 0-53 53 0,00 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -42 0-150 150 0,00 4551 Siivoustarvikkeet -78-200 -32-168 16,10 4570 Lämmitys 0 0-1 637 1 637 0,00
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 5(14) 4571 Sähkö ja kaasu -4 377 0-4 005 4 005 0,00 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp 0 0-1 954 1 954 0,00 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit 0 0-64 64 0,00 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -5 247-700 -8 733 8 033 1 247,60 4643 Sisäiset vesimaksut -82 0-106 106 0,00 * Ostot tilikauden aik. (sis) -82 0-106 106 0,00 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -5 329-700 -8 839 8 139 1 262,70 4820 Rak ja huon vuokrat -51 675-75 000-53 419-21 581 71,20 4860 Muut vuokrat -150 0-206 206 0,00 * Vuokrat (ulk) -51 825-75 000-53 624-21 376 71,50 *** MUUT TOIMINTAKULUT -51 825-75 000-53 624-21 376 71,50 **** TOIMINTAKULUT -67 950-83 152-77 143-6 009 92,80 ***** TOIMINTAKATE -45 103-42 452-50 728 8 276 119,50 ****** VUOSIKATE -45 103-42 452-50 728 8 276 119,50 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 0-5 000 0-5 000 0,00 7150 Poistot koneista ja kalustosta -9 104 0-21 849 21 849 0,00 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 104-5 000-21 849 16 849 437,00 ****** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 0 0,00 ****** VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -54 207-47 452-72 577 25 125 152,90 ****** VARAUSTEN JA RAH.MUUTOKSET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -54 207-47 452-72 577 25 125 152,90 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -54 207-47 452-72 577 25 125 152,90 5620 Pieneläinten takapäivystys (Lapinlahti, Nilsiä, Rautavaara, Juankoski, Kaavi, Tuusniemi) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 12 086 12 254 5 022 7 232 41,00 * Myyntituotot (ulk) 12 086 12 254 5 022 7 232 41,00 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 12 086 12 254 5 022 7 232 41,00 **** TOIMINTATUOTOT 12 086 12 254 5 022 7 232 41,00 TOIMINTAKULUT 4330 As.palv.ostot muilta 0 0-5 000 5 000 0,00 * Asiakaspalv. ostot (ulk) 0 0-5 000 5 000 0,00 4342 Asiantuntijapalvelut -12 000-12 000 0-12 000 0,00 * Muiden palv. ostot (ulk) -12 000-12 000 0-12 000 0,00 4491 Sis.keskushallinnon menot -86-104 -22-82 21,60 * Muiden palv. ostot (sis) -86-104 -22-82 21,60 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -12 086-12 104-5 022-7 082 41,50 **** TOIMINTAKULUT -12 086-12 104-5 022-7 082 41,50 ***** TOIMINTAKATE 0 150 0 150-0,10 ****** VUOSIKATE 0 150 0 150-0,10 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0 0 0,00
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 6(14) ****** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 0 0,00 ****** VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 0 150 0 150-0,10 ****** VARAUSTEN JA RAH.MUUTOKSET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 150 0 150-0,10 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT 0 150 0 150-0,10 5621 Eläinsuoja (Lapinlahti, Maaninka, Nilsiä, Rautavaara, Juankoski, Kaavi, Tuusniemi) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 10 949 7 383 13 848-6 465 187,60 * Myyntituotot (ulk) 10 949 7 383 13 848-6 465 187,60 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 10 949 7 383 13 848-6 465 187,60 3294 Muut palvelumaksut 70 0 1 000-1 000 0,00 ** MAKSUTUOTOT 70 0 1 000-1 000 0,00 **** TOIMINTATUOTOT 11 019 7 383 14 848-7 465 201,10 TOIMINTAKULUT 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -1 005 0-1 105 1 105 0,00 * Eläkekulut -1 005 0-1 105 1 105 0,00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -40 0-47 47 0,00 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -4 0-3 3 0,00 * Muut henkilösivukulut -44 0-50 50 0,00 ** Henkilösivukulut yhteensä -1 050 0-1 155 1 155 0,00 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 050 0-1 155 1 155 0,00 4330 As.palv.ostot muilta -12 854-9 000-16 250 7 250 180,60 * Asiakaspalv. ostot (ulk) -12 854-9 000-16 250 7 250 180,60 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut 0 0-5 5 0,00 * Muiden palv. ostot (ulk) 0 0-5 5 0,00 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -12 854-9 000-16 255 7 255 180,60 **** TOIMINTAKULUT -13 903-9 000-17 410 8 410 193,40 ***** TOIMINTAKATE -2 885-1 617-2 562 945 158,40 ****** VUOSIKATE -2 885-1 617-2 562 945 158,40 7140 Poistot kiinteistä rakenteista -493 0-493 493 0,00 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET -493 0-493 493 0,00 ****** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 0 0,00 ****** VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -3 377-1 617-3 054 1 437 188,90 ****** VARAUSTEN JA RAH.MUUTOKSET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 377-1 617-3 054 1 437 188,90 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -3 377-1 617-3 054 1 437 188,90 5610 Eläinlääkintähuolto YHTEENSÄ
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 7(14) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks -2 0 0 0 0,00 3099 Muut korvaukset valtiolta 94 750 70 000 92 472-22 472 132,10 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1 107 704 1 172 239 1 021 848 150 391 87,20 * Myyntituotot (ulk) 1 202 452 1 242 239 1 114 320 127 919 89,70 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 1 202 452 1 242 239 1 114 320 127 919 89,70 3294 Muut palvelumaksut 918 0 2 055-2 055 0,00 3297 Terveysvalvontamaksut 20 121 20 000 25 355-5 355 126,80 ** MAKSUTUOTOT 21 039 20 000 27 409-7 409 137,00 **** TOIMINTATUOTOT 1 223 491 1 262 239 1 141 730 120 509 90,50 TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -1 264-2 600-1 878-722 72,20 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -516 589-612 159-530 415-81 744 86,60 4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka -14 903 0-17 056 17 056 0,00 4004 Työsuhteisten kk-palkat -24 908-24 104-27 550 3 446 114,30 4005 Erilliskorvaukset -162 759-109 379-108 062-1 317 98,80 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise -60 606 0-31 942 31 942 0,00 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -33 610-18 893-96 911 78 018 512,90 4008 Asiantuntijapalkkiot -4 013 0 0 0 0,00 4011 Luott.henk. ansionmenetykset -15 0 0 0 0,00 4012 Varahenkilöstön kk-palkat 0-31 165 0-31 165 0,00 4013 Tilapäisten työsuht.kk-palkat -12 799-9 944 0-9 944 0,00 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -36 421 0 6 486-6 486 0,00 ** Palkat ja palkkiot -867 886-808 244-807 327-917 99,90 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 32 125 0 25 124-25 124 0,00 4240 Tapaturmakorvaukset 2 444 0 3 262-3 262 0,00 4260 Muut henkilöstömenojen korjaus 7 084 0 0 0 0,00 ** Henk.korv. ja muut hen 41 652 0 28 386-28 386 0,00 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -244 730-264 946-252 540-12 406 95,30 * Eläkekulut -244 730-264 946-252 540-12 406 95,30 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -16 936-17 297-17 375 78 100,50 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -25 902-25 780-22 923-2 857 88,90 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -6 100-5 882-5 650-232 96,10 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -669-269 -328 59 121,80 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -8 058 0 1 042-1 042 0,00 * Muut henkilösivukulut -57 665-49 228-45 234-3 994 91,90 ** Henkilösivukulut yhteensä -302 394-314 174-297 774-16 400 94,80 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 128 629-1 122 418-1 076 716-45 702 95,90 4330 As.palv.ostot muilta -13 286-9 000-21 250 12 250 236,10 * Asiakaspalv. ostot (ulk) -13 286-9 000-21 250 12 250 236,10 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -166-336 -165-171 49,20 4342 Asiantuntijapalvelut -60 221-63 300-54 897-8 403 86,70 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 241-3 000-1 690-1 310 56,30
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 8(14) 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -812-850 -265-585 31,20 4362 Puhelinmaksut -86-1 000 0-1 000 0,00 4363 Matkapuhelinmaksut -6 224-4 000-5 254 1 254 131,30 4365 Tietoliikennemaksut -7 030-12 100-6 746-5 354 55,80 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -3 505 0-3 021 3 021 0,00 4370 Vakuutukset -87-100 0-100 0,00 4380 Puhtaanapitopalvelut -4 643-5 000-6 362 1 362 127,20 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi -2 093 0-5 651 5 651 0,00 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -984-996 -1 146 150 115,10 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -1 025-1 800-1 240-560 68,90 4418 Kuljetuspalvelut -134 0-73 73 0,00 4420 Matkustuspalv + päivärah -2 458-3 000-2 847-153 94,90 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -13 347-15 000-12 039-2 961 80,30 4431 Terveyspalvelut 0-1 200 0-1 200 0,00 4440 Koulutuspalvelut -2 727-5 022-2 148-2 874 42,80 4470 Muut palvelut -108-425 0-425 0,00 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria -11 654-11 700-12 411 711 106,10 * Muiden palv. ostot (ulk) -118 546-128 829-115 956-12 873 90,00 4483 Sisäisen jätevesimaksut -133 0-177 177 0,00 4484 Sisäiset muut palvelumenot 0-4 551 0-4 551 0,00 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -23 831-20 718-16 416-4 302 79,20 4491 Sis.keskushallinnon menot -18 313-18 471-16 554-1 917 89,60 4492 Sis.henk.hallinnon menot -24 025-22 039-18 134-3 905 82,30 * Muiden palv. ostot (sis) -66 301-65 779-51 280-14 499 78,00 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -198 133-203 608-188 486-15 122 92,60 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -1 951 0-149 149 0,00 4501 Toimistotarvikkeet -2 484-980 -2 311 1 331 235,80 4503 Työaineet 0 0-133 133 0,00 4505 Atk-tarvikkeet -14-550 -665 115 121,00 4506 Monistustarvikkeet -28 0 0 0 0,00 4510 Kirjallisuus 0-1 100 0-1 100 0,00 4515 Merkkipäivälahjat -135 0-139 139 0,00 4520 Elintarvikkeet -130 0 0 0 0,00 4530 Vaatteisto -36 0-777 777 0,00 4540 Lääkkeet 0 0-2 2 0,00 4541 Hoitotarvikkeet -438 0-632 632 0,00 4549 Henkilökohtainen hygienia 0 0-71 71 0,00 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -42 0-233 233 0,00 4551 Siivoustarvikkeet -78-200 -32-168 16,10 4570 Lämmitys 0 0-1 637 1 637 0,00 4571 Sähkö ja kaasu -4 510 0-4 005 4 005 0,00 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -25 835-20 000-17 514-2 486 87,60 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -752-1 500-272 -1 228 18,20 4585 Apuvälineet -3 0 0 0 0,00
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 9(14) 4601 Sekalaiset tarvikkeet -194-1 500 0-1 500 0,00 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -36 630-25 830-28 576 2 746 110,60 4643 Sisäiset vesimaksut -82 0-106 106 0,00 * Ostot tilikauden aik. (sis) -82 0-106 106 0,00 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -36 712-25 830-28 681 2 851 111,00 4731 Muut avustukset kotitalouksill -62 461-75 000-54 480-20 520 72,60 * Avustukset kotitalouksille -62 461-75 000-54 480-20 520 72,60 *** AVUSTUKSET YHTEENSÄ -62 461-75 000-54 480-20 520 72,60 4820 Rak ja huon vuokrat -82 379-104 260-63 799-40 461 61,20 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -588 0 0 0 0,00 4860 Muut vuokrat -150 0-206 206 0,00 * Vuokrat (ulk) -83 117-104 260-64 004-40 256 61,40 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -1 981-1 679-1 982 303 118,00 4829 Sisäiset pääomamenot -1 498-1 538-1 944 406 126,40 * Vuokrat (sis) -3 479-3 217-3 926 709 122,00 4940 Muut kulut -120 0-228 228 0,00 4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost -321 0 0 0 0,00 * Muut toimintakulut -441 0-228 228 0,00 *** MUUT TOIMINTAKULUT -87 036-107 477-68 158-39 319 63,40 **** TOIMINTAKULUT -1 512 971-1 534 333-1 416 522-117 811 92,30 ***** TOIMINTAKATE -289 480-272 094-274 792 2 698 101,00 ****** VUOSIKATE -289 480-272 094-274 792 2 698 101,00 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 0-5 493 0-5 493 0,00 7140 Poistot kiinteistä rakenteista -493 0-493 493 0,00 7150 Poistot koneista ja kalustosta -9 104 0-21 849 21 849 0,00 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 596-5 493-22 341 16 848 406,70 ****** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 0 0,00 ****** VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -299 077-277 587-297 134 19 547 107,00 ****** VARAUSTEN JA RAH.MUUTOKSET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -299 077-277 587-297 134 19 547 107,00 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -299 077-277 587-297 134 19 547 107,00 5630 Terveysvalvonta (Lapinlahti, Maaninka, Rautavaara, Siilinjärvi, Juankoski, Kaavi ja Tuusniemi) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 253 925 273 568 207 819 65 749 76,00 * Myyntituotot (ulk) 253 925 273 568 207 819 65 749 76,00 3144 Sisäiset muut palvelutulot 6 174 7 051 5 711 1 341 81,00 * Myyntituotot (sis) 6 174 7 051 5 711 1 341 81,00 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 260 099 280 619 213 530 67 090 76,10 3294 Muut palvelumaksut 4 159 3 400 3 645-245 107,20
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 10(14) 3297 Terveysvalvontamaksut 50 240 54 000 48 722 5 279 90,20 ** MAKSUTUOTOT 54 398 57 400 52 367 5 034 91,20 **** TOIMINTATUOTOT 314 497 338 019 265 896 72 123 78,70 TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -1 264-2 600-1 668-932 64,10 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -268 716-276 421-251 549-24 872 91,00 4004 Työsuhteisten kk-palkat -10 914-13 539-14 636 1 097 108,10 4005 Erilliskorvaukset -632 0 0 0 0,00 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -31 349-6 960-9 389 2 429 134,90 4011 Luott.henk. ansionmenetykset -93 0-60 60 0,00 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 9 110 0 10 298-10 298 0,00 ** Palkat ja palkkiot -303 859-299 520-267 004-32 516 89,10 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 1 228 0 4 158-4 158 0,00 ** Henk.korv. ja muut hen 1 228 0 4 158-4 158 0,00 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -51 354-49 735-46 448-3 287 93,40 4103 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-796 0-796 0,00 * Eläkekulut -51 354-50 531-46 448-4 083 91,90 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -6 368-6 410-5 899-511 92,00 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9 181-9 501-7 083-2 418 74,50 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 278-2 168-1 902-266 87,70 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -250-114 -110-4 96,60 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak 2 090 0 2 210-2 210 0,00 * Muut henkilösivukulut -15 988-18 193-12 784-5 409 70,30 ** Henkilösivukulut yhteensä -67 342-68 724-59 232-9 492 86,20 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -369 973-368 244-322 078-46 166 87,50 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -149-374 -81-293 21,60 4342 Asiantuntijapalvelut -3 998-8 000-236 -7 764 3,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset 0-2 500-1 056-1 444 42,20 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -339-1 000-692 -308 69,20 4362 Puhelinmaksut -273-100 -259 159 259,40 4363 Matkapuhelinmaksut -1 290-1 000-1 348 348 134,80 4365 Tietoliikennemaksut -978-3 500-594 -2 906 17,00 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -7 856-8 138-3 389-4 749 41,60 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -643-664 -356-308 53,60 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -445-1 200-436 -764 36,30 4418 Kuljetuspalvelut 0 0-115 115 0,00 4420 Matkustuspalv + päivärah -561-600 -1 303 703 217,20 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -12 285-18 000-11 690-6 310 64,90 4440 Koulutuspalvelut -1 212-3 013-1 768-1 245 58,70 4470 Muut palvelut -68-225 0-225 0,00 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria -120 0 0 0 0,00 * Muiden palv. ostot (ulk) -30 218-48 314-23 324-24 990 48,30 4484 Sisäiset muut palvelumenot -6 192-6 369-2 587-3 782 40,60 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -11 887-11 232-8 218-3 014 73,20
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 11(14) 4491 Sis.keskushallinnon menot -6 204-6 630-5 961-669 89,90 4492 Sis.henk.hallinnon menot -8 316-9 445-6 125-3 320 64,90 * Muiden palv. ostot (sis) -32 599-33 676-22 891-10 785 68,00 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -62 817-81 990-46 215-35 775 56,40 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -70 0-141 141 0,00 4501 Toimistotarvikkeet -139-1 000-256 -744 25,60 4505 Atk-tarvikkeet -72-200 -208 8 104,20 4506 Monistustarvikkeet -100 0 0 0 0,00 4510 Kirjallisuus -1 119-1 000-1 042 42 104,20 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet -415-500 -305-195 61,10 4515 Merkkipäivälahjat 0 0-300 300 0,00 4520 Elintarvikkeet 0 0-4 4 0,00 4530 Vaatteisto 0 0-30 30 0,00 4541 Hoitotarvikkeet 0 0-3 3 0,00 4549 Henkilökohtainen hygienia 0 0-2 2 0,00 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -5 720-6 000-2 130-3 870 35,50 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -2 140-500 -12-488 2,40 4585 Apuvälineet -6 0 0 0 0,00 4601 Sekalaiset tarvikkeet 0-400 0-400 0,00 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -9 781-9 600-4 434-5 166 46,20 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -9 781-9 600-4 434-5 166 46,20 4820 Rak ja huon vuokrat -7 116-9 400-6 336-3 064 67,40 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -1 267 0-982 982 0,00 * Vuokrat (ulk) -8 382-9 400-7 318-2 082 77,90 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -8 603-7 292-7 047-245 96,60 4829 Sisäiset pääomamenot -11 451-11 760-8 947-2 813 76,10 * Vuokrat (sis) -20 054-19 052-15 994-3 058 84,00 4940 Muut kulut -417 0-114 114 0,00 * Muut toimintakulut -417 0-114 114 0,00 *** MUUT TOIMINTAKULUT -28 853-28 452-23 426-5 026 82,30 **** TOIMINTAKULUT -471 423-488 286-396 154-92 132 81,10 ***** TOIMINTAKATE -156 927-150 267-130 258-20 009 86,70 ****** VUOSIKATE -156 927-150 267-130 258-20 009 86,70 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 0 0 0,00 ****** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 0 0,00 ****** VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -156 927-150 267-130 258-20 009 86,70 ****** VARAUSTEN JA RAH.MUUTOKSET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -156 927-150 267-130 258-20 009 86,70 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -156 927-150 267-130 258-20 009 86,70 560 YMPÄRISTÖTERVESPALVELUT YHTEENSÄ
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 12(14) TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks -2 0 0 0 0,00 3099 Muut korvaukset valtiolta 94 750 70 000 92 472-22 472 132,10 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 1 361 628 1 445 807 1 229 667 216 140 85,10 * Myyntituotot (ulk) 1 456 376 1 515 807 1 322 139 193 668 87,20 3144 Sisäiset muut palvelutulot 6 174 7 051 5 711 1 341 81,00 * Myyntituotot (sis) 6 174 7 051 5 711 1 341 81,00 ** MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 1 462 550 1 522 858 1 327 850 195 008 87,20 3294 Muut palvelumaksut 5 077 3 400 5 700-2 300 167,60 3297 Terveysvalvontamaksut 70 360 74 000 74 076-76 100,10 ** MAKSUTUOTOT 75 437 77 400 79 776-2 376 103,10 **** TOIMINTATUOTOT 1 537 987 1 600 258 1 407 626 192 632 88,00 TOIMINTAKULUT 4001 Luottamushenkilöiden palkkiot -2 528-5 200-3 545-1 655 68,20 4002 Vakinaisten viranhalt kk-palka -785 305-888 580-781 964-106 616 88,00 4003 Tilapäisten viranhalt kk-palka -14 903 0-17 056 17 056 0,00 4004 Työsuhteisten kk-palkat -35 822-37 643-42 186 4 543 112,10 4005 Erilliskorvaukset -163 391-109 379-108 062-1 317 98,80 4006 Sairaus- ja äitiyslomansijaise -60 606 0-31 942 31 942 0,00 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -64 959-25 853-106 300 80 447 411,20 4008 Asiantuntijapalkkiot -4 013 0 0 0 0,00 4011 Luott.henk. ansionmenetykset -108 0-60 60 0,00 4012 Varahenkilöstön kk-palkat 0-31 165 0-31 165 0,00 4013 Tilapäisten työsuht.kk-palkat -12 799-9 944 0-9 944 0,00 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -27 311 0 16 784-16 784 0,00 ** Palkat ja palkkiot -1 171 745-1 107 764-1 074 331-33 433 97,00 4231 Sairausvakuutuskorvaukset 33 352 0 29 282-29 282 0,00 4240 Tapaturmakorvaukset 2 444 0 3 262-3 262 0,00 4260 Muut henkilöstömenojen korjaus 7 084 0 0 0 0,00 ** Henk.korv. ja muut hen 42 880 0 32 543-32 543 0,00 4100 KuEL-maksut/palkkaperusteinen -296 083-314 681-298 988-15 693 95,00 4103 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-796 0-796 0,00 * Eläkekulut -296 083-315 477-298 988-16 489 94,80 4151 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -23 305-23 707-23 274-433 98,20 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -35 083-35 281-30 006-5 275 85,00 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -8 379-8 050-7 552-499 93,80 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -918-383 -438 55 114,30 4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak -5 968 0 3 251-3 251 0,00 * Muut henkilösivukulut -73 653-67 421-58 018-9 403 86,10 ** Henkilösivukulut yhteensä -369 736-382 898-357 006-25 892 93,20 *** HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 498 602-1 490 662-1 398 794-91 868 93,80 4330 As.palv.ostot muilta -13 286-9 000-21 250 12 250 236,10 * Asiakaspalv. ostot (ulk) -13 286-9 000-21 250 12 250 236,10
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 13(14) 4341 Toimisto(-ja pankki)palvelut -315-710 -246-464 34,70 4342 Asiantuntijapalvelut -64 219-71 300-55 133-16 167 77,30 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 241-5 500-2 746-2 754 49,90 4361 Posti- ja kuriiripalvelut -1 151-1 850-958 -892 51,80 4362 Puhelinmaksut -359-1 100-259 -841 23,60 4363 Matkapuhelinmaksut -7 514-5 000-6 601 1 601 132,00 4365 Tietoliikennemaksut -8 008-15 600-7 341-8 259 47,10 4366 Atk-palvelut, ulkoiset -11 362-8 138-6 410-1 728 78,80 4370 Vakuutukset -87-100 0-100 0,00 4380 Puhtaanapitopalvelut -4 643-5 000-6 362 1 362 127,20 4390 Rak ja al rakent ja kunnossapi -2 093 0-5 651 5 651 0,00 4400 Kon ja laitt rakent ja kunnoss -1 628-1 660-1 502-158 90,50 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelu -1 471-3 000-1 676-1 324 55,90 4418 Kuljetuspalvelut -134 0-188 188 0,00 4420 Matkustuspalv + päivärah -3 018-3 600-4 150 550 115,30 4421 Henk.kunnan työmatkakorv oma a -25 632-33 000-23 729-9 271 71,90 4431 Terveyspalvelut 0-1 200 0-1 200 0,00 4440 Koulutuspalvelut -3 938-8 035-3 916-4 119 48,70 4470 Muut palvelut -176-650 0-650 0,00 4475 Kulukorvaukset (pukurah,ateria -11 774-11 700-12 411 711 106,10 * Muiden palv. ostot (ulk) -148 763-177 143-139 280-37 863 78,60 4483 Sisäisen jätevesimaksut -133 0-177 177 0,00 4484 Sisäiset muut palvelumenot -6 192-10 920-2 587-8 333 23,70 4487 Sisäiset atk-palvelumenot -35 718-31 950-24 634-7 316 77,10 4491 Sis.keskushallinnon menot -24 517-25 101-22 515-2 586 89,70 4492 Sis.henk.hallinnon menot -32 341-31 484-24 259-7 225 77,10 * Muiden palv. ostot (sis) -98 900-99 455-74 172-25 283 74,60 *** PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -260 950-285 598-234 701-50 897 82,20 4500 Ain, tarv.ja tavarat (ei kirj) -2 021 0-291 291 0,00 4501 Toimistotarvikkeet -2 623-1 980-2 567 587 129,70 4503 Työaineet 0 0-133 133 0,00 4505 Atk-tarvikkeet -86-750 -874 124 116,50 4506 Monistustarvikkeet -128 0 0 0 0,00 4510 Kirjallisuus -1 119-2 100-1 042-1 058 49,60 4513 Sanoma- ja aikakauslehdet -415-500 -305-195 61,10 4515 Merkkipäivälahjat -135 0-439 439 0,00 4520 Elintarvikkeet -130 0-4 4 0,00 4530 Vaatteisto -36 0-807 807 0,00 4540 Lääkkeet 0 0-2 2 0,00 4541 Hoitotarvikkeet -438 0-635 635 0,00 4549 Henkilökohtainen hygienia 0 0-73 73 0,00 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet -42 0-233 233 0,00 4551 Siivoustarvikkeet -78-200 -32-168 16,10 4570 Lämmitys 0 0-1 637 1 637 0,00
Ymptltk 26.3.2015 1, liite (numero-osa) 14(14) 4571 Sähkö ja kaasu -4 510 0-4 005 4 005 0,00 4580 Kalusto/merk.irtaimistokp -31 555-26 000-19 645-6 355 75,60 4581 Kalusto/ei irtaimistokirjanpit -2 892-2 000-284 -1 716 14,20 4585 Apuvälineet -9 0 0 0 0,00 4601 Sekalaiset tarvikkeet -194-1 900 0-1 900 0,00 * Ostot tilikauden aik. (ulk) -46 411-35 430-33 010-2 420 93,20 4643 Sisäiset vesimaksut -82 0-106 106 0,00 * Ostot tilikauden aik. (sis) -82 0-106 106 0,00 *** AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -46 493-35 430-33 115-2 315 93,50 4731 Muut avustukset kotitalouksill -62 461-75 000-54 480-20 520 72,60 * Avustukset kotitalouksille -62 461-75 000-54 480-20 520 72,60 *** AVUSTUKSET YHTEENSÄ -62 461-75 000-54 480-20 520 72,60 4820 Rak ja huon vuokrat -89 495-113 660-70 135-43 525 61,70 4840 Koneiden ja laitt vuokrat -1 854 0-982 982 0,00 4860 Muut vuokrat -150 0-206 206 0,00 * Vuokrat (ulk) -91 499-113 660-71 322-42 338 62,80 4828 Sisäiset huoneistopalvelumenot -10 584-8 971-9 029 58 100,60 4829 Sisäiset pääomamenot -12 949-13 298-10 891-2 407 81,90 * Vuokrat (sis) -23 533-22 269-19 920-2 349 89,50 4940 Muut kulut -537 0-342 342 0,00 4945 Vahinkokulut (vahinkorahastost -321 0 0 0 0,00 * Muut toimintakulut -858 0-342 342 0,00 *** MUUT TOIMINTAKULUT -115 889-135 929-91 584-44 345 67,40 **** TOIMINTAKULUT -1 984 394-2 022 619-1 812 675-209 944 89,60 ***** TOIMINTAKATE -446 407-422 361-405 050-17 311 95,90 ****** VUOSIKATE -446 407-422 361-405 050-17 311 95,90 7100 Suunnitelman muk poistot (TA) 0-5 493 0-5 493 0,00 7140 Poistot kiinteistä rakenteista -493 0-493 493 0,00 7150 Poistot koneista ja kalustosta -9 104 0-21 849 21 849 0,00 ****** POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 596-5 493-22 341 16 848 406,70 ****** SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 0 0 0 0 0,00 ****** VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS -456 003-427 854-427 391-463 99,90 ****** VARAUSTEN JA RAH.MUUTOKSET 0 0 0 0 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -456 003-427 854-427 391-463 99,90 TILIKAUDEN TULOS+SIS.ERÄT -456 003-427 854-427 391-463 99,90
Ymptltk 26.3.2015 1, liite Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kustannusten jakaminen TP 2014 / kustannuspaikat 5610, 5620, 5621 ja 5630 Kunta Laskutuksen perusteet TP2014 / tarkistetut kuntaosuudet Ennakkolaskutus 2014 Pieneläin takapäivystys- 5610 eläinlääkintä huolto 5620 pieneläintak apäivystys 5621 eläinsuoja 5610 Eläinlää- 5630 terveysvalvonta Eläin-yksiköitä yhteenkäynnit 2014 kintä- Takapäivy Eläin- terveys- 5621 taka- 5620 terveys- 5620 5621 5630 5630 Väkiluku 31.12.2012 sä 2011 1-5/2014**) yhteensä huolto stys suoja valvonta yhteensä 5610 Elh päivystys eläinsuoja valvonta Juankoski 5 093 5174,32 13 137 237 806 2 493 40 993 181 529 154 564 773 1 327 51 463 208 127-17 327 33 1 166-10 470-26 598 palautus Kaavi 3 315 1337,8 8 42 067 496 767 28 914 72 244 47 364 269 408 36 299 84 340-5 297 227 359-7 385-12 096 palautus Lapinlahti 10 289 8511,0 18 232 036 1 116 4 218 72 037 309 407 261 318 1 782 2 246 90 437 355 783-29 282-666 1 972-18 400-46 376 palautus Maaninka 3 826 4136,85 0 108 911 0 1 978 26 864 137 753 122 663 0 1 053 33 726 157 442-13 752 0 925-6 862-19 689 palautus Nilsiä (Kuopio) 6 528 6386,7 28 170 190 1 736 3 092 0 175 018 191 676 1 513 1 646 0 194 835-21 486 223 1 446 0-19 817 palautus Rautavaara 1 813 1055,8 6 30 553 372 556 16 913 48 393 34 404 303 296 21 232 56 235-3 851 69 260-4 319-7 841 palautus Siilinjärvi 21 431 4128,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tuusniemi 2 795 1358,29 8 40 830 496 744 22 098 64 168 45 975 403 396 27 742 74 516-5 145 93 348-5 644-10 348 palautus Yhteensä 55 090 32089,31 81 761 824 5 022 13 848 207 819 988 513 857 964 5 043 7 372 260 899 1 131 278-96 140-21 6 476-53 080-142 765 Kuopio 105 136 3942,2 213 935 213 935 243 643 0 0 0 243 643-29 708 0 0 0-29 708 palautus Yhteensä 160 226 36 032 975 759 5 022 13 848 207 819 1 202 448 1 101 607 5 043 7 372 260 899 1 374 921-125 848-21 6 476-53 080-172 474 Tasaus 5610, 5621, 5620 ja 5630 yhteensä **)Tuhatjalasta saatu tieto 2/2015 Siilinjärvi 21 431 4128,51 166 730 0 3 055 130 257 300 042 187 655 0 1 627 163 528 352 810-20 925 0 1 428-33 271-52 768
Ymptltk 26.3.2015 1, liite Siilinjärvi-Maaninka-Kuopio eläinlääkäreiden yhteisvastaanotto, kustannusten jakaminen TP 2014 (kustannuspaikka 5612) Tilakustannukset 1) Laite ja kalusto (poistot) Yleiskustannukset 1) = toimintakulut -yleiskustannukset 74 494,00 21 848,88 2 649,00 Suureläinpuoli % kokonaism :stä huone m 2 m 2 yht. Osuus kok. kustannuksista Toimistohuoneet, jaettuna 50/50 % 15 Päiväaikaiset hyötyeläinkäynnit 1-12 / 2014 Vaatehuolto 50/50 % 5 Siilinjärvi 1096 50,48 % Varasto, 50/50 % 5 Maaninka 797 36,71 % Lepo- ja kahvihuone, 50/50 % 5 Kuopio* 278 12,81 % Tekninen tila, 50 / 50 % 3,75 yhteensä 2171 Käytävät, tuulikaappi ja savusulku 50/50 % 20 *ei sisällä Vehmersalmelta tehtyjä käyntejä Pukuhuone + wc + suihku 50/50 % 3,5 Pakkopilttuu 14,5 Siivous 2,25 Osuus suureläinpuolen kustannuksista Autotalli 69 Tilat Laitteet yleiskust. Yht. Asunto, 50/50 % 15 17 288,91 2 206,02 668,66 20 163,58 Jätekatos, 50/50% 7,5 165,5 45,97 % 34 246,55 4 369,78 1 324,50 12 572,32 1 604,20 486,24 14 662,75 Pieneläinpuoli 4 385,32 559,56 169,60 5 114,49 Toimistohuoneet, 50/50 % 15 34 246,55 4 369,78 1 324,50 39 940,82 Vaatehuolto 50/50 % 5 Varasto, 50/50 % 5 Lepo- ja kahvihuone, 50/50 % 5 Päiväaikaiset pieneläinkäynnit / 1-12 2014 Pukuhuone + wc + suihku 50/50 % 3,5 Siilinjärvi 1524 88,76 % Asunto, 50/50 % 15 Maaninka 193 11,24 % Siivous 2,25 Kuopio 0 0,00 % Jätekatos, 50/50% 7,5 yhteensä 1717 Tekninen tila, 50 / 50 % 3,75 Käytävät, tuulikaappi ja savusulku 50/50 % 20 Hoitajien työhuone + odotushuone 31 Osuus pieneläinpuolen kustannuksista Asiakas- wc 6 Tilat Laitteet Yleiskust. Yht. Vastaanottohuoneet 30,5 35 723,42 15 514,36 1 175,62 52 413,40 Toimenpidehuone 30 4 524,03 1 964,74 148,88 6 637,66 Leikkaussali 9,5 0,00 0,00 0,00 0,00 Heräämö 5,5 194,5 54,03 % 40 247,45 17 479,10 1 324,50 40 247,45 17 479,10 1 324,50 59 051,06 360 Kustannustenjako yhteisvastaanottosopimuksen mukaisesti: Tilat on jaettu suureläin- ja pieneläinpuolen tiloihin, molempien käytössä olevat tilat jaetaan 50 / 50 %. Laskettu käytössä olevien tilojen pinta-alojen perusteella prosentit. Vuosikustannukset on jaettu toimintakuluihin, laite ja kalustoinvestointeihin ja yleiskustannuksiin. Tilakustannus jaetaan suur- ja pieneläintilojen prosenttiosuuksien perusteella. Laitekustannuksesta 80 % on laskettu pieneläinkuluihin ja 20 % suureläinkuluihin. Suureläinkulut (tila- ja laitekulut) on jaettu v. 2014 /1-4 päiväaikaisten, Siilinjärveltä käsin tehtyjen käyntimäärien mukaan. Pieneläinkulut on jaettu siilinjärveläisten ja maaninkalaisten tekemien pieneläinkäyntien suhteessa. Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotto, maksuosuudet 2014 Pieneläimet ennakkolasku 6/2014 erotus (tasauslasku), Suur-eläimet yhteensä Siilinjärvi 20 163,58 52 413,40 72 576,99 61 420,22 11 156,77 Maaninka 14 662,75 6 637,66 21 300,41 20 408,14 892,27 lisämaksu Kuopio 5 114,49 0,00 5 114,49 6 323,64-1 209,15 palautus yht. 98 991,88 88 152,00