Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Liperin kunta 28.6..213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Joensuun selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 Mukana on myös 27 21 kustannukset talous kuntien talous ja toimintatilastosta Muiden kuntien talous ja toimintatilaston tiedot vuodelta 211 (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211 212. Vertailukuntia on 14 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Vertailussa on 14 kuntaa kokoluokassa 7 2 asukasta Eniten Liperiä väestön ikärakenteeltaan muistuttavaa kunnat ovat kuvioissa ensin Mukana ovat myös selvitysalueen muut kunnat, ne eivät ole kuitenkaan odotekustannusten laskennassa mukana
Tulkintaohje ¹Koska luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27 211 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta (tässä Paimio) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,7 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,4%/v Nettokustannukset 212: 62 M, odotekustannukset: 59 M. Potentiaali² 3,7 M 6 5 4 3 2 5331 535 4853 47 4695 4516 4467 4579 4578 4687 52 4932 5168 519 574 5171 5329 5625 483 4932 565 5162 455 4615 4399 427 1 Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia. Liperi Nettokustannukset milj. Nettokustannukset suoritetta kohti Säästöpotentiaali¹ Liperi Liperi Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 4. 'tehokkain' 211 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) 3,7 5,9 % 53,3 54,4 57, 57,7 59,6 62,4 /as 4 467 4 516 4 695 4 7 4 853 5 35 1,7 % 5 162 1,3 % 4 579 (Paimio) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia),5 36, % 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 /as 116 17 113 17 115 115,2 % 186,8 % 71 (Orimattila) Sosiaali ja terveystoimi yhteensä 2,8 6,6 % 36,6 38, 4,3 39,2 41,1 42,3 /as 3 68 3 153 3 317 3 198 3 344 3 413 1,8 % 3 326 1,7 % 3 79 (Janakkala) Perusterveydenhuolto,3 3,6 % 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,6 /as 538 538 542 558 563 612,9 % 64,7 % 57 (Paimio) Pth:n avohoito pl. hammash.,3 6,4 % 3,9 4,1 4,2 4,3 4, 4,4 /as 325 336 343 347 322 359,2 % 364 1,7 % 324 (Keminmaa) Pth:n hammashoito,1 12, %,7,8,8,8,9 1, /as 62 66 68 67 72 8 3,2 % 74 1,3 % 68 (Hattula) Erikoissairaanhoito 1,8 12,9 % 11,4 11,8 12,9 12,6 13, 13,6 /as 959 983 1 65 1 3 1 6 1 11 2,1 % 1 42 1,7 % 926 (Hattula) Lasten ja nuorten laitoshuolto 1,3 59,7 %,4 1, 1,2 1,8 2,2 2,1 / 18 v. 12 348 391 587 719 74 99,5 % 548 4,3 % 274 (Ilmajoki) Muut lasten ja perheiden palvelut,2 23,8 % 1,3,9,9,6,7,7 /as 18 77 72 46 58 54 9,3 % 68 2, % 4 (Paimio) Perusterv.huollon vuodeosastohoito,6 26,8 % 1,8 1,6 1,6 1,8 2,1 2,1 /yli 75 v. 2 39 1 829 1 724 1 928 2 239 2 272 2, % 2 463 2, % 1 66 (Laihia) Vanhusten laitospalvelut,3 22,2 % 2,5 2,5 2,4 1,4 1,5 1,5 /yli 75 v. 2 873 2 796 2 593 1 486 1 582 1 571 9, % 1 67 3,3 % 1 855 (Hattula) Muut vanhusten ja vamm. palvelut 1,5 27,4 % 3,9 3,3 3,9 4,9 4,1 5,4 /yli 75 v. 4 372 3 715 4 219 5 38 4 45 5 72,4 % 4 945 1,3 % 4 15 (Ilmajoki) Kotipalvelu 1,5 54,7 % 2,5 2,3 2,7 2,8 2,7 2,8 /yli 75 v. 2 815 2 58 2 961 3 6 2 935 2 987,8 % 1 443 1,4 % 1 38 (Laihia) Vanhuspalvelut yhteensä 2,8 24, % 1,7 9,8 1,6 1,8 1,3 11,9 /yli 75 v. 12 99 1 92 11 497 11 729 11 26 12 55 1,5 % 1 521 2,5 % 9 218 (Laihia) Vammaishuollon laitospalvelut,2 45,8 % 1,,9,7,4 1,4,4 /as 82 73 61 35 118 33 8,6 % 34 2,3 % 17 (Ylivieska) Suojatyö ja kehitysvammatoim., 11,2 %,2,2,2,2,2,2 /as 2 2 19 18 17 17 3,6 % 32 2, % 18 (Akaa) Toimeentulotuki 1,7 69, % 1, 1,2 1,4 1,3 2,4 2,4 /as 82 1 117 16 196 193 27,6 % 124 4, % 58 (Hämeenkyrö) Ympäristöterveydenhuolto,1 38,7 %,2,3,3,3,3,3 /as 2 22 22 21 24 22 4,4 % 14,3 % 13 (Paimio) Ympäristönhuolto,1 691,1 %,,,,,, /as 1 1 1 1 11,3 % 9 2,1 % 6 (Akaa) Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) 1, 16,9 % 5, 5,2 5,6 5,6 6, 5,7 / 6v. 4 928 4 9 5 18 4 996 5 277 5 17 1,4 % 6 864 1,4 % 5 667 (Akaa) Oma perusopetus 2,5 2,8 % 11, 11, 11,4 11,8 12,1 12,2 /oppilas 7 682 7 914 8 344 9 82 9 311 9 354 4,2 % 8 451 1,5 % 7 155 (Ylivieska) Oma lukiokoulutus,, % 1,,6,5,,, /oppilas 17 4 41 949, % 7 11 1,4 % 7 42 (Ilmajoki) Kansalaisopistot, 3,7 %,1,1,2,2,2,2 /as 8 8 12 12 15 18 17,6 % 26,3 % 17 (Nastola) Taiteen perusopetus,3, %,1,1,1,,, /as 6 6 7 1 15,7 % 12,2 % 26 (Mustasaari) Kulttuuritoiminta yhteensä,3 17,6 % 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 /as 135 13 128 14 144 148 1,4 % 269,8 % 168 (Akaa) Kirjasto, 2,8 %,6,6,6,6,6,6 /as 52 47 49 49 5 45,8 % 59,3 % 45 (Hämeenkyrö) Liikunta ja ulkoilu, 1, %,5,6,5,6,6,7 /as 44 47 45 45 51 55 3,1 % 93 1, % 54 (Paimio) Nuorisotyö, 3,6 %,1,1,1,2,2,2 / 29v. 75 87 88 148 118 131 11,7 % 318 1,8 % 132 (Nastola) Museot ja näyttelytominta,, %,,,,,, /as, % 2 1,8 % #LUKU! Yhdyskuntapalvelut yht. 1,2 65, % 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 /as 144 143 157 156 155 151 1,5 % 321 1,1 % 24 (Hausjärvi) Yhdyskuntasuunnittelu,3 156,1 %,1,1,2,2,2,2 /as 11 1 14 13 13 16 2,5 % 56,4 % 4 (Hattula) Rakennusvalvonta, 7,3 %,,1,,,, /as 2 5 3 2 2 19,2 % 3, % 1 (Ylivieska) Liikenneväylät 1,1 179, %,5,5,5,6,6,6 /taajama as 72 77 78 83 87 91 4,3 % 173 2,5 % 135 (Paimio) Puistot ja yleiset alueet,1 111,3 %,1,1,1,1,1,1 /taajama as 16 15 16 16 18 19 1,9 % 38 2,1 % 21 (Orimattila) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 4. 'tehokakimpaan. Kuntaan ²Muutos 27 211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset,9 M 25 /asukas. 2 15 1 115 115 17 113 17 116 187 18 153 136 196 176 132 113 164 123 71 154 172 1 117 19 186 5 3 7 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,8 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 42,3 M, odotekustannukset 39,5 M Potentiaali² 2,8 M 45 4 35 3 25 2 15 1 5 3413 3344 3198 3317 3153 368 3413 2955 312 3289 2763 3162 334 323 3275 379 2751 318 3277 3263 3363 3416 2686 414 3429 3326 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu
Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,9 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,2%/v Nettokustannukset 212 7,6 M, odotekustannukset 7,3 M Potentiaali²,3 M /asukas 9, 8, 7, 6, 5, 4, 612 563 558 542 538 538 669 57 594 63 527 61 686 659 698 773 62 726 51 61 649 651 546 779 836 64 3, 2, 1,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256)
Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ 1,8%/v Nettokustannukset 212 4,4 M, odotekustannukset 4,2 M Potentiaali²,3 M 6 /asukas 5 4 3 2 359 322 347 343 336 325 324 31 341 359 392 35 473 359 37 58 341 336 328 379 339 327 334 434 338 364 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211: 3,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,9%/v Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali²,1 M 12 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % /asukas 1 8 6 8 72 67 68 66 62 1 76 91 89 68 58 7 1 9 57 78 83 66 84 64 57 64 93 78 74 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,1 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset 212 13,6 M, odotekustannukset 11,9 M Potentiaali² 1,8 M 14 12 1 8 6 111 16 13 165 195 983 11 113 119 959 926 195 1234 95 133 97 87 186 122 96 1149 12 882 1233 1149 142 4 2
Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 99,5 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +95,2%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali² 1,3 M 12 1142 /-18 vuotias 1 8 6 4 2 74 719 587 391 348 12 513 343 412 538 25 156 114 433 291 62 554 274 56 87 578 613 161 644 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 9,3 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ 7,3%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali²,2 M 12 1 18 /asukas 8 6 4 54 58 46 72 77 28 4 49 77 58 45 26 59 48 6 5 36 78 44 54 53 53 69 53 68 2 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,2 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 1,6 M Potentiaali²,6 M 4 3765 35 3186 328 3229 3333 /yli 75 vuotias 3 25 2 15 1 2272 2239 239 1928 1724 1829 2457 277 1782 282 2794 166 951 2542 311 3192 2846 2191 1382 154 2463 5
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 9 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 5,7%/v Nettokustannukset 212 1,5 M, odotekustannukset 1,8 M Potentiaali²,3 M 4 35 3469 /yli 75 vuotias 3 25 2 15 1 1571 1582 1486 2796 2873 2593 883 215 1855 1763 799 1119 185 655 2645 2173 1711 167 5 317 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 9,9%/v Nettokustannukset 212 5,4 M, odotekustannukset 3,9 M Potentiaali² 1,5 M /yli 75 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 572 6574 5759 538 5383 445 4219 4372 3715 3124 417 3649 555 7957 5825 377 5972 415 5855581 59548 8173 518 4826 4945 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,8 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹,5%/v Nettokustannukset 212 2,8 M, odotekustannukset 1,3 M Potentiaali² 1,5 M /yli 75 vuotias 35 3 25 2 15 1 2987 2935 36 2961 389 2815 258 144 1339 1558 25 2175 138 177 1178 793 1742 1678 1539 1625 1364 1453 1443 134 191 123 5 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,5 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ 4%/v Nettokustannukset 212 11,9 M, odotekustannukset 9 M Potentiaali² 2,8 M 16 /yli 75 vuotias 14 12 1 1255 12849 1126 11729 1299 11497 192 152 194 9932 13577 1242 147 1284 1565 1656 1925 1671 1544 1521 112 144 925 9218 891 993 8 6 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana
Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 8,6 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,9%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali²,2 M 14 12 118 /asukas 1 8 6 4 2 33 35 61 73 82 35 63 15 51 13 95 17 42 29 54 23 12 13 9 76 86 34 2
Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,6 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ 5,6%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali² M 7 6 61 /asukas 5 4 3 2 17 17 18 19 2 2 15 35 18 28 34 23 22 4 29 25 13 2 37 43 26 45 13 32 1 5
Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211: 27,6 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +23,6%/v Nettokustannukset 212 2,4 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali² 1,7 M 25 2 193 196 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 183 23 218 /asukas 15 1 5 16 117 1 82 98 86 52 137 6 22 71 83 58 74 13 48 18 118 83 99 124 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot
Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 4,4 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4,7%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali²,1 M 45 42 4 35 3 /asukas 25 2 15 22 24 21 22 22 2 14 13 16 19 17 21 15 22 16 13 13 18 12 19 18 17 11 24 14 1 5 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 11,3 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ 13,4%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali²,1 M 16 14 12 14 /asukas 1 8 6 4 6 8 3 6 8 6 5 8 9 9 5 8 3 4 3 3 9 2 1 1 1 1 1 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,4 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 5,7 M, odotekustannukset 6,7 M Potentiaali² 1 M /-6 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 517 5277 4996 518 49 4928 6338 6112 6236 6489 5648 5667 4842 515 7327 686 5692 6576 817 6135 623 682 5575 5167 529 6864
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 4,2 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,7%/v Nettokustannukset 212 12,2 M, odotekustannukset 9,6 M Potentiaali² 2,5 M 1 9354 9311 982 912 9 8344 855 8565 8411 8422 7914 856 845 821 8369 8475 873 8451 8 7682 7582 79 7284 726 7155 7264 6732 7 666 6 /oppilas 5 4 3 2 1 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.
Myös aikuislukioiden kustannukset tähän. Aikuislukioissa annettava perusopetus kuuluu kuitenkin tehtävälle 35. Kustannukset sille tehtävälle, mistä tulee yksikkörahoitus eli minkä koulutusmuodon oppilaiksi opiskelijat on tilastoitu. Esim. ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 17,6 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +17,9%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali² M 9 84 8 7 72 6 /asukas 5 4 3 2 1 18 15 12 12 8 8 32 31 28 9 47 17 42 37 9 17 24 13 26 3 21 16 18 26
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,4 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,6%/v Nettokustannukset 212 1,8 M, odotekustannukset 2,2 M Potentiaali²,3 M 35 /asukas 3 25 2 15 148 144 14 128 13 135 23 178 138 168 172 198 176 182 135 174 131 21 261 173 248 288 148 267 144 269 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,8 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali² M 7 6 5 4 45 5 49 49 47 52 5 47 56 49 49 53 51 44 45 54 37 4 51 48 53 56 48 53 44 59 /asukas 3 2 1 8.7.213 Page 32
Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,1 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,1%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali² M 14 124 12 19 113 112 1 91 98 93 /asukas 8 6 4 55 51 45 45 47 44 71 54 4 65 34 74 72 3 65 59 75 66 46 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 8.7.213 Page 33
Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 11,7 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +9,9%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali² M 6 5 446 481 /-29 vuotias 4 3 2 1 131 118 148 88 87 75 253 171 125 29 194 151 14 82 154 132 326 293 122 217 243 152 138 318
YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,5 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,4%/v Nettokustannukset 212 1,9 M, odotekustannukset 3,1 M Potentiaali² 1,2 M 6 5 57 /asukas 4 3 2 151 155 156 157 143 144 218 262 24 277 264 25 255 376 21 262 341 272 237 268 313 144 311 174 321 1 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,5 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,2%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali²,3 M 16 14 137 12 /asukas 1 8 6 4 2 16 13 13 14 1 11 45 21 62 54 4 59 42 67 31 44 48 3 96 49 37 36 22 4 56
Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 19,2 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ 19,2%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali² M 2 /asukas 15 1 5 2 2 3 5 2 2 3 3 7 11 4 8 1 1 7 5 1 1 1 4 5 15 3 5 5 1
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 6782 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 4,3 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,8%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali² 1,1 M 3 272 /taajama-asukas 25 2 15 1 5 91 87 83 78 77 72 1 148 139 138 141 135 134 153 149 156 188 181 11 178 21 59 119 192 173
Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 6782 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,9 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +4%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali²,1 M 12 1 88 95 /taajama-asukas 8 6 4 2 19 18 16 16 15 16 15 57 39 27 43 6 26 14 3 32 31 21 21 22 5 22 51 38
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotekustannukset = Todelliset nettokustannukset / tarve ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi * 1 Esimerkiksi, jos todellisen nettokustannukset ovat 1 M ja tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 11, ovat odotekustannukset 9,1 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten,9 M.
HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Joensuun selvitysalueella tarvevakioidut menot ovat alhaisemmat kuin koko maassa keskimäärin (netto menot alittavat tarve- ja olosuhdevakioidut menot)
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Tuloksellisuuden mittaamisen tasot ja odotekustannukset Palvelukyky sisäinen ulkoinen Panokset Kustannukset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Nettokustannukset/oppilas tms. Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Odotekustannukset ja Säästöpotentiaali Nettokustannukset/asukas
Liite Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset