Palvelujen odotekustannusten laskenta Rovaniemen kaupunki 8.2.212 Heikki Miettinen malli_v28
Odotekustannusten laskenta Pohjana kuntien talous- ja toimintatilaston tiedot vuodelta 21 Mukana on myös 27, 28 ja 29 kustannukset käyvin hinnoin Odotekustannukset =palvelutuotannon nettokustannukset, jos ne olisivat ns. taloudellisuusrintamassa suhteessa vertailuryhmään (2 kuntaa) Laskennassa kaikkein alhaisin ja korkein kustannus poistetaan ensin Odotekustannukset muodostuvat, kun jäljelle jäävissä vertailukunnissa (18) suoritetta kohti laskettujen kustannusten minimiin lisätään 1 % minimin ja maksimin erotuksesta Sivu 2
Säästöpotentiaali = Todelliset nettokustannukset Odotekustannukset On tärkeää huomata, että tässä säästöpotentiaali ei tarkoita, että kustannuksia voidaan suoraan vastaavalla summalla alentaa, koska esim. tarvetekijöitä väestörakennetta lukuun ottamatta ei ole huomioitu. Laskelma on vain keskustelun pohja pohdittaessa syitä kustannuseroihin. Odotekustannukset = 2. pienin nettokust. + (2. suurin nettokust. 2. pienin nettokust.)* 1 % 1 1 Esimerkiksi, jos toiseksi pienimmät kustannukset ovat 1 /asukas ja toiseksi suurimmat 13 /asukas, ovat odotekustannukset 1 + 1 % * (13-1 )=13 /asukas Sivu 3
Tuloksellisuuden mittaamisen tasot ja Säästöpotentiaali -malli Palvelukyky -sisäinen -ulkoinen Panokset Kustannukset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Nettokustannukset/asukas Nettokustannukset/oppilas tms. Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Odotekustannukset ja Säästöpotentiaali Sivu 4
Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: JohdonVertti, sektorivertit, säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli Sivu 5
Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset LISÄTIETOJA: http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p5121994543x.pdf http://tilastokeskus.fi/keruu/kutall/lisaohjeita6.pdf Sivu 6
Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti Sivu 7
Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin -> Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: -Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta -Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) -Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: -Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista -Nopea ja tehokas laskentamalli -Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla -palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää- >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän Sivu 8
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: -palvelurakenteen erot -esim. avopalvelu laitospalvelu -palveluprosessien erot -yksikkökoko -tuottamistapa -omatuotanto, ostopalvelut Sivu 9
Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista. Sivu 1
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä Sivu 11
Vertailukuntien valinta Vertailussa on mukana 2 kuntaa, joista 18 on mallin valitsemia kuntia kokoluokassa 2 1 asukasta Malli valitsee kunnat väestön ikärakenteen perusteella Eniten Rovaniemeä tässä suhteessa muistuttuvat Rihimäki ja Hyvinkää Lisäksi mukaan on otettu Kemi ja Hämeenlinna, joiden tilalta on pudotettu Kaarina ja Kajaani. Kajaani pudotettiin, koska sen soster kustannukset ovat tilastoissa yleiskustannuksissa. Vuoden 212 kuntajako Sivu 12
Vertailukuntien ikärakenne -6 -v. 7-18 -v. 19-64-v. 65-74 -v. yli 75- v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Rovaniemi 21 (69) Rovaniemi 29 (59848) Rovaniemi 28 (59353) Rovaniemi 27 (58825) Lappeenranta 21 (71982) Joensuu 21 (7335) Riihimäki 21 (2883) Hyvinkää 21 (45489) Seinäjoki 21 (57811) Kuopio 21 (96793) Vaasa 21 (59587) Kerava 21 (34282) Tornio 21 (22513) Järvenpää 21 (3868) Raisio 21 (24427) Nokia 21 (31647) Lohja 21 (39714) Raahe 21 (22562) Mikkeli 21 (48751) Kokkola 21 (4626) Iisalmi 21 (2295) Kemi 21 (22537) Hämeenlinna 21 (66829) 8,2 8, 7,9 7,6 6,9 6,9 8,2 8, 8,8 7,3 7,8 8,5 8,4 8,5 7,2 1, 8,5 9,3 6,8 9, 7,2 7, 7,1 14,1 14,4 14,9 15,2 12,6 12,9 13,6 14,4 14,4 13, 12,7 14,1 15,6 15, 15, 14,7 15,3 15,4 13,2 15,2 13,1 11,7 13,3 62,7 62,6 62,5 62,5 61,7 63,2 61,6 61,4 61,2 63,6 62,4 64,1 6,5 64,3 6,6 6,1 6,2 6, 6,4 58,7 6,3 61,3 59,5 8,2 8,3 8,3 8,2 9,9 9, 8,8 8,8 8,4 8,5 8,8 8,4 8,2 7,4 9,4 8,4 9,4 9,2 1,6 9,2 9,6 1,2 1,4 6,9 6,7 6,5 6,5 8,9 8, 7,8 7,5 7,2 7,6 8,2 5, 7,4 4,8 7,7 6,8 6,6 6,1 9,1 7,9 9,8 9,8 9,8 Sivu 13
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 281,74 M, odotekustannukset 244,6 M. 6 565 5 4 4689 445 4319 4135 459 4672 4621 4587 4355 454 3826 4279 4266 3992 4211 4449 4695 4567 4589 4865 487 4493 /asukas 3 2 1 Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen samalla tavalla kuin tehtäväkohtaiset kustannukset Sivu 14
YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi 21, nettokustannukset 21 9,38 M, odotekustannukset 3,11 M /asukas. 18 16 14 12 1 8 6 4 156 129 116 126 112 128 41 58 17 158 98 133 139 74 116 19 147 149 8 82 124 52 2 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole aina vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana. Sivu 15
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi 21, nettokustannukset 21 186,8 M, odotekustannukset 162,89 M 4 35 3 25 397 317 292 2735 311 2891 321 343 28 329 3292 2572 2772 2755 2646 2934 2954 3153 2971 323 3379 3231 3161 /asukas 2 15 1 5 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu Sivu 16
Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Huom! Kustannuksia ei ole tarvevakioitu Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 34,17 M, odotekustannukset 26,64 M /asukas 8 7 6 5 4 3 569 545 529 519 584 58 522 588 46 516 7 445 539 419 456 418 573 665 579 53 659 666 55 2 1 Sivu 17
Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 2,41 M, odotekustannukset 15,77 M /asukas 45 4 35 3 25 2 15 34 322 38 29 284 275 279 348 246 26 32 292 284 247 28 296 33 41 33 371 46 417 299 1 5 Sivu 18
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 3,27 M, odotekustannukset 3,19 M /asukas 9 8 7 6 5 4 54 55 51 51 44 5 76 62 62 5 83 54 57 57 73 53 69 85 57 55 7 57 76 3 2 1 Sivu 19
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 1,49 M, odotekustannukset 6,24 M /yli 75 vuotias 4 35 3 25 2 15 1 2538 2524 2597 274 2866 3189 215 2386 2127 278 3613 1991 2678 24 1349 991 2645 2925 2122 1322 1861 196 1782 5 Sivu 2
Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 57,31 M, odotekustannukset 55,8 M 14 /asukas 12 1 8 6 954 933 96 842 132 126 116 972 11 111 197 929 962 873 895 976 991 175 115 13 188 1175 998 4 2 Sivu 21
Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 36,18 M, odotekustannukset 23,94 M 8 7 6 5 7358 684 6611 6427 6191 64 5694 659 574 5849 6944 5713 469 662 6156 6891 638 4644 5942 5161 6356 5394 5856 /7-18 vuotias 4 3 2 1 Sivu 22
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 5,96 M, odotekustannukset 4,4 M /-18 vuotias 8 7 6 5 4 3 445 38 344 341 57 484 527 53 349 72 338 595 369 468 44 277 78 42 38 287 441 468 521 2 1 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Sivu 23
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 3,57 M, odotekustannukset 1,86 M /asukas 9 8 7 6 5 4 3 59 71 85 79 68 49 3 83 44 55 42 38 82 41 53 8 7 78 79 25 46 69 2 1-1 -3 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatusja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Sivu 24
Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Huom! Rovaniemen vanhuspalvelujen palvelurakenne poikkeaa useimmista vertailukunnista Rovaniemi, nettokustannukset 21 M, odotekustannukset 5,15 M 35 3 286 2619 25 2339 2167 /yli 75 vuotias 2 15 1 5 1193 49 1543 193 1 311 851 1295 148 1121 154 1213 1414 152 533 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Sivu 25
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Huom! Rovaniemen vanhuspalvelujen palvelurakenne poikkeaa useimmista vertailukunnista Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 - vuotiasta kohti. Rovaniemi, nettokustannukset 21 29,4 M, odotekustannukset 14,72 M 8 7354 /yli 75 vuotias 7 6 5 4 3 2 7115 6764 6524 599 3656 3297 4376 3858 3834 358 4531 5952 436 3933 3246 3823 5131 378 521 545 492 3739 1 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. Sivu 26
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 5,96 M, odotekustannukset 3,36 M 25 /yli 75 vuotias 2 15 1 1443 149 1381 1319 1516 1533 1173 1528 1238 1675 1677 218 1193 692 177 1576 1639 144 197 1256 1284 113 5 411 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Sivu 27
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 45,85 M, odotekustannukset 33,89 M /yli 75 vuotias 14 12 1 8 6 1196 1697 152 149 138 9939 923 8429 8741 956 9823 8665 997 12242 7382 884 9165 11198 8159 9853 9665 7869 927 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasusta, joten kustannukset ovat tässä mukana Sivu 28
Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 3 M, odotekustannukset,69 M 9 8 77 7 /asukas 6 5 4 3 5 57 47 49 33 51 39 34 32 26 43 26 52 2 1 7 18 15 12 11 13 18 7 6 Sivu 29
Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21,98 M, odotekustannukset 1,11 M 6 5 52 /asukas 4 3 2 1 16 15 19 2 26 31 31 33 21 2 36 23 3 26 21 32 2 1 41 33 16 18 Sivu 3
Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 7,93 M, odotekustannukset 5,34 M 25 2 192 193 183 184 159 /asukas 15 1 132 137 119 9 134 16 12 116 133 132 127 125 83 77 15 8 12 5 54 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Sivu 31
Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21,61 M, odotekustannukset,53 M 4 35 36 3 /asukas 25 2 15 1 1 11 9 11 12 12 2 13 11 12 1 12 11 8 8 8 11 18 12 15 12 11 5 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. Sivu 32
Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21,34 M, odotekustannukset,19 M 18 16 16 /asukas 14 12 1 8 6 4 2 6 6 6 6 3 8 1 4 1 12 4 12 7 5 1 4 8 12 2 3 2 Osa yhdyskuntapaveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Sivu 33
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 43,39 M, odotekustannukset 36,5 M 9 8 7 782 7394 7112 6762 7378 7457 7126 6788 7267 7167 7863 6429 752 7649 6352 6987 764 6338 7216 6761 6982 6495 6881 6 5 /oppilas 4 3 2 1 Sivu 34
Oma lukiokoulutus (31) Huom! Kustannuksia ei ole tarvevakioitu Nettokustannukset oppilasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 7,24 M, odotekustannukset 8,7 M 9 8 7646 /oppilas 7 6 5 4 3 4348 4222 4241 395 5842 5188 535 588 6519 5571 569 569 6256 5664 6144 5345 685 411 623 669 6174 5449 2 1 Sivu 35
Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21,73 M, odotekustannukset,49 M 35 3 25 3 22 28 26 31 22 22 22 3 25 23 27 27 26 /asukas 2 15 12 12 12 12 17 16 18 1 5 4 6 Sivu 36
Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 1,43 M, odotekustannukset,26 M 45 4 38 35 39 4 4 /asukas 3 25 2 15 1 24 24 23 22 12 22 25 23 9 1 26 15 24 6 5 1 Sivu 37
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 13,33 M, odotekustannukset 1,79 M /asukas 4 35 3 25 2 15 1 222 216 27 23 263 264 313 193 25 296 353 155 164 213 2 168 196 212 245 258 193 321 252 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Sivu 38
Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 3,63 M, odotekustannukset 2,47 M 7 6 5 4 6 57 58 55 47 53 54 43 46 48 64 47 39 43 56 38 62 44 44 57 51 6 49 /asukas 3 2 1 Sivu 39
Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 3,87 M, odotekustannukset 3,6 M /asukas 12 1 8 6 4 64 64 61 61 13 11 18 81 89 95 96 48 58 88 86 69 55 84 74 78 94 88 86 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Sivu 4
Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 1,13 M, odotekustannukset,96 M 45 4 35 335 44 /-29 vuotias 3 25 2 15 175 172 164 154 189 212 242 215 261 249 243 219 128 218 19 25 26 214 26 223 128 1 5 Sivu 41
Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 1,45 M, odotekustannukset,42 M 6 5 51 53 4 /asukas 3 2 1 24 23 22 23 2 2 2 15 27 15 27 12 8 2 12 9 17 22 2 31 24 Sivu 42
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 1,91 M, odotekustannukset 2,47 M /asukas 1 9 8 7 6 5 4 3 32 32 32 38 48 37 9 46 41 64 57 61 65 8 59 31 4 57 56 51 39 7 39 2 1 Sivu 43
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Rautavaara, nettokustannukset 21,1 M, odotekustannukset,3 M 14 12 114 114 /taajamaasukas 1 8 6 4 5 5 71 39 76 48 77 87 67 91 32 47 72 42 4 2 3 5 3 2 1 8 8 19 2 5 Sivu 44
Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21,6 M, odotekustannukset -,8 M 12 11 1 /asukas 8 6 4 2 1 2 3 2 6 2 5 2 2 3 3 3 7 3 2 4 5-2 -4-2 -2-2 -6-4 Sivu 45
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 6,38 M, odotekustannukset 7,72 M (taajamaväestö 51733 asukasta ) 3 266 25 233 225 27 2 179 181 185 149 153 148 151 148 15 123 117 12 11 116 12 1 89 /taajama-asukas 126 245 157 191 5 Sivu 46
Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti Rovaniemi, nettokustannukset 21 2,12 M, odotekustannukset 1,34 M (taajamaväestö 51733 asukasta ) 7 6 62 62 /taajama-asukas 5 4 3 41 38 4 34 4 35 38 32 42 35 28 49 34 23 27 38 29 27 26 2 18 1 Sivu 47
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonomisesta asema. Olosuhdetekijät:kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne Sivu 48
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 29 Odotekustannukset = Todelliset nettokustannukset / tarve ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi * 1 Esimerkiksi, jos todellisen nettokustannukset ovat 1 M ja tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 11, ovat odotekustannukset 9,1 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten,9 M. Sivu 49
HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 29 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot 29/CHESS Rovaniemi, nettokustannukset 29 16 M. Tarvevakioitujen menojen indeksi 95, jonka mukaiset odotekustannukset olisivat 111,4 M. 3 Nettomenot Tarve- ja olosuhdevakioidut menot /asukas 25 2 15 1 1764 1855 247 1993 1915 213 1946 1947 1944 1849 1823 1889 1965 1992 2136 1922 159 1592 1891 192 1551 1558 1623 1795 * 1839 1769 1816 1754 213 193 1968 2124 251 198 2259 234 2279 2241 212 219 5 Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sivu 5