Hankasalmen talous suhteessa muut kunnat Kunnanjohtajan koonti ekstranettiin 12.4.213 päivitetään viimeistään joulukuussa 213, kun saadaan uudet koontitiedot kuntien väliltä taloustilastojen kautta
6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. Kalvoja 5 Hankasalmen taloudesta 4 3 suhteessa muihin kuntiin 2 1 Koonti 211 TP tietojen kautta ekstranettia varten kunnanjohtajan toimesta 12.4.213 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
Huomioita lyhyesti Vuonna 211 erikoissairaanhoidon menot olivat poikkeuksellisen suuret tasaantuivat vuonna 212 -> se johti siihen, että nettomenomme olivat suuremmat 211 kuin kokoisissamme kunnissa yleensä Silti suhteessa tuloihimme ovat menomme liian suuret tällä hetkellä
19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 Nettokäyttökustannukset ( /as.) indeksoituna, 2=1 (pl. liiketoiminta) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
Kustannuskehitystä hillitty Edellinen kalvo osoittaa kuitenkin sen, että Hankasalmelle kulujen kehitystä on pyritty hillitsemään ja talous pitämään terveenä Vuosi 211 oli hyvin poikkeuksellinen (erikoissairaanhoito ja lastensuojelu) ja se heijastuu tuleviin vuosiinkin vielä Etenkin kun valtionosuuksia on leikattu huomattavasti
Ikärakenne 31.12.211, % Hankasalmi 6,9 8,5 59,7 12,2 12,8 2-6 as. kunnat 7, 8,9 6,3 12,2 11,6 Keski-Suomi 8, 8,6 64,7 1,1 8,6 Manner-Suomi 7,8 8,6 65,4 9,9 8,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1-6 v. 7-14 v. 15-64 v. 65-74 v. 75 v.-
Ikärakenteemme kasvattaa menojamme Huoltosuhteemme on keskimääräistä kuntaa korkeampi ja kokoistamme kuntaa korkeampi Saamme tämän johdosta peruspalvelujen valtionosuutta palvelujen turvaamiseen muita kuntia enemmän Meidän on joka tapauksessa kyettävä tuottamaan palvelumme keskimääräistä kuntaa tehokkaammin huoltosuhteemme raskauden vuoksi Huoltosuhteemme suhteessa muihin paranee jatkossa, vaikka meilläkin kasvaa tämä on syytä muistaa
4 5 Nettokustannukset tehtävittäin, /as. Hankasalmi 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut
Rahat menevät hoivaan Usein vallitsee se käsitys, että kunnan verovaroja käytettäisiin holtittomasti ja peruspalvelut jäisivät hoitamatta Edellinen ja seuraava kalvo kuvaavat selkeästi sen, mitkä palvelut ennen kaikkea kunta hoitaa ja mihin rahoja kohdennetaan Toki näiden tehtävien hoitoon kunta saa valtionosuuksiakin
4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset, /as. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
1 4 Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannuksia, /as. Hankasalmi 1 2 1 8 6 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Lasten päivähoito Vanhusten huolto ym. 1) Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito 1) Vanhusten laitoshuolto, kotipalvelu sekä muut vanhusten ja vammaisten palvelut
Erikoissairaanhoito ei aina yllätä Edellinen kalvo osoittaa hyvin sen, että ei erikoissairaanhoito aina ole yllättävä menoerä Hankasalmella vuonna 29 (syöpähoitojen runsaus aiheutti yllättäen piikin) ja 211 elokuusta joulukuuhun jatkunut leikkaushoitojen runsaus (parantunut lääkäritilanteemme aiheelliset lähetteet) Mutta toisaalta kuten näette, niin erikoissairaanhoidon kulut kaikkinensa ovat karkaamassa ja siksi Hankasalmi on suhtautunut hyvin kriittisesti sairaanhoitopiirin kalliiseen uudissairaalahankkeeseen
-6-vuotiaiden osuus väestöstä, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
Kunnassa on lapsia Vuoteen 26 saakka lasten osuus väestöstä oli huolestuttava, mutta koko 2 luvun jatkunut tulomuuttajien suuri määrä suhteessa olemassa olevaan väestöön on vaikuttanut positiivisesti väestörakenteeseemme Näyttää kalvolla pieneltä asialta on tosiasiassa hyvin merkittävä muutos
Lasten päivähoidon nettokustannukset, /-6 v. 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
3 Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % 25 2 15 1 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
1 2 Vanhusten huolto ym.,nettokustannukset, /as. Vanhusten laitoshuolto+kotipalvelu+muut vanh. ja vamm. palvelut 1 8 6 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
Kulujen koonteja palveluttain Edellä ja jatkossa niitä ja kaikkea en kommentoi nyt koontiin, koska teen tätä koko ekstranetin päivityksen keskellä Vanhuspalveluissa saattaa olla, että sairaalan tilastointi aiheuttaa piikin (JYTE terveydehoitoon ja sairaala ei siirtynyt siihen, vaan jäi peruspalveluihin) tarkistan Seuraavan kalvon toimeentulotukimenot ovat huolestuttavat niin kunnan kulujen kuin kuntalaisten toimeentulon kannalta
16 Toimeentulotuen menot, /as. 14 12 1 8 6 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Perusterveydenhuollon nettokustannukset, /as. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
1 4 Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, /as. 1 2 1 8 6 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
1 6 Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset, /as. 1 4 1 2 1 8 6 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
16 Opetus- ja kulttuuritoimen nettokustannukset ( /as.) indeksoituna, 2=1 14 12 1 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
1 14 12 9 8 1 7 6 8 5 4 6 34 2 2 1 Oman perusopetuksen lukiokoulutuksen nettokustannukset, nettokustannukset, /opp. /opp. 2 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 1 11 11
Oman perusopetuksen nettokustannukset, /opp. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
Hieman sivistyksestä Perusopetuksessa käytämme oppilasta kohden Lukiokoulutuksen toteutamme pienen lukion kunnaksi hyvin tehokkaasti Mutta sivistyksen kohdalla juuri vapaaaikatoimeen kohdistamamme resurssit ovat sangen pienet sieltä ei enää voi juurikaan supistaa etenkin kun vielä vuonna 212 henkilöstöresursseja sieltä leikattiin Kirjaston kohdalla taas panostuksemme on hyvä
3 Kulttuuritoimen nettokustannukset, /as. 25 2 15 1 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
7 Kirjaston nettokustannukset, /as. 6 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, /as. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
35 Yhdyskuntapalvelujen nettokustannukset, /as. 3 25 2 15 1 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
18 16 14 12 1 8 6 4 2 Liikenneväylien nettokustannukset, /as. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11
Teihin ja vesihuoltoon!!! Peruspalveluihin emme voi enää suhteessa enempää kunnan tuloista kohdentaa Myös yhdyskuntatekniikkaan ja teihin pitäisi rahoitusta pystyä kohdentamaan Toki investointeja sinne on tehty ja osin ei näy oikein vertailussa
Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset, /as. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11