Toimintakertomus 1 (23) 22.02.2016 POL--17121 Toimintakertomus vuodelta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen Toimintakertomus vuodelta ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi Puh. 0295 430 291, Faksi 09 273 2048 poliisi.fi/ita-uusimaa
Toimintakertomus 2 (23) Sisällysluettelo 1 Poliisihallinnon toimintakertomus...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus...4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta...4 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta...4 Tehtävien määrät...4 Toimintavalmiusaika...6 Katuturvallisuus ja pahoinpitelyt...7 Liikenne...7 1.3.2 Rikostorjunta...10 Omaisuusrikokset...10 Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset...10 Talous- ja huumausainerikokset...11 1.3.3 Lupahallinto...13 1.3.4 Yhteiset palvelut...15 1.3.4.1 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus...15 1.3.4.2 Yhteisrahoitteinen toiminta...16 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen...17 1.5 Tilinpäätösanalyysi...18 1.5.1 Rahoituksen rakenne...18 1.5.2 Talousarvion toteutuminen...19 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma...20 1.5.4 Kokonaiskustannukset...21 1.5.5 Hankkeet...21 LIITE: Kokonaiskustannusraportti
Toimintakertomus 3 (23) 1 Poliisihallinnon toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vuoden tulokset osiltaan ylittävät tulossopimuksen tavoitteet, mutta joillakin osa-alueilla jäimme hieman tavoitellusta tuloksesta. Kesällä moninkertaistunut turvapaikanhakijoiden määrä vaikutti osaltaan myös Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen arkeen ja resursseja jouduttiin kohdistamaan osin uudelleen. Vuoden aikana poliisilaitoksen alueelle avattiin 14 vastaanottokeskusta, hätämajoitustilaa tai muuta turvapaikanhakijoita varten tarkoitettua tilaa, joihin on tällä hetkellä majoitettuna noin 1600 turvapaikanhakijaa. Alla olevassa kuvassa on verrattu Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuloksia tulossopimuksen tavoitteisiin. Punaisen kehän sisäpuolelle jäävien arvojen osalta on vielä parannettavaa ja kehän ulkopuolella on onnistuttu tavoitetta paremmin. Kokonaisuutena ollaan kuitenkin aika lähellä tavoiteltua tilaa.
Toimintakertomus 4 (23) 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Kiireellisten hälytystehtävien hoidossa on pystytty säilyttämään edellisen vuoden taso lähes täysin. Oma-aloitteisten tehtävien määrät lisääntyivät huomattavasti vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Etenkin vastaanottokeskusten läheisyydessä tehtiin paljon ennalta estävää valvontaa, joka osaltaan on vaikuttanut siihen, ettei suurempia järjestyshäiriöitä ole ilmennyt. Liikennevalvontaa onnistuttiin kohdentamaan ongelmakohteisiin omien havaintojen sekä kansalaisten vihjeiden ansiosta. Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät vähenivät Itä-Uudenmaan alueella. Törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen syyllistyneitä saatiin kiinni edellistä vuotta enemmän. Kaikkiaan rikoksia ilmoitettiin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rikoslakirikosten (pl. liikenne) tutkinta-ajat pitenivät jonkin verran ja selvitystaso oli hieman matalampi vuoteen 2014 verrattuna. Talousrikoksia päätettiin ennätysmäärä. Lupia myönnettiin ennätyksellisen paljon. Etenkin myönnettyjen passien ja henkilökorttien määrät lisääntyivät. Kanteluratkaisuja annettiin vuonna yhteensä 86 kpl. Poliisipalvelulinjaan kohdistettujen kanteluiden lukumäärä oli selvästi suurin. Poliisipalvelulinjalla eniten kanneltiin poliisi- ja esitutkinnasta (35 kpl), kun taas valvonta- ja hälytystoimintaan kohdistui vain 10 kantelua. Yleisimmin kantelija oli tyytymätön tutkinnan päättämiseen tai poliisimiehen käytökseen. Virastoon kohdistuneista vahingonkorvausvaatimuksista maksettiin vuonna korvausta 4428 euroa. Kansalaispalautteita käsiteltiin 1827 kappaletta. Suurin osa palautteista koski lupapalveluita ja menettelyyn liittyviä kysymyksiä. Osa palautteista käsiteltiin myös hallintokanteluina. Vuonna virasto oli asianosaisena kahdessa hallinto-oikeuden tapauksessa, joissa toisessa on ollut kyse asiakirjojen julkisuudesta ja toisessa määräaikaisen nimittämisen perusteiden lainmukaisuudessa. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta Tehtävien määrät Hälytystehtävien (A-, B- ja C-luokan tehtävien) yhteismäärä lisääntyi syksyn ja loppuvuoden aikana siten, että koko vuoden aikana tehtäviä oli lähes 2 % enemmän vuoteen 2014 verrattuna. A- ja B-luokan tehtävien määrä on ollut edellisvuotta pienempi jokaisen kuukauden aikana ja kokonaisuutena näitä tehtäviä on vuonna ollut noin 13 % vähemmän kuin edellisen vuoden aikana. Suunta on ollut laskeva jo vuodesta 2011. C-luokan tehtävien määrä sen sijaan on kasvanut vuoteen 2014 verrattuna 17,6 %. Oma-aloitteisten tehtävien määrä lisääntyi merkittävästi vuoden viimeisellä kvartaalilla. Hätäkeskuksen antamat tehtävät ovat vähentyneet ja tämä johtuu siitä, että hätäkeskukseen ei ole tullut yhtä paljon ilmoituksia kuin aiempina vuosina.
Toimintakertomus 5 (23) Tehtävä lkm (kaikki) 5560 Itä-Uusimaa 2013 2014 A 7 403 8 007 6 168 B 51 866 51 827 45 803 C 52 521 56 781 66 799 Yhteensä 111 790 116 615 118 770 Kuva 1. Tehtävämäärät kiireellisyysluokan mukaan vuosina 2013 -. Tehtävä lkm (kaikki) 2013 2014 5560 Itä-Uusimaa Tammi 2 927 3 993 4 040 Helmi 2 882 3 803 3 762 Maalis 3 481 4 272 4 428 Huhti 3 101 4 154 3 793 Touko 3 704 4 874 4 256 Kesä 3 947 4 457 4 142 Heinä 3 760 4 896 4 307 Elo 3 714 4 758 4 724 Syys 3 946 4 556 4 497 Loka 3 738 4 459 5 723 Marras 3 963 4 304 5 999 Joulu 3 779 3 689 5 666 Yhteensä 42 942 52 215 55 337 Kuva 2. Oma-aloitteisten tehtävien määrä kuukausittain vuosina 2013 -. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuvien tehtävien sekä perus- & valvontatehtävien ja ennalta ehkäisevän toiminnan kirjaamisessa. Liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuvia tehtäviä on kirjattu A+B -kiireellisyyteen 6896 kpl (-37,8 %) vähemmän kuin edellisen vuoden aikana. Sen sijaan niitä on kirjattu C -kiireellisyyteen 4072 kpl (+55,4 %) enemmän kuin vuonna 2014. Tämä muutos selittyy osaksi sillä, että oma-aloitteiset 291 tehtävät kirjautuvat nyt automaattisesti C- kiireellisyyteen, kun vuonna 2014 ne vielä kirjautuivat B-kiireellisyyteen. Perus- ja valvontatehtäviä sekä ennalta ehkäisevän toiminnan tehtäviä on kirjattu vuoden aikana yhteensä 37 109 kpl, joista suurin osa (36 510 kpl) on kirjattu C -kiireellisyyteen. Yhteensä näiden tehtävien määrä kasvoi 5747 kpl (+18,3 %) verrattuna vuoteen 2014. Järjestyksen valvontatehtävien määrä lisääntyi etenkin viimeisen vuosineljänneksen aikana. Koko vuoden osalta näitä tehtäviä oli 5020 kpl (+35,6 %) enemmän kuin vuonna 2014. Viimeisellä vuosineljänneksellä kirjattiin enemmän myös liikennevalvontatehtäviä. Koko vuoden osalta näitä tehtäviä oli 661 kpl (+5,0 %) enemmän kuin vuonna 2014. Maahantulo- ja maastalähtövalvontatehtävien määrä moninkertaistui, ollen koko vuoden osalta 502 kpl. Vuonna 2014 näitä tehtäviä oli 102 kpl. Järjestyksen valvontatehtävien sekä maahantulo- ja maastalähtövalvonnan lisääntyminen selittyy turvapaikanhakijatilanteella. Järjestyksen valvontaa on lisätty vastaanottokeskusten läheisyydessä mahdollisten ongelmien ennalta ehkäisemiseksi. Rikosten ja häiriöiden ennalta estäminen on määritelty myös tulossopimuksessa yhdeksi tavoitteeksi. A- ja B -hälytystehtävien määrä oli 51 971 kpl. Tulossopimuksen tavoitteena oli, että näitä tehtäviä olisi enintään 60 000 kpl. Kun lasketaan A-, B- ja C-luokan tehtävät, oli toteuma 118 770 kpl. Tulossopimuksen tavoite oli tältä osin 115 000 kpl, joten yhteysmäärässä ylitettiin hieman asetettu tavoite.
Toimintakertomus 6 (23) Tehtävä lkm (kaikki) 5560 Itä-Uusimaa 0 Hengen ja terv. suojaan kohd. tehtävä 1 Omaisuuden suojaan kohd. tehtävä 2 Liikenneonnettomuudesta tai liikenteestä aiheutuva tehtävä 3 Yksilön suojaan kohdistuva tehtävä 4 Onnettomuus tai vaarallinen tilanne 5 Erityistehtävät 6 Perus- ja valvontatehtävä sekä ennalta ehkäisevä toiminta 7 Sairaankuljetus- ja ensihoitotehtävät 8 Sosiaalitehtävät Tehtävä 2013 2014 A 1 275 1 294 1 182 B 2 456 2 429 2 462 C 895 833 959 Yhteensä 4 626 4 556 4 603 A 1 444 1 549 1 603 B 7 694 7 616 7 983 C 3 244 3 107 3 033 Yhteensä 12 382 12 272 12 619 A 2 942 3 363 1 766 B 12 365 14 878 9 579 C 8 380 7 350 11 422 Yhteensä 23 687 25 591 22 767 A 1 325 1 443 1 333 B 23 688 22 367 21 805 C 4 373 3 915 4 087 Yhteensä 29 386 27 725 27 225 A 368 337 265 B 1 128 549 526 C 1 726 2 028 2 172 Yhteensä 3 222 2 914 2 963 A 43 16 14 B 3 479 2 953 2 854 C 9 834 9 186 8 591 Yhteensä 13 356 12 155 11 459 A 6 5 5 B 1 047 1 025 594 C 24 059 30 332 36 510 Yhteensä 25 112 31 362 37 109 A 0 0 0 B 1 3 0 C 9 24 22 Yhteensä 10 27 22 A 0 0 0 B 8 7 0 C 1 6 3 Yhteensä 9 13 3 A 7 403 8 007 6 168 B 51 866 51 827 45 803 C 52 521 56 781 66 799 Yhteensä 111 790 116 615 118 770 Kuva 3. Tehtävämäärät tehtävälajin ja kiireellisyyden mukaan vuosina 2013 -. Toimintavalmiusaika A- ja B- tehtävien määrä on laskenut ja poliisin toimintavalmiusaika hieman heikentynyt vuoteen 2014 nähden. A -luokan tehtävien toimintavalmiusaika on parantunut vuoden loppua kohden. Koko vuoden keskimääräinen toimintavalmiusaika näillä tehtävillä oli 6,9 minuuttia, mikä on täysin sama kuin vuonna 2014. Tällä arvolla saavutetaan myös tulossopimuksen tavoite 6,9. A- ja B- luokan tehtävien toimintavalmiusaika pidentyi hieman verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 14,8 minuuttia ja edellisen vuoden vastaava luku oli
Toimintakertomus 7 (23) 14,2. Tulossopimuksen tavoitearvo oli 14,0. Laitoksittain verrattuna Itä-Uudenmaan toimintavalmiusajat (A+B -kiireellisyysluokan tehtävillä) ovat pidentyneet eniten. Valtakunnallisesti ollaan kuitenkin kärjessä tällä toimintavalmiusajalla. A- ja B-tehtävien kokonaismäärä on hieman vähentynyt, mutta ei ole pystytty saavuttamaan samaa toimintavalmiusaikaa kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kuitenkin A-luokan tehtävät on onnistuttu hoitamaan samalla toimintavalmiusajalla kuin vuonna 2014. Katuturvallisuus ja pahoinpitelyt Katuturvallisuusindeksi parantui verrattuna edelliseen vuoteen. Myös tulossopimuksen tavoitearvo saavutettiin ja hieman ylikin. Vuoden toteuma oli 101,27 ja tavoite 99. Yleisillä paikoilla tapahtuneet pahoinpitelyt lisääntyivät 3,4 % (+46 kpl) vuoteen 2014 verrattuna. Viimeisellä vuosineljänneksellä kasvua oli 3,7 % (+12 kpl) edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä on laskenut 3,7 % (-63 kpl) vuoteen 2014 nähden. Viimeisellä vuosineljänneksellä yksityisellä paikalla tapahtuneita pahoinpitelyitä ilmoitettiin noin 16 prosenttia (+59 kpl) enemmän kuin vuonna 2014 vastaavalla ajalla. Perheväkivaltarikosilmoitukset vähenivät 9,7 prosenttia (37 kpl) verrattuna edelliseen vuoteen. Yksityisellä paikalla sattuneiden pahoinpitelyjen määrä on hieman laskenut. Muutos voi kuitenkin johtua myös siitä, etteivät kaikki rikokset tule poliisille tehtäväksi asti tai poliisin tietoon, joten varmoja päätelmiä pahoinpitelyjen vähenemisestä ei voida tehdä. Yleisten paikkojen vahingonteot lisääntyivät viimeisellä neljänneksellä noin 24 prosenttia (+149 kpl) vuoden 2014 vastaavaan aikajaksoon verrattuna. Tämän lisäyksen myötä koko vuoden lukuarvo nousi edellisvuotta suuremmaksi 4,7 prosenttia (127 kpl). Yksityisellä paikalla tapahtuneita vahingontekoja on ilmoitettu edellisvuotta vähemmän. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjä ja vahingontekoja tarkastellessa voidaan todeta, että ollaan edellisvuotta hieman heikommassa tilanteessa. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen osalta oltiin lähes tulossopimuksen tavoitteessa (: 1417 / tavoite: 1400). Sen sijaan yleisten paikkojen vahingonteoissa ylitettiin tulossopimuksen arvo noin 5 %:lla (: 2838 / tavoite: 2700). Liikenne Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet 22,1 % (79 kpl) edelliseen vuoteen nähden. Valtakunnallisesti törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2014. Samanaikaisesti Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella on tilastokeskuksen tietojen mukaan tieliikenteessä tapahtunut merkittävästi vähemmän loukkaantumisia verrattuna aiempiin vuosiin. Vuosien 2011-2013 keskiarvoon nähden vuonna on tapahtunut lähes 28,3 % vähemmän loukkaantumisia tieliikenteessä ja verrattuna vuoteen 2014 vähennystä on 16,7 %. Myös tieliikenteessä kuolleiden määrä on laskenut Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella (: 10, 2014: 14, 2011-2013 keskiarvo: 20). Poliisi on onnistunut keskittämään valvontaa paremmin ongelma-alueille sekä omien että kansalaisilta saatujen havaintojen perusteella. Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat olleet pääsääntöisesti laskusuunnassa vuoden 2008 jälkeen.
Toimintakertomus 8 (23) Rattijuopumusrikosten määrä on laskenut hieman verrattuna vuoteen 2014. Vähennystä on 2,8 % (-47 kpl). Törkeitä rattijuopumuksia oli 10 kpl (+1,4 %) enemmän kuin vuonna 2014. Automaattisen liikennevalvonnan suoritteita on vuoden loppuun mennessä tullut 36 144 kpl. Tämä luku sisältää sekä kiinteiden tolppien että kamera-autojen suoritteet. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna suoritteita on noin 6,5 % vähemmän. Polstatin mukaan liikkuvien yksiköiden suoritteita oli vuoden loppuun mennessä tullut 11 433 kpl. Se on 6947 kpl (+154,9 %) enemmän kuin vuonna 2014. Tämä luku ylittää myös tulossopimuksen tavoitteen 7599 kpl. Kiinteitä tolppia säännellään keskitetysti liikenneturvallisuuskeskuksesta käsin, joten tähän lukuun emme voi itse juurikaan vaikuttaa. Kamera-autoilla olemme saaneet enemmän suoritteita kuin viime vuoden vastaavana aikana. Näiden sijaintiin ja käyttöön voimme itse vaikuttaa. Lukumäärä - Poistettu 2013 2014 Liikkuvajakso Itä-Uusimaa 455 392 506 Liikkuvajakso Itä-Uusimaa (vakiovalvonta 1 558 4 094 10 927 Yhteensä 2 013 4 486 11 433 Kuva 4. Liikkuvien yksiköiden suoritteet vuosina 2013 -. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS 2013 2014 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 12 352 15 350 16 074 15 033 Henkilötyövuodet 180,2 231,3 263 229,8 Valvonnan kustannukset euroa / htv 84 740 90 568 76 687 89 096 Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 15 270 20 958 20 169 20 478 Taloudellisuus (kustannukset / A B C- tehtävät) 137 179,7 175 172 TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät 620 504 437 517 92,21 98,85 99 101,27 177,3 186 111790 116615 115000 118770 1608 1371 1400 1417 2755 2711 2700 2838 1785 1713 1700 1650
Toimintakertomus 9 (23) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työ- 2013 2014 Tavoite 25,2 48,2 54,4 24996 38649 7599 36144 2,62 2,19 6 aika, tunnit/1640 Huom! Vuoden htv-tiedot toiminnoittain lasketaan jakamalla vuoden htv-kokonaistoteutuma vuoden 2014 työaikajakaumalla. HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS 2013 2014 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 5 305 5 696 5 620 5 389 Henkilötyövuodet 75,6 80,6 92 80,2 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 6 736 7 288 7 488 7 275 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv 89 095 90 426 81 389 90 710 Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 114 121,8 65 140 TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) 783 742 652,17 648 PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min 6,7 6,9 6,9 6,9 Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min 13,8 14,2 14,0 14,8 SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl 111790 116615 115000 118770 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään 2380 2372 2400 2306 A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 59269 59834 60000 51971 Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 425 380 450 343 Huom! Vuoden htv-tiedot toiminnoittain lasketaan jakamalla vuoden htv-kokonaistoteutuma vuoden 2014 työaikajakaumalla.
Toimintakertomus 10 (23) 1.3.2 Rikostorjunta Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) selvitystaso on edelliseen vuoteen verrattuna hieman huonompi (-3,15 prosenttiyksikköä). Tulossopimuksen tavoitearvosta jäätiin noin neljä prosenttiyksikköä (40,1 % / 44 %). Määrällisesti rikoslakirikoksia on selvitetty 9,1 % (2550 kpl) vähemmän kuin vuonna 2014. Selvitettyjen rikoslakirikosten lukumäärä jäi noin 4500 kpl alle tulossopimuksen tavoitteen (25 473 kpl / 30 000 kpl). Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkinta-ajan keskiarvo on noussut 10,8 % verrattuna vuoteen 2014. Luku on nyt 114 vrk, kun se oli edellisvuonna 102 vrk. Tulossopimuksen tavoitearvo oli 100. On ollut havaittavissa, että tutkinta-aika pitenee. Kasvua on ollut jo vuodesta 2013 vuoteen 2014 ja sama suunta on näyttänyt jatkuvan myös tänä vuonna. Tutkinnassa on uutta henkilöstöä, jonka perehdyttäminen on meneillään. Juttujen tutkiminen ja pöytäkirjojen kasaaminen on vaatinut tästä syystä hieman aiempaa enemmän aikaa. Uusia juttuja (rikoslakirikokset, pl. liikennerikokset) ilmoitettiin koko vuoden aikana lähes yhtä paljon kuin vuonna 2014. Vuonna ilmoitettuja oli 34 603 kpl ja vuonna 2014: 34 953 kpl. Ilmoitettu Kpl 2013 2014 Rikoslakirikokset (pl liikennerikokset) 36 282 34 953 34 603 Kuva 5. Ilmoitetut rikoslakirikokset (pl liikennerikokset) vuosina 2013 -. Omaisuusrikokset Omaisuusrikosten selvitystaso oli joulukuun loppuun mennessä 31,6 %, joka on lähes sama kuin vuonna 2014 (31,9 %). Jäätiin hieman alle tulossopimuksen tavoitteen, joka oli 33 %. Omaisuusrikoksia on tänä vuonna ilmoitettu poliisille 25 474 kpl, mikä on 61 kpl enemmän kuin edellisen vuoden aikana. Omaisuusrikoksia ilmoitettiin viimeisen vuosineljänneksen aikana lähes 800 kpl enemmän kuin vastaavalla aikajaksolla vuonna 2014. Omaisuusrikosten ja varsinkin näpistysten osalta on pohaan tehty poliisilaitoksen esitys, jossa uusijoita voitaisiin käsitellä rv-menettelyssä. Syyttäjälaitoksen kanta on, että vähäiset näpistykset voitaisiin käsitellä rv:llä, jotta näpistelijä saisi edes jonkun rangaistuksen. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso henkirikosten osalta oli vuoden lopussa 95,5 %. Tulossopimuksen tavoite oli 100 %. Määrällisesti henkirikoksia on ollut vuonna yhteensä 22 kpl. Vuonna 2014 henkirikoksia ilmoitettiin 25 kpl. Selvitysprosentti on laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, mutta prosentti on parantunut loppuvuotta kohden. Henkirikoksissa puhutaan pienistä määristä, joten prosentit muuttuvat nopeasti yhdenkin jutunvaikutuksesta. Pahoinpitelyjen osalta selvitysprosentti on 57,7 %, kun edellisvuonna vastaava luku oli 74,0 %. Pahoinpitelyjä ilmoitettiin viimeisen vuosineljänneksen aikana enemmän kuin vastaavalla ajalla vuonna
Toimintakertomus 11 (23) 2014. Koko vuoden aikana ilmoitettiin lähes yhtä paljon pahoinpitelyjä kuin vuonna 2014. Vähennystä on vain 0,5 % (-16 kpl). Selvitysprosentin osalta jäätiin tulossopimuksen tavoitteesta (57,7 % / 75 %). Pahoinpitelyrikoksia on ilmoitettu lähes yhtä paljon kuin vuonna 2014. Selvitettyjen juttujen määrä on pienempi kuin viime vuonna (-512 kpl) ja myös selvitysprosentti jää huonommaksi. Avoimena olevia juttuja on 33,3 % (262 kpl) enemmän kuin vuonna 2014. Talous- ja huumausainerikokset Talousrikosjuttuja päätettiin vuoden aikana ennätyksellinen määrä, yhteensä 215 kpl. Vuoden 2014 aikana näitä juttuja päätettiin 193 kpl. Viimeisen vuosineljänneksen aikana talousrikosjuttuja päätettiin lähes saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta vuoden alkupuolella juttuja päätettiin selvästi edellisvuotta enemmän. Päätettyjen talousrikosten tutkinta-ajan keskiarvo oli 290 vuorokautta, mikä on täsmälleen sama kuin tulossopimuksen tavoitearvo ja selkeästi edellisiä vuosia parempi. Vuonna 2013 keskiarvo oli 437 vuorokautta ja vuonna 2014 se oli 347 vuorokautta. Tutkinta-ajan lasku on seurausta esitutkintaprosessien kehittämisestä sekä talousrikosyksikön henkilöstön systemaattisesta ammattitaidon kehittämisestä. Tulossopimukseen on kirjattu, että: "Avoinna olevien talousrikosten määrät vähenevät merkittävästi ja takaisin saadun rikoshyödyn määrä säilyy hyvällä tasolla." Vuoden tulosten perusteella voidaan kuitenkin todeta, että avoinna olevien talousrikosten määrät eivät ole vähentyneet "merkittävästi". Viime vuoden luku oli 246 ja vuoden 2014 luku oli 228. Vuonna on ilmoitettu 44 kpl (+24,3 %) enemmän talousrikoksia kuin edellisenä vuonna. Osa avoimien rikosten määrän kasvusta johtuu siitä, että talousrikosyksikkö on aktivoinut ympäristörikostutkinnan viranomaisyhteistyötä. Poliisin tietoon tulevien ympäristörikosten määrä on kasvussa. Ympäristörikosten tutkinnassa on usein saatavissa haltuun enemmän rikoshyötyä/-vahinkoa, koska usein taustalla on toimiva, vakavarainen yritys. Perinteisissä talousrikosjutuissa epäillyt ovat usein esitutkintavaiheessa varattomia. Koska vuoden aikana tuli aiempaa enemmän uusia juttuja, ei avoinna olevien määrä vähentynyt merkittävästi, vaikka päätettyjä juttuja oli enemmän kuin aiempina vuosina. Talousrikoksista on polstatin luvun mukaan saatu vuoden aikana haltuun rikoshyötyä 0,53 miljoonaa euroa. Todellisuudessa kyseinen luku on 0,92 miljoonaa euroa. Ero johtuu siitä, että Patjaan oli erehdyksessä kirjattu osa rikoshyödystä väärälle vuodelle. Tieto päivittyy polstatiin, kun ko. kuutio päivittyy helmikuussa. Tulossopimuksen tavoitteeksi oli rikoshyödyn osalta kirjattu 4 miljoonaa. Poliisin tietoon tulleiden törkeiden huumausainerikosten määrä on 48,3 % pienempi kuin edellisenä vuonna (2014: 85, : 48). Vähäisestä ilmitulleiden rikosten määrästä huolimatta on tehty merkittävää työtä mm. saamalla takavarikkoon isoja huume-eriä. Paljastettujen törkeiden huumausainerikosten määrissä on ollut vuodesta toiseen jonkin verran vaihtelua. On havaittavissa, että lähes joka toinen vuosi määrä on suurempi ja sitä seuraavana vuonna taas pienempi. Viime vuonna keskityttiin muutaman ison jutun hoitamiseen. Ns. case Hunajan tarkkailu ja esitutkinta kesti noin neljä kuukautta ja sitä toteutettiin usean poliisiyksikön voimin. Kyseisessä jutussa saatiin takavarikkoon 11 kiloa amfetamiinia ja vuoden aikana saatiin aikaan muitakin useamman kilon takavarikoita.
Toimintakertomus 12 (23) Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa vuonna oli 0,07 miljoonaa euroa. Tulossopimuksen tavoitteena oli 0,5 miljoonaa. Vuonna ei päästy tältä osin tulossopimuksen tavoitteeseen, mutta haltuun saatu rikoshyöty ylittää kuitenkin vuosien 2013 ja 2014 vastaavat luvut. Huumausainerikostutkinnassa on vuosien ajan todettu, että haltuun saatu rikoshyöty jää vähäiseksi. Muista rikoksista rikoshyötyä saatiin 0,24 miljoonaa euroa. Tulossopimuksessa tälle asetettu tavoite oli 1,2 miljoonaa. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta TALOUDELLISUUS 2013 2014 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 19 671 19 809 20 047 18 564 Henkilötyövuodet 308,7 304,1 310 301,8 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa 24 464 26 087 25 652 25 708 Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 79 247 85 786 82 749 85 187 Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) 792 930,9 978 1 009 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) 100,0 92,2 96,77 84 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään 47,9 43,3 44 40,1 Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 96 102 100 114 Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 38,1 31,9 33 31,6 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 110,4 128,0 100 95,5 / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 75,6 74,0 75 57,7 / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkintaaika, keskiarvo, vrk, enintään 437 347 290 290 SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä 60481 60239 60000 53671 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 30871 28023 30000 25473 Päätettyjen talousrikosten määrä 210 193 210 215 Avoinna olevien talousrikosten määrä 236 228 195 246
Toimintakertomus 13 (23) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain - 2013 2014 Tavoite 68 87 100 45 49 85 84 48 1,59 5,57 4 0,92 0,03 0,02 0,5 0,07 0,47 1,13 1,2 0,24 48 25 25 22 3393 3084 2900 3068 17 10 20 13 lähdekuutio) Huom! Vuoden htv-tiedot toiminnoittain lasketaan jakamalla vuoden htv-kokonaistoteutuma vuoden 2014 työaikajakaumalla. 1.3.3 Lupahallinto Poliisin myöntämien lupien yhteismäärä kasvoi viime vuonna 21,3 % verrattuna edellisvuoden määrään. Tulossopimuksen tavoite ylittyi reilusti, koska toteuma oli 180 377 kpl ja tavoite 143 500 kpl. Eniten kasvoi matkustusasiakirjojen määrä (+24,6 %). Muut luvat ovat ainoat, joiden määrät ovat pienemmät kuin edellisenä vuonna ja joissa jäädään alle tulossopimuksen tavoitearvon. Matkustusasiakirjojen määrän lisääntymiseen vaikutti osaltaan sähköisen asioinnin käyttöönotto. Suurempi vaikutus lienee kuitenkin sillä, että viime vuonna vanheni lähes 100 000 passia enemmän kuin vuonna 2014. Vuonna 2014 vanheni 798 410 passia ja vuonna 896 404. Vastaava luku vuonna 2016 on 1 024 696 passia. Odotettavissa siis on passien kysynnän viime vuotistakin suurempi nousu. Tulossopimukseen on kirjattu poliisin yhteisiin tavoitteisiin sähköisten palveluiden käyttöasteen kasvu. Tätä ei tällä hetkellä seurata polstatissa. Vuonna kaikista passihakemuksista 16,8 prosenttia oli sähköisiä. Tulossopimuksessa määritelty tavoite vuodelle on 40 %. Kansalaisuushakemuksien käsittelyaika oli vuonna polstatin tietojen mukaan 24 vrk. Aika on pidentynyt edellisen vuoden lukuun verrattuna (2014: 13). Tulossopimuksen tavoite arvo oli 3 vuorokautta. Vuonna 2013 käsittelyaika on vastaavana ajankohtana ollut 78 vrk. Polstatin mukaan lukuarvo lasketaan kansalaisuusasian ensirekisteröinnistä siihen "vastuunsiirto" - toimenpiteeseen, jossa vastuutettu viranomainen on jokin muu kuin poliisiviranomainen.
Toimintakertomus 14 (23) LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS 2013 2014 Tavoite Henkilötyövuodet 80,3 73,8 80,6 71,8 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 6 873 7308 5 594 7 445 Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) 49 49,6 38,99 41 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 122,41 114,13 100 % 129,59 Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 7 100 8 146 TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) 1 747 2 000 1 780,4 2511 Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen 2 183 2 425 2 187 3 047 työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton 558 833 työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Koulutustunnit / lupa-htv 15,2 15,5 Käsittelyaika kansalaisuushakemus(vrk) 51 13 3 24 Käsittelyaika I vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 140237 148750 143500 180 377 Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit) 94169 95029 90000 118399 Passit 78714 80736 100301 Henkilökortit 15455 14293 18098 Ajoluvat 27799 32724 32000 37940 Aseluvat 5191 3371 3000 3687 Ulkomaalaisluvat 7459 6115 6500 6513 Muut luvat 1016 976 1000 936 Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset 275 126 177 Ajo-oikeuspäätökset 1 429 10 321 Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset 42 41 27 Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset 24 18 16 Huom! Vuoden htv-tiedot toiminnoittain lasketaan jakamalla vuoden htv-kokonaistoteutuma vuoden 2014 työaikajakaumalla.
Toimintakertomus 15 (23) 1.3.4 Yhteiset palvelut 1.3.4.1 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalvelujen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus vuonna 2013 oli yhteensä 122,41 prosenttia, vuonna 2014 Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen kustannusvastaavuus oli 114,13 prosenttia ja vuonna seoli 129,59 prosenttia. Poliisilaitosten lupapalvelutuotot yhteensä v. 2013 olivat 6 761 883 euroa ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalvelutuotot olivat 7 000 741 euroa ja vuonna ne olivat 8 146 195 euroa. Itä-Uudenmaan poliisilaitos 1. Lupapalvelu suoritteet 2013 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. TUOTOT 6 761 883 127 222 18 108 7 000 741 125 186 99 235 8 146 195 148 909 121 742 2014 2. KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet 58 066 2 345 337 41 773 1 536 1 217 22 297 1 955 1 598 2.2 Henkilöstökustannukset 3 115 897 64 960 9 208 2 967 472 49 950 39 596 2 858 297 47 806 39 084 2.3 Vuokrat 346 858 5 688 805 372 740 4 105 3 254 355 791 3 984 3 257 2.4 Palvelujen ostot 1 027 322 3 748 534 1 135 850 2 853 2 261 1 387 827 2 948 2 410 2.5 Muut kulut 21 900 1 145 164 26 596 923 732 28 997 891 729 Yhteensä 4 570 043 77 886 11 048 4 544 431 59 367 47 060 4 653 209 57 584 47 078 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 272 040 5 651 771 318 243 5 235 4 149 485 065 1 182 967 2.7 Poistot 59 079 1 040 147 94 994 827 655 22 848 886 724 2.8 Korot 1 098 39 6 1 212 11 8 261 12 10 2.9 Muut yhteiskustannukset 621 896 11 682 1 508 1 175 102 10 814 8 572 1 124 779 9 629 7 872 Yhteensä 954 113 18 412 2 432 1 589 551 16 887 13 384 1 632 953 11 709 9 572 KAIKKI KUSTANNUKSET 5 524 156 96 298 13 480 6 133 982 76 254 60 444 6 286 162 69 292 56 651 KUSTANNUSVASTAAVUUS 1 237 727 30 924 4 628 866 759 48 932 38 791 1 860 033 79 616 65 092 KUSTANNUSVASTAAVUUS% 122,41 % 132,11 % 134,33 % 114,13 % 164,17 % 164,18 % 129,59 % 214,90 % 214,90 % V. 2013 ei sis. LP:n lukuja.
Toimintakertomus 16 (23) 1.3.4.2 Yhteisrahoitteinen toiminta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset vuonna 2013 olivat 58 000 euroa, yhteistoiminnan tuottoina saatiin 39 000 euroa. Vuonna 2014 erilliskustannukset olivat 58 000 euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin 39 000 euroa. Vuonna erilliskustannukset olivat 58 000 euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin 39 000 euroa. Poliisilaitoksen omarahoitusosuus kyseisinä vuosina oli 19 000 euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman yhdistelmä (1 000 ) Toimiala: Poliisitoimi 2014 2013 Erilliset projektikohtaiset laskelmat vuodesta esitetään seuraavan välilehden taulukossa toteuma tavoite toteuma toteuma YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 0 - EU:lta saatu rahoitus 0 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 39 39 39 39 Tuotot yhteensä 39 39 39 39 yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 - henkilöstökustannukset 58 58 58 58 - vuokrat 0 - palvelujen ostot 0 - muut erilliskustannukset 0 Erilliskustannukset yhteensä 58 58 58 58 yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus - tukitoimintojen kustannukset 0 - poistot 0 - korot 0 - muut yhteiskustannukset 0 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 0 0 0 0 Kokonaiskustannukset yhteensä 58 58 58 58 OMARAHOITUSOSUUS (tuotot - kustannukset) -19-19 -19-19 Omarahoitusosuus % 32,76 32,76 32,76 32,76 V. 2013 ei sis. LP:n lukuja Poliisi on ottanut käyttöön Kieku järjestelmän, valtionhallinnon yhteisen tuotto-kulu raportin ja uuden seurantakohdemallin vuoden alusta. Vuoden kustannuslaskenta tehtiin Valtiokonttorin tuottokuluraportin mukaisesti. Poliisi otti vuoden aikana käyttöön myös uuden työaikajärjestelmän (Tarmo) ja työaikakoodit. Tarmon käyttöönotto viivästyi vuoden aikana ja jakopalkkaraportointi on kesken vuoden osalta. Tämän seurauksena vuoden työaikakirjanpitoa ei ole saatavilla. Vuoden kustannuslaskenta tehtiin edellä mainituista syistä johtuen vuoden 2014 työaikajakaumilla. Myös henkilötyövuosiraportointi toiminnoittain tehtiin vuoden kokonais HTV-toteumalla ja jaettiin toiminnoille vuoden 2014 työaikajakaumien suhteessa.
Toimintakertomus 17 (23) 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Toteutetaan pora III tavoitteet ja laaditaan tarkennetut henkilöstösuunnitelmat tavoitteiden pohjalta. Osallistutaan vuosien 2016 2018 rakenteellisten muutosten suunnitteluun (nk. yhden viraston malli). 2. Osallistutaan poliisin ikäohjelman valmisteluun 3. Otetaan käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset prosessit ja niitä tukeva Kiekutietojärjestelmä ja toteutetaan siihen liittyvät toimintatapamuutokset. Tulostavoitteiden toteuma 1. Toteutettiin Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Toteutettiin Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 3. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa otettiin käyttöön Kieku-järjestelmä, jonka pohjalta kehitettiin henkilöstöhallinnon prosesseja Kieku-näkökulmasta. HENKILÖSTÖRESURSSIT 2013 2014 Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 745,3 795,6 800,4 782,5 2. Poliisimiehet, htv 561,6 626,4 626 608,7 3. Opiskelijat, htv 27,6 18,0 17,4 18,2 4. Muu henkilöstö, htv 156,1 151,2 157 155,6 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 32,0 % 31,4 % 31 % 31,0 % 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 20,0 % 20,7 % 22 % 20,6 % Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 8,6 9,9 8,5 10,1 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,2 Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 100 86,4 100 80,3 Poliisilaitoksen henkilötyövuosimäärä (ml. opiskelijat) laski 1,6 % vuoteen 2014 verrattuna henkilötyövuosimäärän ollessa 782,5 Poliisilaitoksen henkilötyövuosimäärä ilman opiskelijoita oli 764,3. Poliisimiesten lukumäärä laski (-2,8 %) ja muun henkilöstön lukumäärä nousi 2,9 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot nousivat 2 % (0,2 pv/htv) vertailuvuoteen 2014 verrattuna.
Toimintakertomus 18 (23) Työtyytyväisyysindeksin osalta ei päästy tavoitteeseen. Tavoitteeksi asetettiin 3,5 ja toteuma henkilöstöbarometrin perusteella oli 3,2. Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen toteutui henkilöstöbarometrin vastausten perusteella 86,4 %:lla, kun tavoitteeksi asetettiin 100 %. Kehityssuunnitelmien laatiminen kehityskeskustelujen yhteydessä toteutui 80,3 % osalta, kun siinäkin tavoitteeksi asetettiin 100 %. 1.5 Tilinpäätösanalyysi 1.5.1 Rahoituksen rakenne Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen määrärahakehys vuonna oli yhteensä 54 863 020 euroa. Määrärahakehys oli 1,93 prosenttia suurempi kuin vuonna 2014. Perusrahoitus nousi 1,86 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Työ- ja kenttäharjoittelijoiden määräraha laski 11,35 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Valtiovarainministeriö myönsi poliisihallitukselle kirjaus- ja käyttöoikeuden momentille 4.14.28.60.12 Osaamisen kehittäminen. Poliisihallitus myönsi tästä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle määrärahaa 11 219,19 euroa. Hyvinkään Lions Club lahjoitti 2 100 euroa huumetestereiden hankintaa varten. 2013 2014 MÄÄRÄRAHARAHOITUS Uusi määräraha (26.10.01.1) 42 453 786 52 804 294 53 788 020 Siirtyvä (4xx26) 0 0 0 PERUSRAHOITUS 42 453 786 52 804 294 53 788 020 TUOTOT Lupatuottotavoite Muut tuotot yht. 209 000 209 000 209 000 TUOTTOTAVOITTEET 209 000 209 000 209 000 RAHOITUSPPÄÄTÖKSET Hankkeet (26.10.01.2) 0 35 000 179 000 Työ- ja kenttäharjoittelijat (26.10.01.3) 1 186 600 775 000 687 000 Toimitilat (26.10.01.4) 3 734 715 0 0 Investoinit (26.10.01.5) 50 633 0 0 LISÄRAHOITUPÄÄTÖKSET YHT. 4 971 948 810 000 866 000 KOKONAISRESURSSIT YHTEENSÄ 47 634 734 53 823 294 54 863 020 Osaamisen kehittäminen (4.14.28.60.12) 11 219,19 V. 2013 ei sisällä LP:n lukuja
Toimintakertomus 19 (23) 1.5.2 Talousarvion toteutuminen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle vuodelle myönnetyistä määrärahoista käytettiin 98,37 %. Määrärahojen nettokäyttö oli 98,07 %, siirtyvää erää jäi 1 053 265 euroa. Muissa kuluissa ylitettiin budjetti 48,67 %. Suurin ylitys tapahtui muissa muissa kuluissa 221 %, muut kustannusten korvaukset ylittyivät 181 %. Palveluiden ostoissa ylitettiin budjetti 11,94 %. Eniten ylitystä tapahtui muiden koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalveluissa 228 %, atk:n käyttöpalvelut ylittyivät 99,31 %, kokousten, seminaarien ym. järjestelypalvelut ylittyivät 69,09 %. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitettiin budjetti 4,42 %. Suurin ylitys oli kohdassa vaatteisto, virkapuvut 91,63 %, arvoltaan vähäiset koneet, kalusteet ja kuljetusvälineet kohdassa ylitystä oli 86,74 % ja muissa aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, ajoneuvotarvikkeet ylitystä oli 81,02 %. Tuottotavoite ylitettiin vuonna. Tuottoja kertyi yhteensä 367 725 euroa eli 75,95 % yli asetetun tuottotavoitteen. Maksullisen toiminnan tuottoja kertyi 270 651 euroa eli 146,05 % yli budjetoidun. Ta-tili 26.10.01 2013 2014 1 000 Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Tuotot Liiketaloudelliset suoritteet 15 100 18 108 119,92 % 18 810 99 235 527,57 % 110 000 121 742 110,67 % Lupatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Julkisoik. tuotot 100 300 127 222 126,84 % 108 680 125 186 115,19 % 0 148 909 0,00 % Maks. toim. tuotot yht. 115 400 145 330 125,94 % 127 490 224 421 176,03 % 110 000 270 651 246,05 % Muut tuotot 135 200 115 317 85,29 % 81 510 220 567 270,60 % 99 000 97 074 98,05 % Tuotot yhteensä 250 600 260 646 104,01 % 209 000 444 988 212,91 % 209 000 367 725 175,95 % Kulut Aineet,tarvikkeet ja tavarat 1 268 958 1 372 851 108,19 % 1 546 559 1 306 010 84,45 % 1 643 994 1 716 677 104,42 % Henkilöstökulut 39 275 014 40 306 694 102,63 % 44 319 575 44 001 180 99,28 % 45 465 256 43 895 660 96,55 % Vuokrat 3 590 167 3 623 827 100,94 % 3 920 619 3 864 690 98,57 % 3 880 000 3 857 661 99,42 % Palvelujen ostot 3 161 507 3 140 734 99,34 % 3 380 930 3 514 406 103,95 % 3 392 906 3 797 966 111,94 % Muut kulut 539 055 547 948 101,65 % 655 611 617 053 94,12 % 470 864 700 050 148,67 % Kulut yhteensä 47 834 701 48 992 054 102,42 % 53 823 294 53 303 339 99,03 % 54 853 020 53 968 014 98,39 % Rahoitustuot ja -kulut 10 000 675 6,75 % Satunnaiset tuotot ja kulut 0-209 0,00 % Investoinnit Kuljetusvälineet 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut investoinnit 50 633 50 571 99,88 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Investoinnit yht. 50 633 50 571 99,88 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Käyttö (=kulut+invest.) 47 885 334 49 042 625 102,42 % 53 823 294 53 303 339 99,03 % 54 863 020 53 968 480 98,37 % Nettokäyttö 47 634 734 48 781 978 102,41 % 53 614 294 52 858 351 98,59 % 54 654 020 53 600 755 98,07 % V. 2013 ei sisällä LP:n lukuja
Toimintakertomus 20 (23) 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuottotavoite vuonna oli 209 000 euroa. Eri kuluerien prosenttiosuudet määrärahakehyksestä ovat vuonna (2014) (2013). Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3,14 % (2,44 %) (2,88 %), henkilöstökulut 80,32 % (82,07 %) (84,65 %), vuokrat 7,06 % (7,21 %) (7,61 %), palvelujen ostot 6,95 % (6,55 %) (6,59 %) ja muut kulut 1,28 % (1,15 %) (1,15 %). Ta-tili 26.10.01. 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot 2013 2014 Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero 115 400 145 330 29 930 127 490 224 421 96 931 110 000 270 651 160 651 1.2. Muut tuotot 135 200 115 317-19 883 81 510 220 567 139 057 99 000 97 074-1 926 1. Tuotot yhteensä 250 600 260 646 10 046 209 000 444 988 235 988 209 000 367 725 158 725 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 268 958 1 372 851-103 893 1 546 559 1 306 010 240 549 1 643 994 1 716 677-72 683 2.2. Henkilöstökulut 39 275 014 40 306 694-1 031 680 44 319 575 44 001 180 318 395 45 465 256 43 895 660 1 569 596 2.3. Vuokrat 3 590 167 3 623 827-33 660 3 920 619 3 864 690 55 929 3 880 000 3 857 661 22 339 2.4. Palvelujen ostot 3 161 507 3 140 734 20 773 3 380 930 3 514 406-133 476 3 392 906 3 797 966-405 060 2.5. Muut kulut 539 055 547 948-8 893 655 611 617 053 38 558 470 864 700 050-229 186 2. Kulut yhteensä 47 834 701 48 992 054-1 157 353 53 823 294 53 303 339 519 955 54 853 020 53 968 014 885 006 Rahoitustuotot ja -kulut 10 000 675 9 325 Satunnaiset tutot ja kulut 0-209 209 3.1. Kuljetusvälineet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2. Tieto- ja viestintälaitteet/ -järjestelmät 3.3. Toimitilojen kalustaminen 34 133 34 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4. Muut investoinnit 16 500 16 438-62 0 0 0 0 0 0 3. Investoinnit yht. 50 633 50 571 62 0 0 0 0 0 0 Nettobudj. 47 634 734 48 781 979-1 147 245 53 614 294 52 858 351 755 943 54 654 020 53 600 755 1 053 265 v. 2013 ei sisällä LP:n lukuja
Toimintakertomus 21 (23) 1.5.4 Kokonaiskustannukset Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset olivat vuonna noin 66 milj. euroa, vuonna 2014 ne olivat noin 66 milj. euroa. Entisen Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan kokonaiskustannukset yhteensä olivat vuonna 2013 noin 58 milj. euroa. Kustannukset ilman laskennallisia vuonna kasvoivat 1,1 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Kokonaiskustannukset jakaantuivat seuraavasti valvonta 31,18 prosenttia, hälytystoiminta 11,08 prosenttia, rikostorjunta 39,12 prosenttia, lupahallinto 11,44 prosenttia ja muut 7,18 prosenttia. Kiinteiden palkkojen kustannuksista 38,68 prosenttia oli valvonnan- ja hälytystoiminnan kustannuksia, 38,28 prosenttia oli rikostorjunnan kustannuksia, 9,05 prosenttia oli lupa-hallinnon kustannuksia ja 13,99 prosenttia muiden kustannuksia. Valvonta- ja hälytystoiminta on tehnyt työaikakorvauksiin oikeuttavasta työstä 68,48 prosenttia rikostorjunta 19,97 prosenttia, lupahallinto 0,49 prosenttia ja muut 11,06 prosenttia. 1.5.5 Hankkeet Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle myönnettiin vuonna hankerahoitusta yhteensä 179 000 euroa. Määräraha 70 000 euroa myönnettiin hankkeeseen Rajat ylittävä rikollisuus, 89 000 euroa Vitjahankkeeseen ja 20 000 euroa Mopomiitti-hankkeeseen. Poliisipäällikkö Kari Rantala Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Itä-Uudenmaan poliisilaitos 22.02.2016 klo 13.25. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
Toimintakertomus LIITE 22 (23) KUSTANNUSRAPORTTI KOKONAISKUSTANNUKSET 01.02.2016 POL--17121 Kaikki momentit yhteensä Itä-Uudenmaan poliisilaitos Selite ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi Puh. 0295 430 291, Faksi 09 273 2048 2013 2014 201 Ei kohd. Avoin toiminto Valvonta Hälytystoiminta Rikostorjunta Muut tehtävät Poliisikoulutus Ohjaustoiminnot Tukitoiminnot Tukitoiminnot Yhteensä Lupapalvelut toiminto (90) (150122441) (150122442) (15022443) (150122445) (150122446) (50) (60) yhteensä Lupapalvelujen Lupapalvelut Lupapalvelujen Lupapalvelujen yhteinen (150122440) maksullinen (1501224441) maksuton (1501224442) erillistoiminnot (1501224443) (inforivi) TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot 6 907 213 7 225 162 0 0 79 451 5 300 0 0 8 285 154 0 0 46 941 0 0 0 0 8 416 846 Liiketaloudellisten suoritteiden tuotot 18 108 99 235 0 0 79 451 0 0 0 9 127 0 0 33 164 0 0 0 0 121 742 Lupapalvelut 6 761 883 7 000 741 0 0 0 0 0 0 8 146 195 0 0 0 0 0 0 0 8 146 195 Ampuma-asemaksut 0 0 0 0 0 0 193 650 0 0 0 0 0 0 0 193 650 Ajokorttimaksut 0 0 0 0 0 0 1 420 087 0 0 0 0 0 0 0 1 420 087 Henkilökorttimaksut 0 0 0 0 0 0 556 185 0 0 0 0 0 0 0 556 185 Passit 0 0 0 0 0 0 3 271 013 0 0 0 0 0 0 0 3 271 013 Oleskelu/ulkomaalaisluvat 0 0 0 0 0 0 719 134 0 0 0 0 0 0 0 719 134 Vakavan muut lupamaksut 0 0 0 0 0 0 496 872 0 0 0 0 0 0 0 496 872 Sähköiset lupamaksut 0 0 0 0 0 0 1 489 255 0 0 0 0 0 0 0 1 489 255 Muut julkisoikeudelliset suoritteet 127 222 125 186 0 0 0 5 300 0 0 129 832 0 0 13 777 0 0 0 0 148 909 Vuokrat ja käyttökorvaukset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0 95 Muut tuotot 115 317 220 567 0 0 39 219 141 2 044 0 500 0 0 43 185 0 0 11 890 11 890 96 980 TUOTOT YHTEENSÄ 7 022 530 7 445 729 0 0 118 670 5 441 2 044 0 8 285 654 0 0 90 221 0 0 11 890 11 890 8 513 920 KULUT 0 0 Aineet ja tarvikkeet 1 404 619 1 348 230 0 447 176 331 271 161 466 250 935 0 22 297 10 498 0 38 238 0 0 926 055 926 055 1 740 761 Aineet ja tarvikkeet (poltto ja voiteluaineet) 0 354 572 159 618 70 914 88 736 0 0 0 0 0 0 0 35 603 35 603 354 871 Aineet ja tarvikkeet (kiinteistökulut) 0 0 20 737 8 887 66 655 0 14 812 7 406 0 14 812 0 0 14 812 14 812 148 123 Aineet ja tarvikkeet (muut) 0 92 604 150 916 81 664 95 544 0 7 485 3 092 0 23 426 0 0 875 640 875 640 1 237 766 He nkilöstökustannukset 40 534 255 45 462 511 44 814 103 0 14 123 530 4 902 002 16 291 008 0 2 858 297 652 550 0 3 030 746 0 0 3 021 734 3 021 734 44 879 868 Henkilöstökustannukset (varsinaiset palkat) 29 441 809 0 8 453 980 2 933 989 11 270 129 0 2 166 528 497 658 0 1 806 432 0 0 2 313 094 2 313 094 29 441 809 Virkasuhteisten työaika. ja suoriteper. lis 4 076 582 0 2 072 127 719 517 814 094 0 19 975 0 0 450 870 0 0 0 0 4 076 582 Virkasuhteisten ylityökorvaukset 375 172 0 190 700 66 218 74 922 0 1 838 0 0 41 494 0 0 0 0 375 172 Lomaraha 1 554 534 0 447 077 155 126 595 520 0 113 462 26 200 0 94 881 0 0 122 268 122 268 1 554 534 Sairausaikalisä 761 223 0 263 748 91 476 350 765 0 0 0 0 55 233 0 0 0 0 761 223 Muut henkilöstökustannukset 133 067 0 38 387 13 314 97 921 0 12 225 4 370 0 11 749 0 0 10 489 10 489 188 454 Henkilösivukulut 7 965 504 0 2 511 481 871 714 2 893 448 0 507 912 115 838 0 539 506 0 0 535 982 535 982 7 975 882 Lomapalkkavelan muutos 506 211 0 146 030 50 648 194 210 0 36 357 8 483 0 30 581 0 0 39 901 39 901 506 211 Vuokrat 3 623 827 3 864 690 3 557 059 17 498 282 215 425 1 691 281 0 355 791 177 853 0 355 717 0 0 563 311 563 311 3 857 661 Vuokrat kiinteistökulut 3 557 059 0 498 194 213 424 1 600 677 0 355 706 177 853 0 355 706 0 0 355 706 355 706 3 557 265 Kuljetusvälineiden vuokrat 0 0 0 0 90 166 0 0 0 0 0 0 0 153 153 90 318 Muut vuokrat 0 17 88 2 002 439 0 85 0 0 11 0 0 207 453 207 453 210 077 Palveluiden ostot 3 183 461 3 562 641 562 351 527 217 337 105 647 804 382 0 1 387 827 18 428 0 164 598 0 0 1 280 913 1 280 913 3 979 132 Kuljetusvälineiden korjaus- ja kunnossapitopa. 0 337 298 151 784 67 460 84 325 0 0 0 0 0 0 0 33 730 33 730 337 298 Palveluiden ostot kiinteistökulut 0 0 49 897 21 384 161 293 0 35 641 17 820 0 43 692 0 0 35 641 35 641 365 368 Muut palveluiden ostot 562 14 229 15 656 16 803 558 764 0 1 352 186 607 0 120 906 0 0 1 211 543 1 211 543 3 276 466 Muut kulut 680 257 811 953 116 344 6 063 210 579 87 090 128 179 0 28 997 7 377 0 112 379 0 0 237 932 237 932 812 533 Sisäiset kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 219 11 219 11 219 Kiinteistökulut yhteensä (inforivi) 3 557 059 0 568 828 243 695 1 828 625 0 406 159 203 079 0 414 211 0 0 406 159 406 159 3 664 597 TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ 47 981 857 804 783 15 234 970 5 420 982 18 971 575 0 4 616 852 858 223 0 3 671 097 0 0 6 001 264 6 001 264 54 774 962 Rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76 76 Rahoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 752 752 Satunnaiset tuotot 0 2 137 1 845 212 2 549 0 525 36 0 133 0 0 167 167 5 468 Satunnaiset kulut 0 0 1 142 1 502 863 0 1 484 0 0 20 0 0 248 248 5 259 Poistot ja menojen siirrot 0 0 340 712 150 631 207 398 0 22 848 0 0 156 0 0 79 566 79 566 801 312 Korot 0 0 4 493 1 988 2 703 0 261 0 0 2 0 0 1 043 1 043 10 489 Yhteiset kulut 9 118 906 0 2 630 599 912 377 3 498 499 0 1 124 779 152 815 0 550 889 0 0 718 782 718 782 9 588 741 KUSTANNUKSET YHT. 57 595 873 66 233 141 57 606 974 802 646 18 356 102 6 537 917 22 872 699 0 5 802 056 1 019 484 0 4 252 612 0 0 6 841 312 6 841 312 65 682 181 Kustannukset ilman laskennallisia eriä 49 420 571 54 185 590 47 981 857 802 646 15 234 267 5 422 272 18 969 889 0 4 617 811 858 186 0 3 670 984 0 0 6 002 020 6 002 020 54 775 428 poliisi.fi/ita-uusimaa
Toimintakertomus LIITE 23 (23) KUSTANNUSRAPORTTI KOKONAISKUSTANNUKSET Kaikki momentit yhteensä Itä-Uudenmaan poliisilaitos Selite 2013 2014 201 Ei kohd. Avoin toiminto Valvonta Hälytystoiminta Rikostorjunta Muut tehtävät Poliisikoulutus Ohjaustoiminnot Tukitoiminnot Tukitoiminnot Yhteensä Lupapalvelut toiminto (90) (150122441) (150122442) (15022443) (150122445) (150122446) (50) (60) yhteensä Lupapalvelujen Lupapalvelut Lupapalvelujen Lupapalvelujen yhteinen (150122440) maksullinen (1501224441) maksuton (1501224442) erillistoiminnot (1501224443) (inforivi) INVESTOINNIT 675 563 1 658 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kuljetusvälineet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tieto/viestintälaiitt/järj. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kalusteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NETTOKÄYTTÖ 49 210 245 53 740 602 47 981 857 802 646 15 115 597 5 416 831 18 967 845 0-3 667 843 858 186 0 3 580 763 0 0 5 990 129 5 990 129 46 261 508 NETTOKÄYTTÖ ILMAN LUPATUOTTOJA 42 020 095 45 584 610 47 559 949 802 646 15 033 323 5 389 088 18 747 854 0 4 382 285 845 788 0 3 519 456 0 0 5 955 934 5 955 934 53 873 729 Saatu rahoitus yhteensä 47 634 734 53 614 294 Vain momentin 26.10.01. osalta 54 654 020 Toimintamääräraha 47 634 734 53 614 294 Vain momentin 26.10.01. osalta 54 654 020 Ed. vuodelta siirtynyt 0 0 Vain momentin 26.10.01. osalta Seuraavalle vuodelle siirtyvä -1 147 244 755 943 Vain momentin 26.10.01. osalta 1 053 265 TUKITOIMINTOJEN VYÖRRYTYS Yhteensä Kokonaistyöajat 1 334 3 146 336 507 116 855 449 594 9 642 80 689 18 226 0 73 229 0 0 92 187 92 187 1 181 409 Kokonaistyöaikojen %-osuudet 31 % 11 % 41 % 1 % 7 % 2 % 0 % 7 % 0 % 0 % 8 % 100 % Prosessien osuudet ilman tukit. 31 % 11 % 41 % 1 % 7 % 2 % 0 % 7 % 0 % 0 % 100 % Tukitoimintojen vyörrytys 2 122 301 736 988 2 835 525 60 811 508 894 114 949 0 461 845 0 0 0 0 6 841 312 0 KUSTANNUKSET II (tukitoiminnot vyörytetty) 20 478 403 7 274 905 25 708 224 60 811 6 310 950 1 134 433 0 4 714 457 65 682 181