Pöytäkirjaliite 2 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMAESITYS VUODELLE 2015 16140019 HALLINTO 5 700,- HENKILÖSTÖKULUT 40400 Lautakunnan kokouspalkkiot 4 000 40410 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 1 000 PALVELUJEN OSTOT 44150 Lautakunnan matkustus- ja kuljetuspalvelut 700 16140020 LIIKUNTATOIMI TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 100,- 31990 muut myyntitulot - Kesämenot lehden mainostulot 3 100 - vesijumppakorttien maksut - uimahallikorttien maksut 35370 muut maksut - uimakoulumaksut 1 000 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT 99 200,- 40000 vakinaisten palkat 74 100 40020 tilapäisten palkat 12 600 uimaopettajat (4-5kpl) 1kk liikuntakeskuksen kesätyöntekijä 3 kk 40250 erilliskorvaukset 12 500 - kentänhoitajan työaikakorvaukset HENKILÖSTÖN SIVUKULUT 22 200,-
PALVELUJEN OSTOT 78 300,- 43410 asiantuntijapalvelujen osto 28 000 - uimahalli- ja vesijumppakortit jäähallimaksut (yleisöluistelu) hiihtovälinekirjastomaksu 500 euroa keilahalliyrittäjän vuosimaksu 3360 euroa 43510 painatukset 3 500 mm. osuus Kesämenojen painatuskuluista 43520 ilmoitukset 4 000 43610 postimaksut 1 000 43620 puhelin- ja telepalvelujen osto 300 43630 matkapuhelinmaksut 1 000 43700 vakuutukset 1 500 - mm moottorikelkka, mönkijä ja kiinteistötraktori 43920 alueiden kunnossapito 28 000 liikuntapaikkojen hoitosopimukset liikuntakeskuksen kenttien hoitokustannukset 44150 matkustus- ja kuljetuspalvelut 11 000 Himos-matka uimakoulukyyditykset henkilökunnan matkalaskut AINEET JA TARVIKKEET 15 500,- 45000 toimistotarvikkeet 4 000 45110 kirjallisuus 300 45120 lehdet 200 45200 elintarvikkeet 300 45400 vaatteisto 300 45420 lääkkeet 100 45600 polttoaineet 300 45800 kalusto 10 000 - urheiluvälineitä, kunnossapitovälineitä ym. AVUSTUKSET 52 000,- 47550 avustukset 52 000 - perus- ja kohdeavustukset 45 000 - kyläyhdistysten avustukset 5 000 - markkinointisopimukset 2 000 VUOKRAT 2 000,- 48400 koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000 48420 koneiden ja laitteiden leasing-vuokrat 1 000 - mm kopiokonevuokra MUUT TOIMINTA KULUT 2 000,- 49490 muut kulut 2 000 mm. kilpailujen palkinnot ja osanottomaksut (KLL)
LIIKUNTATOIMEN YHTEENSÄ 271 200 euroa 16140030 NUORISOTOIMI TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 000,- 35370 muut maksut 3 000 - leirimaksut - osallistumismaksut reissuille HENKILÖSTÖKULUT 81 350,- PALKAT 40000 Vakinaisten palkat nuorisosihteeri nuoriso-ohjaaja 40020 Tilapäisten palkat - kesätyöntekijä 3kk - leirihenkilökunta - kerho-ohjaajat HENKILÖSTÖN SIVUKULUT 28 003,- 41000 KuEL palkkaperusteinen 13 341 41020 KuEL eläkemenoperusteinen 9 300 41040 KuEL varhe-maksu 400 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutukset 4 962 PALVELUJEN OSTOT 18 500,- 43410 Asiantuntijapalvelujen osto 2 000 - järjestyksenvalvonta eri tilaisuuksissa - konsertti/teatterivierailut kouluihin 43510 Painatukset 2 000 - tapahtumajulisteet, - osuus Kesämenojen painatuskuluista 43520 Ilmoitukset 3 000 lehtimainokset 43610 Postimaksut 600 43630 Matkapuhelinmaksut 600 43640 Muut telemaksut 1 000 nettiyhteys Kahari, Lapijoki 43700 Vakuutukset 300 44000 Koneiden ja kaluston k.pito 500 - biljardipöytä, stereot, 44140 Ravitsemuspalvelut 500 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 000
- työntekijöiden matkat, - bussikuljetus konserttiin 44400 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 2 500 - liput esityksiin, tapahtumiin - viranhaltijan osallistuminen koulutus ja virkamatk. 44700 Muut palvelut 1 500 - kerhojen/ryhmien osallistuminen ja tutust. erilaisiin toimintoihin AINEET JA TARVIKKEET 11 400,- 45000 Toimistotarvikkeet 2 000 - kopiointi ym. - kynät, pahvit 45110 Kirjallisuus 300 - alan kirjallisuus 45120 Lehdet 300 - lehdet nuorisotiloille 45200 Elintarvikkeet 2 500 - lasten kesäleirit - nuorisotoiminta taloilla 45400 Vaatteisto 500 - ohjaaja paidat, -takit 45430 Hoitotarvikkeet 300 - laastarit yms.leireille, nuorisotilojen ea-kaapit 45800 Kalusto 3 500 -stereot Kaharille, kannettava soitin, - sohva Lapijoelle - biljardivälineet, 45900 Rakennusmateriaali 500 - leiritarvikkeet 46000 Muut materiaali 1 500 - askartekutarvikkeet ja välineet kerhoihin - leiritarvikkeita AVUSTUKSET 10 600,- 47550 Avustukset 10 600 - toiminta- ja kohdeavustukset VUOKRAT 2 200,- 48400 Koneiden ja laitt. vuokrat 500 - erityislaitteiden vuokrat bänditapaht. 48420 Leasing-vuokrat 1 700 -kopiokone MUUT KULUT 49040 oman käytön vero 300 NUORISOTOIMEN YHTEENSÄ 152 854 euroa
16140040 NUORTEN TYÖPAJA TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 000; 31990 muut myyntituotot 1 000 PALKAT 63 200,- 40000 vakinaisten palkat 63 200-2 Työ- ja yksilövalmentajan palkat HENKILÖSTÖN SIVUKULUT 15 080,- 41000 KuEL palkkaperusteinen 10 365 41020 KuEL eläkemenoperusteinen 300 41040 KuEL varhe-maksu 560 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 3 855 PALVELUJEN OSTOT 14 950,- 43410 Asiantuntijapalvelujen ostot 1 650 - teatterimaksut - pääsyliput - kurssimaksut 43510 Painatukset 200 43520 Ilmoitukset 350 - työleiri-ilmoitus 43630 Matkapuhelinmaksut 1 900 43640 Muut telemaksut 300 43700 vakuutukset 1 750 - auto 44000 koneiden- ja laitteiden kunnossapito 1 350 - muut huollot 44130 Majoituspalvelut 520 44140 Ravitsemuspalvelut 730 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 3 350 - tapahtumissa käynnit - matkakulut 44400 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 2 550 - mm. kurssien opetus 44700 Muut palvelut 300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 16 550,- 45000 Toimistotarvikkeet 300 45110 Kirjallisuus 400 45120 Lehdet 600 - mm. länsi-suomi - tee se itse lehti - käsityölehti 45200 elintarvikkeet 2 600
- leirit - tapahtumat - yhteiset ruokailut - kurssitus 45400 vaatteisto 1 300 - työvaatteita 45420 Lääkkeet 100 45510 Siivoustarvikkeet 200 45520 puhdistusaineet ja tarvikkeet 250 - jyvitetty maksu 45600 poltto- ja voiteluaineet 2 300 - auton kulutus - ruohonleikkurien kulutus - moottorisaha yms. 45800 Kalusto 5 400 45900 Rakennusmateriaali 1 300 - tilojen jatkokunnostus - muut projektit 45950 Varaosat ja korjaustarvikkeet 600 45600 Muu materiaali 1 300 VUOKRAT 7 700,- 48429 Leasing-vuokrat 7 700 -pakettiauto MUUT TOIMINTA KULUT 530,- 49020 Ajoneuvovero 380 49490 Muut kulut 150 TYÖPAJAN YHTEENSÄ 118 010 euroa
16140070 TYÖLLISTÄMISMÄÄRÄRAHAT/NUORTEN TYÖPAJA TOIMINTATUOTOT/TULOT 98 500,- 31380 aterioiden myyntitulot 500 31330 oppisopimuskorvaukset 3 000 33000 työllistämistuki valtiolta 95 000 PALKAT 280 000,- 40020 tilapäisten kk-palkat 6 000 40250 erilliskorvaukset 17 000 40150 työllistämistukipalkat 257 000 HENKILÖSTÖN SIVUKULUT 65 300,- 41000 KuEL palkkaperusteinen 45 920 41020 KuEL eläkemenoperusteinen 700 41040 KuEL varhe-maksu 1 600 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutukset 17 080 43410 asiantuntijapalveluiden osto 12 800 44150 matkustus- ja kuljetuspalvelut 300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 4500 toimisto- ja koulutarvikkeet 100 45400 vaatteisto 100 45800 kalusto 190 PALVELUIDEN OSTOT 13 100,- 390,- AVUSTUKSET 20 000,- 47550 avustukset yhteisöille 20 000 TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN YHTEENSÄ 378 790 euroa