Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen
Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen tavoite Yhdistys osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun Edistää vastuullista liiketoimintaa Tasapuolinen ja toimiva kilpailuympäristö Toimenpiteet 2015 Yhdistyksen hallitusohjelmatavoitteiden viestintäohjelman toteuttaminen Jaostokohtaisen edunvalvonnan toteuttaminen Viestinnän ja vuorovaikutuksen vahvistaminen sidosryhmien ja jäsenistön suuntaan omat näkökulmat esiin mm. EK ja KL toimiala- ja mediatapaamiset, haastattelut ja tiedotteet jäsenviestinnän vahvistaminen Yritysjohdon jatkuva sitouttaminen toimintaan
Toimintaympäristön seuranta Toimintasuunnitelma 2015 Strateginen tavoite Asiakastoimialojen trendien tunnistaminen ja analysointi Markkinaseurannan laajempi hyödyntäminen Kehittyvien ja uusien toimialojen tunnistaminen Toimenpiteet 2015 Teollisuuden rakennemuutoksen seuranta Suhdanneseurannan kehittäminen Tilastojen ja ryhmäkohtaisten tietojen hyödyntäminen Tilastojen kehittäminen Tilastojärjestelmän jatkokehitys
Toimintasuunnitelma 2015 Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Strateginen tavoite Palvelu- ja ratkaisuliiketoiminnan osaamisen kehittäminen Johtamisen kehittäminen Osaamisen ja osaajien saaminen alalle Toimenpiteet 2015 Aamukahvitilaisuudet TEKLiideri johtamisvalmennus Asiakasta haastava ratkaisumyynti TK -myynnin ammattitutkinto Intensiivivalmennukset Verkkokauppakoulutus Asiakaskuuntelututkimus Oppilaitosyhteistyön kehittäminen Osaamisen kehittämisryhmän aktivointi
Toimintasuunnitelma 2015 Viestintä Strateginen tavoite Toimialan tunnettuuden ja kiinnostavuuden kasvattaminen Yhdistyksen vaikuttavuuden kasvattaminen Toimenpiteet 2015 Viestintästrategian täsmentäminen ja toteuttaminen Uudet www-sivut ja muut sähköiset viestintäkanavat Jäsenviestinnän tehostaminen Sidosryhmäviestinnän kehittäminen Teknisen kaupan Vaikuttajaryhmän laajentaminen
Toimintasuunnitelma 2015 Jäsenyhteydet Strateginen tavoite Yhdistyksen kattavuuden parantaminen Jäsenmäärän jatkuva kasvu Korkea jäsentyytyväisyys Toimenpiteet 2015 Jäsenpohjan kasvattaminen Yhteistyökumppani malli käytäntöön Nykyisten jäsenyyksien ylläpito ja syventäminen Jäsenyyksien suunnitelmallinen analysointi, ennakointi Jäsenyyksien vahvistaminen jäsenten välillä sekä muissa kanavissa (ulkoiset) viestintä ja sen kaksisuuntaisuus Näkyminen alan tapahtumissa, jalkautuminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle (Alihankinta 2015, muut tapahtumat) Jäsenpalvelujen jatkuva kehittäminen (hyödyntäminen, käytön helppous, selkeys, markkinointi)
Toimintasuunnitelma 2015 Hallinnolliset palvelut Strateginen tavoite Tieto- ja viestintäjärjestelmät palvelevat tehokkaasti sekä yhdistyksen sisäisiä toimintoja että jäsenistön tarpeita Tukitoiminnot ovat kustannustehokkaita ja tukevat ja kehittävät yhdistyksen varsinaisia jäsenpalveluita Järjestelmät ovat integroidut Jäsensivuston käyttäjäkokemus paranee Viestien kohdennettavuus paranee Toimenpiteet 2015 Uusien järjestelmien jatkokehittäminen käyttäjäkokemuksen parantamiseksi Toiminnan kehittäminen jäsenistöltä ja sisäisesti tulleen palautteen pohjalta
Toimintasuunnitelma 2015 Jaostot yhdistyksen keskeinen toimintamuoto Yhdistyksen keskeinen toiminta tapahtuu jaostoissa. Jaostot päättävät oman toimintansa painotuksista yhdistyksen tuottamia palveluita hyödyntäen. Keskeisiä toimenpiteitä vuonna 2015 ovat jaostotoiminnan vahvistaminen ja systemaattinen kehittäminen mm. uusilla jäsenillä, osaamista kehittämällä ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämisellä.
Talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Kuukaudet 1-8 Kuukaudet 1-12 Budjetti TUOTOT 2014 budjetti 2013 budjetti 2013 ennuste 1 2015 Jäsenmaksut 354 347 353 520 529 528 528 Muut tuotot 245 267 268 400 379 353 344 TUOTOT YHTEENSÄ 599 614 621 920 908 881 872 KUSTANNUKSET Palkat ja sosiaalikulut 465 513 531 770 755 729 733 Vuokrat 28 29 28 43 42 43 43 Tietoliikenne 7 7 6 10 9 10 9 Ostetut palvelut 18 20 22 30 27 35 40 Jäsenmaksut 4 3 4 5 5 5 5 Muut 15 24 20 36 40 25 26 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 537 596 611 894 878 847 856 KÄYTTÖKATE 62 18 10 26 30 34 16 Poistot 0 0 0 0 0 0 0 Korot ja muut vieraan pääoman kulut Korko- ja osinkotuotot 6 4 7 11 28 13 13 TULOS 68 22 17 37 58 47 29
Talousarvio 2015 Teknisen Kaupan Palvelut-TKP Oy Kuukaudet 1-8 Kuukaudet 1-12 Budjetti TUOTOT 2014 budjetti 2013 budjetti 2013 ennuste 1 2015 Koulutus ja julkaisut 68 37 32 55 50 81 80 Jaostomaksut 234 233 237 350 367 353 353 Muut tuotot 104 171 231 325 341 150 110 TUOTOT YHTEENSÄ 406 441 500 730 758 584 543 KUSTANNUKSET Palkat ja sosiaalikulut 2 1 1 1 1 1 1 Vuokrat 9 17 10 26 25 15 10 Tietoliikenne 16 20 16 30 22 26 46 Ostetut palvelut 335 318 394 591 630 482 430 Jäsenmaksut 26 23 24 35 26 30 30 Muut 32 30 34 44 57 48 52 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 420 409 479 727 761 602 569 KÄYTTÖKATE/TUOTTOJÄÄMÄ -14 32 21 3-3 -18-26 Poistot 1 Korot ja muut vieraan pääoman kulut Korko- ja osinkotuotot 1 Verot 3 1 0 0 3 TULOS -17 32 20 3-2 -21-27
Jäsenmaksut 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen
Jäsenmaksut 2015 Perusjäsenmaksuperusteet esitetään pidettäväksi ennallaan. Liittymismaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Jaostomaksujen perusteena oleva asiamiesveloituksen yksikköhinta esitetään pidettäväksi ennallaan.