Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala



Samankaltaiset tiedostot
Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Rekrytointitarpeiden laskenta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen ,

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden, rekrytointitarpeiden ja talouden ennakointi (ART) Savonlinnan kaupunki Heikki Miettinen

Haminan taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous , seutufoorumi

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava. Heikki Miettinen ja Sari Pertola

Joensuun selvitysalue yhteensä

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö yhdessä Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat Heikki Miettinen

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Liperi Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Kontiolahti Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Outokumpu Olli Hokkanen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Polvijärvi Olli Hokkanen

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hämeenlinna Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Siikajoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Heinävesi Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Joroinen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Varkaus Tuomas Jalava

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Pyhäjoki Tuomas Jalava

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Hattula Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Petäjävesi Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Uurainen Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Toivakka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Kuhmoinen Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Laukaa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joutsa Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ja kuntatalouden ennakointi. Jämsä-Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Asukkaat ja palvelutarpeiden ennakointi. Janakkala Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Luhanka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Keski-Savon selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Leppävirta Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Lumijoki Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahe Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Kempele Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Muhos Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Liminka Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Tyrnävä Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulu Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden muutos ja kuntatalous. Jyväskylän selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi. Raahen seudun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Hailuoto Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Jyväskylän selvitysalue yhdessä Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Oulun selvitysalue Tuomas Jalava

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Ii Tuomas Jalava

Miehikkälän taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri

Palvelu- ja rekrytointitarpeen

Virolahden taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Jämsä Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Joensuu Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendit ja painelaskelmat. Raahen selvitysalue Heikki Miettinen

Kotkan kaupungin taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri FCG

Pyhtään taloustarkastelu Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Ohjausryhmän kokous Riitta Ekuri

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi A(RT) Muurame Tuomas Jalava

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue yhteensä Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Talous ja henkilöstö

Lohjan lukioverkko Page 1

Kuva: Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki Heikki Miettinen

Tilastokatsaus Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitysalueelta IMATRA PARIKKALA RAUTJÄRVI RUOKOLAHTI LAPPEENRANTA LEMI LUUMÄKI SAVITAIPALE TAIPALSAARI

Painelaskelmat. Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Page 1

Kuntajakoselvitysalueita koskevien talous- ja ennakointiaineistojen tuottaminen

Ennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 4 / MUISTIO

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/ MUISTIO

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen

KUNTAJAKOSELVITYS PORIN SEUDULLA Myyttejä ja faktoja selvitysalueelta

Kuntarakenneselvittäjän havaintoja Multian Väätäiskylältä ensin aamulla. Yhdistymisselvitys 2015; A.Luomala FMP OY

Selvitysalue kuntatalouden tunnuslukuja Anni Antila

Kuntatalouden tunnuslukuja selvitysalueelta

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

Haminan, Kotkan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntarakenneselvitys

KESTÄVÄN KUNTATUOTTAVUUDEN JA TULOKSELLISUUDEN MITTARISTO. Tuloksellisuuden ulottuvuudet, tarkastelu valtakunnan tasolla ja kuntakohtaisesti

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen

Kunta-alan työvoima- ja osaamistarpeiden muutokset Lapissa

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista (arvioinnit tehty 5.10.

Kokkolan seudun koko kuva

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Yleistä vuoden 2019 talousarviosta

Rahoituskulut ja tuotot Vuosikate

Transkriptio:

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi Sastamala 21.8.2007

Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005 (Suomen Kuntaliitto) Hoitoilmoitustiedot 2003 (Stakes) SoteVertti, (Efeko) Keskimääräinen vuodeosastohoidon osuus 46 % perusterveyden hoidosta Eläköitymistiedot (KEVA 2007)

Oletukset laskennassa Palvelutarve ikäluokan asukasta kohti säilyy nykyisen kaltaisena Veroprosentit pysyvät vuoden 2007 tasolla Kunnallisveron trendi A: Verotukseen ei tule uusia vähennyksiä Kunnallisveron trendi B: Verotukseen tulee uusia vähennyksiä kuten 1998-2004. Palkkatulot ja eläketulot saajaa kohti kasvavat kunnassa samalla tavalla kuin 1998-2004 Työllisyysaste nousee myös jatkossa kuten 1998-2004 Peruspalvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 % /vuosi (eli 1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin)"

Väestökehitys Sastamala Koko väestö Sastamala Koko maa Pirkanmaa 120 115 2005=100. 110 105 100 95 2005 2010 2015 2020 2025 Lähde:Tilastokeskus 2007 2005 2010 2015 2020 2025 Sastamala Asukkaita 28 006 27 969 28 135 28 440 28 850 2005=100 100 100 100 102 103 Koko maa Asukkaita 5 255 483 5 356 566 5 454 771 5 546 772 5 625 844 2005=100 100 102 104 106 107 Pirkanmaa Asukkaita 468 986 487 607 506 265 523 180 537 776 2005=100 100 104 108 112 115

Väestökehitys ikäluokittain 1-6-vuotiaat 7-18-vuotiaat Työikäiset Sastamala 65-74-vuotiaat Yli 74-vuotiaat Väestö 160 140 120 2005=100 100 80 60 2005 2010 2015 2020 2025 1-6-vuotiaat 100 95 97 98 98 7-18-vuotiaat 100 96 92 92 95 Työikäiset 100 99 94 91 89 65-74-vuotiaat 100 105 132 150 142 Yli 74-vuotiaat 100 107 112 123 151 Väestö 100 100 100 102 103 Lähde:Tilastokeskus 2007

Työikäiset Sastamala 105 17-64 -vuotiaat Sastamala Koko maa Pirkanmaa 2005=100. 100 95 90 2005 2010 2015 2020 2025 Lähde:Tilastokeskus 2007 2005 2010 2015 2020 2025 Sastamala 17-64 -vuotiaat 16 518 16 324 15 606 14 999 14 748 2005=100 100 99 94 91 89 Koko maa 17-64 -vuotiaat 3 375 528 3 401 860 3 309 651 3 232 714 3 187 072 2005=100 100 101 98 96 94 Pirkanmaa 17-64 -vuotiaat 302 728 311 327 309 414 308 982 311 220 2005=100 100 103 102 102 103

Väestöllinen huoltosuhde Sastamala Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) Sastamala Koko maa Pirkanmaa 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 2005 2010 2015 2020 2025 Lähde:Tilastokeskus 2007 2005 2010 2015 2020 2025 Sastamala Huoltosuhde 0,70 0,71 0,80 0,90 0,96 2005=100 100 103 115 129 137 Koko maa Huoltosuhde 0,56 0,57 0,65 0,72 0,77 2005=100 100 103 116 129 137 Pirkanmaa Huoltosuhde 0,55 0,57 0,64 0,69 0,73 2005=100 100 103 116 126 133

1-6 -vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Sastamala 1-6 -vuotiaat Sastamala Koko maa Pirkanmaa 130 2005=100. 120 110 100 90 2005 2010 2015 2020 2025 Lähde:Tilastokeskus 2007 2005 2010 2015 2020 2025 Sastamala 1-6 -vuotiaat 1 749 1 669 1 690 1 715 1 710 2005=100 100 95 97 98 98 Koko maa 1-6 -vuotiaat 342 515 356 056 364 932 368 307 365 248 2005=100 100 104 107 108 107 Pirkanmaa 1-6 -vuotiaat 30 221 33 276 35 037 35 854 35 858 2005=100 100 110 116 119 119 Sastamala Päivähoidossa* 893 852 863 875 873 *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2005 olleet 1-6 -vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen

7-15 -vuotiaat ja perusopetuksen oppilaat Sastamala 7-15 -vuotiaat Sastamala Koko maa Pirkanmaa 120 2005=100. 110 100 90 80 2005 2010 2015 2020 2025 Lähde:Tilastokeskus 2007 2005 2010 2015 2020 2025 Sastamala 7-15 -vuotiaat 3 080 2 911 2 836 2 875 2 944 2005=100 100 95 92 93 96 Koko maa 7-15 -vuotiaat 573 751 531 789 530 663 549 286 558 279 2005=100 100 93 92 96 97 Pirkanmaa 7-15 -vuotiaat 48 766 46 501 48 718 52 426 54 242 2005=100 100 95 100 108 111 Sastamala Oppilaat* 3 053 2 885 2 811 2 850 2 918 *Oman perusopetuksen oppilaat 2005, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen

16-18 vuotiaat ja lukiokoulutuksen oppilaat Sastamala 120 16-18 -vuotiaat Sastamala Koko maa Pirkanmaa 2005=100. 110 100 90 80 2005 2010 2015 2020 2025 Lähde:Tilastokeskus 2007 2005 2010 2015 2020 2025 Sastamala 16-18 -vuotiaat 1 090 1 083 997 964 1 001 2005=100 100 99 91 88 92 Koko maa 16-18 -vuotiaat 191 522 200 243 178 780 176 532 184 938 2005=100 100 105 93 92 97 Pirkanmaa 16-18 -vuotiaat 15 927 17 147 15 715 16 039 17 595 2005=100 100 108 99 101 110 Sastamala Lukion oppilaat* 553 549 506 489 508 *Oman lukiokoulutuksen oppilaat 2005, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen

Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Sastamala 3 500 Päivähoito Perusopetus Lukio 3 000 3053 2885 2811 2850 2918 2 500 2 000 1 500 1 000 500 893 852 863 875 873 553 549 506 489 508 0 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 2005 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: STAKES, Sotkanet 2005 oppilasmäärät: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2007

0-29 -vuotiaat Sastamala 108 106 0-29 -vuotiaat Sastamala Koko maa Pirkanmaa 2005=100. 104 102 100 98 96 94 92 90 2005 2010 2015 2020 2025 Lähde:Tilastokeskus 2007 2005 2010 2015 2020 2025 Sastamala 0-29 -vuotiaat 8 815 8 624 8 468 8 438 8 422 2005=100 100 98 96 96 96 Koko maa 0-29 -vuotiaat 1 892 943 1 881 484 1 865 587 1 859 953 1 841 229 2005=100 100 99 99 98 97 Pirkanmaa 0-29 -vuotiaat 169 945 174 586 177 530 180 796 181 802 2005=100 100 103 104 106 107

Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2003 Sastamala 7,0 Sastamala Koko maa Pirkanmaa 6,0 5,0 Käynnit/ asukas 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Lähde:Stakes <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Yht. Sastamala 6,0 3,3 1,9 2,0 1,9 2,5 2,4 2,3 2,2 Koko maa 3,2 2,9 1,4 1,6 1,6 2,4 2,6 2,6 1,8 Pirkanmaa 3,4 3,0 1,6 1,8 1,9 2,8 3,1 4,1 2,1

Perusterveydenhuollon avohoidon tarve PTH:n lääkärin avohoitokäynnit/v. 2005-2025 Tarve on vakioitu vuoden 2003 käyntien perusteella Sastamala 120 Sastamala Koko maa Pirkanmaa 115 2005=100. 110 105 100 95 2005 2010 2015 2020 2025 2005=100 2005 2010 2015 2020 2025 Sastamala 100 100 101 103 105 Koko maa 100 103 106 109 112 Pirkanmaa 100 105 110 115 119

Erikoissairaanhoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas v. 2003 0,60 Pirkanmaan shp Koko maa 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0-14 15-64 65-74 75 - Lähde:Stakes 0-14 15-64 65-74 75 - Yht. Pirkanmaan shp 0,16 0,12 0,32 0,44 0,17 Koko maa 0,17 0,14 0,34 0,48 0,18

Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. 2005-2025 Tarve on vakioitu vuoden 2003 hoitojaksojen määrän perusteella Vuoden 2003 lähtötietona on käytetty koko sairaanhoitopiirin keskimääräisiä lukuja. Sastamala 130 Sastamala Koko maa Pirkanmaa 120 2005=100 110 100 90 2005 2010 2015 2020 2025 2005 2010 2015 2020 2025 Sastamala 100 102 106 111 116 Koko maa 100 104 111 116 122 Pirkanmaa 100 106 113 120 127

Vanhusväestö Sastamala yli 75-vuotiaat 200 Sastamala Koko maa Pirkanmaa 2005=100. 180 160 140 120 100 80 2005 2010 2015 2020 2025 Lähde:Tilastokeskus 2007 2005 2010 2015 2020 2025 Sastamala yli 75-vuotiaat 3 048 3 276 3 427 3 739 4 592 2005=100 100 107 112 123 151 Koko maa yli 75-vuotiaat 392 968 433 413 480 401 555 558 708 112 2005=100 100 110 122 141 180 Pirkanmaa yli 75-vuotiaat 36 333 39 772 43 731 50 390 64 147 2005=100 100 109 120 139 177

Verotulot ja valtionosuudet 1998-2004 Sastamala 1998=100. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Kunnallisvero Kiinteistövero Yhteisövero-os. Valtion os. (käyttötal) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Lähde:Tilastokeskus 2007 Deflatoitu vuoden 2004 hintatasoon 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Kunnallisvero 1 000 46 173 47 693 44 284 48 662 52 473 50 273 50 673 1998=100 100 103 96 105 114 109 110 Kiinteistövero 1 000 1 843 2 171 2 302 2 461 2 375 2 335 2 314 1998=100 100 118 125 133 129 127 126 Yhteisövero-os. 1 000 11 422 9 679 9 955 6 828 4 456 2 503 3 168 1998=100 100 85 87 60 39 22 28 Valtion os. (käyttötal) 1 000 24 033 24 764 27 268 32 253 35 889 38 929 41 070 1998=100 100 103 113 134 149 162 171

Palvelutarpeiden kehitys Sastamala Palvelutarpeiden kehitys, 2005=100 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 2005 2010 2015 2020 2025 Päivähoito ja esiopetus 100 95 97 98 98 Perusopetus ja lukio 100 96 92 92 95 Vanhusten hoito 100 107 112 123 151 Perusterveydenhuolto, avo 100 100 101 103 105 Erikoissairaanhoito 100 102 106 111 116 Muut tehtävät 100 100 100 102 103 Palvelutarpeet on laskettu väestötekijöiden muutosten perusteella. 'Muut tehtävät' kattavat kaikki muut kuin nimetyt tehtävät, esim. yleishallinnon ja kulttuuripalvelut. 'Muut tehtävät' luokan palvelutarpeet muuttuvat kuten väestön kokonaismäärä. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito

Kuntatalous A 2005-2025 Sastamala Kunnallisveron trendilaskelma A (oletuksella, että vähennyksiä ei kasvateta) sekä palvelujen nettokustannusennusteet M. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2005 2010 2015 2020 2025 Vanhusten hoito 19,4 22,8 26,1 31,1 41,8 Erikoissairaanhoito 23,7 26,4 30,2 34,5 39,5 Perusterveydenhuolto, avo 7,1 7,8 8,6 9,6 10,7 Perusopetus ja lukio 21,3 23,3 24,4 25,6 28,1 Päivähoito ja esiopetus 8,5 8,9 9,8 10,9 11,9 Muut tehtävät 17,8 19,8 21,8 24,1 26,7 Kunnallisvero A 52,5 59,6 62,5 65,2 68,7 Kunnallisverotrendi on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 Veroprosentti 18,19 18,96 18,96 18,96 18,96 Kunn.vero kattaa 54 % 55 % 52 % 48 % 43 % Toimintakate M 97,9 109,0 120,9 135,8 158,6 Vuosikate M 4,3 7,0 5,4 1,4-7,3 Vuosikate /asukas 154 250 190 50-253

Kuntatalous B 2005-2025 Sastamala M. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Kunnallisveron trendilaskelma B (oletuksella, että efektiivinen veroaste laskee vähennysten vaikutuksesta 0,15 prosenttiyksikköä vuodessa) sekä palvelujen nettokustannusennusteet 0 2005 2010 2015 2020 2025 Vanhusten hoito 19,4 22,8 26,1 31,1 41,8 Erikoissairaanhoito 23,7 26,4 30,2 34,5 39,5 Perusterveydenhuolto, avo 7,1 7,8 8,6 9,6 10,7 Perusopetus ja lukio 21,3 23,3 24,4 25,6 28,1 Päivähoito ja esiopetus 8,5 8,9 9,8 10,9 11,9 Muut tehtävät 17,8 19,8 21,8 24,1 26,7 Kunnallisvero B 52,5 57,4 58,0 58,2 58,9 Kunnallisverotrendi on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella, peruspalvelujen menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1,8 % vuotuiseen reaalikasvuun. Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen hoito ja kotisairaanhoito 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 Veroprosentti 18,19 18,96 18,96 18,96 18,96 Kunn.vero kattaa 54 % 53 % 48 % 43 % 37 % Toimintakate M 97,9 109,0 120,9 135,8 158,6 Vuosikate M 4,3 4,8 0,9-5,6-17,2 Vuosikate /asukas 154 170 31-197 -595

Verotulot ja valtionosuudet 2005-2025 Sastamala 160 140 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystrendit, tasaus sisällytetty osuuksiin M. 120 100 80 60 40 20 0 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 Yleinen valtionosuus 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 OPM:n valtionosuus 9,1 11,4 13,5 15,9 19,0 STM:n valtionosuus 32,9 37,6 42,1 47,0 53,7 Muut verot 6,3 6,1 6,7 7,3 8,0 Kunnallisvero (A) 52,5 59,6 62,5 65,2 68,7 Vuoden 2005 kunnallisvero on tilinpäätöksen mukainen, ennuste on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella suhteutettuna väestöennusteen mukaiseen tulonsaajien määrän kehitykseen. Valtionosuudet on laskettu ennustetuille ikäryhmittäisille asukasmäärille. Verotuloihin pohjautuva valtionosuuksien tasaus on huomioitu.

Verotulot ja valtionosuudet 2005-2025 Sastamala M. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitystrendit, tasaus erikseen 2 005 2 010 2 015 2 020 2 025 Verotulojen tasaus 10,6 11,4 13,3 15,9 18,5 Yleinen valtionosuus 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 OPM:n valtionosuus 5,2 7,2 8,6 10,0 12,1 STM:n valtionosuus 26,9 31,1 34,5 38,0 43,2 Muut verot 6,3 6,1 6,7 7,3 8,0 Kunnallisvero (A) 52,5 59,6 62,5 65,2 68,7 Vuoden 2005 kunnallisvero on tilinpäätöksen mukainen, ennuste on laskettu 1998-2004 toteuman perusteella suhteutettuna väestöennusteen mukaiseen tulonsaajien määrän kehitykseen. Valtionosuudet on laskettu ennustetuille ikäryhmittäisille asukasmäärille. Verotuloihin pohjautuva valtionosuuksien tasaus on huomioitu.

Henkilöstötarve Henkilöstötarpeen ennakointi perustuu palvelua käyttävän väestön ennustettuun muutokseen (Tilastokeskus toukokuu 2007). Perusterveydenhuollon osalta eri ikäluokkien palvelutarve on vakioitu vuoden 2003 avohoitokäyntien määrän perusteella (STAKES). Laskennallisen tarpeen lähtökohtana on henkilöstömäärä vuoden 2005 lopussa. Jos henkilöitä on ammattiryhmässä alle 8, ei ammattiryhmäkohtaista tulostetta esitetä. Hallinto ja tukipalveluhenkilöstö on eritelty neljään ryhmään: Ruokahuolto, siivous ja kiinteistöhuolto, toimistotyö sekä muut Henkilöstömäärät perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen tietoihin 31.12.2005 tilanteesta. Mukana ovat myös määräaikaisessa työsuhteessa tuolloin olleet henkilöt. Mallissa ei huomioida mahdollisesti henkilöstön ali-/ylimitoitusta.

Eläköityminen Eläkepoistumaennusteet perustuvat vuoden 2005 lopun tietoihin (Kuntien eläkevakuutuksen ennuste maaliskuussa 2007) Eläkepoistumaennuste kuvaa vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille siirtyviä 2006-2025. Ennuste on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuEL- tai VEL-vakuutettuna 31.12.2005. Mukana ovat myös vapailla ja työlomilla olijat.

Rekrytointitarve Vuoden 2005 lopussa Sastamalan kuntien henkilöstömäärä (KuEL+VEL ilman pelastushenkilöstöä) oli 1457, vuonna 2025 tarve olisi laskelman mukaan 1529 henkilöä. Eläköitymisen osalta huippuvuosi on ennusteen mukaan 2011, jolloin eläkkeelle siirtyisi 57 henkilöä (vuonna 2006 42 henkilöä). Rekrytointitarpeen osalta huippuvuosi on ennusteen mukaan 2018, jolloin tarve olisi 61 henkilöä (vuonna 2006 rekrytointitarve oli laskennallisesti 39 henkilöä). Vuosina 2011-2015 Sastamalan kuntien rekrytointitarve on vuosittain keskimäärin 54 henkilöä. Eläkkeelle siirtyy ennusteen mukaan tuona aikana vuosittain keskimäärin 53 ja henkilöstötarpeen muutos on keskimäärin 1 henkilö vuodessa. Vuosina 2016-2020 Sastamalan kuntien laskennallinen rekrytointitarve on vuosittain keskimäärin 56 henkilöä. Eläkkeelle siirtyy ennusteen mukaan tuolloin vuosittain keskimäärin 53 ja henkilöstötarpeen muutos on keskimäärin 3 henkilöä vuodessa. Vuosina 2021-2025 Sastamalan kuntien laskennallinen rekrytointitarve on vuosittain keskimäärin 51 henkilöä. Eläkkeelle siirtyy ennusteen mukaan tuolloin vuosittain keskimäärin 39 ja henkilöstötarpeen muutos on keskimäärin 12 henkilöä vuodessa.

Sastamala 14,0 Päivähoito- ja esiopetus yhteensä* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 196 12,0 10,0 Henkilöä/ vuosi 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 2 0 1 4 7 8 10 7 6 11 7 12 10 9 9 4 5 6 5 6 Eläkkeelle siirtyvät 4 3 4 6 7 7 10 6 6 10 7 12 10 9 9 4 5 6 5 6 Tarpeen muutos -2-2 -2-1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 1-6 -vuotiaiden määrän. *Lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, päiväkotiapulaiset ja perhepäivähoitajat.

Sastamala Perhepäivähoitajat Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve 10,0 Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 132 8,0 6,0 Henkilöä/ vuosi 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 3 1 2 4 6 6 9 6 5 8 6 7 9 6 5 2 4 2 4 4 Eläkkeelle siirtyvät 4 2 3 5 7 6 9 5 5 8 6 7 8 6 5 2 4 2 4 4 Tarpeen muutos -2-2 -2-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 1-6 -vuotiaiden määrän.

Sastamala 2,5 Lastentarhanopettajat Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 34 2,0 1,5 Henkilöä/ vuosi 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 2 1 0 Eläkkeelle siirtyvät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 1 0 2 1 0 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 1-6 -vuotiaiden määrän.

Sastamala 3,0 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 30 2,5 Henkilöä/ vuosi 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 3 1 2 2 1 1 2 0 1 Eläkkeelle siirtyvät 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3 1 2 2 1 1 2 0 1 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 1-6 -vuotiaiden määrän.

Sastamala 20,0 Opettajat* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 400 15,0 Henkilöä/ vuosi 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 8 3 7 12 7 10 4 5 10 10 7 10 11 10 6 9 11 11 17 8 Eläkkeelle siirtyvät 13 8 11 16 10 14 7 9 12 11 7 10 11 9 5 7 9 9 15 6 Tarpeen muutos -4-4 -4-4 -3-3 -3-3 -2-1 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin 7-18 -vuotiaiden määrän. *Perusopetus, lukiokoulutus ja kuntien omat keskiasteen oppilaitokset (ei kuntayhtyhtymiä).

Sastamala 10,0 Kodinhoitajat* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 87 9,0 8,0 Henkilöä/ vuosi 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 4 3 4 3 2 4 4 6 4 3 6 5 4 7 6 8 8 7 7 9 Eläkkeelle siirtyvät 2 1 2 1 1 3 3 5 3 1 4 3 2 4 2 3 3 2 2 4 Tarpeen muutos 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin yli 75-vuotiaiden määrän. *Kodinhoitajat ja henkilökohtaiset avustajat

Sastamala 8,0 Perus- ja lähihoitajat Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 62 7,0 6,0 Henkilöä/ vuosi 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 4 3 2 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 4 6 6 7 Eläkkeelle siirtyvät 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 2 3 3 Tarpeen muutos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin yli 75-vuotiaiden määrän.

Sastamala 1,2 Sairaanhoitajat ym.* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 11 1,0 Henkilöä/ vuosi 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Eläkkeelle siirtyvät 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin avohoitokäyntien ennakoidun määrän. *Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, toiminta- ym. terapeutit, kätilöt ja hammashoitajat perusterveydenhuollossa (ei kuntayhtymät).

Sastamala 2,5 Terveydenhuollon muu henkilöstö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 28 2,0 Henkilöä/ vuosi 1,5 1,0 0,5 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 Eläkkeelle siirtyvät 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin avohoitokäyntien ennakoidun määrän. *Psykologit, laboratoriohoitajat, proviisorit, farmaseutit, sairaankuljettajat, lääkintävahtimestarit, puheterapeutit ja välinehuoltajat perusterveydenhuollossa (ei kuntayhtymät).

Sastamala 6,0 Sosiaalitoimen muu henkilöstö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 69 5,0 Henkilöä/ vuosi 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 1 1 1 1 2 2 3 1 3 1 4 5 5 3 4 4 2 3 2 2 Eläkkeelle siirtyvät 1 1 1 1 2 2 3 1 3 1 4 5 5 3 4 4 2 3 2 2 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samassa suhteessa kuin väestön kokonaismäärän. *Sosiaalityöntekijät, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, askarteluohjaajat yms.

Sastamala 3,0 Kulttuuri- ja vapaa-aika-ala* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 36 2,5 Henkilöä/ vuosi 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 3 1 0 1 Eläkkeelle siirtyvät 2 1 1 2 2 1 2 1 1 0 2 1 0 1 0 1 3 1 0 1 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Kirjasto- ja museoalan henkilöstö, liikunnanohjaajat, nuoriso-ohjaajat yms..

Sastamala 10,0 Tekninen- ja ympäristöala* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 117 9,0 8,0 7,0 Henkilöä/ vuosi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 6 3 4 3 7 6 6 4 5 7 9 6 6 4 3 3 3 4 1 5 Eläkkeelle siirtyvät 6 3 4 3 7 6 6 4 5 7 8 6 5 4 2 3 3 3 1 4 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Tekn. asiantuntijat, rakennusalan työntekijät, puistotyöntekijät, varasto,- korjaus- ja huoltohenkilöstö, kuljettajat, vahtimestarit yms.

Sastamala 25,0 Hallinto ja tukipalvelut yhteensä* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 451 20,0 Henkilöä/ vuosi 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 12 13 10 18 16 19 20 21 19 20 20 15 20 15 13 12 17 16 10 12 Eläkkeelle siirtyvät 12 13 10 18 16 19 20 20 18 19 19 14 19 13 12 11 15 15 8 10 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. Hallinto- ja tukipapalvelut keskushallinnossa sekä toimialoilla (taloushallinto, tietohuolto, ruokahuolto, siivous, henkilöstöhallinto, toimistotyö).

Sastamala 6,0 Hallinto ja tukipalvelut/ruokapalvelut* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 75 5,0 Henkilöä/ vuosi 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 2 1 1 5 1 4 4 4 2 2 4 5 2 3 1 2 3 2 2 1 Eläkkeelle siirtyvät 2 1 1 5 1 4 4 4 2 2 4 4 2 3 1 1 3 2 2 1 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Ravintola- ja suurtalousesimiehet, kokit, keittäjät, kylmäköt, kettiöapulaiset yms.

Sastamala 10,0 Hallinto ja tukipalvelut/siivous ja kiinteistönhuolto* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 118 9,0 8,0 7,0 Henkilöä/ vuosi 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 5 5 4 4 7 8 5 4 8 9 5 4 7 4 3 4 4 2 2 2 Eläkkeelle siirtyvät 5 5 4 4 7 8 4 3 8 9 5 4 7 4 3 4 3 2 2 1 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Siivoojat, siivoustyönjohtajat, kiinteistöhuoltomiehet, vahtimestarit

Sastamala 5,0 Hallinto ja tukipalvelut/toimistotyö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 78 4,0 Henkilöä/ vuosi 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tarpeen muutos 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 5 3 1 3 Eläkkeelle siirtyvät 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 4 3 1 3 Eläkkeelle siirtyvät 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Toimistonhoitajat, sihteerit, johdon sihteerit, osastosihteerit, tekstinkäsittelijät, palkanlaskijat, kassanhoitajat, toimistovahtimestarit, vastaanoton ja neuvonnan hoitajat, puhelinvaihteenhoitajat yms.

Sastamala 12,0 Hallinto ja tukipalvelut/muut tehtävät* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 180 10,0 Henkilöä/ vuosi 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 3 4 3 5 6 5 10 9 5 5 7 5 7 6 5 3 5 8 4 6 Eläkkeelle siirtyvät 3 4 3 5 6 4 9 9 5 5 7 4 7 5 5 3 5 8 4 5 Tarpeen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Henkilöstötarpeen oletetaan muuttuvan samalla tavalla kuin väestön kokonaismäärän. *Muut tukipalvelut (esim. tietohallinto, viestintä, kääntäjät) ja hallinto (esim. talousjohtajat, kamreerit, kirjanpitäjät, henkilöstöjohtajat)

Sastamala Henkilöstön laskennallinen tarve 500 450 400 Henkilöä 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Hallinto- ja tukipalvelut 451 451 451 451 451 451 451 452 453 453 454 455 456 457 458 459 461 462 463 465 Tekninen- ja ympäristöala 117 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 119 120 120 121 Kulttuuri ja vapaa-aika 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 Sosiaalitoimen muu henkilöstö 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 70 71 71 71 Pth:n muu henkilöstö 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 Lääkärit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sairaanhoitajat 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 Perus- ja lähihoitajat 62 63 64 65 66 67 68 68 69 70 71 72 73 75 77 79 83 86 90 93 Kodinhoitajat 87 89 90 92 94 95 96 96 97 98 100 102 103 105 108 111 116 121 126 131 Opettajat 400 396 391 387 383 380 377 374 371 369 368 368 368 368 369 370 372 374 376 378 Päivähoito- ja esiopetus 196 194 191 189 188 188 188 188 189 189 190 191 191 192 192 192 192 192 192 192 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Henkilöstötarve yhteensä 1457 1453 1449 1446 1443 1442 1441 1441 1441 1442 1446 1451 1456 1462 1469 1479 1491 1503 1516 1529

Sastamala 60,0 Henkilöstön rekrytointitarve keskimäärin vuodessa 50,0 Henkilöä keskimäärin vuodessa 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 Päivähoito- ja esiopetus 3,0 8,3 9,6 5,1 Opettajat 7,6 8,0 8,9 11,4 Kodinhoitajat 3,2 4,0 5,6 7,8 Perus- ja lähihoitajat 2,6 3,1 3,5 5,7 Sairaanhoitajat 0,1 0,3 0,4 0,1 Lääkärit 0,0 0,0 0,0 0,0 Pth:n muu henkilöstö 0,7 1,7 0,8 0,9 Sosiaalitoimen muu henkilöstö 1,0 1,9 4,1 2,9 Kulttuuri- ja vapaa-aika 1,8 1,2 1,0 1,2 Tekninen- ja ympäristöala 4,6 5,7 5,5 3,2 Hallinto- ja tukipalvelut 13,7 19,8 16,6 13,4

Sastamala 70 Koko henkilöstö* Eläkkeelle siirtyminen, henkilöstötarpeen muutos ja rekrytointitarve Kunnan koko henkilöstömäärä 31.12.2005 oli 1457 60 Henkilöä/ vuosi 50 40 30 20 10 0-10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Rekrytointitarve 39 29 32 45 47 57 55 48 54 57 59 59 61 52 48 48 55 54 50 51 Eläkkeelle siirtyvät 42 33 35 48 48 57 55 49 53 53 54 54 55 45 39 36 43 42 37 37 Tarpeen muutos -4-4 -4-3 -1 0 0 0 2 3 5 5 5 7 10 12 12 13 13 13 Henkilöstötarve on laskettu väestötekijöiden perusteella, eläköitymisennuste KEVA *KuEL ja VEL vakuutetut.

Sastamala Henkilöstön laskennallinen kokonaismäärä perusennusteessa ja tuottavuuden kasvaessa 1 % vuodessa 1800 1600 Henkilöä 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Perusennuste 1457 1453 1449 1446 1443 1442 1441 1441 1441 1442 1446 1451 1456 1462 1469 1479 1491 1503 1516 1529 Tuottavuus +1%/v 1457 1439 1420 1403 1388 1373 1358 1343 1331 1320 1310 1301 1292 1285 1280 1277 1274 1272 1270 1268

Hallinto ja tukipalvelut ammattiryhmä mallissa ja vastaavat KEVAn ennusteen ammattiluokat Hallinto- ja tukipalvelut/muut 11103 Kuntien ja kaupunkien johtajat 2429X Muut lainopilliset erityis.as.t. 52201 Tuote-esittelijät 1223X Rakennusalan tuotantojohtajat 1210X Pääjohtajat ja toimitusjohtajat 24311 Arkistonhoitajat 52202 Myyjät ja myymäläkassanhoitajat 1225X Hotellinjohtajat ja ravintolapääll. 1221X Maa- ja metsätalouden johtajat 2441X Ekonomistit 52203 Erikoismyyjät 12269 Muut kulj. varast. tietoliik. joht. 1222X Teollisuuden tuotantojohtajat 2442X Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat 5220X Myyjät ja tuote-esittelijät 1227X Yrityspalv.- ym. yritysten johtajat 1223X Rakennusalan tuotantojohtajat 2444X Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit 5XXXX Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 1228X Siiv.- ja kaun.hoit.alan. ym. joht. 1225X Hotellinjohtajat ja ravintolapääll. 24702 Kunnallishall. erityisasiantuntijat 6123X Maatalouslomittajat 12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat 12269 Muut kulj. varast. tietoliik. joht. 24XXX Muiden alojen erityisasiantuntijat 6129X Muut eläintenhoitajat 1229X Muiden yrit. ja toimintayks. joht. 1227X Yrityspalv.- ym. yritysten johtajat 2XXXX Erityisasiantuntijat 7244X Tietoliikenneasentajat ja -korj. 122XX Tuotanto- ja linjajohtajat 1228X Siiv.- ja kaun.hoit.alan. ym. joht. 3111X Luonnontieteen tekniset asiantunt. 7245X Linja-asentajat ja -korjaajat 1231X Talous- ja hallintojohtajat 12299 Muut tuotanto- ja linjajohtajat 3120X Tietotekn. tukihenk, operaatt. ym. 7311X Instrumentintekijät ja instr.asent. 1232X Henkilöstöjohtajat 1229X Muiden yrit. ja toimintayks. joht. 34132 Isännöitsijät 7341X Latojat ja asemoijat 1233X Myynti- ja markkinointijohtajat 122XX Tuotanto- ja linjajohtajat 3414X Matkailuasiamiehet ja matkanjärj. 7342X Painopinnan valmistajat 1234X Mainos- ja tiedotusjohtajat 1231X Talous- ja hallintojohtajat 34151 Myyntineuvottelijat ja myyntiedust. 7344X Valokuvalaboratorioiden työntekijät 1235X Osto- ja varastopäälliköt 1232X Henkilöstöjohtajat 34153 Tukkumyyjät 7345X Kirjansitomotyöntekijät 1236X Tietotekniikkajohtajat 1233X Myynti- ja markkinointijohtajat 3415X Myyntineuvott., -edust. ja -siht. 734XX Painopinnan valm. tekstiilipainajat 1237X Tutkimus- ja kehitysjohtajat 1234X Mainos- ja tiedotusjohtajat 3416X Ostajat 7432X Kutojat, neulojat ym. 1239X Muut asiantuntijajohtajat 1235X Osto- ja varastopäälliköt 3417X Vahinkotarkast. ja huutokaupanpit. 7433X Vaatturit, pukuomp. ja hatuntekijät 123XX Asiantuntijajohtajat 1236X Tietotekniikkajohtajat 34192 Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat 7435X Leikkaajat ja mallimestarit 2122X Tilastotiet. erityisasiantuntijat 1237X Tutkimus- ja kehitysjohtajat 3419X Myynnin ja rahoituksen esimiehet 7436X Koru- ja muut tekstiiliompelijat 2131X Tietotekniikan suunn.ja ohjelmoijat 1239X Muut asiantuntijajohtajat 3429X Muut liike-elämän palvel. välitt. 7437X Verhoilijat 2139X Muut tietotekniikan erityisasiant. 123XX Asiantuntijajohtajat 3432X Oikeud.käynt.as.mieh. ja ulosottom. 8251X Painokoneen hoitajat 213XX Tietotekniikan erityisasiantuntijat 2122X Tilastotiet. erityisasiantuntijat 3433X Kirjanpitäjät ym. 8252X Jälkikäsittelijät 2411X Tilintarkastajat, kamreerit ym. 2131X Tietotekniikan suunn.ja ohjelmoijat 3434X Tilastonlaatijat, haastatt. ym. 8262X Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat 2412X Henkilöstösuunnittelijat ym. 2139X Muut tietotekniikan erityisasiant. 3442X Verovalmistelijat ja -tarkastajat 8263X Ompelukoneiden hoitajat 24191 Mainonn. ja markk. erityis.as.t. 213XX Tietotekniikan erityisasiantuntijat 4131X Varastonhoitajat ym. 8264X Pesu-, valk.- ja värj.koneid. hoit. 24192 Tiedottajat 2411X Tilintarkastajat, kamreerit ym. 41331 Raideliikenteen ohjaajat 8321X Moottoripyörälähetit ym. 24193 Kuluttajaneuvojat ym. 2412X Henkilöstösuunnittelijat ym. 41339 Muut kuljetuk.ja huolinn.tstotyönt. 9111X Katumyyjät ym. 24194 Järjestöalan erityisasiantuntijat 24191 Mainonn. ja markk. erityis.as.t. 414XX Kirjastojen, posti.toim. ym. työnt. 241XX Liike-elämän järjestöal. erit.as.t. 24192 Tiedottajat 4211X Lipunmyyjät 2421X Asianajajat ja syyttäjät 24193 Kuluttajaneuvojat ym. 4212X Posti- ja pankkitoimihenkilöt 2429X Muut lainopilliset erityis.as.t. 24194 Järjestöalan erityisasiantuntijat 4215X Maksujenperijät 24311 Arkistonhoitajat 241XX Liike-elämän järjestöal. erit.as.t. 5112X Konduktöörit, rahastajat ym. 2441X Ekonomistit 2421X Asianajajat ja syyttäjät 5113X Matkaoppaat ja matkanjohtajat 2442X Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat 2444X Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit