Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen. Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla Asiakkaiden oikeusturva toteutuu. 01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 300 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta 2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvio Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet tavoite tavoite Tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyajat keskimäärin, kk Kantelut 8,3 8 8 Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 1,5 2,5 2,5 Alkoholiluvat 0,8 1 1 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2,1 2 2 Ympäristö- ja vesilupahakemukset, keskiarvo 13,3 1) 10 10 Ympäristö- ja vesilupahakemukset, mediaani 11,7 10 10 Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0 5 Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 3,9 4 4 Maanpuolustuskurssien laatu 4,3 4 4 Toiminnallinen tehokkuus Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman painopisteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit sekä alueelliset tilaisuudet (käyntien ja tilaisuuksien toteutumisaste, % tulossopimuksissa tavoitteeksi asetettavasta yhteismäärästä) - 100 100 Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % - 20 20 Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 96,7 100 100 Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 95,0 100 100 Kustannusvastaavuus, % Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet 87,0 100 100 Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % 43,0 50 50 Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Henkilötyövuodet, yhteensä 1 265 1 216 1 195 josta aluehallintoviraston toimintamenot 772 767 753 Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 453 429 422 Muut momentit 40 20 20 Sairauspoissaolot, pv/htv 9,7 9,0 9,0 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,5 3,5 3,5 1) Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 67 984 68 741 67 160 Bruttotulot 13 090 12 380 13 860 Nettomenot 54 894 56 361 53 300 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvio Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 135 siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 740 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 12 666 12 000 13 405 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 618 20 100 22 340 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -9 952-8 100-8 935 Kustannusvastaavuus, % 56 60 60 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 31 30 30 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 30 30 30 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 - - Kustannusvastaavuus, % 103 100 100 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset 200 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö -8 Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentille 32.40.05) -42 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -49 Kirjanpidon keskittäminen (HO ) -38 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -682 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 75 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -320 Toimintamenojen tuottavuussäästö -285 Toimintamenosäästö (HO ) -954 Työajan pidentäminen (Kiky) -452 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -68 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -418 Tasomuutos -20 Yhteensä -3 061 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvio 53 300 000 II lisä -339 000 56 361 000 tilinpäätös 58 499 000 02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 521 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. S e l v i t y s o s a : Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. arvio arvio Tuotokset ja laadunhallinta Edunvalvontaan määrääminen maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,2 kk 4 kk 3 kk Edunvalvonta-tilintarkastus yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,9 kk - 3,8 kk Lupa-asiat ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,4 kk 2 kk 1,2 kk Kuluttajaneuvonta valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään 86 % 80 % 90 % Toiminnallinen tehokkuus Maksulliset holhoustoimen palvelut tuottavuus: suoritetta/htv 692-730 Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut tuottavuus: suoritetta/htv 7 688 8 375 8 070 Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta tuottavuus: suoritetta/htv 1 977 2 320 2 080 Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut tuottavuus: suoritetta/htv 10 336-10 850 Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu tuottavuus: suoritetta/htv 6 758 7 200 7 100 Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet virasto, maistraattien toimintamenomomentti 658 624 624 Sairauspoissaolot, pv/htv 9,9 9 9 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,3 3,3 3,4 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvio Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 46 946 45 738 42 941 Bruttotulot 16 211 14 650 14 420 Nettomenot 30 735 31 088 28 521 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 868 siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 625 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 15 791 14 400 14 050 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 112 18 600 18 010 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 321-4 200-3 960 Kustannusvastaavuus, % 75 77 78 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 325 250 289 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 139 225 260 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 186 25 29 Kustannusvastaavuus, % 234 111 111 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Avoimen datan kehitys (investointimeno) -200 Johdon tietojärjestelmä -160 Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä -450 Tietojärjestelmien teknologiauudistus -150 Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät 302 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -28 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -525 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 62 Palkkaliukumasäästö -124 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -244 Toimintamenojen tuottavuussäästö -153 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Talousarvio Toimintamenosäästö (HO ) -128 Työajan pidentäminen (Kiky) -345 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -52 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -336 Tasomuutos -36 Yhteensä 28 521 000 II lisä 23 000 31 088 000 tilinpäätös 32 492 000 03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 352 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin 2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen 3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin 4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen 5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen 6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon. S e l v i t y s o s a : Julkisen hallinnon yhteisessä asiakaspalveluhankkeessa pilotoitujen Asiointipisteiden toimintaa on jatkettu vuonna. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien uudistaminen toteutetaan vuosina. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) -2 567 Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen rahoituksen päättyminen -328 Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi 58 Yhteensä 352 000 622 000 tilinpäätös 1 782 000-270 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6