TOIMINTASUUNNITELMA. Torikatu 16 A 2 p KOKKOLA

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Torikatu 16 A 2 p KOKKOLA s-posti: 1

2 2

3 KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY (Kepli) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Sisällysluettelo: 1. Keplin strategia Yleistä Keplin toimintavuodesta Strategiset painopistealueet 3.1. Elinvoimainen seuratoiminta Liikkuva lapsuus Tapahtumatoiminta Kuntayhteistyö Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Menestyvä urheilu/nuoren urheilijan uran kehittäminen 9 4. Liikuntakulttuurin tukipalvelut Päämäärä Toimenpiteet Kehittämishankkeet 5.1. Seuramentor ohjaajien tukena hanke Tapahtumatuotannon yhteistyö Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia URPO-hanke Keplin päätapahtumat ja toiminnot Keski-Pohjanmaan Urheilugaala Kokkola City Run JukuJuku-leiri Suomi 100 Kepli 20 urheilun unelmavuosi Taloussuunnitelma vuodelle Kannen kuva: Seuramentor ohjaajien tukena hankkeen seuramentorit koolla keväällä Villa Elbassa. Mentorikouluttajana toimi Suomen Valmentajien kouluttaja Marko Malvela. 3

4 1. Mihin Keplinä haluamme päästä ja mitä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä? * Keplin toiminta suuntautuu kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat: 1) seuroille ja jäsenistölle suunnatut palvelut, 2) lasten ja nuorten liikunta, 3) aikuis- ja työpaikkaliikunta, 4) kuntayhteistyö, 5) tapahtumatoiminta sekä 6) nuoren urheilijan urapolkuun liittyvät toimenpiteet. Yhteistä kaikille ovat markkinointiviestintä, varainhankinta sekä projekti- KEPLIN ja hanketoiminta. TOIMINTA-AJATUS: Keski-Pohjanmaan * Onnistumme liikunnallisen Liikunta on hyvinvoinnin vuonna 1997 edistäjänä perustettu Keski-Pohjanmaalla liikunnan urheilun mm. maakunnallinen kasvavan hanke- SLU-alue, ja jonka projektitoiminnan palvelutoimisto sekä sijaitsee tapahtumatoiminnan Kokkolassa. avulla. Keplin * Haluamme perustehtävä olla luotettava on liikunnan ja osaava ja urheilun kumppani seuratoiminnan jäsenistölle, edistäminen kunnille ja yrityksille toiminta-alueellaan. laaja-alaisessa Tavoitteena liikunnan ja on urheilun lisätä lasten alueellisessa ja nuorten kehittämistyössä. liikettä, innostaa aikuisia säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin sekä * Pidämme kehittää huolta seurojen ydinosaamisestamme osaamista laajan ja monipuolisen kehittämisestä. koulutustoiminnan Suuntaudumme avulla. ja toimimme Tavoitteena aktiivisena on verkostokumppanina vahvistaa maakunnallista Liikunnan ja paikallista aluejärjestöjen, liikuntakulttuuria, Olympiakomitean edistää sekä liikunnan muiden asemaa lasten ja valtakunnallisten nuorten suosituimpana liikuntaa vapaa-ajan urheilua viettotapana. edistävien toimijoiden Uskomme, kanssa. että kuntien ja seurojen liikuntaedellytyksiä Hyödynnämme verkoston parantamalla kautta liikunnan saatavaa harrastus osaamista lisääntyy jäsentemme ja maakunnan hyväksi. hyvinvointi kasvaa. * Luomme toimintamme ja tapahtumiemme kautta liikunnallisia ja iloisia elämyksiä osallistujille, seuroille ja alueen asukkaille. * Tavoitteenamme olla alueen työhyvinvoinnin ensisijainen kumppani liikunnan asiantuntijana. 2. Mitä valintoja Keplinä teemme ja mitä erillisstrategioita tarvitsemme? Haluamme osallistua aktiivisesti kokeilukulttuurin edistämiseen Keski-Pohjanmaalla. Tarvitsemme Keplille erillisstrategiat: * 1) Yleinen resurssistrategia mm. toimitilakysymykseen, isoihin keskeisiin toiminnan kehittämishankkeisiin sekä tapahtumien kehittämiseen. * 2) Projektit/kehittämishankkeet kuntayhteistyöhön ja kunnille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. * 3) Liikunnan ja urheilun tapahtumatuotantoon => alueen vetovoimaisten kärkitapahtumien kehittämisprojekti. * 4) Aikuis- ja työpaikkaliikunnan toimintamallin palvelutuotantoon: organisoituminen/eriyttäminen. * 5) Urheiluakatemioiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja palveluiden tuottamiseen. 3. Mikä tekee Keplistä erityisen? * Olemme yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon, liikunnallista hyvinvointia toimintansa ja palveluiden kautta edistävä maakunnallinen kehittäjäyhteisö. * Verkostojemme kautta pystymme tarjoamaan yhteistyökumppaneillemme ja eri sidosryhmille ainutlaatuisen sekä laadukkaan toimintakonseptin. * Ydinosaamistamme ovat tapahtumaosaaminen, seuratoiminnan palvelut ja asiantuntemus, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuis- ja työpaikkaliikunta. 4

5 4. VAIHEISTUS/ Mitkä ovat toimenpiteidemme ajoitus ja kuka niistä vastaa? * 4.1 ASIAKASMARKKINAT: Keplin brändityössä, mm. logon ja visuaalisen ilmeen uudistus, määritellään selkeästi ydinlupaus, jonka kaikki ydintoimijat voivat lunastaa ja viestiä eteenpäin syksystä 2014 alkaen. Keplin markkinointisuunnitelma vuosille Vastuu: hallitus/aluejohtaja + toimisto * 4.2. KEHITTÄMINEN: Kuudelle toiminnan painopisteille määritellään tavoitetilat, seuranta- ja arviointimittaristot. Keplin ydinosaamiseen perustuvat palvelut ja osaamistarpeiden kehittämistoimet. Toimistolta ja hallituksesta nimetään painopisteille vastuuhenkilö ja hallituksesta sparraaja/työpari. * 4.3. TOIMINTATAPA: Yhteismarkkinoinnissa kehitetään uusia toimintatapoja: liite-lehti, sähköiset markkinointikanavat, videotuotanto ja sosiaalinen media. Markkinointiyhteistyö ja tapahtumailmoittelu Keplillä ja kärkitapahtumilla omat fb-sivut sekä mahdollisuuksien mukaan twitter-tilit. Vastuu: aluejohtaja + toimisto Toiminnan laajentamisessa eri painopistealuilla hyödynnetään asiantuntijaverkostoja kuten oto-mentoreita, -kouluttajia sekä yrittäjiä. Toimialakohtaisesti päivitetyt tavoitteet, osaamisverkoston sopimukset ja yhteystietorekisterit. Vastuu: toimialavastaavat + strategiasparrarit Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen pelikirja ja roolit menestyssuunnitelman toteuttamisessa Vastuu: aluejohtoryhmä + OKM * 4.4. TAPAHTUMATUOTANTO: Keplin tapahtumabrändiin kuuluvat menestyvät ja laadukkaasti eri kumppanien kanssa toteutettavat vetovoimaiset tapahtumat: kuten Keski- Pohjanmaan Urheilugaala, Kokkola City Run, JukuJuku-leiri sekä S2B-Sports to Business - seminaari. Tapahtumien tuotantotapoja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 5. Mitkä ovat taloudelliset realiteetit ja miten toimimme niiden suhteen? * Keplin talous pohjautuu monipuoliseen rahoituspohjaan: omaan varsinaiseen toimintaan (40 %), hanketoimintaan (15%), kunta- ja yritysyhteistyöhön, aktiiviseen varainhankintaan (15 %) sekä toiminta-avustukseen (30 %). * Toimintabudjettia on mahdollisuus kasvattaa lähivuosina erityisesti aktiivisella projekti- ja hanketoiminnalla, kuntayhteistyöllä, tapahtumiin liittyvällä yritysyhteistyöllä sekä jonkin verran jäsenistöltä perittäviltä jäsen- ja palvelumaksuilta. * Keplin budjetti on nykymuotoisella toiminnalla asettunut vuositasolla on noin euron tasolle. * Strategisten valintojen ja painopisteiden johdosta jäsen- ja palvelumaksujen osuutta budjetista pitäisi maltillisesti kasvattaa lähivuosina. * Kiinteiden kustannusten osuutta budjetista on pienennetty syksystä 2016 alkaen toimitilan osalta. * Strategiakaudella oman pääoman osuutta pyritään kasvattamaan euron tasolle. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää Keplin tilinpäätöksissä vuosittain noin 5000 euron ylijäämää. Riittävä kassavarat ovat edellytykset hanketoiminnan laajentamiselle. 2. YLEISTÄ 5

6 Toimintavuosi 2017 on Keplin 20. toimintavuosi ja samalla 100 vuotiaan itsenäisen Suomen juhlavuosi. Keplin syyskokous 2014 on päättänyt vuoteen 2020 ulottuvasta Liikuntaa yhdessä läpi elämän - strategiasta. Vuosi on siis kolmas uuden strategian toimeenpanovuosi. Keplin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 perustuu hallituksen esittämiin kuuteen strategiseen painotuksiin: 1) Seura- jäsentoiminta, 2) Lasten ja nuorten liikunta, 3) Tapahtumatoiminta, 4) Kuntayhteistyö, 5) Aikuisja työpaikkaliikunta sekä 6 ) Nuoren urheilijan uraan liittyvät tukitoimet. Kepli haluaa jatkaa itsenäiseltä ja maakunnalliselta pohjalta yhteistyötään muiden alueellisten liikunta- ja urheilutoimijoiden kanssa. Kuluvan vuoden alussa käynnistyneet Seuramentor ohjaajien tukena hanke ja Kalajoen tapahtumayhteistyö ovat avanneet jo nyt uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiselle sekä vauhdittavat strategiamme toimeenpanoa seuroihin ja kuntiin päin. Urheiluakatemian hallinnoinnin siirtymisestä Keplille vuoden 2017 elokuusta alkaen on tehty periaatepäätös. Valmistelutyö jatkuu. Toiminta-ajatus ja missiomme on edistää Keski-Pohjanmaan hyvinvointia ja terveyttä liikunnan ja urheilun avulla. Keplin tehtävänä on tuottaa liikuntaelämyksiä keskipohjalaisille toimien liikunnan ja urheilun yhdistävänä ja innostavana voimavarana. Arvomaailmassamme jokainen liikkuja on tärkeä, haluamme innostaa osallistumaan sekä teemme asioita yhdessä seurojen, lajien, kuntien sekä työpaikkojen kanssa. Keplin hallitus hyväksyi syksyn aikana laaditun yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö valtionapukelpoisilta liikuntajärjestöiltä edellyttää. Toimimme ja vaikutamme valtakunnallisesti yhteistyössä muiden Liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Olympiakomitea, Liikkuva Koulusekä Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelma. Suomalaisen urheilun ja liikunnan yhteinen visio 2020 Suomi maailman liikkuvin urheilukansa kannustaa järjestöjä tiiviimpään yhteistyöhön päämäärään yltämiseksi. Visiotyössä painotetaan liikunnan ja urheilun kuulumista ihmisen koko elinkaareen. Lähtökohtana on väestön fyysisen aktiivisuuden määrän ja laadun lisääminen koko elämän kulussa. Kepli on neuvotellut alkuvuonna kaksivuotisen markkinointiyhteistyösopimuksen Keskipohjanmaa-lehden kanssa. Yhteistyöhön on kuulunut mm. kotisivujen uudistaminen Jopoxiin. Yhteistyön tavoitteena on lisätä urheilun ja liikunnan kiinnostusta ja kysyntää suuren yleisön ja Keplin jäsenistön sekä asiakkaiden keskuudessa. Toisena tavoitteena on vahvistaa palveluiden ja tapahtumien Kepli-brändiä, kilpailukykyä ja taloutta. Taloussuunnitelman osalta rakenne perustuu siihen, että Keski-Pohjanmaan Liikunnan osuus opetusministeriön jakamista veikkausvoittovaroista Liikunnan aluejärjestöille on yli 4 %:a kokonaispotista ja vähintään vuodelle Kepli juhlii 20-vuotistaivaltaan työn merkeissä ja näkyen juhlavuoden tapahtumien kautta! 6

7 3. TOIMINNAN AVAINALUEET 3.1. ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA Tavoite: Seurojen elinvoimaisuus vahvistuu - Menestystä kilpaurheilussa - Lisää harrastajia seuroihin - Seurojen imago ja arvostus kunnossa Toimintaidea Laadukkaiden VOK- ja seurajohdon koulutusten järjestäminen, seurojen kehittämisprosessit sekä seurojen ja seurajärjestäjien huomioiminen. Jäsenpalvelujen ja etujen tarjoaminen. Palvelut: - Seuramentor ohjaajien tukena hanke - seurajohdon koulutus ja neuvonta sekä seurojen kiitosillat - valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK) - seuratoiminnan kehittäminen ja koordinointi - seuratuen hankekonsultointi 3.2. LIIKKUVA LAPSUUS Tavoitteet: Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus lisääntyy Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - seurojen jäsen- ja harrastajamäärät kasvavat - kouluissa ja päivähoidossa liikunnan asema vahvistuu - lapset ja nuoret pidempään mukana seuratoiminnassa Toimintaidea Tavoitteet: Toimintaidea Toteutetaan valtakunnallista Lasten ja nuorten liikuntaohjelmaa yhteistyössä Liikkuva Koulu-ohjelman ja muiden aluejärjestöjen kanssa. Aktivoidaan alueen lasten ja nuorten liikuntatoimintaa leiritoiminnan, koulutuksen ja paikallistason yhteistyön avulla. Yhteistyökumppaneina urheiluseurat ja lajiliitot, liikuntaa järjestävät muut järjestöt, kunnan vapaa-aikasektori sekä koulutoimi ja varhaiskasvatus. Tuotetaan asiakkaiden tarvitsemia koulutus-, kehittämis- ja valmennustoiminnan palveluja. Palvelut: - Liikkuva koulu ohjelma: mentorointi, koulutus ja tapahtumat - leiritoiminta - lasten liikunnan koulutukset - perheliikunnan kampanjat 3.3. TAPAHTUMATOIMINTA Tavoitteet: Kepli järjestää vuosittain useita vetovoimaisia liikuntatapahtumia - Kepli ja seurat tunnetaan luotettavina liikuntatapahtumajärjestäjinä - Tapahtumat innostavat osallistujia liikkumaan säännöllisesti - Tapahtumat tuottavat osallistujilleen liikunnan iloa ja elämyksiä - Tapahtumayhteistyökonsepti Kalajoen kaupungin kanssa 7

8 Toimintaidea Kepli järjestää ja tuottaa laadukkaita liikuntatapahtumia yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tapahtumat lisäävät alueen vetovoimaa ja seurojen tunnettuutta. Tapahtumat ovat kiinteä osa Keplin perustoimintaa ja keskeinen osa varainhankintaa. Palvelut: - Seura- ja yritysyhteistyö tapahtumajärjestelyissä - 9. Keski-Pohjanmaan Urheilugaala Kokkola City Run JukuJuku-leiri S2B Sports to Business-seminaari Tapahtumayhteistyö Kalajoki Akatemian kanssa 3.4. KUNTAYHTEISTYÖ Tavoitteet: Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - Liikunnan strateginen asema kunnissa vahvistuu - Kunnat panostavat liikunnan ja seuratoiminnan edellytyksiin - Seurojen ja kuntien yhteistyömuodot laajenevat - Tapahtumayhteistyö-konsepti Kalajoen ja Urheiluakatemia yhteistyö Kokkolan kanssa Toimintaidea Kepli edistää toiminnallaan kuntien välistä yhteistyötä ja alueellista liikuntaviestintää. Liikunnan myönteiset vaikutukset tuodaan esille kuntien päättäjille. Kepli toimii liikunnan puolestapuhujana ja edunvalvojana paikallistasolla. Palvelut: - kuntien liikuntavastaavien tapaamiset, olosuhdetyö - tapahtumapäivät: kuntotestaukset, kuntokoulut, tapahtumat ja muut kokeilut - vuoden liikuttajien palkitseminen Keski-Pohjanmaan Urheilugaalassa 3.5. LISÄÄ LIIKETTÄ NUORILLE JA AIKUISILLE Tavoitteet: Nuorten ja aikuisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy - Nuorten ja aikuisten sekä työyhteisöjen hyvinvointia edistävä liikkumisen lisääntyminen - Laadukkaiden aikuisten liikuntaryhmien ja kuntokoulujen syntyminen seuroihin - Uusien aikuisten liikuntatapahtumien luominen - liikunnan palveluketjujen rakentuminen alueelle Toimintaidea Nuorten ja aikuisten kunto-, harraste- ja terveysliikunnan edistäminen alueella asukkaiden keskuudessa ja siellä toimivissa seuroissa, työyhteisöissä, muissa yhdistyksissä sekä kunnissa. Tavoitteena on liian vähän terveytensä kannalta liikkuvien aktivoituminen itse huolehtimaan hyvinvoinnistaan terveysliikunnan avulla. Palvelut: - terveyskuntotestaukset ja mittaukset, työyhteisöjen liikuntapäivät, TYHY- päivät ja luennot - erilaiset liikuntakampanjat / yrityskohtaiset ja maakunnalliset - työpaikkaliikunnan kehittäminen ja organisointi, työvälineinä mm. Työpaikan Liikuntaohjelman Kartoitus sekä henkilöstöliikunnan sähköinen työkirja - aikuisliikunnan ohjaajakoulutukset ja KKI- hankekonsultointi 8

9 3.6. MENESTYVÄ URHEILU/NUOREN URHEILIJAN URA Tavoitteet: Keski-Pohjanmaan urheilijat ja joukkueet menestyvät kansallisella ja kansainvälisillä areenoilla - Nuoren urheilijan urapolkua edistetään joustavilla opinto-ohjelmilla - Tarjolla riittävästi laadukasta päivittäis- ja leirivalmennusta - Lahjakkaimpia ja menestyneimpiä nuoria kannustetaan ja tuetaan eri muodoin Toimintaidea Nuoren urheilijan urapolkuun liittyviä asioita edistetään yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Järjestetään nuorille urheilijoille heidän vanhemmilleen sekä valmentajille yhteistä valmennuksen ja ohjaamisen perus- ja täydennyskoulutusta. Kehitetään ja kokeillaan yläkouluyhteistyötä muutaman kunnan yläkoulun kanssa. Urheilijoiden valmennuksen tukemiseen kehitetään erilaisia testauspalveluja. Nuoria urheilijoita tuodaan esille Keplin julkaisuissa ja tapahtumissa. Palvelut - Seuramentor ohjaajien tukena hanke: VOK-koulutukset, seuramentorit ja valmennusklinikat - Keski-Pohjanmaan Urheiluakatemia-hallinnointi ja kehittämistyö perusasteen koulujen kanssa - Eri lajien yhteiset valmentajien koulutustilaisuudet yhteistyössä Urheiluakatemian kanssa - Kenttätestaukset: kestävyyden tasotesti, ponnistusvoima, nopeus - Stipendit: vuoden nuori urheilija, vuoden akatemiaurheilija, vammaisurheilija ja vuoden urheilija 4. LIIKUNTAKULTTUURIN TUKIPALVELUT 4.1. Päämäärä Keplin tehtävänä on auttaa jäseniään mahdollisimman hyvien liikunta- ja urheilutapahtumien sekä - palveluiden tuottamisessa. Jäseniä tuetaan edullisten toimisto- ja kehittämispalvelujen avulla. Liikunnan ja urheilun myönteistä mielikuvaa tuetaan yleisellä viestinnällä ja tiedotuksella Toimenpiteet * Asiakas- jäsenyhteistyö Jatkuva yhteydenpito tärkeimpiin palveluja käyttäviin asiakasryhmiin mm. lajien alueorganisaatioihin ja jäsenseuroihin. Lisäksi kuntiin pidetään yhteyttä säännöllisesti. * Toimisto- ja jäsenpalvelut Keski-Pohjanmaan Liikunta tarjoaa monipuolisia toimistopalveluita jäsenseuroille ja järjestöille sekä liikunnan parissa toimijoille ja harrastajille: - toimisto- ja taloushallintopalvelut jäsenille - liikuntavälineiden, -varusteiden, testauslaitteiden sekä pakettiauton lainaamispalvelut - Keputin lomaosakkeiden varauksista ja markkinoinnista huolehtiminen - jäsentiedotteet ja sähköiset uutiskirjeet sekä some-viestintä eri tapahtumien yhteydessä - Jopox-sivut ja opastus jäsenseurojen sivustojen uusimiseen - oma ansiomerkki- ja palkitsemisjärjestelmä mm. Keski-Pohjanmaan Urheilugaalan järjestäminen - lajipalvelut: Keplin pm-mitalit sekä materiaali- ja tarvikevälitys - Liikunnan ja urheilun yhteiset Teosto- ja Gramex-sopimukset sekä Tuplaturvavakuutus * Markkinointi, tiedotus ja viestintä Keplin markkinointisuunnitelma vuosille sisältää viestintäsuunnitelman koskien keskeisiä painopistealueita ja palveluita ja tapahtumia. Lähtökohtana suunnitelmallinen ja ympärivuotinen 9

10 tiedottaminen ajankohtaisista asioista jäsenkunnalle, asiakkaille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille. Tiedottamisen välineet: Tiedotustilaisuudet, lehdistötiedotteet, Keplin hallinnoimat nettisivut ( ja Kokkola City Runin, JukuJuku-leirin ja S2B-seminaarin facebook-sivut, uutiskirjeet (10 krt/vuosi), Urheiluväen Joulu lehti sekä yhteistyö Keskipohjanmaa-konsernin ja muiden maakunnallisten tiedotusvälineiden kanssa. Ylläpidetään asiakashallintajärjestelmä, josta löytyvät yhteystiedot seuroihin, kuntiin, kouluihin, päiväkoteihin, tiedotusvälineisiin sekä muihin tärkeisiin kohde- ja sidosryhmiin. 5. KEHITTÄMISPROJEKTIT 5.1. SEURAMENTOR OHJAAJIEN TUKENA-HANKE Hanke tukee Keski-Pohjanmaan Liikunnan Liikuntaa yhdessä läpi elämän -strategia 2020:n toimeenpanoa. Rahoittajina on neljä toimintaryhmää Keplin toiminta-alueelta. Hanketta hallinnoi Leader -ryhmä Pirityiset ry. Urheiluseuroilla on jatkuva tarve uusille ohjaajille ja valmentajille. Haasteena on rajallinen aika ja osaaminen rekrytointivaiheessa. Hankkeessa kehitetään seuraohjaamisen ja - valmennuksen laatua mm. valmentajakoulutusten avulla. Hankkeen toiminta tukee paikallisen seura- ja yhdistystoiminnan kehittymistä, toiminnan monipuolistumista ja jatkuvuutta. Samalla tuetaan nuoren urheilijan urapolkua, joka on yksi Keplin strategian painopistealue. Hankkeeseen on palkattu hankekoordinaattori, jonka tehtävänä on toteuttaa hanke yhteistyössä Keplin toimiston ja yhteistyökumppaneiden (seurat, lajiliitot, kunnat, liikunnan aluejärjestöt) kanssa. Hanke sisältyy Keski- Pohjanmaan liiton liikunnan, kulttuurin ja matkailun yhteiseen vetovoimastrategian toimenpideohjelmaan TAPAHTUMATUOTANNON YHTEISTYÖ Kepli ja Kalajoen kaupunki ovat tehneet yhteistyösopimuksen tapahtumatuotannosta vuosiksi Optiona on kolmas toimintavuosi sekä mahdollinen toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Kepli on rekrytoinut tapahtumapäällikön, jonka tehtävänä on vastata Keplissä muun muassa Kokkola City Run - tapahtumasta sekä kehittää Keplin muita tapahtumia. Kalajoelle on tarkoitus luoda 2-3 uutta liikunnallista tapahtumakokonaisuutta yhteistyössä Kalajoen Akatemian, kalajokisten seurojen ja yritysten kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä SUOMI 100 KEPLI 20 URHEILUN JA LIIKUNNAN JUHLAA KESKI-POHJANMAALLA Keski-Pohjanmaan Liikunta ry täyttää ensi vuonna 20 vuotta ja Suomi 100 vuotta. Tapahtumatoiminta on Keplin yksi tärkeä painopistealue, jonka jatkuvaan kehittämiseen haluamme panostaa. Juhlavuodet liittyvät luontevasti toisiinsa ja saavat toisistaan synergiaa "Suomi Kepli 20" -teeman ympäriltä löytyy koko vuodeksi. Liikunta ja urheilu edustavat itsenäisessä Suomessa ja myös Keski-Pohjanmaalla juurevaa talkooperinnettä, yhdessä tekemistä, elinvoimaa tuottavaa arkea sekä vahvaa tulevaisuuden uskoa urheilun ja liikunnan tekemiseen kasvavan nuorison kautta. Näitä arvoja haluamme vahvistaa juhlavuoden tapahtumien avulla. Ohjelmakokonaisuus koostuu maakunnallisista ja näkyvistä tapahtumista sekä Unelmat liikkeelle-teeman kuntayhteistyöstä: * Keski-Pohjanmaan Urheilugaala * Kokkola City Run -tapahtuma * Kalajoen JukuJuku-leiri URPO-HANKE Liikunnan aluejärjestöjen yhteisesti käynnistämä Uusia resursseja paikallistason onnistumiseksi hanke (URPO hanke) jatkaa toimintaansa kaikkien liikunnan aluejärjestöjen rahoittamana vuonna

11 Keväällä 2016 tehdyillä päätöksillä URPO -hanke jatkuu asti. URPO -hankkeen kärkinä ovat vuonna 2017 Liikunnan aluejärjestöjen yhteisten asioiden edistäminen, alueiden hanketoiminnan edistäminen yhdessä eri tahojen kanssa ja Valon Erasmus+-hankkeen projektikoordinaattorina toimiminen. Vuoden 2017 aikana päätetään myös URPO-hankkeen mahdollisesta jatkotoimintatavasta. 6. KEPLIN PÄÄTAPAHTUMAT 6.1. IX KESKI-POHJANMAAN URHEILUGAALA Keski-Pohjanmaan Urheilugaalan ilmettä on uudistettu yhteistyössä Suomen Urheilugaalan kanssa. Maakunnallisesti teemme jatkossa tiiviimpää yhteistyötä Keskipohjanmaa-konsernin kanssa. Gaalaa on järjestetty Keplin toimesta tammikuusta 2009 lähtien. Gaala järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden mm. kumppaniyritysten, - yhteisöjen, kuntien sekä muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Suomen Urheilugaala on näyttänyt suomalaisen urheilun ja liikunnan palkitsemiskulttuurin suuntaa. Liikunnan aluejärjestöt ovat vahvasti mukana kehittämässä omia maakunnallisia urheilugaaloja, joita on järjestetty tammi-/helmikuun vaihteessa. Alueellisiin urheilugaaloihin osallistuu vuosittain tuhansia ihmisiä ja niissä palkitaan vuosittain useita satoja urheilun ja liikunnan tekijöitä niin paikalliselta kuin alueelliselta tasolta. Tapahtuman osallistujatavoite Snellman-salille siirrettävään tapahtumaan on osallistujaa XI KOKKOLA CITY RUN Kokkola City Run - kuntoilutapahtuma järjestetään nyt jo kymmenennen kerran Kokkolan Kauppatorilla perjantai-iltana Tapahtuman tavoitteena on aktivoida työpaikkojen henkilöstöä ja yksittäisiä liikkujia kokemaan yhdessä liikunnan iloa sekä innostaa ja kannustaa jokaista säännöllisen liikunnan pariin. Liikunta parantaa yksilön fyysistä ja psyykkistä kuntoa, tuottaa hyvää oloa ja edesauttaa työssä jaksamista.kokkola City Run on vakiintunut Pohjois-Suomen suurimmaksi kuntoliikuntatapahtumaksi. Aikaisemmat tapahtumat on otettu työpaikoilla erittäin myönteisesti vastaan. Vuonna 2017 tapahtuman osallistujatavoite on 3000 liikkujaa XXIV JUKUJUKU-LEIRI JukuJuku-leiri järjestetään ensi kesänä jo 24. kerran. Kepli järjestää monipuolisen telttaleirin Kalajoen Hiekkasärkillä 8-14-vuotiaille tytöille ja pojille. Järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen ja yritysten kanssa. Leirille arvioidaan osallistuvan tänä vuonna noin 400 lasta ja nuorta ja 70 ohjaajaa. Leiri on kaikille avoin ja osallistumaan ovat tervetulleita myös erityistä tukea tarvitsevat. Leirin suosituin ryhmä on HIPPO-leiriläiset, jotka liikkuvat päivittäin lajikokeilujen parissa. Lajileirit tarjoavat mahdollisuuden treenata päivittäin valitun lajin parissa, osaavassa ohjauksessa. Aikaisempaa kokemusta lajista ei vaadita. Leiriohjelmassa on lajikokeilujen ja lajiharjoitusten lisäksi tiimi-ilta, leiridisco, urheilijavieraita sekä muuta kivaa ohjelmaa. 11

12 7. TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017 Keplin talousarvio vuodelle 2017 on yhteensä eur. Budjetti perustuu varsinaisen toiminnan, mm. koulutusten ja tapahtumien kautta tulevasta rahoituksesta, jäsenyhteisöille suunnatuista palveluista, hanketoiminnasta, kuntayhteistyöstä, omasta varainhankinnasta sekä OKM:n veikkausvoittovaroista jaettavasta toiminta-avustuksesta ja OKM:n erityisavustuksista. KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY TALOUSARVIO 2017 TP2014 TP2015 Nuoriso Aikuis Järjestö Yhteensä VARSINAINEN TOIMINTA Osanottomaksutuotot Muut tuotot Kulut VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ JAOSTOJEN VARS.TOIMINTA YHTEENSÄ KULUT YLEISTOIMINTA HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Sivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ POISTOT Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto POISTOT YHTEENSÄ VUOKRAT MUUT KULUT Matkakulut Toimintaan osallistuvien matkakulut Edustuskulut Ajoneuvokulut Materiaalikulut Muut varsinaisen toiminnan kulut MUUT KULUT YHTEENSÄ KULUT (YLEISTOIMINTA) YHTEENSÄ TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA Tuotot Kulut VARAINHANKINTA YHTEENSÄ TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT OMATOIMINEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset Erityisavustukset YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ