KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Toimiala Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki Toiminnan kuvaus Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön parhaaksi tuottaen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita Strategian toteuttaminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategian (2015 2018) visiona on: Kestävästi kehittyvä ja vetovoimainen Keski-Uusimaa. Ympäristökeskus tavoittelee kestävästi kehittyvää Keski-Uudenmaan seutukuntaa, jonka eri toimijat ottavat huomioon toimintansa ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Seutukunnan vetovoimaisuus tukeutuu luonnoltaan ja kulttuuriympäristöltään omaleimaisiin kunta- ja kaupunkikeskuksiin, joiden välillä on toimiva yhteistyö ja työnjako. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tuottaa asiakkailleen ja sopijakunnille laadukkaita palveluita. Tämän palvelulupauksen sitoumuksia ovat: 1. Ympäristökeskuksen toiminta on oikea-aikaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista. 2. Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida. 3. Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. 4. osaamista muuttuvissa olosuhteissa. 5. Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. Ympäristökeskuksen visiota tukevat seuraavat toiminnalliset päämäärät: 1. Keski-Uusimaa on vetovoimainen, ympäristövastuullisten asukkaiden ja yritysten kotiseutu. 2. Keski-Uudenmaan ympäristön tila ei heikkene, ja monella osa-alueella ympäristön tila on parantunut. 3. Keski-Uusimaa on terveellinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö. 4. Keski-Uudenmaan luonnon monimuotoisuus, kulttuuriympäristöjen omaleimaisuus ja luonnonvarojen riittävyys on turvattu. 5. Keski-Uudenmaan elintarvikkeet ovat turvallisia ja täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset. 6. Keski-Uudellamaalla toimitaan vastuullisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Edellä asetettujen päämäärien tavoittelussa korostuu ympäristökeskuksen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö. Toiminnallisten päämäärien saavuttaminen edellyttää erityisesti sopijakunnilta vastuullista ja aktiivista otetta laadukkaan ja terveellisen ympäristön turvaamisessa. Keskeiset muutokset toiminnassa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät tulevat todennäköisesti aluehallintouudistuksen myötä muuttumaan vuoden 2019 alussa ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille. Muutos ei suoranaisesti vaikuta ympäristökeskuksen palveluihin vielä vuosina 2017 ja 2018, mutta välillisesti se saattaa heikentää viranomispalveluita osan työajasta sitoutuessa hallinnonuudistukseen. Muutoksen seurauksena ympäristökeskuksesta siirtyisi 25 työntekijää vuonna 2019 maakunnan palvelukseen, ja jäljelle jääviin ympäristönsuojelun tehtäviin jäisi 16 18 työntekijää.
Aluehallintouudistukseen valmistautuminen edellyttää myös ympäristökeskuksen sopijakunnilta ratkaisuja ympäristökeskuksen tulevasta palvelukokonaisuudesta. Ympäristönsuojelun viranomaistehtävät kannattanee jatkossakin järjestää kuntien yhteistoimintana seudullisesti. Samalla tulee harkittavaksi, saadaanko muiden viranomaistehtävien (esim. rakennusvalvonta) liittämisellä ympäristökeskukseen toiminnallista etua. Riskiarvio Aluehallintouudistus ja ympäristökeskuksen toimialan nopeasti muuttuva lainsäädäntö kuormittavat ympäristökeskuksen työntekijöitä tavanomaisten virkatehtävien ohella, millä saattaa olla vaikutusta esimerkiksi lupa- ja valvonta-asioiden käsittelyaikoihin. Ympäristökeskuksen valvontatietojen perusteella on todennäköistä, että tulevinakin vuosina voi ilmaantua uusia maaperän ja pohjaveden pilaantumistapauksia, koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmia tai talousvesiepidemioita. Tällaisiin riskeihin varautuminen edellyttää ympäristökeskukselta tehokkaita lupa- ja valvontapalveluita sekä hyvää erityistilanteisiin varautumista. Ympäristökeskus pyrkii turvaamaan viranomaispalvelunsa oikein mitoitetuilla ja kohdennetuilla resursseilla. Henkilöstösuunnitelma 2017 2021 Ympäristökeskuksella ei ole meneillään olevan aluehallintouudistuksen ohella vuosille 2017 2021 kohdistuvia henkilösuunnitelmia. Mahdolliset muutokset ympäristökeskuksen palvelukokonaisuudessa tulevat kuitenkin koskettamaan sen koko henkilöstöä. Ympäristökeskus varautuu uudistamaan ja kehittämään vuonna 2017 ympäristönsuojelun asiakas- ja paikkatietojärjestelmiä, mikä edellyttää isäntäkunnalta nykyistä laajempia tukipalveluita. Seudullisen paikkatietojärjestelmän käyttöönotto voidaan toteuttaa vain lisäämällä Tuusulan paikkatietohenkilöstön resursseja, joiden kustannukset kunta voi ympäristökeskuksen kautta kohdentaa kaikille ympäristökeskuksen sopijakunnille. Palvelusuunnitelma 2017 2020 KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS Tulosalue Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki Tavoitteet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa vuonna 2017 ohjaavat seuraavat ympäristökeskuksen strategiaa täydentävät tavoitteet. Myös sellaiset palvelusitoumukset ja toiminnalliset päämäärät, joille palvelusuunnitelmassa ei ole asetettu erillisiä tavoitteita, ovat ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia. Hallinto (18313001) Vastuuhenkilö: ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki 1. Ympäristökeskuksen palvelukokonaisuus muuttuvassa aluehallintorakenteessa on selvitetty. Ympäristökeskuksen sopijakunnat ovat vuoden 2017 loppuun mennessä linjanneet ympäristökeskuksen palvelukokonaisuuden ottamalla huomioon vuonna 2019 toteutuvan aluehallintouudistuksen.
Ympäristövalvonta (18313101) Vastuuhenkilö: ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti. (palvelusitoumus) 2. Ympäristövalvonnan prosessit ovat tehokkaita, tehtävät on riskiperusteisesti priorisoitu ja käytössä on tehokkaat työkalut. - Toimiva asiakastieto- ja paikkatietojärjestelmä on otettu aktiiviseen käyttöön vuoden 2017 aikana. Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti. (palvelusitoumus) 3. Ympäristövalvonnassa on mahdollista hyödyntää sähköistä asiointia. - Sähköisesti toimitettujen hakemusten määrä. 4. Ympäristövalvonnassa toteutetaan yksikön osaamisen kehittämissuunnitelmaa. Kehittämissuunnitelma on toteutunut 90 %:sti. Ympäristönsuojelu (18313201) Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen Keski-Uudellamaalla toimitaan vastuullisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi. (toiminnallinen päämäärä) 5. Keski-Uusimaa on ilmastovaikutuksiltaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Alueen ominaispäästöt ovat pienentyneet 33 % vuodesta 1990 vuoteen 2020 mennessä. Mittari - Kuntien kestävää kehitystä ja kiinteistöjen energiatehokkuutta tukevaa ekotukihenkilökoulutusta laajennetaan vuoden 2017 aikana. Ekotukihenkilöiden ja seurattavien pilottikiinteistöjen määrä KUUMA-alueella vuonna 2017. - Julkaistaan Ilmastokatsaus 2017, joka seuraa ja vertailee Keski-Uudenmaan kuntien ilmastotyön etenemistä sekä päästö- ja energiasäästötavoitteiden toteutumista. Keski-Uudenmaan ympäristön tila ei heikkene, ja monella osa-alueella ympäristön tila on parantunut. (toiminnallinen päämäärä) 6. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus edistää kuntien ja muiden toimijoiden ympäristövastuullista toimintaa. Mittari - Alueen ympäristövastuullisia toimijoita kannustetaan Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnolla. - Toteutetaan Viljelijälähtöiset vesiensuojelutoimenpiteet Keski-Uudellamaalla -hanketta Tuusulanjärven valuma-alueella ja Mäntsälässä.
Terveysvalvonta (18313301) Vastuuhenkilö: terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka 7. Ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminta on seudullisesti yhtenäistä ja laadukasta. - Terveysvalvonnassa toteutetaan sisäinen tarkastustoiminnan pariarviointi. Arvioinnin tulokset käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteenveto pariarvioinnista raportoidaan ohjausryhmälle Eläinlääkintähuolto (18313401) Vastuuhenkilö: eläinlääkintähuollon päällikkö Maija Kallioniemi Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida. (palvelusitoumus) 8. Eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua edistetään. Eläinsuojelutarkastus tehdään aina epäiltäessä puutteita eläinten pidossa tai hyvinvoinnissa. Uusintatarkastus tehdään annettujen määräysten noudattamisen valvomiseksi. 9. Eläinlääkintähuollossa toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja koulutustavoitteita. Jokainen yksikön työntekijä osallistuu ammatillisiin koulutuksiin. Palvelusuunnitelman painopisteet vuosille 2017 2021 ja keskeiset muutokset toiminnassa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu vuoden 2017 aikana selvittämään vireillä olevan aluehallintouudistuksen vaikutukset palvelukokonaisuuteensa niin, että sen sopijakunnat voivat linjata ympäristökeskuksen tulevaa toimintaa. Ympäristökeskus kehittää edelleen palveluitaan hyödyntämällä alkuvuodesta 2016 käyttöön otettua asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmää sekä lisäämällä sähköisiä palveluvaihtoehtoja. Ympäristökeskuksen toiminnan painopistealueita ovat: - ympäristökeskuksen palveluiden saatavuus ja taloudellisuus - yhteistyö sopijakuntien kanssa - kuntien palvelukiinteistöjen terveellisyys - vesihuolto, vesistöt ja pohjavesi - luonnon monimuotoisuus ja arvokkaat luontokohteet - ilmastomuutos ja energiatehokkuus - meluntorjunta - ympäristökasvatus ja -valistus, viestintä - asiakaslähtöiset palvelut - ilmansuojelu - osaamisen kehittäminen.
Tunnusluvut Keski-Uudenmaan ympäristökeskus (1000 ) euro TS (1000 ) TP 2015 MTA 2016 TA 2017 2018 2019 2020 2021 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 749 3 171 3 165 630 3 209 3 213 3 217 3 221 Maksutuotot 469 429 439 000 452 466 480 494 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 218 3 600 3 604 630 3 661 3 679 3 697 3 715 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 950-2 065-2 104 920-2 115-2 126-2 137-2 147 Henkilösivukulut Eläkekulut -506-559 -454 840-510 -513-516 -518 Muut henkilösivukulut -89-110 -144 587-129 -130-131 -131 Palvelujen ostot -382-581 -615 131-618 -621-624 -628 Aineet, tarvikkeet, tavarat -38-40 -43 750-44 -44-44 -45 Avustukset 0 0-100 0 0 0 0 Vuokrat -242-227 -220 450-222 -223-224 -225 Muut toimintakulut -12-18 -20 852-21 -21-21 -21 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 218-3600 -3 604 630-3 660-3 678-3 697-3 715 TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0 0 0 Tuloarviot ja määrärahat ja sitovat erät Selite TP 2015 TA 2016 MTA2016 TAE 2017 TA 2017 TS2018 TS2019 TS2020 TS2021 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 218 143 3 600 462 3 600 462 3 604 630 3 604 630 3 623 930 3 641 114 3 658 697 3 677 668 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -3 218 143-3 600 462-3 600 462-3 604 630-3 604 630-3 623 930-3 641 114-3 658 697-3 677 668 TOIMINTAKATE S* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Määrärahan muutos % 11,9 % 11,9 % 0,1 % 0,1 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Määrärahan muutos euroina -382 319-382 319-4 168-4 168-19 299-17 185-17 583-18 971 S* = sitova taso
Määrärahamuutokset TA 2016 - TA 2017 (miinus = menojen lisäys/tulojen vähennys, plus = menojen vähennys/tulojen lisäys) Menojen muutokset (1 000 euroa): Henkilöstökulut 30 Palvelujen ostot -34 Aineet ja tarvikkeet -4 Vuokrat 7 Muut toimintakulut -3 Yhteensä -4 Sopijakuntien maksuosuudet 2017: Sopijakunta Euroa/v Järvenpää 596 403 Kerava 508 936 Mäntsälä 455 380 Nurmijärvi 678 981 Tuusula 733 580 Yhteensä 2 973 280