VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU + = nettomenoja vähentävä (supistaa menoja tai lisää tuloja) TA Muutokset/ ESITYS Htv PALVELUALUE: Kaupunkiympäristön palvelualue Toimintatulot 47 123 123 1 000 063 48 123 186 Toimintamenot 49 561 123 3 036 051 52 597 174 Toimintakate 2 438 000 4 473 988 Toimintatulojen muutos, % 2,1 % Toimintamenojen muutos, % 6,1 % Toimintatuotot kattavat toimintamenoista x % 95,1 % 91,5 % Kokonaistyöaika (htv) 7,0 7,0 Avainprosessi: Suunnittelupalvelut Toimintatulot 17 353 296 77 150 17 276 146 Toimintamenot 23 102 411 1 841 033 24 943 444 Toimintakate 5 749 115 7 667 298 Toimintatuottojen muutos, % 0,4 % Toimintakulujen muutos, % 8,0 % Toimintatuotot kattavat toimintamenoista x % 75,1 % 69,3 % Kokonaistyöaika (htv) 4,0 4,0 Henkilöstömenot: 125 934 KueL eläkemenoperusteiset ja varhe maksut 76 235 lomarahojen leikkaus 30 % 49 699 työajan pidennys, näkyy ostopalveluissa työajan pidennyksen vaikutus 32 103 77 150 2 000 joukkoliikenteen lipputulot oikealle tasolle 864 150 Viisaan liikkumisen hanke, EAKRrahoitus 320 000 Kelan korvaus koulumatkatuesta 295 000 Opiskelijan omavastuuosuus 110 000 Investointien suunnittelu 60 000
Henkilöstömenot: 250 000 palvelutuotannon/tarpeen muutos 125 000 2,0 ( kaavoitukseen, ktsuunnitteluun ja joukkoliikenteeseen) Viisaan liikkumisen hanke (määräaikainen) 125 000 2,0 1 470 000 joukkoliikenteen liikennöintikorvaukset oikealle tasolle 990 000 Elyn nousukorvaukset 300 000 atkpalvelut, asiantuntijapalvelut 180 000 käytettyjen ostopalvelujen määrä kasvaa/laskee X%, minkä 279 070 Vuokrat, muut kulut 22 850 Viisaan liikkumisen hanke 195 000 Joukkoliikenteen muut kulut 61 220
Avainprosessi: Rakentaminen ja kunnossapito Toimintatulot 4 079 430 268 887 4 348 317 Toimintamenot 14 066 814 739 874 14 806 688 Toimintakate 9 987 384 10 458 371 Toimintatuottojen muutos, % 6,6 % Toimintakulujen muutos, % 5,3 % Toimintatuotot kattavat toimintamenoista x % 29,0 % 29,4 % Kokonaistyöaika (htv) 0,0 0,0 160 000 jätemaksun kuntalisän poistuminen 160 000 Henkilöstömenot: 221 330 KueL eläkemenoperusteiset ja varhe maksut 192 454 lomarahojen leikkaus 30 % 28 876 työajan pidennys, näkyy ostopalveluissa 408 297 Kunn.pidon kulujen lisäys (talvikunnossapito, päällysteet, al.laajenemine 430 068 työajan pidennyksen vaikutus 21 771 428 887 muiden tulojen väheneminen 81 402 Ulkoilu ja virkistyspalvelujen siirto hyvinvoinnin ed. palvelualueelta 510 289 Henkilöstömenot: 0 palvelutuotannon/tarpeen muutos 0 käytettyjen ostopalvelujen määrä kasvaa/laskee X%, minkä 552 907 Ulkoilu ja virkistyspalvelujen siirto hyvinvoinnin ed. palvelualueelta 531 907 venepaikkalaskutusohjelman siirto johdon tukipalveluista 21 000
Avainprosessi: Maaomaisuuden hallintapalvelut Toimintatulot 23 345 439 292 284 23 637 723 Toimintamenot 5 328 410 39 343 5 367 753 Toimintakate 18 017 029 18 269 970 Toimintatuottojen muutos, % 1,3 % Toimintakulujen muutos, % 0,7 % Toimintatuotot kattavat toimintamenoista x % 438,1 % 440,4 % Kokonaistyöaika (htv) 1,0 1,0 Henkilöstömenot: 75 988 KueL eläkemenoperusteiset ja varhe maksut 43 570 lomarahojen leikkaus 30 % 32 418 työajan pidennys, näkyy ostopalveluissa työajan pidennyksen vaikutus 27 552 292 284 5 000 myyntivoittojen väheneminen 800 000 maanvuokratuottojen lisääminen 1 210 000 metsänmyyntitulot 33 500 maksutuottojen väheneminen 11 216 ulkoilu ja virkistyspalvelut, sisäinen palvelusop. poistuu 145 000 Henkilöstömenot: 0 palvelutuotannon/tarpeen muutos 10 500 atkkustannusten lisäys (sähköiset palvelut) 10 500 käytettyjen ostopalvelujen määrä kasvaa/laskee X%, minkä 132 383 hissiavustusten väheneminen 45 000 ulkoulu ja virkistyspalvelujen siirto hyv.v.ed. palv.alueelta 245 000 muiden kulujen, vuokrakulujen väheneminen 67 617
Avainprosessi: Ympäristö ja rakennusvalvontapalvelut Toimintatulot 2 177 858 169 042 2 346 900 Toimintamenot 5 008 831 95 867 5 104 698 Toimintakate 2 830 973 2 757 798 Toimintatuottojen muutos, % 7,8 % Toimintakulujen muutos, % 1,9 % Toimintatuotot kattavat toimintamenoista x % 43,5 % 46,0 % Kokonaistyöaika (htv) 1,0 1,0 Henkilöstömenot: 39 201 KueL eläkemenoperusteiset ja varhe maksut 5 219 lomarahojen leikkaus 30 % 44 420 työajan pidennys, näkyy ostopalveluissa työajan pidennyksen vaikutus 28 782 169 042 69 042 KierRe hanke 100 000 Henkilöstömenot: 50 000 KierRe hanke 50 000 1,0 50 000 KierRe hanke 50 000 63 850 sähköinen asiointi, muut kulut 63 850
Avainprosessi: Johdon tukipalvelut Toimintatulot 167 100 347 000 514 100 Toimintamenot 2 054 657 319 934 2 374 591 Toimintakate 1 887 557 1 860 491 Toimintatuottojen muutos, % 207,7 % Toimintakulujen muutos, % 15,6 % Toimintatuotot kattavat toimintamenoista x % 8,1 % 21,7 % Kokonaistyöaika (htv) 2,0 2,0 Henkilöstömenot: 47 722 KueL eläkemenoperusteiset ja varhe maksut 33 505 lomarahojen leikkaus 30 % 14 217 työajan pidennys, näkyy ostopalveluissa työajan pidennyksen vaikutus 12 792 347 000 Sisäinen palvleusopimus poistuu (venepaikkalaskutus) 21 000 Savilahti Smart 368 000 Henkilöstömenot: 160 000 palvelutuotannon/tarpeen muutos 1,0 Savilahti Smart 160 000 3,0 237 000 Savilahti hanke 50 000 Savilahti Smart 208 000 venepaikkalaskutusohjelman siirto RaKuun 21 000 16 552 muut kulut 16 552
Kuntaliitoksen vaikutukset: Huom! Näitä lukuja ei lasketa palvelualueen yhteissummaan Juankoski TA esitys 2017 1 030 313 Myyntituotot 929 000 Maksutuotot 50 000 Tuet ja avutukset 1 000 Vuokratuotot 50 313 1 980 556 Henkilöstömenot 276 263 Palkat ja palkkiot 188 350 Henkilösivukulut 87 913 Ostopalvelut 1 477 775 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 36 100 Avustukset 160 000 Vuokrat 16 418 Muut toimintakulut 14 000 TOIMINTAKATE 950 243