Talousarvioesitys 40. (32.40, 32.20, osa, 32.30, osa ja 32.90 osa) Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä Luottolaitosten varoista myönnettävien eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977) 4 :n mukainen turvavarastointilainojen korkohyvityksen enimmäismäärä on 5 prosenttia. Uusia turvavarastolainoja saa hyväksyä vuonna enintään 8 409 000 euroa. Turvavarastolain (970/1982) 7 :n mukaisia varastoavustuksia saa myöntää vuonna enintään 34 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Osana elinkeinopolitiikkaa ja kilpailukyvyn ylläpitämistä on välttämätöntä huolehtia yritysten toimintaympäristöstä. Toimivat markkinat mukaan lukien toimivat työmarkkinat ja kilpailu ovat innovaatiotoiminnan kannustinvoima ja väline tuottaa tehokkaasti tavaroita ja palveluita. Kilpailu markkinoilla kannustaa yrityksiä laajentamaan tuotevalikoimaa, parantamaan tuotteiden laatua ja johtaa edullisempaan hinnoitteluun. Kilpailuoikeudellisen keinovalikoiman ja työmarkkinoiden lainsäädännön on oltava ajanmukaisia. Kilpailunrajoituslakiin tehdään kokonaisuudistus, ja uusi laki on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2010. Samalla julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia selvitetään laajasti. Kilpailupoliittisia tavoitteita toteutetaan myös EY:n valtiontukisäännöillä ja julkisia hankintoja koskevalla lainsäädännöllä. Laadukas sisämarkkinalainsäädäntö ja sen tehokas kansallinen täytäntöönpano on sisämarkkinoiden toimivuuden edellytys. On tärkeää varmistaa, että suomalaiset viranomaiset ja elinkeinonharjoittajat ovat hyvin informoituja jatkuvasti kehittyvistä EY:n valtiontukisääntelyn periaatteista ja velvoitteista sekä julkisissa hankinnoissa avautuvista uusista mahdollisuuksista. Kilpailulainsäädännön täytäntöönpanossa ja kansallisessa kilpailupolitiikassa keskitytään kilpailunrajoitusten selvittämiseen. Kilpailunedistämistyötä tehostetaan yhdessä Kilpailuviraston kanssa ja kansallisissa uudistushankkeissa nostetaan esiin kilpailupolitiikkaan ja -lainsäädäntöön liittyviä näkökohtia. Sääntelyn karsimista jatketaan ja julkiselle elinkeinotoiminnalle luodaan selkeät avoimen ja tasapuolisen kilpailun turvaavat toimintaedellytykset. Keskeinen selvittämiskohde on palvelusektori ja sen kilpailuongelmat. Palvelusektoria edelleen kehittämällä on mahdollista edistää työllisyyttä ja hyvinvointia. Kilpailua on edistettävä varsinkin keskeisillä palvelualoilla. Palveludirektiivin, yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen sääntelykokonaisuuden sekä julkisten hankintojen sääntelyn nopean ja tehokkaan kansallisen toimeenpanon varmistaminen on tärkeää. Hyvin toimivat työmarkkinat, ajanmukainen työlainsäädäntö ja hyvä työelämän laatu ovat yritysten kilpailuetuja. Yritysten yhteiskuntavastuullisuus ja eettiset toimintatavat korostuvat jatkossa entisestään yrityksille kilpailuetua tuottavina tekijöinä. Näiden asioiden tukemiseen kiinnitetään hallinnon toiminnassa entistä järjestelmällisemmin huomiota. Yritysten kattava ja laadukas talousinformaatio on tehokkaan taloudellisen toiminnan yksi kivijalka. Sen avulla asiakkaat, rahoittajat, työntekijät, toimittajat ja muut sidosryhmät voivat saada yritysten taloudellisesta tilasta riittävät tiedot päätöstensä perusteeksi. Hyvin toimiva tilintarkastusjärjestelmä varmentaa taloustiedon oikeellisuuden. Yhtiöiden talousinformaation merkitys korostuu listattujen yhtiöiden kohdalla. Luotettava ja ajantasainen tieto niiden taloudellisesta asemasta on välttämätöntä pääomamarkkinoiden tehokkaan toiminnan kannalta. Hyvin toimiva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen teollisoikeusjärjestelmä varmistaa yritysten innovaatioiden ja muun aineettoman omaisuuden suojaamisen ja hyödyntämisen. Tämän varmistamiseksi laaditaan hallitusohjelman mukaisesti teollis- ja tekijänoikeuksien strategia (IPR-strategia), jonka tarkoituksena on kartoittaa nykyisen teollisoikeusjärjestelmän puutteita niin infrastruktuurin kuin lainsäädännön osalta. Kasvanut tarve suojata tuotekehitystä ja aineettomia oikeuksia korostaa immateriaalioikeuksien tuntemisen, ymmärtämisen ja hallinnan merkitystä. Tämä edellyttää aktiivista yhteistyötä viranomaisten ja yrityselämän kesken. Kuluttajapolitiikan tavoitteena on kuluttajien hyvinvoinnin lisääminen. Kuluttajapoliittisilla toimenpiteillä varmistetaan markkinoiden samoin kuin julkisten palveluiden toimivuus ja turvallisuus. Kuluttajille turvataan riittävä tietopohja ja osaaminen toimia kehittyvillä markkinoilla ja vaikuttaa kuluttajina yhteiskunnassa. Kuluttajapolitiikalla edistetään myös kestäviä tuotanto- ja kulutustapoja. Kuluttajanäkökulma otetaan huomioon yhteiskuntapolitiikan eri lohkoilla. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvioesitys Toimiva kuluttajapolitiikka edellyttää aktiivista yhteistyötä viranomaisten, elinkeinoelämän sekä kuluttaja- ja kansalaisjärjestöjen kesken. Kuluttajaoikeuden sääntöjen ja periaatteiden noudattaminen varmistaa kuluttajien luottamuksen markkinoiden toimintaan. Asiakkaiden valintamahdollisuuksia lisätään myös julkisessa palvelutuotannossa. Ministeriön yhteydessä toimiva taloudenhallinnan neuvottelukunta koordinoi eri toimijoiden välistä yhteistyötä talousneuvonnan antamisessa kuluttajien ylivelkaantumisen estämiseksi. Vuosia 2011 koskevan, uuden kuluttajapoliittisen ohjelman toimeenpanoa jatketaan. Markkinavalvonnan toimivuudesta käynnistetään kokonaisarvio. Kuluttajaneuvonnan tehtävät siirretään vuoden alusta kunnilta valtion hoidettavaksi. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä -tulosalueelle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Yritykset ja julkinen valta noudattavat toiminnassaan kuluttaja- ja kilpailuoikeuden moderneja periaatteita. Kuluttajien asema on turvallinen, ja kuluttajat luottavat markkinoiden toimivuuteen. Ajanmukaiset teollisoikeusjärjestelmät edistävät innovaatioita sekä tavaroiden ja palvelujen kaupallistamista. Työelämän laatu on korkealla tasolla. Luvun nimike on muutettu. 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 042 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajaviraston yhteydessä toimii Euroopan Kuluttajakeskus, jonka toiminnasta puolet rahoittaa EU:n komissio. Kuluttajaneuvonta siirtyy vuoden alusta lukien kunnilta valtiolle. Hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän hallituksen esityksen laeiksi kuluttajaneuvonnasta sekä Kuluttajavirastosta annetun lain 1 :n ja Ahvenanmaan itsehallintolain 30 :n muuttamisesta (HE 54/ vp). Määrärahan mitoituksessa on tämän vuoksi otettu huomioon 100 000 euron siirto momentilta 28.90.30. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Kuluttajien asema on turvattu ja se vahvistuu yhteiskunnassa (sidosryhmäkysely, 1 5: > 3,8; : 3,78). Toiminnallinen tuloksellisuus arvio Tuoteturvallisuusvalvonta kohdentuu oikein riskinarvioinnin perusteella ja vakavaa vaaraa aiheuttavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelut saadaan poistetuksi Prioriteettiluokkaan 1 kuuluvien ilmoitusten keskimääräinen käsittelyaika (pv) 61 42 < 42 Kuluttajalehden kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen (%) 94 94 94 Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain varsinainen talousarvio esitys 1 000 % 1 000 % 1 000 % Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvioesitys Tuoteturvallisuus 956 16 983 17 1 004 17 Valmismatkaliikkeiden valvonta 141 2 161 3 166 3 Kuluttajaoikeus 1 804 31 1 955 33 1 949 32 Valistus ja viestintä 2 018 34 1 852 32 1 942 32 Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus 605 10 602 10 667 11 Yhteisrahoitteinen toiminta 266 5 306 5 249 4 Palvelut muille virastoille 68 1 65 1 65 1 Yhteensä 5 858 100 5 924 100 6 042 100 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 92,6 90,5 87,5 Henkilöstön hyvinvointi paranee sairauspoissaolot/htv 12,7 - < 11,0 lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset 222 217 < 201 työtyytyväisyysindeksi (1 5) 3,7 3,8 3,8 Kuluttajaviraston johtamisindeksi (1 5) 3,4 3,5 3,5 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät/htv 4,7 5 5 pätevyysinvestoinnit, euroa/htv 1 774-1 850 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva lähtövaihtuvuus, % 1,1 - < 1,0 työhakemukset/avoin työpaikka 26 30 30 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kolmen henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi ja kahden henkilötyövuoden lisäys kuluttajaneuvonnan tehtävien siirtymisen kunnilta valtiolle nojalla. varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 6 816 6 780 6 929 Bruttotulot 958 856 887 Nettomenot 5 858 5 924 6 042 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 652 siirtynyt seuraavalle vuodelle 672 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkojen tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 1 000 euroa) 177 Tuottavuustoimet -159 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvioesitys Siirto momentilta 28.90.30 100 Yhteensä 118 talousarvio 6 042 000 II lisätalousarvio 187 000 talousarvio 5 924 000 tilinpäätös 5 878 000 02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 5 396 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Kilpailuviraston toiminta-ajatuksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa. Virasto puuttuu kilpailunrajoituslain ja EU:n kilpailusääntöjen vastaisiin kilpailun rajoituksiin ja vaikuttaa yleisesti kilpailun toimivuuteen. Lisäksi virasto valvoo yrityskauppoja ja hoitaa sen vastuulle kuuluvat kansainväliset tehtävät. Kilpailun edistämisellä ja kilpailuvalvonnalla turvataan avoin ja toimiva kilpailu sekä yrityksille yhtäläiset kilpailuolosuhteet. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kilpailuvirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : tavoitteet/tulosmittarit Vahvistetaan uskottavaa "hard core" kartellien vastaista politiikkaa Sidosryhmäarvio uskottavuudesta (asteikko 1 5) - 3,0 3,2 Seuraamusmaksuesitysten määrä merkittävissä (I- ja II-luokka) asioissa - 1 1 Tehokas puuttuminen pois suljentaan ja kolluusioon keskittyneillä markkinoilla Merkittävien (I II -luokka) ratkaistujen tapausten määrä, joissa rajoitus on poistunut 9 9 10 Sidosryhmäarvio (asteikko 1 5) - 3,0 3,2 Keskittymän kilpailuongelmat tehokkaasti estävä yrityskauppojen valvonta Sidosryhmäarvio (asteikko 1 5) - 3,2 3,4 Vaikutetaan kilpailun institutionaalisten esteiden poistamiseen Sidosryhmäarvio (asteikko 1 5) - 3,0 3,2 Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnalliset tavoitteet/tulosmittarit Virasto tekee oikeita asioita oikeaan aikaan Ratkaistujen toimenpidepyyntöjen käsittelyajat (mediaani, päiviä) luokka 1 730 730 luokka 2 630 630 luokka 3 30 30 Päätökset sisällöltään oikeita ja laadukkaita Sidosryhmien näkemys (asteikko 1 5) 3,0 3,2 Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain arvio arvio Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvioesitys 1 000 % 1 000 % 1 000 % Monopolivalvonta 1 736 34 1 795 34 1 835 34 Kartellivalvonta 1 686 33 1 743 33 1 781 33 Kilpailunedistäminen 868 17 898 17 917 17 Kansainväliset asiat 817 16 845 16 863 16 Yhteensä 5 107 100 5 281 100 5 396 100 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 65,4 68,0 68,0 Työvoimakustannukset, 1 000 euroa 3 532 3 800 4 000 Henkilöstön hyvinvointi paranee työilmapiiri (asteikko 1 5) - 3,4 3,5 sairauspoissaolopäivät/htv 13,4 < 10,0 < 9,0 lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset 191 < 190 < 190 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät/htv 7,8 8,0 8,0 vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä 61,9 66,0 66,0 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva lähtövaihtuvuus, % 11,8 < 10,0 < 10,0 työhakemukset/avoin työpaikka 35 40 40 Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon palkkojen tarkistukset 115 000 euroa (missä kertaluonteista vähennystä 37 000 euroa). talousarvio 5 396 000 II lisätalousarvio 97 000 talousarvio 5 281 000 tilinpäätös 5 153 000 03. (32.30.01) Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 037 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin sekä 2) InnoSuomi-toimintaan ja -palkintoihin. Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella. S e l v i t y s o s a : Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Mittarit/Kriteerit (asteikko 4 10) Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Talousarvioesitys PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä 8,4 8,5 Asiakasarvio Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden edistäminen Asiakasarvio 8,4 8,5 Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnalliset tavoitteet/tulosmittarit Työn tuottavuuden muutos, % 7,7 +2,0 +2,0 Yksikkökustannusten nousu, % 1) -2,3 +5,3 +3,0 Asiakastyytyväisyys (4 10) - 8,5 8,5 Sähköinen asiointi Patenttihakemukset 49 38 65 Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % 16 35 30 Tavaramerkkihakemukset, % 5-40 Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, % - 5 40 Keskeisimpien palveluiden käsittelyaikatavoitteet 50 %:ssä tapauksista käsittelyaika alle 80 %:ssa tapauksista käsittelyaika alle Kotimaiset patenttihakemukset (v) 2,7 2,8 2,7 4,2 4,2 4,4 Tavaramerkkihakemukset (kk) 6,3 4,5 4,0 8,0 9,0 8,0 Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset (pv) 4 7 5 9 14 10 Yrityskiinnityshakemukset (pv) 5 6 5 14 14 10 Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) 2 2 1,4 6 6 2 PCT- hakemuksissa tavoitteena on tehdä kaikki tutkimukset annetuissa määräajoissa. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet 483 484 481 josta maksullisen toiminnan osuus, % 100 100 100 Työvoimakustannukset, 1 000 euroa 22 700 24 140 25 342 Henkilöstön hyvinvointi paranee työtyytyväisyys (1 5) 3,5-3,7 työilmapiiri (1 5) 3,9 3,9 4,0 sairauspoissaolopäivät/htv 9,5 < 8,5 < 7,0 lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset 1 137 1 017 < 838 Organisaation osaaminen kasvaa 1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
Talousarvioesitys koulutuspäivät / htv 5,7 5,0 7,0 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus, % 40,6 40,3 43,0 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva työnantajakuva (1 5) 3,5 3,6 3,8 lähtövaihtuvuus, % 5,4 < 4,0 < 3,5 Johtaminen johtaminen (1 5) 3,6 3,7 3,7 tiedon kulku (1 5) 3,1 3,6 3,7 palautteen saanti (1 5) 3,4 3,6 3,7 Momentin henkilötyövuosiarviossa on otettu huomioon kolmen henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot suoritteiden myyntituotot 37 355 35 573 38 700 muut tuotot 285 185 255 Tuotot yhteensä 37 640 35 758 38 955 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 35 045 39 204 40 733 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 2 595-3 446-1 778 Kustannusvastaavuus, % 2) 107 91 96 Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet Yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja säätiöt Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 703 675 740 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 080 2 975 3 301 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 377-2 300-2 561 Kustannusvastaavuus, % 23 23 22 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 548 2 268 2 655 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1 840 1 476 2 204 2) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen alentaa kustannusvastaavuutta. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7
Talousarvioesitys Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 708 792 451 Kustannusvastaavuus, % 138 154 120 Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien, mallien ja säätiörekisterin maksuja ja valitusmaksuja Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) korotetaan pitkän ajan kuluessa tapahtuneen kustannuskehityksen vuoksi. varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 40 882 43 285 47 502 Bruttotulot 41 078 38 816 42 465 Nettomenot -196 4 469 5 037 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 896 siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 456 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkojen tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 25 000 euroa) -15 Tasokorotus 883 Tuottavuustoimet -300 Yhteensä 568 talousarvio 5 037 000 II lisätalousarvio 85 000 talousarvio 4 469 000 tilinpäätös -2 395 132 S e l v i t y s o s a : Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Kuluttajatutkimuskeskuksen tuottaman käyttäjälähtöisen tutkimustiedon hyödyntäminen vahvistuu kuluttaja- ja innovaatiopolitiikassa. Toiminnallinen tuloksellisuus 04. (32.20.04) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 039 000 euroa. Toiminnallinen tehokkuus Tulot, % menoista 31 27 27 Maksullisen toiminnan tuotot, euroa 14 239 10 000 15 000 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus, % 46 50 50 Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista, % 91 90 90 Tietopalvelu kokonaiskustannuksista, % 9 10 10 Tuotokset, palvelukyky ja laadunhallinta Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl 128 90 100 Tieteelliset kriteerit täyttävien julkaisujen osuus, % 17 11 10 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8
Talousarvioesitys Akateemiset luottamustehtävät, lkm 59 30 40 Muu asiantuntijatoiminta 135 (ei aset.) 100 Esitelmät eri foorumeilla, lkm 129 90 100 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuosien kehitys 38 41 39 josta maksullisen toiminnan osuus, % 0,3 0,5 0,5 Työvoimakustannukset, 1 000 euroa 1 674 1 738 2 088 Henkilöstön hyvinvointi paranee henkilöstön työtyytyväisyys kokonaisuutena (1 5) 3,5 3,6 3,6 lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset 49 (ei aset.) < 51 Organisaation osaaminen kasvaa koulutuspäivät/htv 4,6 5,0 4,5 vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä 71,8 70,0 70,0 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva lähtövaihtuvuus, % 5,1 2,4 2,4 työhakemukset/avoin työpaikka - > 12 > 12 Momentin mitoituksessa on otettu huomioon yhden henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 2 658 2 686 2 889 Bruttotulot 784 700 850 Nettomenot 1 874 1 986 2 039 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 576 siirtynyt seuraavalle vuodelle 641 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkojen tarkistukset 106 Tuottavuustoimet -53 Yhteensä 53 talousarvio 2 039 000 II lisätalousarvio 27 000 talousarvio 1 986 000 tilinpäätös 1 939 000 31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään 4 511 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9
Talousarvioesitys 1) talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (713/2000) mukaisen korvauksen maksamiseen talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajille 2) projektihenkilöstön palkkaukseen Kuluttajavirastoon sekä 3) talous- ja velkaneuvojien koulutukseen ja materiaalin tuottamiseen. Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena ja kulutusmenojen osalta suoriteperusteisena. S e l v i t y s o s a : Talous- ja velkaneuvontapalveluiden järjestämisestä maksettava korvaus määrätään työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamien perusteiden mukaan siten, että se vastaa palvelun tuottamisesta aiheutuvia tarkoituksenmukaisia menoja. Korvaus maksetaan lääninhallituksen kanssa sopimuksen tehneelle kunnalle tai muulle palveluntuottajalle. Korvauksen maksatuksesta kunnille huolehtii Kuluttajavirasto ja muulle palveluntuottajalle lääninhallitus. Talous- ja velkaneuvontaan käytettiin vuonna yhteensä 155 henkilötyövuotta (neuvojat 133 htv ja avustajat 22 htv). Valtion korvaus kattoi talous- ja velkaneuvonnan kuluista noin kaksi kolmasosaa. Erot kuntien palvelukyvyn välillä ovat suuret. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti toiminnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle : Talous- ja velkaneuvonta helpottaa velallisten asemaa luottojen järjestelyissä sekä tukee velallisten elämänhallinnan paranemista ja ehkäisee syrjäytymistä. Toiminnallinen tuloksellisuus Asiakkaiden keskimääräinen jonotusaika on korkeintaan 60 päivää ( : 60 päivän keskimääräinen jonotusaika ylitettiin 12 yksikössä). talousarvio 4 511 000 talousarvio 4 611 000 tilinpäätös 4 661 000 50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään 673 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää avustuksena kuluttajajärjestöjen ja Työtehoseura ry:n kotitalousosaston tukemiseen Kuluttajaviraston määrittelemistä toiminnoista aiheutuviin kuluihin. S e l v i t y s o s a : Kuluttajajärjestöt ovat kuluttajien etujärjestöjä, missä ominaisuudessa ne neuvovat kuluttajia sekä jakavat ja välittävät kuluttajatietoa. Työtehoseuran kotitalousosasto edistää tutkimuksella kotitalouksien toimivuutta ja tehokkuutta sekä kuluttajien toimintaedellytyksiä. Kotitalouksien toimivuus ja tehokkuus sekä kuluttajien omat toimintaedellytykset paranevat järjestöjen myötävaikutuksella. Määrärahan arvioitu käyttö Suomen Kuluttajaliitto ry 479 000 Kuluttajat Konsumenterna ry 25 000 Työtehoseura ry:n kotitalousosasto 169 000 Yhteensä 673 000 talousarvio 673 000 talousarvio 823 000 tilinpäätös 823 000 51. (32.90.51) Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) Momentille myönnetään 800 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) merimiespalvelulain (447/) nojalla merimiesten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettujen palvelujen valtion osuuden maksamiseen 2) merimieslaissa tarkoitetun työsopimuksen tekemisestä annetun asetuksen (783/1995) mukaisiin palveluihin 3) merimieslain (423/1978) ja merimiesten vuosilomalain (433/1984) nojalla merimiesten vuosiloma- ja vanhempainvapaamatkakustannuksiin sekä 4) merimiesten työsuhteen alkamiseen ja päättymiseen liittyviin matkakustannuksiin suoritettavan valtion osuuden maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenoihin. Valtion osuus merimiespalvelutoimiston menoista sekä valtion osuus työnantajille eräisiin merimiesten matkakustannuksiin budjetoidaan maksatuspäätösperusteisesti. S e l v i t y s o s a : Merimiespalvelutoiminnan rahoitus Valtion osuus merimiespalvelutoimiston menoista 580 000 Työnantajien osuus 290 000 Työntekijöiden osuus 290 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 10
Talousarvioesitys Lästimaksut (31.30.50) 470 000 Yhteensä 1 630 000 Määrärahan arvioitu käyttö Valtion osuus merimiespalvelutoimiston menoista 580 000 Valtion osuus työnantajille eräisiin merimiesten matkakustannuksiin 220 000 Yhteensä 800 000 talousarvio 800 000 talousarvio 800 000 tilinpäätös 704 086 Määrärahaa saa käyttää ryhmäkannelain (444/) mukaisesta ryhmäkanteesta aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Ryhmäkanneprosessin hoitaminen voi vaatia huomattaviakin resursseja, joita ei ole mahdollista ennakoida. Ryhmäkanteesta aiheutuu oikeudenkäyntikuluja valtiolle silloin, jos kuluttaja-asiamies häviää ajamansa kanteen. talousarvio 20 000 talousarvio 20 000 tilinpäätös 95. Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (arviomääräraha) Momentille myönnetään 20 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 11