Maaseutu- ja tielautakunta 29.9.2016 Liite 1 70 MIKKELIN KAUPUNKI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 1
S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Tuloskortit 3 Tunnusluvut 5 Määrärahaesitykset Lautakunta yhteensä 6 Henkilöstösuunnitelma 6 Koulutussuunnitelma 8 2
Maaseutu- ja tielautakunta 2017 Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä yksityistielain mukaisena kunnallisena tiehallintoviranomaisena toimiminen. Lautakunta kehittää maaseutua ja maaseudun elinkeinotoimintaa sekä alempaa tieverkkoa ja avustaa vesiosuuskuntien rakentamista. Palvelusuunnitelma Maaseudunkehittäminen: Maaseutu- ja tielautakunta kehittää maaseudun elinkeinotoimintaa myöntämällä avustuksia maatalouselinkeinoja tukeviin suunnitelmiin. Lautakunta myöntää maaseudulla toimiville yhdistyksille hankekohtaisia toimintaavustuksia, sekä myöntää kuntarahoitusosuuksia seudulla toimiville hankkeille. Lomituspalvelut: Maatalousyrittäjille järjestetään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, lomituspalvelulaki) mukaisesti vuosilomaa, sijaisapua ja maksullista lomittaja-apua tuettuun hintaan. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela on järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä Mikkelin kaupungin kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka mukaan Mikkelin kaupunki huolehtii lomituspalvelujen järjestämisestä omalla alueellaan ja lähikuntien alueella. Muut kunnat ovat Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Pieksämäki ja Puumala. Tietoimi: Tietoimi jakaa kunnossapitoavustukset ja parantamisavustukset järjestäytyneille yksityisteille. Sen lisäksi maaseutu- ja tielautakunnan toimitusjaosto pitää tietoimituksia ja käsittelee valituksia jotka koskevat yksityisteitä. Tiekunnille on järjestetty tiepäiviä, koulutusta ja neuvontaa. Vesiosuuskunnat: Maaseutu- ja tielautakunta tukee vesiosuuskuntien rakentamista taloudellisesti. Maaseutu- ja tielautakunta valmistelee vesilaitosten toiminta-alue-ehdotukset edelleen hallituksen ja valtuuston päätettäväksi. Palvelusuunnitelma Maaseutu- ja tielautakunta toteuttaa palvelua asiakaslähtöisesti lähellä asiakasta ja palvelua käyttävien asiakkaiden neuvontaan, tiedotukseen sekä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseen kiinnitetään huomiota, jotta palvelutoiminnan tasapuolisuus toteutuu. Palvelutuotantoon vaikuttavat muutokset -2019 Lomituspalveluiden tuottaminen kuntatasolla voi muuttua vuonna 2019. Lomituksen hallinto on siirtymässä maakunnan hoidettavaksi, lomitustyö muuttuu siten, ettei kunta ole enää lomittajien työnantaja, vaan kunnan pitäisi yhtiöittää palveluntuotanto. Tämä tarkoittaa lomituspalveluiden siirtämistä yhtiömuotoiseksi, eivätkä lomittajat silloin ole enää Mikkelin kaupungin palveluksessa. Kuntien nykyisin toteuttama maaseutuhallinto siirtyy vuoden 2019 alusta maakuntiin. Kuntien maaseutuhallinto ja ELY-keskuksen toteuttama maaseudunkehittäminen ja maataloustukihallinto keskitettäisiin maakunnallisiin toimipisteisiin. Tämän myötä Mikkelin maaseututoimi häviää kaupungin organisaatiosta. Mahdolliset muutokset yksityistielaissa voivat vaikuttaa tietoimen toimintaan. Kunnan toteuttamia tietoimituksia on kaavailtu siirrettäväksi Maanmittauslaitokselle. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi Vesihuollon kehittämistoimenpiteiden Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku jatkotoimien toteuttaminen Suomela Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Varmistetaan seutukunnan hyvä veden laatu ja riittävä määrä. Yhteistyö yhdyskuntatekniikan yksikön, ympäristöpalveluiden ja ELYn kanssa. Löydetään seudulta toteuttamiskelpoisia vesihuolto kohteita. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen tiedottaminen 3
Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Investoinnin määrärahatarve vesihuoltokohteissa (saadaan laskettua tehdystä suunnitelmasta). ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Yritysten nettolisäys: tavoite 140 yritystä, Työpaikkakehitys: tavoite 24 500 työpaikkaa Yksityisteiden perusparannusprojekteja toteutetaan n. 60 kpl. Kunnossapitoavustukset 750 kpl. Yhdyskuntatekniikan insinööri Markku Suomela Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Varmistetaan yksityisteiden liikennöitävä kunto. Yhteistyö yhdyskuntatekniikan yksikön kanssa sekä alemman tieverkon osalta ELY-keskuksen kanssa. Haja-asutusalueen asukkaiden liikkumismahdollisuuksien ylläpitäminen. Vuorovaikutus ja tiedottaminen yksityistietoimikuntien kanssa. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalinen hakuprosessi kunnossapitoavustuksissa Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Perusparannusprojektien määrärahatarve noin 500 000 vuodessa (avustusosuus, projektit sisältävät yksityisteiden omaa osuutta). LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Luomumaatilojen %-osuus kaikista Ollaan aktiivinen toimija eri luomu Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen maatiloista hankkeiden ja infotilaisuuksissa. Luomussa olevan peltopinta-alan %-osuus kaikesta peltopinta-alasta: tavoite 18 Lisätään maatalousyrittäjien tietoisuutta lähi- ja luomuruuan tulevaisuuden näkymistä sekä markkinoidaan luomuviljelyä maatalousyrittäjille tukikoulutuksien yhteydessä Maaseutupäällikkö Kari Mikkonen Hyödynnetään Luomuinstituutin, Pro Agrian ja MTK Etelä-Savon kyvykkyyttä ja palveluita tiedottamisessa ja vuoropuhelussa. Lautakunnan toimialan palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Varmistetaan joustava tukihakuprosessi asiakkaalle. Tuotetaan laadukas ja informatiivinen materiaali maatalousyrittäjille. Lomituspalveluiden kysyntää vastaava tarjonta ja laatu Tukihaku- infotilaisuuksien sisällön painottuminen luomupeltopinta-alan lisäämiseen. Lomituspalveluiden työskentely tiiminä tehostuu Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalinen hakuprosessi Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Työajankäyttö koulutukset ja tapahtumat Yhteiset palaverit, joissa ongelmat tunnistetaan ja niihin yritetään löytää ratkaisut yhdessä Kehityskeskustelut 4
Tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Maatilat yhteensä, kpl 1 428 1 350 1400 1350 1300 1300 Maatalouden tukihakemukset, kpl 6 971 8 000 7500 7000 7000 7000 Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi *ei saatavilla 28 28 28 27 27 Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) 23 336 26 000 26000 23000 22000 22 000 Kustannus euroa/lomituspäivä 167 165 165 162 162 162 Avustettavat yksityistiet, kpl 747 750 750 760 760 760 Perusparannetut yksityistiet, kpl 114 60 60 60 60 60 Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km 393 425 425 425 425 425 Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms. 5 9 9 0 0 0 *Maaseutuviraston sovellusuudistuksen myötä yhteenvetoa maksetuista maataloustuista ei ole saatavilla vuodelle 2015. Määrärahaesitys Talousarvioraami on lautakuntatasolla sitova valmistelupohja. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeen 20.6.2016 246. Maaseutu- ja tielautakunnan ulkoinen raami 1 000 euroina: Tulot 5 589 euroa Kulut 7 871 euroa Tkate -2 282 euroa Talousarvioesityksen ulkoiset tulot ja kulut: Tulot 5 567 euroa (ero raamiin 22 euroa) Kulut 7 129 euroa (ero raamiin 742 euroa) Tkate -1 562 euroa (ero raamiin 720 euroa) 5
TALOUSARVIOESITYS / MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNTA YHTEENSÄ 2017 140014TM TOIMINTAKATE -1 562 235 1400143A TOIMINTATUOTOT 5 566 600 14001430A Myyntituotot 4 951 300 140014308A Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta 4 565 000 308700 Lomituspalvelukorvaukset valtiolta 4 565 000 140014310A Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 386 300 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay 386 300 14001432A Maksutuotot 570 000 140014329A Muut palvelumaksut 570 000 329301 Maatalouslomitus: sijaisapumaksut 420 000 329302 Maatalouslomitus: tuettu maksullinen lom 150 000 14001433A Tuet ja avustukset 25 300 140014330A Tuet ja avustukset 25 300 333007 Muut tuet ja avustukset, muilta 25 300 14001435A Muut toimintatuotot 20 000 140014350A Muut toimintatuotot 20 000 353000 Muut toimintatuotot 20 000 1400144A TOIMINTAKULUT -7 128 835 14001440A Henkilöstökulut 4 009 435 140014400A Palkat ja palkkiot 3 078 800 140014410A Eläkekulut 678 075 140014415A Muut henkilöstösivukulut 252 560 14001443A Palvelujen ostot 1 248 900 140014430A Asiakaspalvelujen ostot 360 000 14001445A Aineet, tarvikkeet ja tavarat 39 100 14001447A Avustukset 1 770 000 473000 Muut avustukset kotitalouksille 150 000 474100 Muut avustukset yhteisöille 1 620 000 14001448A Muut toimintakulut 61 400 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA (Tekninen toimiala) Henkilöstötarpeeseen vaikuttavat muutokset vuosina 2017 2020 6.1 Toiminnan ja toimintaympäristön muutos Toimialalla resurssit eivät ole yhden toimijan varassa. Organisaatiot tiivistyvät ja kumppanuusmuodot ovat toimintatapoja. Kohdennettua asiantuntijapalvelua ostetaan enemmän. Virka- ja lupavalmistelut pysyvät kuitenkin kaupungin omana työnä. Ostopalveluita tullaan käyttämään talouspolitiikasta johtuvan resurssipulan vuoksi. 6.2 Ostopalvelut ja ulkoistaminen Tekninen toimi Varsinainen tuotannollinen tekeminen on siirretty ulkoisilta palveluntuottajilta ostettavaksi ns. tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti. Oman henkilökunnan määrä vastaa pitkän aikavälin tarvetta. Omaa palvelutuotantoa, mm. kaupunkisuunnittelu, strategiset projektit (asuntomessut, satamalahti), täydennetään osaamisen ja määrän suhteen ostopalveluilla. Kaupungin strategisten projektien edetessä on ulkopuolisten ostopalvelujen käyttö kasvanut. Maaseutuhallinto Toimistotyön ostopalvelua vähennetään näillä näkymin vuosina 2016-2017 sähköisen asioinnin lisääntyessä. Lomitustoiminnassa käytetään tarpeen mukaan ostopalvelulomittajia. Tietoimessa ostetaan tieisännöitsijäpalveluja. 6.3 Henkilöresurssin kohdentaminen/siirtäminen sisäisesti Tekninen toimi Hallinto- ja tukipalvelut on järjestetty teknisellä toimialalla hallintopalvelukeskus-organisaation kautta. 6.4. Työkykytavoite Tavoitteena on sairauslomapäivien vähentäminen. Tavoitteena on räätälöidä myös työtehtäviä henkilön yksilöllinen työkyky huomioiden, jos työkyvyn todetaan heikentyneen. Tekninen toimi tukee työkykyä ylläpitävää toimintaa mm. kuntoremontein ym. 6
6.5. Määräaikainen henkilöstö Tekninen toimi Määräaikaisiin tehtäviin palkataan resursseja lupa- ja asiakasprosessien varmistamiseksi sekä tasaamaan projektiluontoisesti kasautuvaa työmäärää. Vuonna 2017 on suurin tarve palkata määräaikaista henkilöstöä asuntomessuille. Maaseutu- ja tietoimi Työvoiman joustavan käytön vuoksi käytetään määrä-aikaisia työntekijöitä. Vesiosuuskunta-asioihin palkataan määräaikainen (12 kk) työntekijä. 6.6. Eläkepoistuma Toimialalta on eläköitynyt tai eläköitymässä vuosina 2016 2020 yhteensä n. 30 henkilöä. 6.7. Henkilöstöresurssisuunnitelma 2017 2020 Teknisen lautakunnan alainen toiminta 6.8. Henkilöstömenojen vähentäminen Jokaisen rekrytointiesityksen kohdalla arvioidaan tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan tarpeet sekä tehtäväkokonaisuudelle ajatellut vastuut. Maaseutu- ja tielautakunnan alainen toiminta Maaseututoimi ja lomitus siirtyvät vuoden 2019 alusta maakuntahallintoon, jolloin ao. henkilöstö siirtyy pois Mikkelin kaupungilta. Ennustetaan, että lomituksen kysyntä tulee vähenemään lähivuosina, joka vastaavasti vähentää henkilöstötarvetta lähivuosina. 6.9. Osaamisen kehittäminen ja koulutussuunnitelma Teknisen toimialan yksiköt ovat laatineet koulutussuunnitelmat vuodelle 2017 tunnistetun osaamistarpeen mukaisesti. Henkilöstön ammatillista osaamista ja alan voimakasta muutosta sekä muutoksenhallitsemista täsmäkoulutetaan. Kehityskeskusteluissa tunnistetaan henkilökohtainen osaamistarve ja tarpeeseen reagoidaan täsmäkoulutuksilla sekä pidemmän aikavälin koulutuksilla tarpeen mukaan. Koulutuksiin osallistuminen hyväksytään harkinnan mukaan kehityskeskustelujen, kaupungin koulutussuunnitelman ja talousarvion määrärahojen perusteella. TOIMIALOJEN HENKILÖMÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2016-2019 Toteutuma Henkilöstömäärä Toteutuma Tavoite 2017 Tavoite 2018 Tavoite 2019 Muutos arvio Toimialan Toimialan Toimialan Yhteensä 31.12.2015 1.1.2016 31.12.2016 asettama asettama asettama Toimielimen ilmoituksen mukaan Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos 2016-19 Maaseutu- ja tielautakunta yht 123 113-10 92-31 91-1 90-1 0-90 -123 Vakituiset 95 98 3 88-7 86-2 86 0 0-86 -95 Lomitustoimi 86 89 3 81-5 81 0 81 0 0-81 -86 Maaseutu 8 8 0 6-2 4-2 4 0 0-4 -8 Tietoimi 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0-1 -1 Määräaikaiset 28 15-13 4-24 5 1 4-1 0-4 -28 Lomitustoimi 27 14-13 4-23 4 0 4 0 0-4 -27 Maaseutu 1 1 0 0-1 0 0 0 0 0 0-1 Tietoimi 0 0 0 0 0 1 1 0-1 0 0 0 7
Koulutussuunnitelma 2017 /Tekninen toimi TEKNINEN TOIMI/Maaseutu- ja tietoimi Osaamisen kehittämistar ve/ koulutus Koulutuksen tavoite Kesto /pv Maaseutuhall into Lomitus ammatillisen osaamisen kehittäminen ammatillisen osaamisen kehittäminen ammatillisen osaamisen kehittäminen Eläinten hyvinvointi 8-10 pv / v 1-2 pv 8-10 pv / v Kohderyh mä (esim. esimiehet, koko henkilöstö) koko henkilöstö koko henkilöstö koko henkilöstö, lynckoulutus Aikataulu (mahdollisimm an tarkalla tasolla) noin kerran kk:ssa Kustannu kset Koulutuksen arviointi (palautteen kerääminen, vaikuttavuuden arviointi) - yhteisissä palavereissa maaliskuu -17 - yhteisissä palavereissa noin kerran kk:ssa Vastuutaho (esim. henkilöstöpalvelut) ja koulutuksen järjestäjä Maaseutuvirasto ELY -keskus - - yksikön esimies ja sovellusosaaja 1 pv lomittajat tammikuu -17 3 000 lomittajien palavereissa Järviseudun ammatti-instituutti Tietoimi Koko yksikkö Alueelliset yksityistiepäivät työyhteisön kehittäminen 1 pv lautakunta ja viranhaltija t helmikuu 2017 500 - tieyhdistys esimiehet - henkilöstöpalvelut 8
9