OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin tulorahoitus ei riitä nyt eikä jatkossa kattamaan nykymuotoista palvelujen tasoa ja määrää. Kuitenkin kaupunki pyrkii tarjoamaan laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille. Valtuustosopimuksella on sovittu talouden tasapainottamisesta ja linjauksista, joilla tavoite saavutetaan. Kaupunkiorganisaatiossa valmistuu tavoiteorganisaatiotyö, jolla henkilöstön määrä ja hallinto sopeutetaan vastaamaan todellista palvelujen tarvetta ja kaupungin kantokykyä. Eri selvitysten mukaan Kemijärven sote-palvelujen kustannukset ovat jopa useita miljoonia korkeammat kuin vastaavien vertailukuntien kustannukset. Palvelut onkin mitoitettava vastaamaan todellista tarvetta ja kustannustaso saatava vähintään vertailukuntien keskitasoon. Soten osalta valtuustosopimukseen on kirjattu, että Sairaala Lapponian toimintaa kehitetään tehtyjen selvitysten pohjalta. Valtuustoryhmät sitoutuvat vuode- ja laitospaikkojen vähentämiseen, muutoksiin päivystys- ja erikoissairaanhoidon järjestelyissä. Kotona annettavia vanhus- ja vammaispalveluja lisätään ja suunnataan resursseja lapsiperheiden ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaala Lapponian operatiivisissa palveluissa leikkaustoiminta lakkaa ja akuuttiosaston sairaansijat vähenevät. Uuden päivystysasetuksen myötä päivystysjärjestelyt muuttuvat koko Lapin maakunnassa ja Kemijärveltä on tarkoitus siirtää yöaikainen terveyskeskuspäivystys Lapin keskussairaalaan perustettavaan yhteispäivystykseen. Laitoshoidon purkaminen vastaamaan valtakunnallisia suosituksia tarkoittaa sairaansijojen merkittävää vähentämistä ja korvaavien asumispalvelujen ja kotihoidon lisäämistä omana toimintana, ostopalveluina ja palveluseteliä hyödyntäen. Työttömyyden ja siinä erityisesti pitkittyneen työttömyyden hoito sen seurausilmiöineen siirtyy yhä enemmän kuntien vastuulle ja lisää kustannuksia. 2015 alkaen työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa 300 päivän täytyttyä työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatuesta 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Haasteeseen vastataan kehittämällä edelleen moni ammatillista verkostotyötä, avopalvelujen (Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö, Toimintapäivät, perhe- ja mielenterveysklinikka, sosiaalityö ym.) koordinoinnilla ja toimitilajärjestelyillä sekä hanketyöllä. Merkittävin muutos palvelu- ja organisaatiorakenteessa on suunnitelmakaudella toteutettava sote-uudistus. Siinä vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kuntayhtymämuotoiselle sote-alueelle. Lapin osalta sote-palvelujen tuottamisesta tulevat vastaamaan kaksi sote-tuotantoaluetta, jotka niinikään ovat kuntayhtymämuotoisia. Kuntien sote-henkilöstö siirtyy pääosin kuntayhtymiin. Rahoitus kanavoituu kuntien kautta. Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1.1.2017 alkaen. Sisäinen valvonta Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittaa erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvovat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Lapin ELY tai AVI. Sosiaali- ja terveysosaston sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat 1
alaistensa toimintaa. Lautakunta valvoo, että osasto toimii vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta saa lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. 3. Toiminnan painopistealueet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate 2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä 2. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä, vuoteen 2018 mennessä 4. Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Toteutetaan suunnitellut rakennemuutokset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ikäihmisten palveluissa Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin: tehostettu palveluasuminen, pienkodit, tehostettu kotihoito ym. Henkilöstön uudelleen sijoittaminen avohuollon ja ikäihmisten palveluihin Toimintakate 2014-2018 Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset/asukas Laitoshoidossa olevien yli 75 vuotiaiden määrä vuosina 2014-2018 Uudelleensijoitukset on toteutettu 3. Terveyskeskusyöpäivystys siirtyy Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen 1.7.2015 alkaen Neuvotteluita jatketaan Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Terveyskeskusyöpäivyst ys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan 4. Kuntouttavien ja kotiin tarjottavien palveluiden monipuolistaminen ja kuntouttavan työotteen edelleen tehostaminen ikäihmisten avohuollon palveluissa Erilaiset asumis- ja palvelumuodot kodin ja laitoshoidon välillä Erilaisten kuntoutus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden lisääminen Asiakastyytyväisyyskysel yt Omaisten palautteet 4. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -40 581 255-40 489 970-39 438 690-38 421 000-38 421 000-38 421 000 Toimintatulot 5 929 145 5 541 970 5 260 690 5 200 000 5 200 000 5 200 000 Toimintakate -34 652 110-34 948 000-34 178 000-33 221 000-33 221 000-33 221 000 5.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Vakin.virat ja toimet 31.12. 310 306 281,5 277 272 269 Henkilöstömenot 18 295 438 18 167 980 *15 696 660 15 426 000 15 066 000 14 751 000 Muutos % -2,7-0,7-13,6-1,7-2,3-2,1 Palvelujen ostot 16 191 626 16 099 240 16 122 740 16 000 000 15 800 000 15 600 000 Muutos % 11,2-0,6 0,1 Toimintakate /asukas 4 342 4 424 4 354 4 252 4 270 4 270 Asukasluku 7 981 7 900 7 850 7 810 7 780 7 780 2
*Materiaali- ja vaatehuollon sekä laitoshuollon henkilöstö siirtyy tekniselle osastolle 1.1.2015 alkaen. 3
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: Hallinto ja projektit Vastuuhenkilö: Marjatta Pekkarinen Virka-asema: Talouspäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää sosiaali- ja terveysosaston hallinto- ja talousyksikön ja projektit. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Osallistutaan Kemijärven kaupungin tavoite- ja palveluorganisaation valmisteluun. Henkilöstösuunnittelussa ja hallintopalveluissa haetaan tuottavuutta hyödyntämällä henkilöstön eläköitymisen tuomaa mahdollisuutta tehtävien uudelleen organisoimiseksi ja tavoitteiden mukaiseen henkilöstömäärän sopeuttamiseen palvelutuotantoa vastaavaksi. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Esimiesten ja henkilöstön kustannustietoisuuden ja talousvastuun lisääminen Järjestetään talouskoulutusta kodennetusti eri ryhmille Koulutettujen lukumäärä 2. Osallistutaan palvelurakenne- ja tavoiteorganisaatiotyöhön 3. Uusien ohjelmistojen käyttöönotto toiminnan tehostamiseksi Tehtävien monipuolistaminen ja työprosessien kehittäminen tehokkaammiksi Laaditaan osaamiskartoitukset Tarvittavien sovellusten hankinta ja käyttäjien täsmäkoulutukset Uusi palveluorganisaatio käytössä vuoden 2016 alusta Uudet sovellukset tehokkaassa käytössä 4. Henkilöstösuunnitelma -vakinaiset virat TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 3,5 4 3,5 3 2,5 2 ei sisällä projektihenkilöitä 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -727 248-508 820-403 500-303 500-303 500-303 500 Toimintatulot 270 604 90 820 1 500 1 500 1 500 1 500 Toimintakate -456 644-418 000-402 000-302 000-302 000-302 000 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilöstömenot hallinto- ja tukipalvelut 244 609 237 380 240 560 220 000 200 000 170 000 Muutos % -3,0 1,3-8,5-9,1-15,0 Toimintakate /asukas 52 52 47 39 39 39 4
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: TYÖLLISYYDEN HOITO Vastuuhenkilö: Auvo Kilpeläinen Virka-asema: Sos- ja terv johtaja Laatija: Heli Björkman Työllisyyskoordinaattori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle monialainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä sekä koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moniammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö, ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuuhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto on hakenut uutta hanketta Euroopan sosiaalirahaston Suomen rakennerahasto- ohjelmasta ELY-keskukselta syksyllä 2014. Erityistavoite on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeen avulla luodaan vaihtoehtoisia oppimisväyliä (opinnollistaminen), joita kaupungissa ei vielä ole. Opinnollistamisen avulla saadaan jäsentynyt toimintamalli palveluiden tuottajien kehittämiseen enemmän työelämän vaatimuksia vastaaviksi, mutta kuitenkin huomioiden asiakkaiden erityishaasteet. Asiakkaat saavat mahdollisuuden suorittaa osatutkintoja, jotka auttavat heitä koulutuksen/ työllistymisen jatkopoluilla. Toimintamalli huomioi asiakkaan yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen tuen tarpeen, jota normaali ammatillinen koulutusjärjestelmä ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan. Hankkeen avulla saadaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä aktivoitumaan koulutukseen, sekä työllistymään. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Toteutuneet, lukumäärä 2. Palkkatukityön kohdentaminen oikea-aikaiseksi 3. Työttömille räätälöidyt yksilölliset opintopalvelut 4. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatukilistan haltuunotto VAT- arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) käyttö kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille Palkkatukityöntekijöiden valintaprosessin tiivistäminen (työhallinto-kaupunki) Työpajojen opinnollistaminen Hankkeen hakeminen Terveystarkastukset, palvelutarvearviot, jatkopolutus Kuntouttavan työtoiminnan asiakkkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet, lukumäärä. Palkkatukityöntekijöiden määrä, toteutuneet Opinnollistettujen työpajojen opiskelijat, lukumäärä. Listalta poistuneet, lukumäärä. 5
4. Henkilöstösuunnitelma -vakinaiset toimet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 0 1 1 1 1 1 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -1 020 000-1 351 000-1 351 000-1 351 000-1 351 000 Toimintatulot 245 000 226 000 226 000 226 000 226 000 Toimintakate -775 000-1 125 000-1 125 000-1 125 000-1 125 000 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilöstömenot * 480 810 480 250 480 250 480 250 480 250 Muutos % -0,1 0 0 0 Palvelujen ostot 3 190 4 240 4 500 4 500 4 500 Muutos % 32,9 6,1 0 0 Toimintakate /asukas -98-143 -144-145 -145 *sis palkkatuetun ym. työllisyydenhoitoon kuuluvat henkilöstökulut 6
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö: Mirja Korkiakangas Virka-asema: Johtava sosiaalityöntekijä 1. Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu ja lastenvalvojan tehtävät sekä talous- ja velkaneuvonta 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Työtehtävien uudelleen järjestämisellä tehostetaan palveluohjausta. Asiakkaat saavat nopeasti asiointiajan oikealle henkilölle ja palvelut lakien määräämässä ajassa. Toimeentulotuessa etuuskäsittelijät antavat opastusta ja neuvontaa toimeentulotuen ja ensisijaisten etuuksien hakemisesta. Sosiaalityöntekijät kartoittavat uusien asiakkaiden kokonaistilanteen. Jokaiselle asiakkaille nimetään vastuutyöntekijä. Lastensuojelussa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja avohuollon palvelujen kehittämiseen. Sijaishuollossa painopiste on perhehoidon kehittämisessä. Sijais- ja tukiperheiden koulutus on aloitettu. Tukiperheiden lisäksi ennaltaehkäisevässä työssä ja avohuollon palveluissa otetaan käyttöön suunnitellusti ja monipuolisesti työmenetelmiä ja työmuotoja. Ennaltaehkäisen työn ja palvelujen kehittämisellä voidaan vähentää lastensuojelun asiakkuuksia. Avohuollon palvelujen kehittämisellä voidaan ehkäistä sijoituksia. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Asiakkaat saavat palvelut lakien Palveluohjauksen kehittäminen Oma ja valvontaviranomaisten määräämässä ajassa seuranta 2. Tietojärjestelmän käytön tehostaminen 3. Turvataan riittävät resurssit lakisääteisten palvelujen tuottamiselle Tietojärjestelmän monipuolinen käyttöönotto Toimenkuvien päivittäminen ja virkojen täyttäminen Käyttöönotetut palvelut Asiakasmäärä/työntekijä 4. Henkilöstösuunnitelma - vakinaiset virat ja toimet yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 9 9 8 8 8 8 5. Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -2 916 770-3 090 500-2 532 500-2 500 000-2 500 000-2 500 000 Toimintatulot 518 834 516 500 487 500 500 000 500 000 500 000 Toimintakate -2 398 351-2 574 000 *)-2 045 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilöstömenot 493 636 505 380 491 170 490 000 490 000 490 000 Muutos % -14,8 2,4-2,8 0,2 0 0 Palvelujen ostot 1 178 107-1 407 090 1 137 280 1 100 000 1 100 000 1 100 000 Muutos % -23,6 19,4-19,2-3,2 0 0 Toimintakate /asukas -300-325 -260-256 -257-257 *Vammaispalvelulain mukaiset palvelut on siirretty vammaispalvelujen tulosalueelle 7
8
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: 440 Terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Timo Alaräisänen Virka-asema: Johtava ylilääkäri 1. Toiminta-ajatus Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotettaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa 2. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella 2015-2017 3. Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen 4. Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan 1.7.2015 alkaen 5. Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa 6. Turvataan inhimillinen hoito elämän loppuvaiheelle 7. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: liikunta-aktiivisuuden edistäminen Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Vuodeosasto 1 muuttuu arviointi- ja kuntoutusosastoksi Henkilöstön uudelleensijoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Resurssien suuntaamista koti-kuntoutukseen Ergonomiakorttikoulutuksen jatkaminen Saattohoidon kehittäminen sisäisellä koulutuksella Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla 9 Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavista Osasto 1 27 ss (nyt 33 ss) Osasto 2 20 ss (nyt 25 ss) Akuutti os 27 ss (nyt 33 ss) Henkilöstömitoitukset Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet Palvelun laadun mittaaminen Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä
yksinäisyyden ehkäiseminen järjestöyhteistyön hyödyntäminen Terveyden- hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa 6. Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa 7. Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Kotona selviytyvien asiakas-määrät Menetelmä on otettu käyttöön 4. Henkilöstösuunnitelma - vakinaiset virat ja toimet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 69,2 69,2 65 65 63 61 6.Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -24 583 233-24 451 650-22 779 690-22 500 000-22 500 000-22 500 000 Toimintatulot 3 325 737 3 111 650 2 763 690 2 700 000 2 700 000 2 700 000 Toimintakate -21 257 496-21 340 000-20 016 000-19 800 000-19 800 000-19 800 000 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilöstömenot 10 528 614 10 757 710 *8 010 220 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Muutos % -6,1 2,2-25,5-6,4 0 0 Palvelujen ostot 11 538 590 11 352 390 11 487 120 11 500 000 11 500 000 11 500 0000 Muutos % 18,0-1,6-1,2 0,1 0 0 Toimintakate /asukas -2 664-2 701-2 550-2 535-2 545-2 545 10
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: Hoiva- ja hoitotyön palvelut Vastuuhenkilö: Rauni-Maaria Kesälahti Virka-asema: Hoiva- ja hoitotyönjohtaja 1. Toiminta-ajatus Hoiva- ja hoitotyön tulosalue sisältää kuntouttavat ja kotiintarjottavat palvelut, palveluasumisen, laitoshoidon, omaishoidontuen, veteraanikuntoutuksen sekä kaikki ikäihmisten hoidonporrastuksen mukaiset palvelut 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kotiin annettavien palveluiden Mobiilin toiminnanohjaus aloitetaan keväällä 2015 ja edetään asteittain vuoden 2015 aikana. Mobiili-toiminnanohjaus järjestelmä parantaa kotihoidon tuottavuutta sekä selventää henkilöstön käyttöä (välillinen ja välitön työaika asiakkaan luona) ja nostaa asiakastyytyväisyyttä. Laitospaikkojen vähentämiseen vaikuttaa uusi mittari RAI-sovellus, joka otetaan käyttöön vuoden 2015 kevään aikana. Saadaan oikea-aikaista tietoa asiakkaan kunnosta ja toimintakyvystä, jonka turvin asiakkaan ohjausta voidaan kehittää kotipainotteiseksi. Palveluseteli otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana, jos saadaan tarpeeksi yrittäjiä palveluntuottajiksi. Selvitys on meneillään, palvelusetelin arvo ym. säännöt ovat vielä määrittämättä. Valmistelu etenee sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi vielä tämän vuoden aikana. Terveyskeskusyöpäivystyksen siirto Lapin keskussairaalaan valmistellaan 01.07.2015 alkaen. Tästä johtuen uuden kotiutustiimin toiminta vahvistuu. Kotiutustiimin toiminta aloitetaan vuoden 2015 alusta ja sen toiminta suunnitellaan asiakastyön kehittämiseksi, jossa korostuu asiakkaan arkipärjääminen kotona. Palveluita kehitetään asiakkaan tarpeista lähteviksi ja arkipärjäämistä selvitetään yhdessä kotiutustiimin kanssa. Tämä tuottaa kustannussäästöjä ja vähentää laitoshoidon tarvetta. Kotiin annettavien palvelujen kehitetään yhdessä kotiutustiimin, päivystyksen ja osastojen välillä. Yhteistyön vahvistaminen yksiköiden välillä sekä moninkertaisen työn vähentäminen ja toimintaa suunnataan asiakkaan tarpeista tulevaksi kokonaisuudeksi. Kotihoitotiimistä tulisi tulla toimiva kokonaisuus, jossa asiakas nähdään ihmisenä, jota arvostetaan. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Kotihoidon yhteistyön tehostaminen ja palveluohjauksen aloittaminen Kotihoidon osaamisen vahvistaminen, asiakkaan arkipärjäämisen kehittäminen moniammatillisesti eri yksiköiden kanssa kotiutustiimin avulle RAI-sovelluksen käyttöönotto (asiakkaan toimintakyky on paremmin mitattavissa) Mobiili-toiminnanohjausjärjestel män käyttöönotto (kotihoidon työn tulokset näkyvät paremmin) Asiakastyytyväisyyskyselyt/pala utteet ja niiden käsittely toimijoiden kanssa tavoitteeseen pohjautuen 2. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi ja uusien vaihtoehtoisten asumispalveluiden kehittäminen Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen (20 paikkaa) pienkotiasuminen (17 paikkaa) ja perhehoito. Omaishoidettavien jaksohoitopaikat Tunturilan yhteyteen esim. ostopalveluna RAI-sovellus (palvelun oikea-aikaisuus ja asiakas oikeassa hoitopaikassa) Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain/omaisten palaute Kotiutustiimin ja fysioterapian 11
3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuuden vahvistaminen yhteistyön sitoutuminen/vahvistus asiakkaan arkipärjäämisen kehittäminen Henkilöstön koulutus (talous- ja henkilöstöhallinnon koulutus esimiehille), työnkierto ja varahenkilöjärjestelmän käytön tehostaminen Henkilöstömittarit, osaamiskartoitukset 4. Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvoinnin kehittäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa Työtyytyväisyyskyselyt ja sairauslomien määrän väheneminen 4. Henkilöstösuunnitelma -vakinaiset virat ja toimet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 193,5 173,5 169,5 167,5 166,5 6.Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -8 060 500-8 422 800-8 144 000-8 144 000-8 144 000 Toimintatulot 1 264 500 1 392 800 1 450 000 1 450 000 1 450 000 Toimintakate -6 796 000-7 030 000-6 694 000-6 694 000-6 694 000 6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilöstömenot 4 506 560 4 751 890 4 550 000 4 550 000 4 550 000 Muutos % 5,4-4,2 0 0 Palvelujen ostot 1 921 750 1 858 450 1 850 000 1 850 000 1 850 000 Muutos % -3,3-0,5 0 0 Toimintakate /asukas 860 896 851 855 855 12
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: VAMMAISPALVELUT Vastuuhenkilö: Antero Myllykangas Virka-asema: Vammaispalvelujohtaja 1. Toiminta-ajatus Kehitysvammaisten erityispalvelujen tuottaminen kehitysvammaisille asiakkaille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Näiden lisäksi vammaispalvelulain mukaiset palvelut 1.1.2015 alkaen. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kehitysvammahuollon ohjelman 2015 2020 mukaiset toimenpiteet. Laitoshoitoa korvataan avohuollon ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Käynnistetään uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti otetaan käyttöön 1.1.2016. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit 1. Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi 31.12.2015 2. Kotona asumisen tukeminen Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla Henkilöstön koulutusohjelma Henkilöstösuunnitelma on mitoituksen mukainen. 4. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstö tulee lisääntymään vuonna 2016, mikäli kehitysvammaisten uusi ryhmäkoti hyväksytään investointeihin. Vastaavasti ostopalvelumenot tulevat vähenemään. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 30 29,5 30,5 *42 *42 *42 mikäli uusi ryhmäkoti otetaan käyttöön 5.Talous TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintamenot -3 358 500-3 949 200-3 750 000-3 750 000-3 750 000 Toimintatulot 313 500 389 200 450 000 450 000 450 000 Toimintakate -3 045 000 *-3 560 000-3 300 000-3 300 000 3 300 000 vammaispalveluihin on lisätty vammaispalvelulain mukaiset palvelut sosiaalipalveluista 13
6.Tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilöstömenot 1 651 910 1 714 310 2 184 000 2 184 000-2 184 000 Muutos % 3,8 27,4 0 0 Palvelujen ostot 1 285 500 1 539 900 1 070 000 1 070 000 1 070 000 Muutos % 19,8-30,5 0 0 Toimintakate /asukas -385-454 -423-424 -424 14