4.3. Investointiosan erittely vuonna 2017 Liite 2 Atk-ohjelmat, projektit ja laitteet (bruttositova) 0 0 0 Menot -424-500 -1 173 Netto -424-500 -1 173 Kaupungin palvelujen toimintavarmuuden ja sovittujen toimintamuutosten varmistamiseksi toteutetaan ICT-investointeja, jotka jakautuvat palvelualueittain seuraavasti: - Elinvoima- ja konsernipalvelut: mm. tietoliikenneverkon edelleenkehittäminen, asian- ja dokumentinhallintajärjestelmän laajennus kuntaliitoksen takia sekä valmiussuunnittelu - Terveydenhuollon palvelualue: järjestelmien lisenssihankinnat - Kaupunkiympäristön palvelualue: järjestelmien lisenssihankinnat - Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue: laitehankintoihin - Kasvun ja oppimisen palvelualue: lisenssi- ja laitehankintoihin Maa- ja vesialueet (bruttositova) 9 685 6 500 5 000 Menot -6 005-3 000-3 000 Netto 3 680 3 500 2 000 - Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan kasvualueille ja asemakaavan muutosalueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Asuntotuotantoalueiden lisäksi varaudutaan Pienen Neulamäen teollisuusalueen laajenemiseen. - Kaupungin maanomistuksella varmistetaan se, että elinympäristöstä voidaan muodostaa viihtyisä, terveellinen ja turvallinen ja että elinympäristö voidaan suunnitella ja rakentaa kulttuuriarvoja kunnioittaen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti - Tuloihin on budjetoitu asunto- ja yritystonttien myynnistä saatavat tulot - Menoihin varattu määräraha on maanhankintaan YHDYSKUNTARAKENTAMINEN Liikuntapaikat (bruttositova) 198 0 0 Menot -1 147-1 645-1 845 Netto -949-1 645-1 845 - Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman mukainen toteutus alkaa - Heinjoen moottori- ja ampumaradan jatkorakentaminen - Tekojääradan aloitus - Juankosken Salpatupa Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen. 1
Lähiliikuntapaikat (bruttositova) 105 100 0 Menot -461-275 -30 Netto -356-175 -30 - Lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt Kaupunkiympäristön ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueet valmistelevat yhdessä kohteet ja kaupunkirakennelautakunta tekee rahoituspäätöksen. Yleiset alueet, puistot ja virkistysalueet (bruttositova) 0 0 0 Menot -1 766-2 025-2 400 Netto -1 766-2 025-2 400 - Mm. Pirttilahdenpuisto ja Maljalahden alue - Pihlajalaakson leikkipaikka - Pirtin alueen leikki- ja venepaikat - Juankosken leikkikenttien ja kalusteiden uusiminen Kunnallistekniikka (bruttositova) 100 0 745 Menot -12 222-13 310-16 543 Netto -12 122-13 310-15 798 Uudisrakentaminen 7 450 000 - Uudet asuntoalueet: Keilanrinteen ja Hiltulanlahden rakentaminen - Matkustajasatama-alueen jatkorakentaminen Elinkeinotoiminta 2 900 000 - Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Kumpusaarentien rakentamista. - Kohdentamaton varaus elinkeinotoimintaan Saneeraus 4 450 000 - Jatketaan elvytysrahoituksella aloitettua Leväsentien saneerausta. - Karttulan kadut liittyen koulukeskussaneeraukseen - Keskusta-Savilahden välinen kulkuyhteyksien kehittäminen. - Rännikatu kohteena Kirjastokadun saneeraus Savilahti 300 000 - Savilahden alueen suunnittelu ja toteutus. Muut kohteet 865 000 - Määrärahan käyttökohteet mm.: asiantuntijapalvelut, maaperätutkimukset, kt-suunnittelu, katuviheralueiden suunnittelu - Viisaan liikkumisen hanke 2
Juankoski 578 000 - Juankosken Tikantien peruskorjaus ja torialueen ympäristön kunnostamisen suunnittelu (kunnallistekniikan kokonaiskustannus 2 249 000 euroa) YHDYSKUNTARAKENTAMINEN YHTEENSÄ 403 100 745 Menot -15 596-17 255-20 818 Netto -15 192-17 155-20 073 KONEET JA KALUSTO Kaupunkirakennelautakunta (bruttositova) 0 0 0 Menot -76-45 -20 Netto -76-45 -20 - Ilmanlaadun mittauslaitteet Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta (bruttositova) 0 0 0 Menot -192-436 -600 Netto -192-436 -600 - Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kalustohankintoihin Kasvun ja oppimisen lautakunta (bruttositova) 0 0 Menot -388-750 -1 350 Netto -388-750 -1 350 - Kasvun ja oppimisen palvelualueen kalustohankintoihin, mm. Jynkän uuden koulun ja Hatsalan koulun uuden ruokalarakennuksen kalustaminen, Juankosken päiväkodin kalustaminen, vanhentuneen koulu- ja päiväkotikaluston uusiminen Perusturva- ja terveyslautakunta (bruttositova) 0 Menot -334-853 -885 Netto -334-853 -885 - Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualuiden kalustohankintoihin, mm. Nilsiän uuden terveysaseman kalustaminen, suun terveydenhuollon hoitokoneyksiköiden, Harjulan sairaalan ja Juankosken terveysaseman hoitajakutsujärjestelmien sekä tutkimuslaitteiden hankinta KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ 0 0 0 Menot -990-2 084-2 855 Netto -990-2 084-2 855 3
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET (bruttositova) 22 0 0 Menot -80-80 -50 Netto -58-80 -50 - Taidehankinnat OSAKKEET JA OSUUDET (bruttositova) 1 748 1 755 4 200 Menot 0-1 000-1 000 Netto 1 748 755 3 200 - Osakkeiden myynti ja varaus osakejärjestelyihin YDINKAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ 11 858 8 355 9 945 Menot -23 095-23 919-28 896 Netto -11 236-15 564-18 951 TASEYKSIKÖT Pohjois-Savon alueellinen pelastuslaitos (bruttositova) 241 338 518 Menot -1 158-1 298-1 683 Netto -917-961 -1 165 Kuopion Tilakeskus PERUSKORJAUS Kiinteistöjen myynnit (bruttositova) 1 725 3 000 3 000 Menot -1 208 Netto 517 3 000 3 000 - Kiinteistöomaisuuden myyntitulot Nilsiän kirjasto (bruttositova) 247 247 Menot -495-100 -395 Netto -248 0-100 -148 - Kirjaston talotekniset korjaustyöt. Kohteelle saadaan OPM:n avustusta mikäli korjaustyö tehdään vuoden 2017 aikana. 4
Kuopion musiikkikeskus (bruttositova) 0 Menot -4150-650 Netto -4150 0 0-650 - Talotekniikan uusiminen ja vähäiset tilamuutokset Väestönsuojien korjaukset (bruttositova) 0 Menot -500-500 Netto -500 0 0-500 - Kallioväestönsuojien korjausten suunnittelu kriisinaikaiseen käyttöön Valmiussuunnitelma-hankinnat (bruttositova) Menot -10-60 -60 Netto -10-60 -60 - Kh:n päätös 31.1.2011 69, suunnitelmassa esitetyt laitehankinnat häiriöttömän energiansaannin turvaamiseksi. Jönköpingin päiväkoti (bruttositova) Menot -2 000-500 Netto -2 000 0 0-500 - 3-ryhmäinen päiväkoti, perusparannus Kuopion museo (bruttositova) Menot -15 000-500 Netto -15 000 0 0-500 - Perusparannus ja laajennus. Arkkitehtuurikilpailu käynnissä, vuoden 2017 määräraha suunnitteluun. Juankosken lukio (bruttositova) Menot -40-40 Netto -40 0 0-40 - Muutostyöt Iivolan palvelukeskus (bruttositova) Menot -110-30 -20 Netto -110 0-30 -20 - Korjaustyöt 5
Toimintakeskus (bruttositova) Menot -110-30 -30 Netto -110 0-30 -30 - Pesutilojen ja lattian korjaukset Tuotantokeittiö (bruttositova) Menot -25-25 Netto -25 0 0-25 - Tuotantokeittiön lämpövaunun uusiminen Pienet peruskorjauskohteet (bruttositova) 5 Menot -4 772-6 000-6 500 Netto 0-4 767-6 000-6 500 PERUSKORJAUS YHTEENSÄ 5 0 247 Menot -9 117-12 510-9 220 Netto -9 112-12 510-8 973 UUDISRAKENTAMINEN Nilsiän terveys- ja palvelukeskus (bruttositova) Menot -7 000-4 000-2 700 Netto -7 000 0-4 000-2 700 - Hanke etenee suunnitellusti ja valmistuu elokuussa 2017 Hatsalan koulun ruokalarakennus (bruttositova) Menot -3 200-2 700-500 Netto -3 200 0-2 700-500 - Uusi ruokalarakennus sekä pihan, parkkipaikkojen, saattoliikenteen ja jätekatosten uudelleen järjestely. Kohde valmistuu kesällä 2017. 6
Lippumäen kuplahalli (bruttositova) Menot -3 700-250 -2 000 Netto -3 700 0-250 -2 000 - Uusi ylipainehalli johon sisältyy tarvittavat puku- ja yleisötilat. Ylipainehalli sijoittuu Lippumäen nykyisen keinotekonurmialkapallokentän päälle. Avustushakemus jätetty Suomen Palloliitolle. Hiltulanlahden alakoulu (bruttositova) Menot -12 000-500 Netto -12 000 0 0-500 - Hankesuunnittelu käynnissä. Uusi 450 oppilaan koulurakennus sisältää myös esiopetustilat sekä 4-ryhmäisen päiväkodin tilat. Lumit, musiikki- ja ilmaisutaidon lukio (bruttositova) Menot -18 000-200 Netto -18 000 0 0-200 - Uusi lukiorakennus on mukana Kuopionlahden alueen arkkitehtuurikilpailussa. Hanke etenee. Vuoden 2017 määräraha suunnitteluun. Tuomikujan päiväkoti (bruttositova) Menot -5 100-2 000 Netto -5 100 0 0-2 000 - Toteutussuunnittelu käynnissä. Uusi 6-ryhmäinen päiväkoti korvaa nykyisen päiväkotirakennuksen. Uuden rakennuksen valmistuessa Kesärannan koulurakennus vapautuu myyntiin ja samalla luovutaan yhden pienen päiväkodin vuokrauksesta. Valmis vuoden 2018 lopussa. Maaningan päiväkoti (bruttositova) Menot -2 800-100 -2 500 Netto -2 800 0-100 -2 500 - Hankesuunnittelu käynnissä, valmistuu syksyllä. Uusi 3-ryhmäinen päiväkoti sijoittuu Maaninkajärven koulun tontille. Rakentaminen alkaa keväällä 2017, kohde valmistuu kesällä 2018. Vehmersalmen päiväkoti (bruttositova) Menot -2 100-100 Netto -2 100 0 0-100 - 3-ryhmäinen päiväkoti. Vuoden 2017 määräraha hankkeen käynnistämiseen. Valmistuu kesällä 2020. 7
Juankosken uusi päiväkoti (bruttositova) Menot -2 600-100 -2 100 Netto -2 600 0-100 -2 100 - Uusi 4-ryhmäinen päiväkoti, jossa on myös esikoulutilat Muuruveden koulun laajennus päiväkotitilaksi (bruttositova) Menot -640-500 -140 Netto -640 0-500 -140 - Muuruveden alakoulun yhteyteen rakennettu laajennus 2-ryhmäiseksi päiväkodiksi UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ 0 0 0 Menot -3 036-7 031-12 740 Netto 0-3 036-7 031-12 740 KUOPION TILAKESKUS YHTEENSÄ 1 730 3 000 3 247 Menot -13 361-19 541-21 960 Netto -11 631-16 541-18 713 LIIKELAITOKSET Kuopion Vesi Liikelaitos (nettositova) Menot -8 599-9 840-11 555 Netto -8 599-9 840-11 555 Kuntatekniikkaliikelaitos (nettositova) 145 20 20 Menot -746-689 -689 Netto -601-669 -669 LIIKELAITOKSET JA TASEYKSIKÖT YHTEENSÄ 2 116 3 358 3 785 Menot -23 863-31 368-35 887 Netto -21 747-28 011-32 102 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Ta 2017 13 974 11 713 13 730 Menot -46 958-55 287-64 783 Netto -32 984-43 575-51 053 8