Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n STRATEGIA 2020
1. Mihin Keplinä haluamme päästä ja mitä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? Keplin toiminta suuntautuu kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat: 1) seuroille ja jäsenistölle suunnatut palvelut, 2) lasten ja nuorten liikunta, 3) aikuis- ja työpaikkaliikunta, 4) kuntayhteistyö, 5) tapahtumatoiminta sekä 6) nuoren urheilijan urapolkuun liittyvät toimenpiteet. Yhteistä kaikille ovat markkinointiviestintä, varainhankinta sekä projekti- ja hanketoiminta. * Onnistumme liikunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä Keski-Pohjanmaalla mm. kasvavan hanke- ja projektitoiminnan sekä tapahtumatoiminnan avulla. * Haluamme olla luotettava ja osaava kumppani jäsenistölle, kunnille ja yrityksille laaja-alaisessa liikunnan ja urheilun alueellisessa kehittämistyössä. * Pidämme huolta ydinosaamisestamme ja sen kehittämisestä. Suuntaudumme ja toimimme aktiivisena verkostokumppanina Valon koordinoimissa alueellisissa osaamis- ja palveluverkostoissa. Hyödynnämme verkoston kautta saatavaa osaamista jäsentemme hyväksi. * Luomme toimintamme ja tapahtumiemme kautta liikunnallisia ja iloisia elämyksiä osallistujille, seuroille ja alueen asukkaille. * Tavoitteenamme olla alueen työhyvinvoinnin ensisijainen kumppani liikunnan asiantuntijana.
2. Mitä valintoja Keplinä teemme ja mitä erillisstrategioita tarvitsemme? Haluamme osallistua aktiivisesti kokeilukulttuurin edistämiseen Keski-Pohjanmaalla. Tarvitsemme Keplille erillisstrategiat: * 1) Yleinen resurssistrategia mm. toimitilakysymykseen, isoihin keskeisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä tapahtumien kehittämiseen. * 2) Projektit/kehittämishankkeet kuntayhteistyöhön ja kunnille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. * 3) Liikunnan ja urheilun tapahtumatuotantoon => alueen vetovoimaisten kärkitapahtumien kehittämisprojekti. * 4) Aikuis- ja työpaikkaliikunnan toimintamallin palvelutuotantoon: organisoituminen/eriyttäminen. * 5) Urheiluakatemioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja palveluiden tuottamiseen.
3. Mikä tekee Keplistä erityisen? * Olemme yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, liikunnallista hyvinvointia toimintansa ja palveluiden kautta edistävä maakunnallinen kehittäjäyhteisö. * Verkostojemme kautta pystymme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme ja eri sidosryhmille ainutlaatuisen sekä laadukkaan toimintakonseptin. * Ydinosaamistamme ovat tapahtumaosaaminen, seuratoiminnan palvelut ja asiantuntemus, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuis- ja työpaikkaliikunta.
4. VAIHEISTUS/ Mitkä ovat toimenpiteidemme ajoitus ja kuka niistä vastaa? * 4.1 ASIAKASMARKKINAT: Keplin brändityössä, mm. logon ja visuaalisen ilmeen uudistus, määritellään selkeästi ydinlupaus, jonka kaikki ydintoimijat voivat lunastaa ja viestiä eteenpäin syksystä 2014 alkaen. Keplin markkinointisuunnitelma päivitetään vuoden 2015 aikana vuosille 2016-20. Vastuu: hallitus/aluejohtaja + toimisto * 4.2. KEHITTÄMINEN: Kuudelle toiminnan painopisteille määritellään tavoitetilat, seuranta- ja arviointimittaristot. Keplin ydinosaamiseen perustuvat palvelut ja osaamistarpeiden kehittämistoimet. Toimistolta ja hallituksesta nimetään painopisteille vastuuhenkilö ja hallituksesta sparraaja/työpari. * 4.3. TOIMINTATAPA: Yhteismarkkinoinnissa kehitetään uusia toimintatapoja: liite-lehti, sähköiset markkinointikanavat, videotuotanto ja sosiaalinen media. Markkinointiyhteistyö ja tapahtumailmoittelu Keplillä ja kärkitapahtumilla omat fb-sivut sekä mahdollisuuksien mukaan twitter-tilit. Vastuu: aluejohtaja + toimisto Toiminnan laajentamisessa eri painopistealuilla hyödynnetään asiantuntijaverkostoja kuten oto-mentoreita, -kouluttajia sekä yrittäjiä. Toimialakohtaisesti päivitetyt tavoitteet, osaamisverkoston sopimukset ja yhteystietorekisterit. Vastuu: toimialavastaavat + strategiasparrarit Alueelliset osaamis- ja palvelukeskukset/-verkostot syntyneet sekä alueiden yhteinen strategia sekä alueiden tuloskriteerit päivitetty. Vastuu: Valo+aluejohtoryhmä+OKM * 4.4. TAPAHTUMATUOTANTO: Keplin tapahtumabrändiin kuuluvat menestyvät ja laadukkaasti eri kumppanien kanssa toteutettavat vetovoimaiset tapahtumat: kuten Keski- Pohjanmaan Urheilugaala, Kokkola City Run, JukuJuku-leiri sekä S2B-Sports to Business - seminaari. Tapahtumien tuotantotavat linjataan vuoden 2015 aikana. Vastuu: aluej. + toimisto
5. Mitkä ovat taloudelliset realiteetit ja miten toimimme niiden suhteen? * Keplin talous pohjautuu monipuoliseen rahoituspohjaan: omaan varsinaiseen toimintaan (40 %), hanketoimintaan (15%), yritysyhteistyöhön ja aktiiviseen varainhankintaan (15 %) sekä toimintaavustuksiin (30 %). * Toimintabudjettia on mahdollisuus kasvattaa lähivuosina erityisesti aktiivisella projekti- ja hanketoiminnalla, tapahtumiin liittyvällä yritysyhteistyöllä sekä jonkin verran jäsenistöltä perittäviltä jäsen- ja palvelumaksuilta. * Keplin budjetti on nykymuotoisella toiminnalla asettunut vuositasolla on noin 600 000 euron tasolle. * Strategisten valintojen ja painopisteiden johdosta jäsen- ja palvelumaksujen osuutta budjetista pitäisi maltillisesti kasvattaa lähivuosina nykyisestä noin neljän prosentin tasosta kymmeneen prosenttiin kokonaisbudjetista. * Kiinteiden kustannustekijöiden osuutta budjetista voidaan pienentää esim. edullisemman toimitilan osalta. Vaihtoehtona ovat oman toimitilan hankinta tai siirtyminen edullisempaan vuokrattavaan toimitilaan. Päätökset tehdään syksyn 2014 aikana. * Strategiakaudella oman pääoman osuutta pyritään kasvattamaan 100 000 euron tasolle. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää Keplin tilinpäätöksissä vuosittain noin 5000 euron ylijäämää. Riittävä kassavarat ovat edellytykset hanketoiminnan laajentamiselle.
1) SEURA- JA JÄSENTOIMINTA: Tavoite: Seurojen elinvoimaisuus vahvistuu - Menestystä kilpaurheilussa - Lisää harrastajia seuroihin - Seurojen imago ja arvostus kunnossa Toimintaidea Laadukkaiden VOK- ja seurajohdon koulutusten järjestäminen, seurojen kehittämisprosessit sekä seurojen ja seurajärjestäjien huomioiminen. Jäsenpalvelujen ja etujen tarjoaminen. Palvelut: - seurajohdon koulutus ja neuvonta sekä seurojen kiitosillat - valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) - seuratoiminnan kehittäminen ja koordinointi - seuratuen hankekonsultointi
2) LASTEN JA NUORTEN TOIMINTA: Tavoitteet: Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - seurojen jäsen- ja harrastajamäärät kasvavat - kouluissa ja päivähoidossa liikunnan asema vahvistuu - lapset ja nuoret pidempään mukana seuratoiminnassa Toimintaidea Toteutetaan valtakunnallista Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa yhteistyössä Valo ry:n ja muiden aluejärjestöjen kanssa. Aktivoidaan alueen lasten ja nuorten liikuntatoimintaa leiritoiminnan, koulutuksen ja paikallistason yhteistyön avulla. Yhteistyökumppaneina urheiluseurat ja lajiliitot, liikuntaa järjestävät muut järjestöt, kunnan vapaa-aikasektori sekä koulutoimi ja varhaiskasvatus. Tuotetaan asiakkaiden tarvitsemia koulutus-, kehittämis- ja valmennustoiminnan palveluja. Palvelut: - Liikkuva koulu ohjelma: mentorointi, koulutus ja tapahtumat - leiritoiminta - lasten liikunnan koulutukset - perheliikunnan kampanjat
3) TAPAHTUMATOIMINTA Tavoitteet: Kepli järjestää vuosittain useita vetovoimaisia liikuntatapahtumia. - Kepli ja seurat tunnetaan luotettavina liikuntatapahtumajärjestäjinä - Tapahtumat innostavat osallistujia liikkumaan säännöllisesti - Tapahtumat tuottavat osallistujilleen liikunnan iloa ja elämyksiä Toimintaidea Kepli järjestää ja tuottaa laadukkaita liikuntatapahtumia yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tapahtumat lisäävät alueen vetovoimaa ja seurojen tunnettuutta. Tapahtumat ovat kiinteä osa Keplin perustoimintaa ja keskeinen osa varainhankintaa. Palvelut: - Seura- ja yritysyhteistyö tapahtumajärjestelyissä - Keski-Pohjanmaan Urheilugaala 30.1.2015 - Kokkola City Run 8.5.2015 - JukuJuku-leiri 28.-31.7.2015 - S2B Sports to Business seminaari 27.8.2015 - Kouluviestikarnevaali Kokkolassa 9/2015?
4) KUNTAYHTEISTYÖ Tavoitteet: Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - Liikunnan strateginen asema kunnissa vahvistuu - Kunnat panostavat liikunnan ja seuratoiminnan edellytyksiin - Seurojen ja kuntien yhteistyömuodot laajenevat Toimintaidea Kepli edistää toiminnallaan kuntien välistä yhteistyötä ja alueellista liikuntaviestintää. Liikunnan myönteiset vaikutukset tuodaan esille kuntien päättäjille. Kepli toimii liikunnan puolestapuhujana ja edunvalvojana paikallistasolla. Palvelut - kuntien liikuntavastaavien tapaamiset - tapahtumapäivät: kuntotestaukset, kuntokoulut, tapahtumat ja muut kokeilut - vuoden liikuttajien palkitseminen Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa
5) AIKUIS- JA TYÖPAIKKALIIKUNTA Tavoitteet: Aikuisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - Aikuisten ja työpaikkojen liikunta-aktiivisuus nousee - Laadukkaita aikuisten liikuntaryhmiä ja kuntokouluja seuroihin - Uutta aikuisten liikuntatapahtumatarjontaa Toimintaidea Aikuisten kunto-, harraste- ja terveysliikunnan edistäminen alueella asukkaiden keskuudessa ja siellä toimivissa seuroissa, työyhteisöissä, muissa yhdistyksissä sekä kunnissa. Tavoitteena on liian vähän terveytensä kannalta liikkuvien aktivoituminen itse huolehtimaan hyvinvoinnistaan terveysliikunnan avulla. Palvelut: - terveyskuntotestaukset ja mittaukset, työyhteisöjen liikuntapäivät ja luennot - liikuntakampanjat: mm. Hiihtokampanja 1.1.- 31.3. - työpaikkaliikunnan kehittäminen ja organisointi: Aktiivisen työpaikan sertifikaatti - aikuisliikunnan ohjaajakoulutus ja KKI- hankekonsultointi
6) NUOREN URHEILIJAN URA Tavoitteet: Keski-Pohjanmaan urheilijat ja joukkueet menestyvät kansallisella ja kansainvälisillä areenoilla - Nuoren urheilijan urapolkua edistetään joustavilla opinto-ohjelmilla - Tarjolla riittävästi laadukasta päivittäis- ja leirivalmennusta - Lahjakkaimpia ja menestyneimpiä nuoria kannustetaan ja tuetaan eri muodoin Toimintaidea Nuoren urheilijan urapolkuun liittyviä asioita koordinoidaan yhteistyössä Keski- Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Järjestetään nuorille urheilijoille heidän vanhemmilleen sekä valmentajille yhteistä valmennuksen ja ohjaamisen perus- ja täydennyskoulutusta. Urheilijoiden valmennuksen tukemiseen kehitetään erilaisia testauspalveluja. Nuoria urheilijoita tuodaan esille Keplin julkaisuissa ja tapahtumissa. Palvelut - Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia-yhteistyö - Eri lajien yhteiset valmentajien koulutustilaisuudet yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa - Kenttätestaukset: kestävyyden tasotesti, ponnistusvoima, nopeus - Stipendit: S2B-harrastestipendit, vuoden nuori urheilija ja vuoden urheilija
KEPLIN PÄÄTAPAHTUMAT 2015:
KEPLIN TALOUS 2015 KULUT: Vars.toiminta - 122 300 Hlöstökulut - 238 900 Poistot - 7 700 Vuokrat - 27 610 Muut kulut - 91 850 Var.hank.kulut - 11 250 YHTEENSÄ: - 499 010 TULOT: Vars.toiminta + 242 050 Varainhankinta + 64 460 Avustukset + 192 500 YHTEENSÄ + 499 010