Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016

Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailu 2016 Executive raportti Lappeenranta LUONNOS 18.5.2016

2 1 Johdanto Katu ja viheralueiden ylläpidon kustannusvertailun luvut perustuvat kuntien Rapal Oy:lle toimittamaan aineistoon vuoden 2014 osalta. Rapal Oy muokkaa toimitetun tietoaineistoa siten, että se olisi mahdollisimman vertailukelpoinen eri kuntien välillä. Raportointi sisältää tämän executive raportin sekä excel pohjaisen raportointityökalun. Vuoden 2015 kustannusvertailussa on mukana yhteensä 16 kuntaa ympäri Suomea. Vertailu kattaa yhteensä 2,4 miljoonan asukkaan sekä 240 miljoonan euron ylläpitokustannukset. Vertailussa mukana olevat kunnat löytyvät liitteestä asukaslukuja pinta alatietoineen. Kustannusvertailussa on tuotettu yleisten alueiden ylläpidon kustannuslaskelmat kuntien teknisen toimen tuloksellisuuden arviointia varten. Kustannuslaskelmat kattavat yksikkö ja asiakaskustannukset. Yksikkökustannukset ( /m2) ilmaisevat palvelun hinnan tilaajalle, asiakaskustannukset ( /asukas) palvelun hinnan asiakkaalle. Tuloksia käytetään mm. budjetoinnissa, teknisen toimen tulosohjauksessa sekä tilaajan yleisessä kustannustietoisuuden kehittämisessä. Kustannusvertailussa ovat mukana yleiset kadut ja puistot, jotka aiheuttavat valtaosan rakennetun kaupunki infran ylläpitokustannuksista. Vertailu kattaa tuotannon kustannukset, tilaajatoiminta on jätetty vertailun ulkopuolelle. Ylläpito käsittää puolestaan käyttötaloudesta rahoitettavat kunnossapito ja hoitotoimenpiteet, erilaisten laitteiden ja järjestelmien käyttötehtävät (sähköenergia) sekä uudelleenpäällystyksen kustannukset riippumatta rahoitustavasta. Vertailussa käytettyjen tietojen rekisteröinti ja kirjauskäytännöt poikkeavat kunnissa jonkin verran toisistaan. Muun muassa omaisuusrekisterin tietosisältö on päivittynyt rekisterien käyttöönoton myötä useassa kunnassa. Tästä syystä eri vuosien tulokset eivät ole aina täysin vertailukelpoisia keskenään. Siltä osin kuin aikaisempien vuosien vertailutietoja on ollut mahdollista tarkistaa, laskelmia on kuitenkin päivitetty.

3 2 Lappeenrannan kaupungin kuntaraportti 2.1 Katsaus kunnan vertailuvuoteen 2015 Lappeenrannassa katu ja viheralueiden ylläpidon kustannukset olivat yhteensä 8,6 m. Kustannukset kasvoivat noin 4,6 % (n. 380 000 ) edellisvuoteen verrattuna. Katualueiden talvihoidon kustannukset kasvoivat noin 200 000 euroa vuoteen 2014 verrattuna. Kustannusten nousua vuositasolla selittää vertailuvuoden 2014 tavanomaista leudompi talvi, jonka myötä kustannuksetkin jäivät normaalia pienemmiksi. Vuoden 2015 talvihoitoon liittyvät kustannukset (n. 1,15 m ) olivat kuitenkin noin 630 000 pienemmät kuin vuosien 2010 2014 keskiarvo, joten pitemmän aikavälin suuntaus talvihoitokuluissa on ollut laskeva. Uudelleenpäällystystöiden kulut vähenivät noin 500 000 vuodesta 2014, jolloin uudelleenpäällystykseen panostettiin poikkeuksellisen paljon. Vuoden 2015 kulut, n. 300 000, olivat lähellä vuosien 2010 2013 keskiarvoa (n. 340 000 ). Katujen muiden ylläpitotöiden kustannukset kasvoivat noin 480 000 vuodesta 2014. Kustannusnousua kertyi erityisesti puhtaanapito ja ulkovalaistuskuluista. Jälkimmäisen osalta kulujen kasvu on osittain harhaa, sillä osa vuoden 2014 sähkölaskusta (n. 200 000 ) tuli maksettavaksi vasta vuoden 2015 puolella. Viheralueiden ylläpidon kokonaiskustannukset (n. 2,1 m ) ovat nousseet noin 200 000 vuoteen 2014 verrattuna. Kustannusnousu on peräisin puistojen ylläpitokulujen kasvusta. Liikenneviheralueiden kulut ovat pysyneet käytännössä ennallaan edellisestä vuodesta. Ylläpidettävien alueiden kokonaispinta ala on kasvanut noin 3,3 % vuodesta 2014. Katupinta ala on lisääntynyt noin 1,9 %, kun viherpinta alat ovat kasvaneet noin 5,2 % edellisvuoteen verrattuna. Liikenneviheralueiden pinta alojen merkittävä kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on seurausta rekisteritietojen tarkentumisesta. Vertailun perusteella Lappeenrannan katu ja viheralueiden ylläpito on keskivertoa kalliimpaa. Tämä selviää tarkemmin luvun 2.2 taulukoista.

4 2.2 Vertailutulokset Yksityiskohtaisempia vertailuja on mahdollista tehdä Kuven Excel raportointityökalulla, johon käyttäjä voi valita haluamansa verrokkikunnat. Taulukko 1. Kokonaiskustannukset asukasta kohden kunnittain ( /as). HELSINKI ESPOO TAMPERE VANTAA OULU TURKU JYVÄSKYLÄ LAHTI PORI JOENSUU LAPPEENRANTA ROVANIEMI HYVINKÄÄ JÄRVENPÄÄ TUUSULA KERAVA KAARINA IMATRA VALKEAKOSKI KA MD KUSTANNUS ASUKASTA KOHDEN, YLEISET ALUEET ( /AS) 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 Kustannus asukasta kohden kunnittain, yleiset alueet ( /as) 2015 /as vm % + ka % HELSINKI 118.2 0.1 % 27 % ESPOO 108.0 0.1 % 16 % TAMPERE 87.2 3.0 % 6 % VANTAA 80.8 2.7 % 13 % OULU 75.2 2.9 % 19 % TURKU 108.3 0.2 % 17 % JYVÄSKYLÄ 75.9 15.5 % 18 % LAHTI 97.5 9.5 % 5 % PORI 74.2 1.1 % 20 % JOENSUU 75.7 2.7 % 19 % LAPPEENRANTA 118.7 4.5 % 28 % ROVANIEMI 89.8 3.7 % 3 % HYVINKÄÄ 79.5 14 % JÄRVENPÄÄ 98.1 10.5 % 6 % TUUSULA 65.7 29 % KERAVA 93.4 4.9 % 0 % KAARINA 76.2 18 % IMATRA 149.1 5 % 60 % VALKEAKOSKI 94.7 2 % KA 93.0 2.3 % 0 % MD 89.8 1.1 % 3 %

5 Taulukko 2. Katualueiden kustannukset asukasta kohden kunnittain ( /as). KUSTANNUS ASUKASTA KOHDEN, KATUALUEET ( /AS) 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 HELSINKI ESPOO TAMPERE VANTAA OULU TURKU JYVÄSKYLÄ LAHTI PORI JOENSUU LAPPEENRANTA ROVANIEMI HYVINKÄÄ JÄRVENPÄÄ TUUSULA KERAVA KAARINA IMATRA VALKEAKOSKI KA MD Kustannus asukasta kohden kunnittain, katualueet ( /as) 2015 /as katu vm % + ka % HELSINKI 89.4 1.5 % 27 % ESPOO 77.7 0.0 % 10 % TAMPERE 54.8 3.0 % 22 % VANTAA 63.4 2.1 % 10 % OULU 59.5 2.4 % 16 % TURKU 85.1 2.2 % 21 % JYVÄSKYLÄ 58.2 16.1 % 17 % LAHTI 73.0 13.1 % 3 % PORI 47.8 1.7 % 32 % JOENSUU 61.0 1.7 % 14 % LAPPEENRANTA 90.1 2.7 % 28 % ROVANIEMI 75.0 4.7 % 6 % HYVINKÄÄ 61.3 13 % JÄRVENPÄÄ 82.3 19.0 % 17 % TUUSULA 49.6 30 % KERAVA 67.7 6.9 % 4 % KAARINA 51.3 27 % IMATRA 122.8 21.6 % 74 % VALKEAKOSKI 72.3 2 % KA 70.6 0.9 % 0 % MD 65.5 3.3 % 7 %

6 Taulukko 3. Viheralueiden kustannukset asukasta kohden kunnittain ( /as). KUSTANNUS ASUKASTA KOHDEN, VIHERALUEET ( /AS) 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 HELSINKI ESPOO TAMPERE VANTAA OULU TURKU JYVÄSKYLÄ LAHTI PORI JOENSUU LAPPEENRANTA ROVANIEMI HYVINKÄÄ JÄRVENPÄÄ TUUSULA KERAVA KAARINA IMATRA VALKEAKOSKI KA MD Kustannus asukasta kohden kunnittain, viheralueet ( /as) 2015 /as viher vm % + ka % HELSINKI 28.8 5.4 % 29 % ESPOO 30.2 0.4 % 36 % TAMPERE 32.5 3.0 % 45 % VANTAA 17.4 4.8 % 22 % OULU 15.7 5.0 % 30 % TURKU 23.3 6.4 % 4 % JYVÄSKYLÄ 17.7 13.5 % 21 % LAHTI 24.5 0.0 % 10 % PORI 26.3 0.1 % 18 % JOENSUU 14.6 6.8 % 34 % LAPPEENRANTA 28.5 10.7 % 28 % ROVANIEMI 14.8 1.5 % 34 % HYVINKÄÄ 18.2 19 % JÄRVENPÄÄ 15.8 19.4 % 29 % TUUSULA 16.2 28 % KERAVA 25.7 0.8 % 15 % KAARINA 25.0 12 % IMATRA 26.3 35.1 % 18 % VALKEAKOSKI 22.4 1 % KA 22.3 8.1 % 0 % MD 23.3 4.8 % 4 %

7 Taulukko 4. Katualueiden kustannukset pinta alaa kohden kunnittain ( /m2). KUSTANNUS PINTA ALAA KOHDEN, KATUALUEET ( /M2) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 HELSINKI ESPOO TAMPERE VANTAA OULU TURKU JYVÄSKYLÄ LAHTI PORI JOENSUU LAPPEENRANTA ROVANIEMI HYVINKÄÄ JÄRVENPÄÄ TUUSULA KERAVA KAARINA IMATRA VALKEAKOSKI KA MD Kustannus pinta alaa kohden kunnittain, katualueet ( /m2) 2015 /m2 katu vm % + ka % HELSINKI 3.58 0.8 % 123 % ESPOO 2.27 1.0 % 42 % TAMPERE 1.56 2.8 % 3 % VANTAA 1.69 3.0 % 5 % OULU 1.57 3.6 % 2 % TURKU 2.25 4.3 % 40 % JYVÄSKYLÄ 1.38 16.8 % 14 % LAHTI 1.30 11.8 % 19 % PORI 1.02 2.8 % 37 % JOENSUU 1.15 1.4 % 28 % LAPPEENRANTA 1.44 0.8 % 10 % ROVANIEMI 1.49 4.2 % 7 % HYVINKÄÄ 1.02 36 % JÄRVENPÄÄ 1.83 21.4 % 14 % TUUSULA 1.12 30 % KERAVA 1.60 6.9 % 0 % KAARINA 1.51 6 % IMATRA 1.39 21 % 13 % VALKEAKOSKI 1.29 19 % KA 1.60 3.6 % 0 % MD 1.49 1.6 % 7 %

8 Taulukko 5. Viheralueiden kustannukset pinta alaa kohden kunnittain ( /m2). KUSTANNUS PINTA ALAA KOHDEN, VIHERALUEET ( /M2) 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 HELSINKI ESPOO TAMPERE VANTAA OULU TURKU JYVÄSKYLÄ LAHTI PORI JOENSUU LAPPEENRANTA ROVANIEMI HYVINKÄÄ JÄRVENPÄÄ TUUSULA KERAVA KAARINA IMATRA VALKEAKOSKI KA MD Kustannus pinta alaa kohden kunnittain, viheralueet ( /m2) 2015 /m2 viher vm % + ka % HELSINKI 0.88 0.9 % 53 % ESPOO 0.91 0.4 % 58 % TAMPERE 0.96 0.7 % 67 % VANTAA 0.27 5.1 % 52 % OULU 0.27 8.9 % 53 % TURKU 0.52 3.9 % 10 % JYVÄSKYLÄ 0.47 12.3 % 18 % LAHTI 0.51 1.5 % 12 % PORI 0.55 1.7 % 5 % JOENSUU 0.41 4.1 % 30 % LAPPEENRANTA 0.60 5.3 % 4 % ROVANIEMI 0.28 5 % 52 % HYVINKÄÄ 0.73 27 % JÄRVENPÄÄ 0.49 7 % 16 % TUUSULA 0.55 4 % KERAVA 0.65 1 % 12 % KAARINA 0.22 61 % IMATRA 1.05 39 % 82 % VALKEAKOSKI 0.63 9 % KA 0.58 14 % 0 % MD 0.55 2.6 % 5 %

9 Kaupunkien koko vaikuttaa voimakkaasti kustannustasoon, mikä näkyy sekä /asukasettä /m2 tunnusluvuissa. Tämä näkyy selvästi katujen ylläpidossa, joka yhdessä uudelleenpäällystyksen kanssa vastaa 75 %:sta kokonaiskustannuksia. Puistojen ja liikennevihreän ylläpidon osuus on siis noin 25 %. Isoissa kaupungeissa katujen pintaala/asukas on pieni ja kustannustaso /m2 suuri ilmeisesti vaikean hoidettavuuden ja korkeiden laatuvaatimusten takia. Yksittäisen kaupungin lukuja arvioitaessa vertailu kannattaa tehdä samankokoiseen kaupunkiin tai oikeammin niihin, joiden m2/asukasluku on samaa luokkaa keskiarvon lisäksi. Kuva 1. Katualueiden ylläpidon vuosikustannukset, sis. ylläpito ja uudelleenpäällystys ( /m2 ja m2/as). Kuva 2. Viheralueiden ylläpidon vuosikustannukset, sis. puisto ja liikenneviheralueet ( /m2 ja m2/as).

10 2.3 Kunnan tunnusluvut ja muutos edellisvuoteen Taulukko 6. Kunnan tunnusluvut asukasta kohden ( /as). Kustannus asukasta kohden ( /as) 2015 2014 +/ ed yleiset alueet (sis. katu ja viheralueet), ylläpito + uudelleenpäällystys 118.7 113.6 4.5 % yleiset alueet (sis. katu ja viheralueet), ylläpito 114.6 102.7 11.6 % katualueet, ylläpito + uudelleenpäällystys 90.1 87.8 2.7 % katualueet, ylläpito (sis.talvihoito) 86.1 76.9 11.9 % katualueet, ylläpito, MRL (katu + liikennevihreä) 93.0 83.8 11.0 % katualueet, muu ylläpito (sis.kesähoito, kunnossapito, käyttötoiminnot) 70.3 63.8 10.1 % katualueet, talvihoito 15.8 13.1 20.5 % katualueet, uudelleenpäällystys 4.1 10.9 62.6 % viheralueet, ylläpito (puistot + liikennevihreä) 28.5 25.8 10.7 % puistoalueet, ylläpito 21.6 18.9 14.1 % liikenneviheralueet, ylläpito 7.0 6.9 1.2 %

11 Taulukko 7. Kunnan tunnusluvut pinta alaa kohden ( /m2). Kustannus pinta alaa kohden ( /m2) 2015 2014 +/ ed yleiset alueet (sis. katu ja viheralueet), ylläpito + uudelleenpäällystys 1.08 1.06 1.2 % yleiset alueet (sis. katu ja viheralueet), ylläpito 1.04 0.96 8.1 % katualueet, ylläpito + uudelleenpäällystys 1.44 1.43 0.8 % katualueet, ylläpito (sis.talvihoito) 1.38 1.25 9.9 % katualueet, ylläpito, MRL (katu + liikennevihreä) 0.98 0.91 7.5 % katualueet, muu ylläpito (sis.kesähoito, kunnossapito, käyttötoiminnot) 1.12 1.04 8.2 % katualueet, talvihoito 0.25 0.21 18.4 % viheralueet, ylläpito (puistot + liikennevihreä) 0.60 0.57 5.3 % puistoalueet, ylläpito 1.46 1.31 11.4 % liikenneviheralueet, ylläpito 0.21 0.22 4.8 %

12 2.4 Tunnuslukujen pitkän aikavälin kehitys Lappeenrannan kaupungin katu ja viheralueiden ylläpidon päätunnusluvut ovat olleet neljän vuoden aikaväliä tarkasteltaessa selkeästi laskussa. Vertailukuntien keskimääräinen /as tunnusluku vuonna 2015 oli 93,0. Keskiarvon trendi on laskeva tarkasteltaessa pidemmällä viiden vuoden aikavälillä. Lappeenrannan samainen tunnusluku vuonna 2015 oli 118,7 /as, joka on keskiarvoa huomattavasti korkeampi. Taulukko 8. Kunnan katu ja viheralueiden ylläpidon kokonaiskustannus/as kehitys.

13 Vertailukuntien keskimääräinen /m2 tunnusluku vuonna 2015 oli 1,07. Keskiarvon trendi on laskeva tarkasteltaessa pidemmällä viiden vuoden aikavälillä. Lappeenrannan samainen tunnusluku vuonna 2015 oli 1,08 /m2, joka on hyvin lähellä keskiarvoa. Taulukko 9. Kunnan katu ja viheralueiden ylläpidon kokonaiskustannus/m2 kehitys.

14 2.5 Suoritteet Yleisten alueiden pinta ala on Lappeenrannassa 110,1 m2/asukas, joka on keskimääräistä arvoa (92,0 m2/asukas) suurempi. Tästä katuja on 62,6 m2/asukas ja viheralueita (sis. puistot ja liikennevihreä) 47,5 m2/asukas. Keskimääräisesti vertailukunnan katualueiden pinta ala on 48,0 m2/asukas ja viheralueiden pinta ala 44,0 m2/asukas. Katualueiden pinta ala on yhteensä 57 % kokonaispinta alasta. Puistojen osuus on 13 % ja liikennevihreiden 30 % kokonaispinta alasta. Yhteensä viheralueiden osuus on 43 % kokonaispinta alasta. Keskimääräisesti vertailukunnan katu viheraluejakauma (sis. puistot ja liikennevihreä) on 48 % 52 %. Taulukko 10. Kunnan suoritteiden jakautuminen. Suoritteet (as ja m2) 2015 2014 +/ ed asukasluku 72 889 72 830 0.1 % yleisten alueiden kokonaispinta ala (sis. katu ja viheralueet) 8 026 776 7 771 187 3.3 % katualueiden pinta ala 4 561 485 4 476 454 1.9 % katualueiden pinta ala, MRL (katu ja liikenneviheralueet) 6947 611 6 718 570 3.4 % viheralueiden pinta ala (puisto ja liikenneviheralueet) 3 465 291 3 294 733 5.2 % puistoalueiden pinta ala 1 079 165 1 052 617 2.5 % liikenneviheralueiden pinta ala 2 386 126 2 242 116 6.4 %

15 2.6 Kustannukset Kokonaiskustannuksista 76 % kohdistuu katualueiden ylläpitoon, 18 % puistojen ylläpitoon ja loput 6 % liikennevihreiden ylläpitoon. Yhteensä viheralueiden osuus on 24 % kokonaiskustannuksista. Keskimääräinen verrokkikunnan kustannusjakauma on kadut 75 % viheralueet (sis. puistot ja liikennevihreä) 25 %. Taulukko 11. Kunnan kustannusten jakautuminen.

16 Liite 1. Tuotteet toimialoittain. 1. 2. 3. 4. Yleiset alueet Katualueet Ylläpito Talvihoito Muu ylläpito Uudelleenpäällystys Viheralueet Puistot Puistot, A Puistot, A1 Puistot, A2 Puistot, A3 Puistot, B Liikenneviheralueet Liikenneviheralueet, A Liikenneviheralueet, B

17 Liite 2. Suoritetiedot kunnittain. Kunta Asukasluku Katualueet Viheralueet Helsinki 630 225 1 573 ha 2 062 ha Espoo 270 006 924 ha 896 ha Tampere 225 269 791 ha 761 ha Vantaa 214 614 806 ha 1 360 ha Oulu 198 570 753 ha 1 149 ha Turku 186 254 704 ha 833 ha Jyväskylä 137 406 580 ha 512 ha Lahti 103 938 585 ha 504 ha Pori 85 388 402 ha 409 ha Joensuu 75 572 400 ha 273 ha Lappeenranta 72 889 456 ha 347 ha Rovaniemi 61 838 311 ha 333 ha Hyvinkää 46 463 279 ha 116 ha Järvenpää 40 967 185 ha 134 ha Tuusula 38 488 169 ha 111 ha Kerava 35 331 149 ha 141 ha Kaarina 32 580 110 ha 367 ha Imatra 27 836 246 ha 70 ha Valkeakoski 21 331 119 ha 77 ha