Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Jyväskylän selvitysalue yhdessä 2.1.214 Heikki Miettinen Päivitetty Tilastokeskuksen vuoden 212 tiedot
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Talous ja toimintatilaston tiedot 27 212 (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 212 Varsinaisia vertailukuntia on 1 Lisäksi esitetään selvitysalueen kuntien luvut 212
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa yli 5 asukasta Näistä eniten selvitysaluetta väestön ikärakenteeltaan muistuttavat kunnat ovat: Rovaniemi, Seinäjoki, Vaasa ja Kuopio Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa
Tulkintaohje ¹Koska luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27 212 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Odotekustannukset on asetettu 2. alhaisimman kunnan tasolle (Lahti) Muutos 27 212: 2,3 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Suht. muutos +,7%/v Nettokustannukset 212: 896,8 M, odotekustannukset: 937,8 M. Potentiaali¹ ( 4,9 M ) 8 7 6 5 4 3 497 489 4738 4718 4561 446 5279 5155 691 5266 529 5262 5131 4958 5798 5229 5675 5651 4845 481 696 4757 5457 4994 4866 5241 2 1 Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) tasolle (Kuopio) Nettokustannukset 212 16,6 M, odotekustannukset 23,6 M 45 4 386 35 3. 25 2 15 1 91 79 77 75 13 133 19 211 128 129 27 176 23 214 21 181 124 81 113 128 211 169 15 22 5 Kunnan ylintä päätäntä ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi.
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 6 tasolle (Seinäjoki) Muutos 27 212: 2,7 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos +,6%/v Nettokustannukset 212 593,7 M, odotekustannukset 587,7 M Potentiaali 5,9 M 5 4798 4 3 2 3248 3149 347 3113 2952 2861 3554 3215 3824 362 3461 3416 3375 318 3487 3471 3937 487 3235 372 283 3389 335 339 3398 1
Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) 6 5 4 3 2 tasolle (Lahti) Muutos 27 212: 2,2 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos,1%/v Nettokustannukset 212 72,5 M, odotekustannukset 57,8 M Potentiaali 14,7 M 397 346 381 386 377 358 368 328 366 368 355 327 316 329 263 43 462 521 396 376 556 389 343 359 331 375 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta.
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) tasolle (Joensuu) Muutos 27 212: 2,7 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos +1%/v Nettokustannukset 212 13,4 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali 2,9 M 12 112 1 8 6 73 67 66 63 66 65 61 61 89 5 65 57 62 78 64 64 85 7 68 84 91 72 87 88 75 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
Erikoissairaanhoito (26) 16 tasolle (Oulu) Muutos 27 212: 3,4 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos +1,6%/v Nettokustannukset 212 18,4 M, odotekustannukset 188,6 M Potentiaali ( 8,3 M ) 14 12 1 8 987 986 896 922 857 844 1147 171 1269 136 1137 12 981 132 1152 1169 1121 1195 983 927 1336 876 1127 981 14 149 6 4 2 Erikoissairaanhoidon palvelujen osto: Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta.
Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Vaasa) 25 Muutos 27 212: 14,3 % / vuosi (koko maa 5,4 % / vuosi) Suht. muutos +8,9%/v Nettokustannukset 212 2,8 M, odotekustannukset 15,1 M Potentiaali 5,8 M 219 /-18 vuotias 2 15 1 5 52 462 279 311 342 33 486 549 376 881 157 613 777 43 1121 894 917 91 574 268 42 166 23 261 571 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) tasolle (Kuopio) Muutos 27 212: 4,9 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Suht. muutos 4,2%/v Nettokustannukset 212 12,3 M, odotekustannukset 7,6 M Potentiaali 4,7 M 12 1 8 6 4 2 67 69 96 89 92 89 49 1 58 42 14 55 67 63 5 78 91 75 69 57 17 68 28 59 48 73 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
Päihdehuolto tasolle (Oulu) Muutos 27 212:,1 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos 1,7%/v Nettokustannukset 212 4,9 M, odotekustannukset 5,4 M Potentiaali (,6 M ) 7 6 5 4 3 2 1 27 27 25 29 27 27 21 31 54 27 42 36 46 3 46 58 8 7 32 21 8 2 8 5 33
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 6 tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 3,2 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos 1%/v Nettokustannukset 212 33,3 M, odotekustannukset 31,7 M Potentiaali 1,6 M 5 57 /yli 75 vuotias 4 3 2 2575 2648 343 2712 2647 373 2655 2391 44 2513 2836 3192 2941 293 245 32 2626 2635 1586 2538 3543 4151 1564 2432 1 85
Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 4 35 3 tasolle (Turku) Muutos 27 212: 2,5 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos +6,9%/v Nettokustannukset 212 22,7 M, odotekustannukset 23 M Potentiaali (,2 M ) 2833 2754 3627 316 2893 /yli 75 vuotias 25 2 15 1 5 1757 1776 1834 269 2127 1558 157 26 2248 458 13 1775 1877 1834 213 1566 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 11 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Suht. muutos 2,4%/v Nettokustannukset 212 77,8 M, odotekustannukset 58,6 M Potentiaali 19,1 M /yli 75 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 612 5571 4941 4489 4279 3882 7873 59 694 4755 5192 557 4736 62 489 4533 5885 333 6129 7517 2462 6493 5296 5312 5214 5441 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti /yli 75 vuotias 25 2 15 1 5 tasolle (Lahti) Muutos 27 212: 6,3 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos +5%/v Nettokustannukset 212 27 M, odotekustannukset 18,1 M Potentiaali 8,9 M 288 2124 259 234 1612 1588 1631 1434 2262 1662 167 1678 141 1745 1571 836 1938 1717 2232 2273 1665 627 218 1474 1284 1436 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Joensuu) Muutos 27 212: 4,6 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Suht. muutos +1,4%/v /yli 75 vuotias Nettokustannukset 212 16,8 M, odotekustannukset 128,4 M Potentiaali 32,4 M 16 13718 14 12431 1212 11878 12159 12566 1283 1356 12 1134 11177 11246 1664 1843 111 143 193 1365 1427 9927 1291 1662 11465 1652 9696 1 1955 1874 8 6 4 2 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja.
Vammaisten laitospalvelut (225) tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 11,3 % / vuosi (koko maa 3,4 % / vuosi) Suht. muutos 7,9%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 8,2 M Potentiaali ( 6,8 M ) 9 8 78 7 6 5 4 3 2 1 8 9 13 13 16 17 5 16 44 6 62 1 34 55 45 2 7 6 16 26 13 32 Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto.
Vammaisten työllistämistoiminta (23) tasolle (Turku) Muutos 27 212: 4,8 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos +3,7%/v Nettokustannukset 212 52 M, odotekustannukset 2,9 M Potentiaali 1,2 M 7 64 6 57 5 4 3 2 23 27 25 24 19 18 2 28 41 18 43 37 17 16 23 51 19 34 35 36 31 1 1 9 4 Vammaisten työ- ja toimintakeskusten toiminnan joko itse tuotettuna tai ostettuna.
Toimeentulotuki tasolle (Oulu) 25 2 15 1 5 Muutos 27 212: 2,7 % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Suht. muutos 2,4%/v Nettokustannukset 212 23,7 M, odotekustannukset 19,1 M Potentiaali 4,7 M 216 23 168 162 15 13 129 13 137 13 129 126 129 13 115 114 117 14 91 87 89 69 64 54 59 52 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot.
Ympäristöterveydenhuolto (27) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Turku) Muutos 27 212: 1,4 % / vuosi (koko maa,2 % / vuosi) Suht. muutos +1,7%/v Nettokustannukset 212 2,2 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali 1,3 M 12 12 11 12 11 11 11 9 12 14 13 17 8 2 5 6 38 32 8 19 43 14 25 22 25 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
Ympäristönhuolto (44) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 tasolle (Rovaniemi) Muutos 27 212:,9 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos 2%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,7 M 7 7 7 7 7 7 3 4 13 12 8 4 15 3 8 9 17 5 6 6 17 6 12 11 15 9 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Tampere) /-6 vuotias Muutos 27 212: 1,2 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos,2%/v Nettokustannukset 212 97,9 M, odotekustannukset 15,5 M Potentiaali ( 7,5 M ) 9 8177 7944 8 7465 781 788 7142 6811 6849 6665 6879 7 6629 6463 6188 6193 625 6147 6249 6277 5968 5845 5845 6 5299 5123 5394 5191 54 5 4 3 2 1 Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen.
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Lahti) 12 Muutos 27 212: 2,9 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Suht. muutos +,7%/v Nettokustannukset 212 147,1 M, odotekustannukset 122,1 M Potentiaali 25 M 1 8899 879 8624 8415 859 8238 869 8833 9174 845 8471 918 8957 8232 857 8729 7758 772 8 754 7388 7567 7483 7871 71 11336 158 /oppilas 6 4 2 Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään ml. perusopetuksen vuosisuunnitelman mukainen kerhotoiminta. Myös sairaala- ja vammaisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten opetus sekä aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus.
Kansalaisopistot (325) tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 12,2 % / vuosi (koko maa,5 % / vuosi) Suht. muutos +12,7%/v Nettokustannukset 212 4,2 M, odotekustannukset 2,1 M Potentiaali 2,1 M 12 1 111 8 6 4 2 23 23 24 25 16 14 14 31 36 29 26 3 27 12 11 12 65 19 25 14 7 13 4 1 25 Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta.
Taiteen perusopetus (335) tasolle (Oulu) Muutos 27 212: 5,5 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos +5,8%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 2,7 M Potentiaali ( 1,3 M ) 3 28 25 24 23 2 15 1 5 8 8 8 8 6 6 15 1 6 2 1 4 3 3 12 Ei ammatillista koulutusta eikä kansalaisopistojen taideopetusta.
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) tasolle (Mikkeli) Muutos 27 212: 1,7 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos +1%/v Nettokustannukset 212 51,6 M, odotekustannukset 46,6 M Potentiaali 5 M 45 4 35 3 25 2 15 282 278 284 273 27 261 232 314 372 337 255 287 394 3 363 36 27 196 31 198 172 248 244 192 151 267 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
Kirjastotoimi (35) 12 tasolle (Tampere) Muutos 27 212:,1 % / vuosi (koko maa,1 % / vuosi) Suht. muutos +,2%/v Nettokustannukset 212 1,9 M, odotekustannukset 9,6 M Potentiaali 1,2 M 1 96 8 6 4 59 59 63 64 61 59 6 6 66 54 46 56 64 53 64 58 7 74 6 54 46 57 75 52 58 2 Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista.
Liikunta ja ulkoilu (355) tasolle (Lahti) 14 Muutos 27 212: 2,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos +1%/v Nettokustannukset 212 17,6 M, odotekustannukset 15,3 M Potentiaali 2,3 M 12 113 115 11 112 19 111 96 96 1 13 99 94 98 1 91 94 86 86 83 8 7 6 54 59 6 49 55 54 133 4 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.
Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Rovaniemi) Muutos 27 212: 2,8 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos +,8%/v Nettokustannukset 212 5,2 M, odotekustannukset M Potentiaali ( 2,8 M ) /-29 vuotias 25 2 15 1 5 292 259 266 233 266 256 449 785 631 793 675 442 18 859 167 535 151 741 55 298 353 512 1443 1169 97 837 Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan.
Museot ja näyttelytoiminta (37) tasolle (Turku) Muutos 27 212: 6,5 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos +4,8%/v Nettokustannukset 212 4,6 M, odotekustannukset 8,6 M Potentiaali ( 4 M ) 6 5 49 47 56 4 3 2 25 22 23 22 2 19 34 19 31 17 2 34 21 34 2 1 3 Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille.
YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + tasolle (Joensuu) Muutos 27 212: 5,8 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos +4,7%/v Nettokustannukset 212 65,3 M, odotekustannukset 48,5 M Potentiaali 16,8 M 45 4 35 3 25 2 15 1 5 357 351 333 31 298 277 34 345 413 296 349 265 346 288 249 328 214 336 391 229 345 298 31 168 338 322
Yhdyskuntasuunnittelu (41) tasolle (Seinäjoki) Muutos 27 212: 14,8 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Suht. muutos +14,2%/v Nettokustannukset 212 9,6 M, odotekustannukset 6,3 M Potentiaali 3,3 M 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 52 52 41 25 29 3 34 34 69 62 54 36 76 63 18 44 24 8 57 14 74 6 61 8 91 57 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.
Rakennusvalvonta (42) tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 315,7 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos +315%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali 1 M 6 5 48 4 3 2 1 1 3 1 1 2 3 6 4 6 1 1 1 2 1 3 3 12 14 2 2 12 13 24 3 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 154635 asukasta) tasolle (Oulu) Muutos 27 212: 5 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos +2,8%/v Nettokustannukset 212 34,1 M, odotekustannukset 22,2 M Potentiaali 12 M 3 281 /taajama-asukas 25 2 15 1 5 219 215 29 24 187 175 149 21 194 167 219 155 146 142 12 158 134 228 227 178 164 226 144 17 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito
Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 154635 asukasta) tasolle (Oulu) /taajama-asukas Muutos 27 212: 3,6 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos +4%/v Nettokustannukset 212 5,9 M, odotekustannukset 4 M Potentiaali 1,9 M 7 64 6 57 57 49 5 46 45 38 38 4 39 41 37 39 4 41 41 4 37 37 32 28 3 26 22 2 17 17 15 1 Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot.
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess, THL Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
Terveyden ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 1,1 Jyväskylän selvitysalue, nettomenot 36,4 M, odotemenot 323,2 M 4 35 3 25 2 15 1 5 1972 191 1863 228 2233 2195 255 19 1858 2115 27 2543 2826 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Seinäjoki, indeksi 92,2) 1941 196 3557 'Potentiaali' 37,2 M 1 95 92 111 13 94 95 88 11 1 13 89 97 11 11 16 96 9 88 97 1576 268 1978 1959 Nettomenot 92 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL