Palvelujen odotekustannukset vuonna 213 Jämsä ja Kuhmoinen yhdessä = selvitysalue 25.11.214 Heikki Miettinen
Jämsä Kuhmoinen Selvitysalue
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät
28 213 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 28 211 kustannukset on muutettu 213 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 213 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: esim. säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli
Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset
Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti
Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin > Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista Nopea ja tehokas laskentamalli Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu palveluprosessien erot yksikkökoko tuottamistapa oma tuotanto, ostopalvelut osaaminen välineet, ict jne
Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Vertailukuntien valinta Vertailukunnat on valittu 15 3 asukkaan kunnista, jotka väestön ikärakenteeltaan eniten muistuttavat selvitysaluetta Tässä joukossa eniten selitysaluetta väestön ikärakenteeltaan muistuttavat Loimaa, Sastamala ja Hamina Vuoden 215 kuntajako
Vertailuryhmä Väestön ikärakenne Vertailukuntien ikärakenne Kokoluokka 15-3 asukasta 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % SELVITYSALUE 213 (24547) 6,1 12,7 54, 14,6 12,6 Loimaa 213 (167) 6,6 12,8 54,8 13,4 12,5 Sastamala 213 (25511) 6,9 13,7 55, 12,6 11,8 Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 15-3 asukasta Hamina 213 (2123) Loviisa 213 (15493) Heinola 213 (19979) Kauhava 213 (1765) Pieksämäki 213 (19288) Raasepori 213 (28695) Imatra 213 (28219) Uusikaupunki 213 (15463) Parainen 213 (1557) Varkaus 213 (2217) Pietarsaari 213 (19633) Valkeakoski 213 (21129) 6,5 6,7 5,4 7,4 5,5 7,1 5,7 6,5 7,5 5,9 7,4 7,7 12,3 12,7 12,1 14,3 11,6 13,3 11,5 11,9 14,5 12,1 14, 13,3 56,4 56,1 55,5 54,1 56,2 56,2 56,9 56,7 54,9 57,5 55,5 56,1 13,9 13,7 15,5 12,1 13,8 12,9 14, 14,7 12,9 13, 12,4 12,8 1,9 1,7 11,6 12, 12,8 1,5 11,9 1,3 1,2 11,5 1,6 1, Äänekoski 213 (277) 7,9 14,3 55,4 12,6 9,8 Janakkala 213 (16842) 7,8 15,2 56,5 11,7 8,8 Akaa 213 (1718) 8,7 14,7 57, 1,8 8,8 JÄMSÄ 213 (22138) 6,4 13,1 54,6 14,1 11,8 KUHMOINEN 213 (249) 3,8 8,6 48,6 19,6 19,3 KOKO MAA 213 (523663) 7,8 13,2 59,7 1,9 8,5
Tulkintaohje ¹Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa. Kun ero on negatiivinen, laskennallista säästöpotentiaalia ei ole. Kustannukset 28 212 on muutettu 213 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti 7 6 5 kunnan tasolle (Valkeakoski) Muutos 28 213: 1,8 % / vuosi (koko maa 2,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213: 141,9 M, odotekustannukset: 128,3 M. Potentiaali¹ 13,6 M 666 5781 5761 5484 5419 5596 5617 5672 5656 5795 5738 5612 5912 6276 5696 5255 534 5243 5365 5161 5225 5539 5685 5638 4962 519 Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta) /asukas 4 3 2 1 Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 15-3 asukasta Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen
YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Sastamala) Nettokustannukset 213 3,3 M, odotekustannukset 1,8 M 4 35 347 /asukas. 3 25 2 15 1 5 135 176 79 39 174 113 73 126 71 176 17 138 21 198 134 219 29 239 45 177 114 26 112 16 Huom! Myöskin yleishallinnon tehtävät vaihtelevat kunnittain, joten luvut eivät yleensä ole vertailukelpoisia
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Heinola) 5 45 4 35 Muutos 28 213: 3 % / vuosi (koko maa 3,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1,2 M, odotekustannukset 88,8 M Potentiaali 11,4 M 481 3984 381 378 3675 3553 3985 3832 371 3663 3617 3825 4276 399 339 3952 3734 428 43 347 3647 3415 3648 436 45 3743 3 /asukas 25 2 15 1 5 HUOM! Menoja ei ole tarvevakioitu
Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas 8 7 6 5 4 3 2 1 kunnan tasolle (Akaa) Muutos 28 213: 7,4 % / vuosi (koko maa 3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 13,5 M, odotekustannukset 9,1 M Potentiaali 4,4 M 55 469 431 417 366 41 44 337 436 362 375 436 557 379 381 351 431 37 393 425 494 522 37 535 684 47 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Pietarsaari) Muutos 28 213: 1,1 % / vuosi (koko maa 2,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213 2 M, odotekustannukset 1,6 M Potentiaali,3 M /asukas 1 9 8 7 6 5 4 79 84 79 77 76 84 7 83 73 73 71 76 85 63 65 89 89 88 66 65 92 83 86 78 9 83 3 2 1 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti 16 14 12 1 kunnan tasolle (Loviisa) Muutos 28 213: 1,3 % / vuosi (koko maa 3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213 27 M, odotekustannukset 27,5 M Potentiaali (,5 M ) 198 1176 1175 117 999 119 1332 1328 1182 112 1112 1221 1183 1282 1265 1416 1212 1481 1254 184 1132 983 1172 189 1181 1179 /asukas 8 6 4 2
Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Raasepori) Muutos 28 213: 29,9 % / vuosi (koko maa 5,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 3,6 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali 1,9 M /-18 vuotias 12 1 8 6 4 2 778 83 78 57 429 312 113 336 577 454 961 331 82 372 733 856 215 667 468 51 562 721 98 832 7 624 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas 18 16 14 12 1 8 6 4 2 kunnan tasolle (Janakkala) Muutos 28 213: 41,5 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Nettokustannukset 213 2,9 M, odotekustannukset 1,6 M Potentiaali 1,2 M 118 97 75 94 88 38 29 71 71 54 83 7 117 98 88 118 69 92 94 157 36 67 94 119 13 82 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Imatra) Muutos 28 213: 26,6 % / vuosi (koko maa 3 % / vuosi) Nettokustannukset 213,6 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,2 M /asukas 45 4 35 3 25 2 15 1 5 26 24 23 24 22 11 23 24 38 31 38 11 23 27 19 26 11 36 29 15 24 25 33 28 14 36
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Varkaus) Muutos 28 213: 5 % / vuosi (koko maa 2,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213 9 M, odotekustannukset 4,4 M Potentiaali 4,7 M /yli 75 vuotias 45 4 35 3 25 2 15 1 418 3472 3553 2922 271 2341 291 1829 958 3115 2372 2275 1842 1922 1661 1479 1414 11 967 4238 2646 2724 2688 2475 2134 2138 5
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Valkeakoski) Muutos 28 213: 13,2 % / vuosi (koko maa 4,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213 2,9 M, odotekustannukset 2,7 M Potentiaali,2 M /yli 75 vuotias 4 35 3 25 2 15 1 5 934 2752 2198 1818 1969 1399 1441 1121 1223 841 955 354 255 23 1328 13 268 581 25 883 271 25 3531 163 28 1536 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Valkeakoski) /yli 75 vuotias 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 28 213: 19,7 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 18,2 M, odotekustannukset 14,7 M Potentiaali 3,5 M 589 5953 5691 5771 6344 6341 6343 6141 5648 531 5575 5655 5759 577 5849 516 593 476 486 4291 4394 3757 3971 3435 3343 2968 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 25 kunnan tasolle (Imatra) Muutos 28 213: 5,6 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213 3,2 M, odotekustannukset 3,4 M Potentiaali (,2 M ) /yli 75 vuotias 2 15 1 1963 1988 1835 1853 1669 167 1428 153 1581 1345 128 11 124 1147 121 1263 158 143 114 112 872 649 1565 958 1425 1527 5 Pääosa tästä on vanhuspalveluja, mutta sisältää myös vammaisten ja perheiden kotihoidon avun ja tuen Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Parainen) Muutos 28 213: 2,7 % / vuosi (koko maa 3,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213 33,3 M, odotekustannukset 29,9 M Potentiaali 3,4 M /yli 75 vuotias 14 12 1 8 11824 1775 11176 11152 1192 11254 11881 1666 983 949 97 9869 9874 9135 754 124 9677 9741 1819 9552 11174 1184 167 1152 11679 9215 6 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokat 235 ja 24 ovat pääosin vanhusten palveluja, joten se sisällytetty mukaan
Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Pietarsaari) Muutos 28 213: 9,3 % / vuosi (koko maa 2,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213,7 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali,1 M 14 12 123 1 /asukas 8 6 4 2 27 2 22 35 43 51 53 51 47 14 1 56 59 28 26 33 46 23 33 15 46 29 9 34
Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Akaa) Muutos 28 213: 3,6 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1,4 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,9 M 9 8 82 /asukas 7 6 5 4 3 2 1 57 6 5 48 44 48 32 34 3 35 46 46 1 56 21 31 49 39 58 24 21 32 21 54 34
Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Kauhava) /asukas 16 14 12 1 8 6 4 2 Muutos 28 213:,3 % / vuosi (koko maa 5,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213 2,8 M, odotekustannukset 2,1 M Potentiaali,7 M 145 115 124 121 111 11 113 121 123 113 113 19 96 97 11 96 93 86 85 82 83 5 151 141 116 99 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot
Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas 4 35 3 25 2 15 1 5 kunnan tasolle (Heinola) Muutos 28 213: 4,9 % / vuosi (koko maa 2,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213,5 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,2 M 21 22 2 19 18 17 19 35 13 23 13 29 19 18 18 12 15 11 15 15 18 14 19 2 26 16 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 kunnan tasolle (Janakkala) Muutos 28 213: 4 % / vuosi (koko maa 5,2 % / vuosi) Nettokustannukset 213,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali ( M ) 6 8 8 9 8 8 8 5 8 12 13 13 5 9 18 11 11 8 8 7 12 6 6 5 14 9 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti kunnan tasolle (Kauhava) /-6 vuotias 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 28 213:,7 % / vuosi (koko maa 2,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1,2 M, odotekustannukset 9,6 M Potentiaali,6 M 8957 6798 6913 671 6726 6555 6576 6863 7146 7363 7621 7827 7998 7927 7824 7231 6387 6395 696 7388 7334 6482 6657 5875 5997 5669
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti kunnan tasolle (Varkaus) 14 12 1 8 Muutos 28 213:,9 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 19,7 M, odotekustannukset 17,6 M Potentiaali 2 M 12517 9794 8584 8891 8711 8628 8342 8233 8936 9681 9259 859 8799 8244 7835 7919 7812 8541 8676 889 8311 8243 7691 7679 765 6899 /oppilas 6 4 2 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.
Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti /oppilas 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 kunnan tasolle (Imatra) Muutos 28 213:,5 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 2,6 M, odotekustannukset 2,3 M Potentiaali,3 M 9492 751 7953 7953 7849 7996 7687 882 7945 7342 669 6232 6332 663 71 7628 5867 923 7969 757 7918 677 6697 18458 7151
Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Äänekoski) /asukas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 28 213: 4 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 213,6 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali,2 M 81 65 56 55 56 5 37 24 25 27 29 3 33 33 3 26 26 26 26 27 16 13 14 9 1 4
Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Janakkala) Muutos 28 213: 1,7 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Nettokustannukset 213,5 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali,3 M 9 8 8 7 /asukas 6 5 4 3 2 1 22 24 25 24 24 24 27 19 5 1 24 4 25 3 6 41 47 34 9 23 7 13
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Raasepori) Muutos 28 213: 2,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 4,2 M, odotekustannukset 4,8 M Potentiaali (,6 M ) 4 368 /asukas 35 3 25 2 15 172 177 195 189 189 196 196 2 239 31 222 191 234 195 284 279 254 228 294 23 189 163 159 295 28 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
Kirjastotoimi (35) kunnan tasolle (Äänekoski) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 28 213: 2,5 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1,3 M, odotekustannukset 1,2 M Potentiaali,1 M 54 56 59 6 58 62 5 59 59 8 46 52 67 48 5 53 65 46 69 68 49 54 5 49 94 6 17.2.215 Page 4
Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Janakkala) /asukas 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Muutos 28 213:,9 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1,7 M, odotekustannukset 1,7 M Potentiaali ( M ) 159 142 13 115 15 91 94 9 91 95 11 79 68 71 75 8 8 81 73 71 7 68 62 67 51 53 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 17.2.215 Page 41
Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti kunnan tasolle (Varkaus) Muutos 28 213: 4,4 % / vuosi (koko maa 1,9 % / vuosi) Nettokustannukset 213,4 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali (,2 M ) 14 12 115 133 123 /-29 vuotias 1 8 6 5 66 67 65 66 64 67 73 81 71 81 52 85 69 79 67 95 95 79 83 54 58 91 4 2
Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti 6 kunnan tasolle (Äänekoski) Muutos 28 213: 7,4 % / vuosi (koko maa 2,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213,1 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali (,1 M ) 5 49 4 /asukas 3 2 1 3 4 2 2 5 4 1 2 14 14 16 1 2 25 12 14 9 17 9 8 3 3 2 11 22
YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Akaa) /asukas 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 28 213: 1,1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 213 8,8 M, odotekustannukset 7 M Potentiaali 1,8 M 592 359 342 469 442 466 423 387 394 348 311 335 341 365 39 278 243 287 299 34 319 352 252 285 334 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Janakkala) Muutos 28 213: 3,1 % / vuosi (koko maa 1,9 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1,3 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali,3 M 16 14 12 138 125 /asukas 1 8 6 4 53 42 45 52 55 63 27 61 53 84 33 52 7 56 87 59 8 43 36 42 56 49 91 61 2 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.
Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti kunnan tasolle (Uusikaupunki) 3 25 Muutos 28 213: 1,9 % / vuosi (koko maa 3,6 % / vuosi) Nettokustannukset 213,2 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali,1 M 24 /asukas 2 15 1 5 6 7 8 6 7 7 2 1 12 2 5 9 3 9 2 13 1 17 8 6 4 8 4 4 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 17862 asukasta) kunnan tasolle (Varkaus) Muutos 28 213: 2,1 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 213 4,2 M, odotekustannukset 2,6 M Potentiaali 1,7 M /taajama-asukas 35 3 25 2 15 1 24 228 182 235 215 217 171 231 186 17 135 2 155 15 272 154 229 146 28 17 163 135 145 235 32 172 5 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito
Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 17862 asukasta) kunnan tasolle (Kauhava) /taajama-asukas 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 28 213:,4 % / vuosi (koko maa,5 % / vuosi) Nettokustannukset 213 1 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali,5 M 7 67 62 6 62 58 55 55 56 52 53 47 49 44 44 44 4 31 31 31 33 28 29 27 24 13
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Sosiaalihuollon kustannuksista mukana ovat vammaishuolto, lastensuojelu ja päihdehuolto (ei siis toimeentulotukea tai päivähoitoa/esiop.). Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana THL:n tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 212 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 3. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
Terveyden ja sosiaalihuollon tarvevakioidut menot 212/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 16,9 /asukas Selvitysalue, nettomenot 81,5 M, odotemenot 73,5 M 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 3318 3342 335 2996 2834 2877 3121 3318 3176 275 3259 28 376 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 4. alhaisimman kunnan tasolla (Heinola, indeksi 96,5) 2643 2756 2898 2595 'Potentiaali' 8 M 17 111 13 15 11 97 1 11 119 91 115 11 97 95 11 95 99 14 16 111 2833 3268 3768 Nettomenot /asukas 17 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 212 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL