Hallituksen kärkihankkeiden seuranta

Hallituksen kärkihankkeiden seuranta Valtio Expo Jouni Varanka, Johtava erityisasiantuntija, Hallituksen strategiasihteeristö Juho Ajo, Ratkaisupäällikkö, Kieku / Valtiokonttori Tytti Huopainen, Taloushallintoasiantuntija, Valtiokonttori

Sisältö Hallituksen strategiakokonaisuus Kärkihankkeiden seuranta - Miksi - Mitä - Miten Kärkihankkeiden seurannan toteutus Kiekussa Kärkihankkeiden raportointi Kiekusta Raportointi jatkossa

Hallituksen kärkihankkeiden seuranta, Valtio Expo I Hallituksen strategiasihteeristö, Jouni Varanka

Hallituksen strategiakokonaisuus Kevät 2015 Hallitusohjelma Syyskuu 2015 Hallituksen toimintasuunnitelma ja JTS Tarkistuspisteet Hallituksen toimintasuunnitelma ja JTS (keväisin) Strategiatyöpaja (vuoden alussa) I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Uutta strategiamallia pidetään laajasti merkittävänä muutoksena 3% 4% Erittäin merkittävänä 14% 22% Jokseenkin merkittävänä En kovinkaan merkittävänä 57% En lainkaan merkittävänä En osaa sanoa Lähde: Kysely uudesta strategiamallista, kesä 2015 n=341 I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Kärkihankkeiden etenemisen seuranta Miksi Mitä Miten

Miksi seurataan Kärkihankkeet ovat muutosohjelman ydin Pidetään hallituksen tavoitteet mielessä Etenemisen varmistaminen Estetään ruuhka hallituskauden lopussa Seuranta luo paineen selkiyttää tavoitteita Epämääräinen kehittämishöttö karsiutuu pois I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Mitä seurataan 1. Hallituksen muutosohjelmaa (ei kaikkea tekemistä) Muutos BAU 2. Aikataulun pitävyyttä (ei muita projektinhallinnan osia) Resurssit Fokus Aika 3. Karkealla tasolla (projektien johtaminen ministeriöissä) Kokonaisuus Projektit I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

VNK seuraa aikataulun pitävyyttä Tunti- ja talousseuranta Kiekussa Tekemisen vastaavuus sovittuun: Ministerityöryhmät Toimenpiteet ja niille vaiheistus Resurssit: Ministerit ja Kansliapäälliköt Aikataulussa pysyminen: VNK I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Miten seurataan Hallituksen strategiaistunnot joka 2. viikko: a) Liputus ja strategiasihteeristön havainnot b) Kokonaiskuva sumatutkan avulla Aikajanat Yhteistyöverkosto: SHOT-verkosto I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Kuvitteellinen havaintoesimerkki - Kärkihankkeiden tilanne, nn.nn.2016 1 Työllisyys ja kilpailukyky 2 Osaaminen ja koulutus 3 Hyvinvointi ja terveys 4 Biotalous ja puhtaat ratkaisut 5 Toimintatavat 6 Reformit KH1 KH2 KH3 KH4 KH5 KH6 = Eteneminen ok = Keskustelu I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Kärkihankkeiden hallitustyön etapit = sumatutka Havainnekuva. Sisällöt ei ajantasaisia I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Kärkihankkeiden aikajanat verkossa Kärkihankkeen tavoite Kuvaus Keskeiset etapit I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Kiitos! Jouni Varanka VNK, hallituksen strategiasihteeristö jouni.varanka@vnk.fi Puh. 0295 160 177 I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Hallituksen strategiasihteeristö pääministerin ja hallituksen tukena Hallituksen strategiaprosessin toimivuus kokonaisuutena Hallitusohjelman toteutumisen seuranta ja arviointi Hallitustyöskentelyn toimintatapojen uudistamisen tuki kanslian näkökulmasta Virkamiehet Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen Hallinnollinen avustaja Outi Hiltunen Erityisasiantuntija Nina Brander Erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky Johtava erityisasiantuntija Ulla Rosenström Johtava erityisasiantuntija Jouni Varanka I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Kärkihankkeiden seurannan toteutus Kiekussa Juho Ajo, Valtiokonttori

Kärkihankkeiden seurannan rakenne Kiekussa Esimerkki R23S Sipilän 1. hallitus Painopistealue R23S1 TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY R23S2 OSAAMINEN JA KOULUTUS R23S3 HYVINVOINTI JA TERVEYS R23S4 BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT R23S5 DIGITALISAATIO KOKEILUT JA NORMIEN PURKAMINEN Kärkihanke R32S11 Kilpailukykyinen yritystoiminta R32S12 Kannustinloukut ja rakenteellinen työttömyys R32S41 Hiiletön, puhdas, uusiutuva energia R32S42 Uudet metsätuotteet Toimenpide R32S111 Team Finland R32S112 Yritystenrahoitusasema ja oma pääoma R32S421 Puun tarjonta ja monipuolinen käyttö R32S422 Biotalouden tuotteet ja palvelut Projekti Kiekussa OH320-S11100-01 R32S4211 R32S4212 OH320-S42200-01 R32S42111 R32S42112 OH320-S42200-02 Rinnakkaishierarkia -rakennetta OH320-S42100-01-01 OH320-S42100-02-01 OH320-S42200-03 Projektikoodi (kirjaustaso) OH320-S42100-02-02

Toimijat kärkihankkeiden talousseurannassa Vastaa projektin rinnakkaishierarkian hallinnasta ja ylläpidosta kärkihankkeiden toimenpidetasolle asti. Valtioneuvost on kanslia Kärkihankkeen vastuuministeriö Ohjeistaa kärkihankkeiden sisällön ja suunnittelee projektikokonaisuudet. Pyytää Palkeita perustamaan ministeriön omat projektikoodit Kiekuun ja kytkemään ne rinnakkaishierarkiaan. Rinnakkaishierarkian syventäminen tarvittaessa toimenpidetasoa alemmas. Perustaa projektikoodit ja ylläpitää rinnakkaishierarkiaa Kiekussa ministeriöiden ja kirjanpitoyksiköiden antamien tietojen perusteella. Tuottaa alkuvaiheessa raportointia kärkihankekokonaisuudesta. Palkeet Kärkihankkeeseen osallistuva kirjanpitoyksikkö Pyytää Palkeita perustamaan projektikoodit Kiekuun ja kytkemään ne rinnakkaishierarkiaan kärkihankkeen vastuuministeriön ohjeiden mukaisesti. Tuottaa omalta osaltaan kärkihankkeen talous- ja tuntitiedot.

Lisätietoja ja ohjeita kärkihankkeiden talousseurannasta löytyy Paletista Palkeiden Extranet Paletti: - https://paletti.palkeet.fi Yhteiset Projektit ja hankkeet Sipilän 1. hallitus Palettiin haetaan käyttöoikeudet Palkeiden Internet-sivuilta www.palkeet.fi Kts. myös Valtiokonttorin uutinen hallituksen toimintasuunnitelman seurannasta Kiekussa: - http://www.valtiokonttori.fi/fi-fi/hallituksen_toimintasuunnitelman_seurant(56021)

Kärkihankkeiden raportointi Kiekusta Tytti Huopainen, Valtiokonttori

Kärkihankkeiden raportointi Kiekusta Palkeet tuottaa kuukausittain raportteja hallituksen toimintasuunnitelman kokonaisuudesta. Jokainen kärkihankkeeseen osallistuva kirjanpitoyksikkö voi tarkastella talous- ja tuntitiedot oman osallistumisensa osalta Kiekusta. Kiekusta saatavissa euro- ja tuntimääräistä tietoa hallituksen toimintasuunnitelman eri osaalueista, kuten esimerkiksi: - painopistealue, - kärkihanke, - toimenpide ja - projekti Raportoinnissa käytettävissä projekti-seurantakohteen lisäksi kaikki seurantakohteet, kuten esimerkiksi: - talousarviokirjapidon tili, - liikekirjanpidon tili, - kirjanpitoyksikkö, - toiminto, - toimintayksikkö -> hallinnon ala

Hallituksen toimintasuunnitelman toimeenpano painopistealueittain 1.1-31.3.2016 (htp) KIVIJALKAHANKKEET 118,5 TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY 122,8 OSAAMINEN JA KOULUTUS 139,7 REFORMIT 1 614,1 HYVINVOINTI JA TERVEYS 1 075,8 BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 159,7 DIGITALISAATIO KOKEILUT JA NORMIEN PURKA 1 331,4

Painopistealue: Hyvinvointi ja terveys 1.1-31.3.2016 (htp, toimenpiteet) Sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit 73,6 Perustulokokeilu 23,4 Työkyvyttömyyseläke ja ansiotulo 5,2 Asumisperusteinen sosiaaliturva 80,5 Hyvinvointi ja terveys 79,4 Palvelujärjestelmän uudistus 205,0 Kotihoito uudistuu 204,4 Omais- ja perhehoito 56,2 Painopistealue yht. 1 076 htp Lapsi-ja perhepalvelujen muutosohjelma 348,0

Painopistealueet kärkihankkeittain 1.1-31.3.2016 kk-taso (htp) TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY OSAAMINEN JA KOULUTUS HYVINVOINTI JA TERVEYS BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT DIGITALISAATI O KOKEILUT JA NORMIEN PURKA 1 2 3 Kilpailukykyinen yritystoiminta Kannustinloukut ja työn vastaanottaminen Paikallinen sopiminen ja työllistäminen Työvoimahallinnon uudistaminen Asuntorakentamista lisätään Oppimisympäristöt ja digitalisaatio Toisen asteen ammatillinen koulutus Siirtyminen työelämään Taiteen ja kulttuuriin saavutettavuus Korkeakoulut ja elinkeinoelämä Nuorisotakuusta yhteisötakuuseen Palvelut asiakaslähtöisiksi Terveys, hyvinvointi ja eriarvoisuus Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Ikäihmisten kotihoito ja omaishoito Osatyökykyiset työhön Hiiletön, puhdas, uusiutuva energia Uudet metsätuotteet Kiertotalous ja vesistöt Ruoantuotanto ja sininen biotalous Luontopolitiikka Digitalisoidaan julkiset palvelut Digiliiketoiminnan kasvuympäristö Sujuvoitetaan säädöksiä Kokeilukulttuuri Johtaminen ja toimeenpano 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

Kärkihankkeet painopistealueittain 1.1-31.3.2016 Eurot, tunnit Huom. Näkymässä vain osa raportista! Hallituksen toimintasuunnitelma yhteensä Painopistealue Kärkihanke Summa kotival. 001.2016-003.2016 Toteuma Tuntimäärä 001.2016-003.2016 Toteuma Projekti EUR H R23S Sipilän 1. hallitus 12 442 843 33 074 R23S4 BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 11 268 247 1 158 R32S41 Hiiletön, puhdas, uusiutuva energia R30S42 Uudet metsätuotteet 219 764 533 R35S43 Kiertotalous ja vesistöt 12 653 354 R30S44 Ruoantuotanto ja sininen biotalous 11 035 830 270 R35S45 Luontopolitiikka Toteutuneet eurot ja tunnit R23S5 DIGITALISAATIO KOKEILUT JA NORMIEN PURKA 16 525 9 653 R28S51 Digitalisoidaan julkiset palvelut 8 459 193 R31S52 Digiliiketoiminnan kasvuympäristö 1 082 7215 R31S53 Sujuvoitetaan säädöksiä 1 181 2 140 R23S54 Kokeilukulttuuri 2 420 66 R28S55 Johtaminen ja toimeenpano 3 382 38

Kärkihankkeet painopistealueittain 1.1-31.3.2016 Kululajeittain Huom. Näkymässä vain osa raportista! Kululajit Hallituksen toimintasuunnitelma yhteensä LKP -tili Kokonaistulos Summa kotival. 001.2016-003.2016 Toteuma TKTT20 TKTT21 TKTT22 TKTT23 TKTT152 TKTT15 Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Summa kotival. 001.2016-003.2016 Toteuma Summa kotival. 001.2016-003.2016 Toteuma Summa kotival. 001.2016-003.2016 Toteuma Summa kotival. 001.2016-003.2016 Toteuma SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Summa kotival. 001.2016-003.2016 Toteuma TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Summa kotival. 001.2016-003.2016 Toteuma Projekti EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR R23S Sipilän 1. hallitus 12 442 510 1 001 489 11 002 141 203 71 479 11 200 000 17 338 R23S2 OSAAMINEN JA KOULUTUS 77 269 41 204 927 31 009 734 3 394 R29S21 Oppimisympäristöt ja digitalisaatio 17 226 16 073 1 154 R29S22 Toisen asteen ammatillinen koulutus 1 560 1 560 Painopiste -alue R29S23 Siirtyminen työelämään 15 232 5 270 927 8 366 668 R29S24 Taiteen ja kulttuuriin saavutettavuus 20 069 2 329 14 280 66 3 394 R32S25 Korkeakoulut ja elinkeinoelämä 19 839 12 630 7 209 R29S26 Nuorisotakuusta yhteisötakuuseen 3 342 3 342 R23S3 HYVINVOINTI JA TERVEYS 366 181 313 407 467 39 400 8 390 4 518 Kärkihanke R33S31 Palvelut asiakaslähtöisiksi 63 382 61 246 322 1 556 258 R33S32 Terveys, hyvinvointi ja eriarvoisuus 23 972 23 643 70 181 43 34 R33S33 Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma 120 287 99 238 75 13 015 5 982 1 977 R33S34 Ikäihmisten kotihoito ja omaishoito 99 219 70 970 24 581 1 449 2 219 R33S35 Osatyökykyiset työhön 59 321 58 310 66 916 29

Raportointi jatkossa Juho Ajo, Valtiokonttori

Raportointi jatkossa Toistaiseksi kärkihankekokonaisuuden raportointi toteutetaan erillisraportointina Palkeiden toimesta. Kiekun konserniraportoinnin kehittäminen on mukana Kiekun pienkehittämissuunnitelmassa vuosille 2016-2017. R32S111 Team Finland R32S11 Kilpailukykyinen yritystoiminta R23S1 TYÖLLISYYS JA KILPAILUKYKY R32S112 Yritystenrahoitusasema ja oma pääoma R32S12 Kannustinloukut ja rakenteellinen työttömyys R23S2 OSAAMINEN JA KOULUTUS R23S Sipilän 1. hallitus R23S3 HYVINVOINTI JA TERVEYS R32S41 Hiiletön, puhdas, uusiutuva energia R23S4 BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT R32S421 Puun tarjonta ja monipuolinen käyttö R32S42 Uudet metsätuotteet R23S5 DIGITALISAATIO KOKEILUT JA NORMIEN PURKAMINEN R32S422 Biotalouden tuotteet ja palvelut Kärkihankeraportointi on ensimmäisiä ilmentymiä yhteisen järjestelmän mahdollistamasta uudenlaisesta konsernitasoisesta raportoinnista. OH320-S11100-01 R32S42111 OH320-S42100-01-01 R32S4211 R32S42112 R32S4212 OH320-S42100-02-01 OH320-S42200-01 OH320-S42200-02 OH320-S42200-03 OH320-S42100-02-02

Kiitos! Juho Ajo Tytti Huopainen juho.ajo@valtiokonttori.fi tytti.huopainen@valtiokonttori.fi tai ho.laskentatoimi@valtiokonttori.fi