Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2014
Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Piirinjohtajan mietteitä 3 Suomalaisen jalkapallon strategia 2013 2016 Kaakkois-Suomen piirissä Arvot 4 Missio (toiminta-ajatus) 4 Visio 4 Strategiset valinnat 4 I SEURAKEHITYS Seuraohjelma 5 Jalkapallo elämänkouluna 6 Osaamisen kehittäminen 6 Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu 7 II PELAAJAKEHITYS Yksilökeskeinen valmennusfilosofia 8 Osaamisen kehittäminen 9 Kansallinen kilpailutoiminta ja erotuomarit 10 Kansainvälinen toiminta 11 III JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA 11 IV MARKKINOINTIVIESTINTÄ ja MYYNTI 12 V OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 12 VI FUTSAL 13 VII MUU PIIRIN TOIMINTA 14 TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2014 15 TALOUSARVIO 2014 18 Muistiinpanoja 22 Julkaisun kuvat Jussi Eskola - 2 -
PIIRIJOHTAJAN MIETTEITÄ Tietyistä haasteista huolimatta, voidaan Kaakkois-Suomen piirissä ja sen jäsenseuroissa olla viime vuosien toimintaamme tyytyväisiä osittain jopa ylpeitä. Tämän paljastaa mm. kuluneella kaudella käyttöön ottamamme liitto- ja piiriorganisaation yhteisen toiminnan mittaristo. Monet tunnusluvut osoittavat, että piiri ja sen seurat ovat aivan valtakunnallista kärkeä ja keskikokoisena toimijana olemme ajaneet monessa asiassa ohi isommilla resursseilla operoivien piirien. Suorastaan edelläkävijöitä olemme Itä- ja Keski-Suomen piirien kanssa tehtävässä alueellisessa yhteistyössä, jonka merkitys lajiorganisaation toiminnassa tulee kasvamaan lähivuosina. Vaikka parannettavaakin toki löytyy, niin nuo tulokset antavat hyvää ja turvallista pohjaa suunnitella tulevia toimintoja niin piiri- kuin seuratasolla. Tuleva vuosi 2014 on nykyisen Kaakkois-Suomen piirin 20. toimintavuosi, mutta varsinaista juhlaa siitä tuskin tulee. Taloudellinen tilanne on kaikkialla epävarma, kuntakenttä on kokemassa muutoksia, kun väestö keskittyy edelleen kaupunkeihin ja maakuntakeskuksiin. Kilpailu niin harrastajista kuin vapaaehtoistoimijoistakin kiihtyy eri lajien ja seurojen välillä. Lähes kaikkialla puhutaan säästöistä, leikkauksista ja resurssipulasta, eikä jalkapallo tai liikunta ja urheilu yleensäkään ole mitenkään irrallinen osa yhteiskuntaa, vaan joudumme kohtaamaan samat talouden ja toiminnan haasteet kun muutkin toimialat. Kaiken lajitoiminnan perusta on suomalainen jalkapalloseura. Siksi haluamme kaudella 2014 sekä liitto- että piiritasolla suurelta osalta keskittyä uuden seuraohjelman jalkauttamiseen ja sen pohjalta toimintaansa kehittävien seurojen monialaiseen tukemiseen. Entistäkin selvemmin on nähtävissä, että ne seurat, jotka ovat kiinnittyneet toimintaympäristöönsä, hallitsevat taloutensa, haluavat kehittää toimintaansa ja ovat valmiita laajaan, uudentyyppiseen seurayhteistyöhön ovat vahvoilla niin kilpailtaessa henkilöresursseista, talouden euroista kuin sarjapisteistä. Seuratoiminnan kehittämisen rinnalla haluamme kiinnittää huomiota myös suomalaisen jalkapallon strategian toiseen painopisteeseen eli pelaajakehitykseen. Huolimatta siitä, että Palloliitto ja piirit järjestävät varsin laadukkaita piiri-, alue- ja maajoukkueleirejä, joissa ammattitaitoiset valmentajat opastavat ja ohjaavat pelaajia, on meidän tunnustettava se, että liitto tai piiri ei kasvata yhtään ainutta pelaajaa, vaan pelaajan kehittyminen on riippuvainen hänen omasta motivaatiostaan ja tekemisestään. Ruokkimalla tätä motivaatiota ja antamalla vinkkejä tavoitteiden toteuttamiseksi, palvelemme yksittäistä pelaajaa parhaiten. Kunhan vain samalla tuemme hänen kotiseuraansa, jotta se pystyy luomaan kehittymiselle iloisen, turvallisen ja kannustavan ympäristön. Viime aikoina on taas aika laajasti käyty keskustelua siitä, pitäisikö meidän keskittyä enemmän lahjakkuuksien löytämiseen ja heidän kehittämiseensä? Vai pitäisikö ykköstavoitteeksi asettaa harrastajamäärien yleinen kasvattaminen? Meillä Kaakkois-Suomen piiriorganisaatiossa ei ole valinnalle vaihtoehtoja, vaan meidän on yhtä vahvasti pystyttävä toteuttamaan kumpaakin! Juuri tulevaisuuden huippujen takia, meidän on saatava harrastajamäärämme takaisin nousuun, jotta piirin kilpailutoiminta voisi tukea sekä paikallista seuratoimintaa, että lahjakkuuksien kehittymistä. Tasapainoilu määrän ja laadun kanssa ei ole helppoa, mutta oikealla suhtautumisella ja yhteisellä paneutumisella se on mahdollista. Sekä seuratoiminnan että pelaajien kehittämistä vaarantaa erotuomaripula. Piirin erotuomareiden määrä on laskenut muutamassa vuodessa yli neljänneksen, eikä se voi olla vaikuttamatta piirin otteluissa. Uusien tuomareiden rekrytoinnissa onnistumme vielä kohtalaisesti, mutta pikaiset jopa kesken kauden tapahtuvat lopettamiset ja kokeneempien erotuomareiden väsyminen liiallisiin pelimääriin ovat johtaneet siihen, että kolmikon sijasta monessa sarjassa ja ottelussa on enää vain yksi erotuomari. Ja negatiivinen kierre näyttäisi vain kiihtyvän! Kun näitä lopettamisten taustoja on selvitetty, niin valitettavan usein vastaus on ollut en viitsi olla haukuttavana, vaikka siitä vähän rahaa saisikin. Huolestuttavinta näissä viesteissä on se, että asiattomuuksia ja ala-arvoista huutelua ei kuulemma tule niinkään kentällä olevilta pelaajilta, vaan pääosin siihen syyllistyvät joukkuetaustat ja/tai junioreiden vanhemmat. Vetoankin tässä seuroihin, niiden toimijoihin ja kaikkiin vanhempiin: Annetaan kaikille erotuomareille työrauha, jotta voimme taata tämän meille kaikille rakkaan lajin harrastamisen ja kilpailutoiminnan myös tulevaisuudessa! Vaikka voimme olla kokonaisuuteemme suhteellisen tyytyväisiä, niin tasomme ja asemamme voimme säilyttää vain kun jokainen meistä tekee päivittäistä tehtäväänsä yksittäisen pelaajan hyväksi ja huomioi myös seuran hänen rinnallaan. Veijo Vainikka piirijohtaja - 3 -
KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN STRATEGIA Kaakkois-Suomen piiri on luopunut oman strategian ylläpidosta ja sitoutunut toimimaan ja asettamaan omat tavoitteensa tukemaan valtakunnallista suomalaisen jalkapallon strategiaa vuosille 2013 2016. Strategiassa jalkapallon yhteisiä arvoja ovat ILOISUUS, LUOTETTAVUUS, MENESTYS ja YHTEISÖLLISYYS Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä tekemisen ilmapiirinä ja lajista nauttimisena Luotettavuudella ymmärretään lupauksien pitämistä, sovittujen asioiden hoitamista jne. Menestystä on mm. pyrkiminen omalle huipulle ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Yhteisöllisyys kuvastuu lajin/seuran/joukkueen ME-henkenä, yhdessä oppimisena ja toisesta huolehtimisena. Ja yhä useammin myös eri seurojen paikallisena ja alueellisena yhteistyönä Missio eli toiminta-ajatus strategiassa kiteytyy muotoon JALKAPALLOA JOKAISELLE. Kaakkois-Suomen piiri käyttää missio-lausekkeesta jatkossakin aiemmin täydentämäänsä muotoa Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Täydennetyllä lausekkeella piiri haluaa kuvata oman toimintansa ja tavoitteidensa tasoa. Yhtäältä Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa kuvastaa piirin laadukasta palvelua jäsenseuroille ja toimintojen yleistä sujumista. Toisaalta lausekkeella halutaan sitoutua lasten ja nuorten Kaikki Pelaa ohjelman perusperiaatteisiin oikein ymmärrettyinä. Ja kolmas merkitys lausekkeella liittyy lajin harrastajamäärään Kaakkois-Suomen piiri haluaa, että jokainen piirin alueella asuva löytää jonkun roolin jalkapallon parista. Suomalaisen jalkapallon visiona strategiassa on EUROOPAN TOP 10 vuonna 2020. Visio haastaa suomalaisen jalkapallon toimijat kaikilla toiminnan osa-alueella. Visio ei ole vain maajoukkueiden menestyksen mittari, vaan sen tarkoituksena on luoda ilmapiiri, jossa jokainen antaa omaa osaamistaan ja omaa aikaansa omassa toimintaympäristössään yhteisen päämäärän hyväksi. Millä tahansa toiminnan osa-alueella saavutettu asema TOP 10:ssa antaa voimia työn jatkamiseen ja uskoa seuraavan tavoitteen toteutumiselle. Strategian kaksi päävalintaa ovat: Pelaajakehitys Seurakehitys Näitä kahta painopistettä tukevat: Markkinointiviestintä ja myynti Osaamisen kehittäminen Johtajuus ja hyvä hallintotapa sekä omana toimintonaan Futsal ja sen kehittäminen Toimintasuunnitelmassa kuvataan strategiaa Kaakkois-Suomen piirin toiminnan näkökulmasta keskittyen pääosin sen kahteen päätavoitealueeseen ja niiden piirikohtaisiin painotuksiin. - 4 -
I SEURAKEHITYS Seuraohjelma Jalkapallo elämänkouluna Osaamisen kehittäminen Olosuhteiden kehittäminen Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu SEURAOHJELMA Seuraohjelma ja sen tukitoimet jalkautettu jäsenseuroihin Laatujärjestelmä hyötykäytössä jäsenseuroissa Seuratoimijoiden määrän kasvattaminen (päätoimiset/oto/vapaaehtoiset) Seuraohjelma-portaali laajasti jäsenseurojen ja toimijoiden käytössä Entistä laajempi alueellinen piiriyhteistyö Seuraohjelman käynnistäminen yhdessä Palloliiton ja alueellisen seuratiimin kanssa Seuraohjelman esittely Isännän Ääni seuraseminaarissa helmikuussa 2014 Seuraohjelma.fi verkkoportaalin linkittäminen piirin verkkosivuille ja sen käyttö piirin omissa koulutustilaisuuksissa Laatujärjestelmän esittely jäsenseuroille, käytön ja hyödyntämisen opastaminen Palkkaus- ja toiminnallisten tukien markkinointi, hakemusten täyttötuki ja sparraus Säännöllisten aluepalavereiden lisääminen, piirihallitusten yhteistapaamiset Seuraohjelmaan liittyviin tilaisuuksiin osallistuneiden seurojen/henkilöiden määrä Laatujärjestelmää hyödynnetään seurakehityksessä vähintään 8 seurassa Vähintään kolme (3) uutta päätoimista OKM -tuella, toiminnallisten tukien määrä kasvussa Alueelliset resurssit kartoitettu, tehtäväpainotukset ja yhteiset toiminnot sovittuna 10/2014 Piirijohtaja (-t), alueellinen seuratiimi, nuoriso- ja kilpailupäälliköt, piirihallitus (- hallitukset) JALKAPALLO ELÄMÄNKOULUNA Seurojen merkitys kasvuympäristönä kehittyy Useampia nuoria mukana muissa seuratehtävissä oman pelaamisen ohella Maahanmuuttajataustaisten mukaantulokynnystä toimintaan madalletaan Erityis- ja harrasteryhmien määrän lisääminen Fair Play kasvatuksen liittäminen seurakoulutuksiin ja vierailuihin Pelin Ohjaaja-koulutusten ja E-tason ohjaajakoulutusten markkinointi pelaajille - 5 -
Seurojen harrastetoimintojen tukeminen Yhteistyön lisääminen maahanmuuttajien tukitoimintoja tuottavien yhteisöjen kanssa Jo toimivien erityisryhmien kartoittaminen ja niiden huomioiminen piirin toiminnassa Erillistoimintona Urheilun riemu yhteinen kielemme - hankeselvitys Käsiteltyjen kurinpitoasioiden määrä, yleinen ilmapiiri kentillä PO -koulutusten ja E-tason kurssien osallistujamäärät ja ikäjakauma Luodut kontaktit maahanmuuttajayhteisöihin ja toteutuneet yhteistoiminnot Erityis- ja muiden harrasteryhmien määrä jäsenseuroissa Piirijohtaja, nuorisopäällikkö, valmentaja- ja erotuomarikouluttajat OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Seuratoiminnan eri kohderyhmien koulutustason ja kokonaisvaltaisen osaamisen lisääminen Seuratoimijoiden määrän kasvattaminen Epävirallisten vertaisryhmien muodostaminen ja tukeminen Joukkueenjohtajavastaavien koulutusten järjestäminen Seurakohtaisten kehitysiltojen ja vierailujen toteuttaminen Toimintansa kehittämisen käynnistäneiden seurojen seuravalmennuksesta huolehtiminen SPL 1 ja SPL 2 sekä UEFA CFM koulutusten markkinointi Alueellisen IÄ-seuraseminaarin järjestäminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Koulutusyhteistyön tiivistäminen liikunnan aluejärjestöjen ja muiden lajiliittojen alueja piiriorganisaatioiden kanssa Koulutetut joukkueenjohtajavastaavat jokaisessa yli 300 pelaajan seurassa Säännölliset valmentaja- ja joukkueenjohtajapalaverit käytössä yli 5 j. seuroissa 20 seuraa ja 45 osallistujaa Isännän Ääni - seuraseminaarissa Piirijohtaja, SPL seuratiimi, kouluttajat, seurojen JoJo -vastaavat OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN Seuratason harjoittelu- ja peliolosuhteiden kehittämisen tukeminen Ympärivuotisen harjoittelun mahdollistaminen tavoitteellisesti toimiville pelaajille/joukkueille Monitoimi- ja koulunpiha -kenttien määrän lisääminen Markkinoidaan Hat Trick III- olosuhdeohjelmaa seuroille ja kunnille Osallistutaan olosuhteiden suunnitteluun ja tuetaan avustusten hakua - 6 -
Markkinoidaan Ässä-kenttäohjelmaa seuroille, kouluille ja kunnille Päivitetään olemassa olevat olosuhteet ja niiden käytettävyys piirin alueella Jalkapallonurmien määrä piirin alueella 12/2014 = > 22 kpl Piirin alueelta jätettyjen Hat Trick III avustushakemusten määrä (> 4) Myönteisten Hat Trick III päätösten luku- ja euromäärä (> 2 / 60 000 e) Uusien Ässä- ja/tai koulunpiha -kenttien määrä (> 2) Olosuhdekartoitus päivitetty 10/2014 Piirijohtaja, piirihallitus, Palloliiton olosuhdepäällikkö, alueosuuskaupat, kunnat HARRASTAJA- JA JÄSENMÄÄRÄN KASVU Piirin kokonaispelaajamäärän ja erityisesti aloittavien ikäluokkien (6-9 v.) pelaajamäärien kasvattaminen Nais- ja tyttöjalkapalloilijoiden määrän (todellinen/suhteellinen) kasvattaminen Vapaaehtoisten toimijoiden määrän lisääminen seuroissa Tuetaan seurojen kouluihin ja päiväkoteihin suuntautuvia toimenpiteitä Osoitteena Futis hankkeen markkinointi ja siihen osallistuvien seurojen tukeminen Tyttöjalkapalloa järjestävien seurojen omien kehitysiltojen järjestäminen Nais- ja tyttöjoukkueiden toimintaan osallistuvien vertaistilaisuuksien järjestäminen Piirin kilpailutoiminnan käyttäjälähtöinen toteuttaminen Seurojen kortteli- ja muun lähialuetoiminnan tukeminen Pelipassien määrä 12/2014 > 7 850 pelaajaa 6-9-vuotiaiden pelaajien määrän kasvu > 10 % Kouluympäristössä toimivien seurojen määrä Osoitteena Futis -hankkeessa mukana olevien seurojen määrä (> 2) ja niissä toimivien vapaaehtoisten määrä (+ 20 %) Tyttöjalkapallossa mukana oleville seuroille/toimijoille suunnattujen tapahtumien määrä (> 4) Nuorisopäällikkö, kilpailupäällikkö, piirijohtaja, seurojen valmennuspäälliköt, SPL seuratiimi, II PELAAJAKEHITYS Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Osaamisen kehittäminen Kansallinen kilpailutoiminta piiri- ja aluetasolla Olosuhteiden kehittäminen (kts. seurakehitys) Kansainvälinen toiminta - 7 -
Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Valmennuslinjan juurruttaminen seurajoukkueiden valmennukseen Pelaajien testaamisen markkinointi ja sitä kautta yksittäisten pelaajien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisen parantaminen Pelaajien omatoimisen harjoittelun lisääminen Valmennuslinjan mukainen piiri- ja aluejoukkuetoiminta Seuravalmentajien/valmennuspäälliköiden osallistuminen piiri- ja aluejoukkueiden leireille Joidenkin leirien ja otteluiden videointi ja videoleikkeiden hyödyntäminen yksittäiselle pelaajalle annettavassa leiripalautteessa Osallistuminen Sami Hyypiä Areenan leiri-/testitapahtumiin ja niiden hyödyntäminen piirin toiminnassa Piirijoukkueiden ja pelaajien saavutukset Piirijoukkuecupissa Palloliiton alue- ja maajoukkueisiin nimettyjen pelaajien määrä Seurajoukkueiden menestys ikäluokkiensa sarjoissa ja lopputurnauksissa Taitokilpailujen tulostaso ja kulta-/hopeamerkkien määrä Nuorisopäällikkö, Aluevalmentaja, pelaajakehitysvaliokunta, piirijoukkuevalmentajat, kouluttajat Osaamisen kehittäminen Ohjaajien ja valmentajien määrän sekä heidän osaamisensa lisääminen Yleisen tietoisuuden lisääminen huippupelaajan ominaisuuksista ja harjoittelun vaatimustasosta Kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen ja soveltuvien toimintamallien hyödyntäminen pelaajakehityksessä ja valmentajakoulutuksessa Alueellisesti kattava aloittelevien ohjaajien E-tason koulutustarjonta (ml. vielä itse pelaavat) Prosessimuotoisen D-tason valmentajakoulutuksen käynnistäminen Valmentajien täydennyskoulutusten toteuttaminen ja markkinointi Erilliskoulutuksen järjestäminen tyttöjoukkueiden valmennukseen osallistuville Valmentajien kansainvälisen koulutusvierailun järjestäminen kolmen piirin alueellisena yhteistyönä Muiden lajitoimijoiden toteuttamien koulutustapahtumien markkinointi Ohjaajien ja valmentajien (E-, D- ja C) kokonaismäärä UEFAn valmentajalisenssin omaavien valmentajien määrä Koulutettujen valmentajien määrä vrt. joukkuemäärä - 8 -
Nuorisopäällikkö, Pelaajakehitysvaliokunta, kouluttajat, aluevalmentaja Kansallinen kilpailutoiminta ja erotuomarit Piirin kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden määrän kasvattaminen Piirisarjojen pelaajakehitystä ja harrastajamäärän kasvua tukevan laadun parantaminen Säännöllisesti riittävän haastavia otteluita kaikkein kehityskykyisimmille pelaajille/joukkueille Erotuomareiden määrän ja toiminnan laadun nostaminen Piiri- ja aluesarjojen PTS suunnittelu yhdessä seurojen ja naapuripiirien kanssa Uusien aluesarjaratkaisujen toteuttaminen yhdessä muiden piirien kanssa (mm. PSL) Pienpelin arvostuksen kasvattaminen Erotuomarirekrytoinnin tehostaminen ja koulutustarjonnan laajentaminen Henkilöresurssien lisääminen erotuomarikoulutuksessa ja -tarkkailussa Erilliskoulutuksen järjestäminen piirin lupaavien erotuomareiden ryhmälle Sarjatoiminnan suunnitelma valmiina 10/2014 Joukkuemäärät piirin sarjoissa kaudella 2014 Piirin alueen joukkueiden määrä ja menestys ikäluokkien lopputurnauksissa ja Palloliiton ja piirien yhteisissä aluesarjoissa Erotuomarimäärä ja tasoluokitukset 12/2014 kilpailu- ja nuorisopäälliköt, sarja- ja pelaajakehitysvaliokunta, naapuripiirit, erotuomarivastaava ja -kouluttajat, erotuomarikerhot Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen piiri-, seura- ja joukkuetasolla Ymmärryksen lisääminen ominaisuuksista ja harjoittelun vaatimuksista, joita huippupelaajaksi kehittyminen edellyttää pelaajalta ja valmennukselta Uusien toimintamallien ja parhaiden käytänteiden hyödyntäminen seuratoiminnassa Valmentajien täydennyskoulutusmatkan toteuttaminen syksyllä 2014 yhdessä Itä- ja Keski-Suomen piirien kanssa (Zenit-akatemia?) Seuravierailun toteuttaminen piirihallitusten Ruotsiin suunnattavan yhteistyömatkan yhteydessä Muiden organisaatioiden järjestämien kansainvälisten vierailujen markkinointi ja tiedotus Kansainvälisten kontaktien luominen ja niiden välittäminen seurojen hyödynnettäväksi - 9 -
Saimaa Turnauksen ja muiden piirin alueen turnausten markkinointi Pietarin alueelle Kansainvälisten kontaktien määrä Seurojen, joukkueiden ja niiden valmentajien osallistuminen kansainväliseen toimintaan Valmentajien osaamisen taso - pelaajakehitys Nuorisopäällikkö, piirijohtaja, pelaajakehitysvaliokunta, Pietari-hanke, piirihallitus III JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA Aktiivinen, toimiva ja avoin päätöksen teko luottamusmiesorganisaatiossa Selkeät vastuualueet hallituksen, piiritoimiston ja eri valiokuntien/ryhmien kesken Uuden viestintäkulttuurin luominen Hyvät yhteydet toimialueen kuntiin ja niiden liikunta-/koulutoimeen Tiivistynyt yhteistyö liikunnan aluejärjestöjen ja muiden lajiliittojen aluejärjestöjen kanssa Kunnossa oleva talous Valiokunta-/työryhmäorganisaation rakenteiden tarkastaminen ja tarvittaessa uudistaminen Piiriorganisaation (alue-) yhteisen vuosikellon rakentaminen Rankaisu- ja/tai sanktiovaltaa käyttävien valiokuntien vastuiden selkeyttäminen Uuden viestintäsuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen viestinnän käynnistäminen Kunta- ja maakuntavierailut ja tapaamiset, kuntien mukaan kutsuminen syksyn 2014 alueellisille Seura-treffeille Talousohjesäännön päivittäminen ja talouden raportoinnin kehittäminen Yhteiset tilaisuudet muiden alue-/piirijärjestöjen kanssa Palautteet, päätösasioiden käsittelynopeus, yhteinen vuosikello Päivitetty valiokunta- ja työryhmärakenne johtosääntöineen valmis 5/2014 Viestintäsuunnitelma valmis ja käytössä 8/2014 Alueelliset seuratreffit (5 kpl) syksyllä 2014 kuntaedustajien määrä treffeillä Talousohjesääntö päivitetty 3/2014 ja uudet talousraportit käytössä 8/2041 Piirijohtaja, palvelusihteeri, piirihallitus / muu luottamusmiesorganisaatio, SPL lakimies IV MARKKINOINTI VIESTINTÄ ja MYYNTI Piirin oman viestinnän kehittäminen - 10 -
Piiri- ja seuratoiminnan näkyvyyden lisääminen paikallisissa medioissa Tapahtuma- tai toimintokohtaisten yrityskumppaneiden määrän lisääminen Viestintäsuunnitelman laatiminen, käyttöönotto ja laaja hyödyntäminen Mediayhteyksien tiivistäminen (maakuntalehdet, YLE -alueet, yms.) Kumppanuusmahdollisuuksien kartoitus ja niiden hyödyntäminen Viestintäsuunnitelma käytössä syksyllä 2014 Lajin ja seuratoiminnan näkyvyys mediassa Yhteistyösopimusten määrä (kpl/euroja) Piirijohtaja, piirihallitus V OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Päätoimisten seura- ja piiritoimijoiden ammattitaidon päivittäminen Piiriorganisaation luottamushenkilöstön osaamisen kehittämisen Päätoimisten ja oto -seuratoimijoiden määrän lisääminen Vertaistapaamisten ja koulutusten tarjoaminen päätoimisesti työskenteleville Seuraohjelmaan liittyvien koulutusten (SPL I ja SPL II) markkinointi Informaation jakaminen seuroille ulkopuolisten toimijoiden koulutustarjonnasta Alueen kolmen piirin piirihallitusten yhteistyö- ja koulutusmatkan toteuttaminen OKM -seuratukien 2014 markkinointi ja seurojen auttaminen hakuprosesseissa Seura- ja aluekohtaisten ohjaaja ja Pelin Ohjaaja-koulutusten järjestäminen Päätoimisille suunnattujen tapahtumien määrä Palloliiton koulutuksiin osallistuvien seura-/piiritoimijoiden määrä Piirihallitusten yhteistyömatkan toteutuminen Uusien koulutettujen ohjaajien ja Pelin Ohjaajien määrä Piirihallitus, piiritoimiston henkilökunta, kouluttajat, SPL seuratiimi VI FUTSAL Yleisen futsal -tietoisuuden ja näkyvyyden kasvattaminen Piirin futsalin kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden määrän lisääminen Futsal -valmennusosaamisen kasvattaminen Piirin alueen futsal -olosuhteiden kartoittaminen Futsal erotuomareiden määrän ja laadun kohottaminen - 11 -
Futsalin huomioiminen viestintäsuunnitelmassa (erityisesti aikataulullisesti) Futsal sarjojen markkinoinnin tehostaminen Olosuhdekartoituksen päivittäminen Futsal koulutustilaisuuksista tiedottaminen ja niiden markkinointi Oman Futsal erotuomarikouluttajan rekrytointi ja koulutusten lisääminen Futsalin näkyvyys viestinnässä ja piirin toiminnassa yleensä Joukkuemäärät piirin sarjoissa Futsalin erotuomarikoulutusten ja niihin osallistuvien määrä Kilpailupäällikkö, sarja- ja erotuomarivaliokunta, muut piiritoimijat VII MUU PIIRIN TOIMINTA Saimaa Turnauksen kehittäminen Turnauksen joukkuemäärän laskun pysähdyttäminen ja näkyvyyden lisääminen Turnauksen pitkän aikavälin toiminnan varmistaminen Markkinoinnin laajentaminen ja aikaistaminen Uusien pelimuotojen ja/tai oheispalveluiden kartoittaminen Joukkuemäärät turnauksessa Turnauksen saama julkisuus/näkyvyys Turnauksen järjestelytoimikunta, piiritoimisto, piirihallitus Urheilun riemu yhteinen kielemme hanke (esiselvitys) EU-rahoitteinen yhteistyöhanke vuosille 2015 2017 piirin jäsenseurojen ja Pietarin alueen jalkapallo- ja urheilutoimijoiden kesken Esiselvityksen tekeminen (kohtaamiset, tapaamiset, matkat, yms.) ja varsinaisen hankkeen rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen Hankehakemuksen jättäminen Esiselvitys ja sen mukaiset päätökset valmiita 10 / 2014 Piirijohtaja, piirihallitus, Juha Vainio, seurat - 12 -
PIIRIN TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET v. 2014 SEURAMAKSUT v. 2013 v. 2014 +/- Uuden seuran liittymismaksu Palloliiton jäseneksi HUOM; SPL päätös! 120 120 0 Uuden seuran piirin liittymismaksu (takuumaksu/ kertasuoritus) 200 200 0 Seurojen vuosittainen jäsenmaksu Huom; Esitys syyskokouksen päätettäväksi! 300 300 0 SARJA-/KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT OSALLISTUMISMAKSUT Kolmonen 475 475 0 Nelonen 350 350 0 Vitonen 325 325 0 Kutonen 250 260 10 JKKI-35 220 230 10 Naiset 135 140 5 Nuoret - tytöt / pojat (12-19v.) aluesarjat ja ns. PS-liiga 135 150 15 Nuoret tytöt / pojat (12 19 v) piirisarjat 135 140 5 Lapset tytöt / pojat (11 v ja nuor.) 100 105 5 Kaikki ns. Pienpelisarjat - miehet / pojat / naiset / tytöt 135 140 5 Korttelisarjat, joissa piiri laatii ohjelmat ja järjestää tapahtumat 80 85 5 Korttelisarjat, joissa piirin laatimat peliohjelmat 60 65 5 Jälki-ilmoittautuminen kaikissa sarjoissa 2 x maksu Futsal kausi 2014/2015 Kakkonen 175 200 25 Muut aikuiset 150 175 25 Nuoret D-A 100 125 25 JLM -sarjat, karusellit - 100 uusi Kaikissa futsal -sarjoissa veloitetaan osallistumismaksun lisäksi piirin tapahtumittain maksamat sali- ja erotuomarikulut joukkueiden kesken "jyvitettynä" MUUT KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT Luovutusmaksut Päätöksen siitä, katsotaanko ottelu luovutetuksi vai ei, tekee piirin sarjavaliokunta asiaa tutkittuaan. Pääsääntöisesti heti 1. luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta. Kolmonen 500 500 0 Nelonen 500 500 0 Muut aikuiset 300 300 0 Nuoret 300 300 0 Lapset 200 200 0 Futsal kaikki sarjat (erotuomari- ja salikulujen lisäksi) 100 100 0 Ottelusiirto maksut Kolmonen luvallinen 150 150 0 Kolmonen luvaton 300 300 0 Muut aikuiset ja nuoret luvallinen 100 100 0 Muut aikuiset ja nuoret luvaton 200 200 0 Lapset luvallinen 50 50 0 Lapset luvaton 100 100 0 Futsal yhden ottelunsiirto 50 50 0 Futsal turnaustapahtuman siirto 150 150 0-13 -
Vastalausemaksut Kolmonen 250 250 0 Muut aikuiset ja nuoret 150 150 0 Lapset 100 100 0 Farmi- yms. sopimukset Farmisopimus Kolmonen 500 500 0 Farmisopimus muut aikuiset 300 300 0 Yhteisjoukkueen rekisteröintimaksu 200 200 0 EDUSTUSOIKEUDEN REKISTERÖINTIMAKSUT Yksittäinen pelaaja Aikuiset (< 1994) 50 50 0 Nuoret (1995 2002) 30 30 0 Lapset (2003 >) 15 15 0 Ns. joukkuesiirto Aikuiset - 7 x yksittäisen pelaajan maksu 350 350 0 Nuoret - 7 x yksittäisen pelaajan maksu 210 210 0 Lapset 7 x yksittäisen pelaajan maksu 105 105 0 KOULUTUSTOIMINNAN MAKSUT OHJAAJA- ja VALMENTAJAKOULUTUS E-taso kurssi (4h) ilm. ilm. D-taso (46 h) Taitavuus-kurssi (8 h) 125 130 5 Maalivahtiharjoittelu (8 h) 125 130 5 Taidon opettaminen (15 h) 2 vrk kurssi 175 180 5 Pelikäsityksen opettaminen (15 h) 2 vrk kurssi 175 180 5 C-taso (22 h) 3 vrk kurssi *) 400 400 0 *) + uusi näyttömaksu (jonka lisäksi veloitetaan mahdolliset matkakulut) 100 uusi Maalivahti - valmennus I (sisältö uusittu) 170 250 80 Maalivahti-valmennus II? avoin Muut koulutustoiminnan maksut Huoltajakurssi (7 h) 110 120 10 Joukkueenjohtaja-vastaavan kurssi (6 h) 85 100 15 Joukkueenjohtajan seurakurssi (3 h) 40 45 5 Kaikki edellä mainitut koulutukset ovat hinta ilman majoitusta! Erotuomarikoulutus Erotuomarin peruskurssi (20 h), jatkokurssi (4h) ja ilm. ilm. kenttäkoulutus Kolmosen erotuomarikurssi (15 h) 60 65 5 Muut taso- / erilliskurssit (7 h) 40 45 5 Jos poisjäänti miltä tahansa koulutustoiminnon kurssilta tapahtuu ilmoittamatta - veloitetaan 50 % maksusta - 14 -
PELAAJAKOULUTUSMAKSUT Haavitoiminta pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 15 16 1 Piirijoukkueet pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 22 23 1 Piirijoukkue Cup pelaajan omavastuu lopputurnauksessa 110 115 5 Maalivahtileirit pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä 22 23 1 Erikoisleiripäivistä, harjoitusturnauksista ja pelaajille itselleen jäävistä erikseen sovittavista varusteista veloitetaan lisäksi kuluja vastaava omakustanne Piirin Taitokilpailut pelaajakohtainen osallistumismaksu 10 12 2 HUOM! Peritty v. 2013 alkaen ilmoittautumisten perusteella MUUT MAKSUT - SANKTIOMAKSUT Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (peruslupa) 17 20 3 Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (erityislupa) 30 35 5 Turnausluvan käsittelymaksu 20 20 0 Sanktio puuttuvasta Pelipassista (laskutetaan seuralta!) Aikuiset 300 300 0 Nuoret 200 200 0 Lapset 100 100 0 Erotuomarin tehtävän laiminlyönti 1. kerta (aik./ nuori) 1. kerta aikuinen 50 50 0 1. kerta nuori 30 30 0 seuraavat kerrat - aikuinen 100 100 0 seuraavat kerrat - nuori 50 50 0 Piirin ansiomerkit (laskutetaan anojalta) hopeinen ansiomerkki 25 25 0 kultainen ansiomerkki 60 60 0 Maksukehotus (karhukirje) 10 10 0 Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 6/2013 torstaina 3.10.2013-15 -
TALOUSARVIOESITYS 2014 Tilinpäätös TALOUSARVIO IND 100 TALOUSARVIO TA2014 VARSINAINEN TOIMINTA 2012 2013 2014 TA2013 KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT 3000 Valmentajakoulutus 23175,00 19200,00 20900,00 109 3001 Joukkueenjohtajakoulutus 1147,50 2190,00 1720,00 79 3002 Pelaajakoulutus 14030,00 7180,00 7200,00 100 3003 Huoltajakoulutus 1500,00 1320,00 1680,00 127 3004 Erotuomarikoulutus 0,00 900,00 800,00 89 3005 Seurakoulutus 6006,30 6000,00 6000,00 100 3006 Muu koulutus 0,00 400,00 300,00 75 3008 Henkilöstökoulutus 0,00 3200,00 3200,00 100 3010 Täydennyskoulutus 6061,00 10300,00 7000,00 68 YHTEENSÄ 51919,80 50690,00 48800,00 96 KOULUTUSTOIMINTA KULUT 3020 Valmentajakoulutus 18517,74 17000,00 17800,00 105 3021 Joukkueenjohtajakoulutus 299,20 750,00 570,00 76 3022 Pelaajakoulutus kulut 13953,78 5000,00 7200,00 144 3023 Huoltajakoulutus 0,00 885,00 650,00 73 3024 Erotuomarikoulutus 6522,02 9650,00 9750,00 101 3025 Seurakoulutus 8070,15 8700,00 8500,00 98 3026 Muu koulutus 0,00 400,00 300,00 75 3027 KP-koulutus/tapahtumat 876,23 2000,00 1400,00 70 3028 Henkilöstökoulutus 150,00 5850,00 5000,00 85 3030 Täydennyskoulutus 8263,76 12000,00 8500,00 71 YHTEENSÄ 56652,88 62235,00 59670,00 96 KOULUTUSTOIMINTA -4733,08-11545,00-10 870,00 94 NUORISOTOIMINTA TUOTOT 3040 Haavitoiminta 13120,00 12500,00 12000,00 96 3041 D13-pojat haastejoukkue 5280,00 5210,00 5500,00 106 3042 C 14 piirijoukkue 70,00 7530,00 7320,00 97 3043 C 15 piirijoukkue 5930,00 0,00 0,00-3044 C 15 Tytöt piirijoukkue 3740,00 8700,00 5600,00 64 3045 C 14 Tytöt piirijoukkue 0,00 7570,00 6500,00 86 3046 Futiskoulu-tuotot 3632,50 300,00 0,00 0 3047 Taitokisat tuotot 0,00 3300,00 4500,00 136 3050 Varustevälitys tuotot 1910,00 2150,00 1800,00 84 3055 Muut nuorisotoiminnan tuotot 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 33682,50 47260,00 43220,00 91 NUORISOTOIMINTA KULUT 3060 Haavitoiminta 7684,98 8100,00 7700,00 95 3061 D13-pojat haastejoukkue 9297,52 7810,00 7900,00 101 3062 C 14 piirijoukkue 55,08 14220,00 11600,00 82 3063 C 15 piirijoukkue 8618,22 0,00 0,00-3064 C 15 tytöt piirijoukkue 6824,54 13520,00 10800,00 80-16 -
3065 C 14 tytöt piirijoukkue 0,00 11200,00 10600,00 95 3066 Futiskoulu-kulut 7940,91 0,00 0,00-3067 Taitokisat 0,00 6950,00 6400,00 92 3069 Piirijoukkuevarustus 298,70 600,00 500,00 83 3070 Varustevälitys kulut 2384,35 2150,00 2250,00 105 3075 Muut nuorisotoimintakulut 920,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 44024,30 64550,00 57750,00 89 NUORISOTOIMINTA -10341,80-17290,00-14 530,00 84 KILPAILUTOIMINTA TUOTOT 3080 Osanottomaksut 50165,00 53000,00 50900,00 96 3081 Lisenssimaksut 66970,00 65000,00 64200,00 99 3082 Pelaajasiirtomaksut 15386,00 12000,00 12500,00 104 3083 Saimaa turnaus 21725,95 27900,00 27000,00 97 3084 Futsal-tuotot 16078,25 13000,00 5500,00 42 3085 Kolmosen et-palkkiot 35665,25 37000,00 43700,00 118 3094 YI-ja KE-lupamaksut 2490,00 2400,00 2300,00 96 3095 Muut kilpailutoiminnan tuotot 8552,80 4500,00 4600,00 102 YHTEENSÄ 217033,25 214800,00 210700,00 98 KILPAILUTOIMINTA KULUT 3100 Palkinnot 3320,40 3075,00 3200,00 104 3102 Ottelukulut 240,25 2000,00 800,00 40 3103 Saimaa turnaus 16420,96 19725,00 15700,00 80 3104 Futsal kulut 13848,50 10500,00 4000,00 38 3105 Erotuomarikulut 4357,28 2800,00 2900,00 104 3106 Kolmosen et-palkkiot 34933,37 36250,00 42750,00 118 3115 Kilpailutoiminnan muut kulut 1588,94 700,00 800,00 114 YHTEENSÄ 74709,70 75050,00 70150,00 93 KILPAILUTOIMINTA 142323,55 139750,00 140 550,00 101 TIEDOTUSTOIMINTA TUOTOT 3120 Ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 - TIEDOTUSTOIMINTA KULUT 3130 Painatuskulut 1759,91 1200,00 1 250,00 104 3135 Ilmoituskulut 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 1759,91 1200,00 1 250,00 104 TIEDOTUSTOIMINTA -1759,91-1200,00-1 250,00 104 HALLINTO TUOTOT 3400 Työmarkkinatuki 4108,16 0,00 0,00-3410 Vuokratuotot 0,00 0,00 0,00-3420 Hanketuotot 0,00 0,00 20450,00 - YHTEENSÄ 4108,16 0,00 20450,00 - - 17 -
HALLINTO KULUT 3500 Palkat 137645,82 123000,00 138150,00 112 3505 Kelan SV-päivärahat 0,00 0,00 0,00-3510 Sosiaalikulut 28885,81 32000,00 31800,00 99 3520 Työterveys 1441,55 930,00 1600,00 172 3600 Poistot kalusteista 344,84 300,00 0,00-3610 Poistot ATK-ja toimistolaitteista 243,22 0,00 0,00-3620 Poistot ATK-ohjelmista 0,00 0,00 0,00-3630 Poistot ei-myytävät varusteet 1384,21 550,00 0,00 0 3700 Vastikkeet ja vuokrat 7727,59 8860,00 8600,00 97 3701 Sähkö 802,79 750,00 785,00 105 3702 Siivous 1245,36 1850,00 1350,00 73 3703 Huoneistokulut 857,55 700,00 800,00 114 3800 Matkakulut henkilökunta 8113,91 8600,00 7000,00 81 3801 Matkakulut ei henkilökunta 7343,94 6300,00 6800,00 108 3805 Valiokuntakulut 211,65 600,00 350,00 58 3810 Edustuskulut 215,91 400,00 300,00 75 3811 Edustuskulut pj. 215,60 400,00 300,00 75 3815 Lahjat ja muistamiset 3870,13 750,00 500,00 67 3820 Kokous ja neuvottelukulut 5870,87 3000,00 2200,00 73 3825 Puhelinkulut 3231,13 3600,00 3600,00 100 3827 Postitus 4013,35 4000,00 3800,00 95 3829 Kopiointi 1966,97 1700,00 1750,00 103 3830 Toimistotarvikkeet 2304,29 2000,00 1800,00 90 3831 Lehdet ja julkaisut 490,21 380,00 400,00 105 3832 Laitevuokrat 6541,43 6000,00 4800,00 80 3833 Jäsenmaksut 394,00 400,00 500,00 125 3835 Pankkikulut 1090,52 800,00 1050,00 131 3836 Korkokulut 0,00 0,00 0,00-3837 Vakuutukset 523,15 670,00 680,00 101 3839 Kirjanpito - ja tilintarkastus 2154,76 2050,00 2400,00 117 3840 Pienhankinnat 496,52 700,00 500,00 71 3850 Työllistämisprojekti 0,00 0,00 0,00-3851 Työll. projekti sos.kulut 0,00 0,00 0,00-3860 Kansainvälinen toiminta 758,04 1200,00 600,00 50 3880 ATK-kulut 5128,20 3950,00 4200,00 106 3885 Varaston muutos -93,00 0,00 0,00-3899 Muut kulut 4407,64 1600,00 1200,00 75 3900 Hankekulut 0,00 0,00 20450,00 - YHTEENSÄ 239827,96 218040,00 248265,00 114 HALLINTO -235719,80-218040,00-227 815,00 104 VARSINAINEN TOIMINTA -110231,04-108325,00-113 915,00 105-18 -
VARAINHANKINTA TUOTOT 5000 Jäsenmaksut 22410,00 24900,00 25200,00 101 5008 Yhteistyösopimukset 2500,00 2800,00 3000,00 107 5010 Muu myyntitoiminta 1128,00 2200,00 1000,00 45 5090 Varainhankinnat muut tuotot 946,75 250,00 150,00 60 TUOTOT 26984,75 30150,00 29350,00 97 KULUT 5500 Varainhankinnan kulut 377,02 1400,00 200,00 14 KULUT 377,02 1400,00 200,00 14 VARAINHANKINTA 26607,73 28750,00 29 150,00 101 SIJOITUKSET TUOTOT 4000 Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 - TUOTOT 0,00 0,00 0,00 - SIJOITUKSET 0,00 0,00 0,00 - OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -83623,31-79575,00-84 765,00 107 SATUNNAISET ERÄT TUOTOT 0,00 0,00 0,00 - KULUT 0,00 4000,00 0,00 - YLEISAVUSTUKSET 7900 Sisäiset avustukset 77567,64 77500,00 77550,00 100 7910 ISPR tuki 0,00 0,00 0,00-7950 Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 - YLEISAVUSTUKSET 77567,64 77500,00 77550,00 100 TILIKAUDEN TULOS -6055,67-6075,00-7 215,00 119 Tuotot yhteensä 411296,10 420400,00 430070,00 102 Kulut yhteensä 417351,77 426475,00 437285,00 103-6 055,67-6 075,00-7 215,00 119 TA 2012 TA 2013 TA 2014 Talousarvio on hyväksytty piirikokoukselle esitettäväksi piirihallituksen kokouksessa 7/13 12.11.2013-19 -
OLEMME TIELLÄ, JOKA VIE SUOMALAISTA JALKAPALLOA KOHTI YHTEISTÄ UNELMAA PAIKKAA EUROOPAN HUIPPUMAIDEN JOUKOSSA. - 20 -