Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalouden trendi 27.5.2014 Tuomas Jalava
Heinävesi Leppävirta Keski-Savon selvitysalue Varkaus
Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.: säädösten muutokset asukkaiden vaatimustason muutokset palvelujen järjestämistavan muutokset uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät tuottavuuden muutokset yksityisen palvelutarjonta
Ennakoinnin rajoitukset Vakaat trendit: väestön ikääntyminen kuntien henkilöstön eläköityminen Useissa asioissa kehitys on epävarmaa: yleinen talouskehitys alueen yritysten menestyminen valtionosuuksien kehitys veroratkaisut kuntien tehtävät
2012=100. Ennustettu väestökehitys 2012-2029 Ennusteen mukaan Joroisten väestömäärä vähenee 9 % vuoteen 2029 mennessä Ennustettu väestökehitys 2012-2029: -9% Koko väestö 110 105 Selvitysalue Koko maa Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. 100 95 90 85 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 80 75 Selvitysalue Koko maa Lähde:Tilastokeskus Asukkaita 5 291 5 111 5 009 4 924 4 843 2012=100 100 97 95 93 92 Asukkaita 41 647 39 787 38 631 37 728 36 972 2012=100 100 96 93 91 89 Asukkaita 5 429 655 5 555 550 5 655 551 5 748 548 5 829 616 2012=100 100 102 104 106 107
2012=100 Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Lähde:Tilastokeskus alle 1 -vuotiaat 40 49 48 46 44 1-6-vuotiaat 298 304 298 290 281 7-18-vuotiaat 695 654 653 652 645 Työikäiset (17-64 v) 3 102 2 753 2 564 2 412 2 306 65-74-vuotiaat 685 850 839 779 745 Vanhusväestö* 573 599 702 837 919 Kaikki 5 291 5 111 5 009 4 924 4 843 *yli 75-vuotiaat 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 1-6-vuotiaat 100 102 100 97 94 7-18-vuotiaat 100 94 94 94 93 Työikäiset (17-64 v) 100 89 83 78 74 65-74-vuotiaat 100 124 122 114 109 Vanhusväestö* 100 105 123 146 160 Väestö 100 97 95 93 92
2012=100. Työikäisten määrä vähenee nopeasti ennusteessa Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen Työikäisten määrä ennusteessa 2012-2029: -26% 17-64 -vuotiaat Selvitysalue Koko maa 105 100 95 90 85 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 80 75 70 65 60 Selvitysalue Koko maa Lähde:Tilastokeskus 17-64-vuotiaat 3 102 2 753 2 564 2 412 2 306 2012=100 100 89 83 78 74 17-64-vuotiaat 24 645 22 061 20 358 18 991 17 967 2012=100 100 90 83 77 73 17-64-vuotiaat 3 396 565 3 331 382 3 297 681 3 289 695 3 286 579 2012=100 100 98 97 97 97
Heikkenee Huoltosuhde heikkenee ennusteen mukaan nopeasti Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen Väestöllinen huoltosuhde Alle 17- ja yli 64-vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17-64 -vuotiasta kohti) Selvitysalue Koko maa 1,2 1,1 1,0 0,9 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 0,8 0,7 0,6 0,5 Lähde:Tilastokeskus 0,71 0,86 0,95 1,04 1,10 Selvitysalue 0,69 0,80 0,90 0,99 1,06 Koko maa 0,60 0,67 0,72 0,75 0,77
2012=100. 1 6-vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos 2012-2029: -6% Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä vähenee ennusteen mukaan hieman 1-6 -vuotiaat 105 100 95 90 Selvitysalue Koko maa 85 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 80 75 70 65 60 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Selvitysalue Lähde:Tilastokeskus 1-6 -vuotiaat 298 304 298 290 281 2012=100 100 102 100 97 94 1-6 -vuotiaat 2 167 2 053 1 992 1 924 1 851 2012=100 100 95 92 89 85 Koko maa 1-6 -vuotiaat 365 144 369 459 373 819 373 733 369 253 2012=100 100 101 102 102 101 Päivähoidossa* 176 180 176 171 166 *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2012 olleet 1-6-vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1-6 -vuotiaiden määrän kehitykseen.
2012=100. Peruskoululaisten määrä vähenee ennusteessa hieman Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja 7 15-vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat Muutos 2011-2029: -6% 7-15 -vuotiaat 120 110 100 Selvitysalue Koko maa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Selvitysalue 90 80 70 60 Lähde:Tilastokeskus 7-15 -vuotiaat 525 503 504 506 494 2012=100 100 96 96 96 94 7-15 -vuotiaat 3 808 3 429 3 272 3 185 3 098 2012=100 100 90 86 84 81 Koko maa 7-15 -vuotiaat 527 458 546 078 561 772 569 032 572 904 2012=100 100 104 107 108 109 Oppilaat* 1 161 1 112 1 115 1 119 1 092 *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2012, muutos suhteutettu 7-15 -vuotiaiden määrän kehitykseen
2012=100. 16 18-vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaat Muutos 2012-2029: -11% Lukioikäisten määrä vähenee ennusteessa Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita 130 120 110 100 Selvitysalue Koko maa 16-18 -vuotiaat Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Selvitysalue Koko maa 90 80 70 60 Lähde:Tilastokeskus 16-18 -vuotiaat 170 151 149 146 151 2012=100 100 89 88 86 89 16-18 -vuotiaat 1 463 1 256 1 140 1 105 1 069 2012=100 100 86 78 76 73 16-18 -vuotiaat 193 545 177 343 181 100 189 059 190 972 2012=100 100 92 94 98 99 Lukion oppilaat* 101 90 89 87 90 *Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2011, muutos suhteutettu 16-18 -vuotiaiden määrän kehitykseen
Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1 6-vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Pohjana: Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat (THL, Sotkanet) Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus) Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 1 400 1161 1 200 1 000 800 600 1112 1115 1119 Perusopetus; 1092 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 400 200 0 176 180 176 171 Päivähoito; 166 101 90 89 87 Lukio; 90 2011/2012 2 017 2 021 2 025 2 029 2012 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet - 2012 oppilasmäärät: Tilastokeskus Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
2012=100. Alle 30-vuotiaiden määrä vähenee ennusteessa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Nuoriso Muutos 2012-2029: -10% 0-29 -vuotiaat 105 100 95 90 85 80 Selvitysalue Koko maa Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 75 70 65 Lähde:Tilastokeskus Selvitysalue Koko maa 0-29 -vuotiaat 1 496 1 438 1 398 1 367 1 345 2012=100 100 96 93 91 90 0-29 -vuotiaat 11 690 10 735 10 143 9 707 9 441 2012=100 100 92 87 83 81 0-29 -vuotiaat 1 893 666 1 898 520 1 896 077 1 890 226 1 902 302 2012=100 100 100 100 100 100
Käynnit/ asukas Käynnit/asukas suhteessa koko maahan: -1,06/asukas Pth:n avohoitokäynnit lääkärissä/ikäryhmän asukas v. 2012 Selvitysalue Koko maa Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Selvitysalue Lähde:THL 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 <1 1-6 7-14 15-49 50-64 65-74 75-84 84> Yht. 0,37 0,54 0,17 0,20 0,14 0,14 0,32 0,51 0,21 2,45 2,69 1,15 1,02 1,03 1,94 2,51 3,34 1,42 Koko maa 2,31 2,17 0,94 0,95 1,01 1,99 2,43 2,85 1,28
2012=100. Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja Perusterveydenhuollon avohoidon tarve Tarve on vakioitu vuoden 2012 käyntien perusteella Avohoidon tarve laskee ennusteessa 1% 120 115 Selvitysalue Koko maa Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella 110 105 100 95 90 85 Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa 80 2012=100 100 98 98 99 99 Selvitysalue 100 99 99 99 99 Koko maa 100 103 106 112 115
Sairaalahoidon hoitojaksojen määrä on ollut etenkin vanhemmissa ikäluokissa korkea Ikäryhmittäisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteen mukaan 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Sairaalahoidon hoitojaksot/ikäryhmän asukas, 2010-2012 keskiarvo Itä-Savon sairaanhoitopiiri Koko maa 0,2 0,0 0-14 15-64 65-74 75 - Lähde:THL Itä-Savon sairaanhoitopiiri Koko maa 0-14 15-64 65-74 75 - Yht. 0,108 0,200 0,452 0,962 0,291 0,126 0,189 0,394 0,842 0,283 0,103 0,170 0,401 0,871 0,236
2007-2009 ka.=100 Esh:n tarve nousisi ennusteen mukaan noin 12 % vuoteen 2029 mennessä Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella Erikoissairaanhoidon tarve Esh:n hoitojaksot/v. Ennuste perustuu ikäluokittaisten hoitojaksojen määrään 2007-2009 (Sotkanet) 130 120 Keski-Savon selvitysalue Koko maa Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu 110 100 90 Keski-Savon selvitysalue Koko maa Hoitojaksot 1 548 1 605 1 661 1 732 1 772 2012=100 100 102 105 110 112 Hoitojaksot 11 624 11 769 11 952 12 320 12 628 2012=100 100 101 102 106 108 Hoitojaksot 1 282 485 1 417 039 1 498 264 1 591 693 1 667 899 2012=100 100 106 112 119 125
2012=100. Yli 75-vuotiaat Muutos 2012-2029: +60% Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa edelleen nopeasti Huomio: palvelurakenne vanhusten toimintakyky 200 180 160 140 120 Keski-Savon selvitysalue Koko maa Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 100 80 Vanhusväestö* 573 599 702 837 919 2012=100 100 105 123 146 160 Keski-Savon Vanhusväestö* 4 795 5 136 5 627 6 506 7 280 2012=100 100 107 117 136 152 Koko maa Vanhusväestö* 453 145 507 092 589 657 710 055 799 948 2012=100 100 112 130 157 177 *yli 75-vuotiaat Lähde:Tilastokeskus
Vuonna 2029 noin joka viides asukkaista on täyttänyt 75-vuotta Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso Kokonaisuutena palvelutarpeet säilyvät laskelman mukaan nykyisellä tasolla Huomio: resurssien kohdentaminen ja riittävyys
Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot ja oletukset Lähtötiedot 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus) Hoitoilmoitustiedot (THL) Väestöennuste (Tilastokeskus 2012) Laskenta ja oletukset Ennusteet vuoden 2012 rahanarvossa Verotettavien ansiotulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +1%/vuosi Verotettavien eläketulojen reaalinen muutos/tulonsaaja +0,75%/vuosi Kiinteistöverotulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi Yhteisöverontulojen reaalinen muutos/asukas +1%/vuosi (lähtötaso 2010-2012 keskiarvo)) Valtionosuuksien reaalinen muutos/asukas 2012-2017 -1%/vuosi lisäksi on huomioitu 10.4.2014 VOS:n muutosesityksen vaikutukset Valtionosuuksien ja verotulojen tasauksen reaalinen muutos/asukas 2018-2029 +1%/vuosi Palvelutuotannon yksikkökustannusten reaalinen muutos +1%/vuosi 2005 2013 kuntatalouden hinnat nousivat keskimäärin 0,8 % nopeammin kuin kuluttajahinnat Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2014 tasolla Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä Vanhusten hoidossa vanhusväestön ikärajaa on nostettu ½ vuodella/ennustejakso 75v vuonna 2012, 75,5v vuonna 2017, 76v vuonna 2012, 76,5v 2025 ja 77v vuonna 2029) Muuten palvelutarve kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko
M. Alueen yhteinen veroprosentti 2012 ja 2014 on laskettu painottamalla kuntien veroprosentteja väestömäärillä Kuntatalous 2012-2029 Kunnallisveron trendilaskelma sekä palvelujen nettokustannusennusteet 40 35 30 Laskelmassa vanhustenhoidon kustannukset kasvavat edelleen 25 20 15 10 5 Kunnallisvero Laskelmassa kunnallisvero kattaa veronkorotusten seurauksena aikaisempaa suuremman osan menoista, mutta jatkossa korotuksia tarvittaisiin lisää Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen mm. valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi 0-5 2012 2017 2021 2025 2029 Vanhusten hoito 5,4 5,8 6,4 7,7 9,0 Erikoissairaanhoito 5,4 5,7 6,2 6,8 7,3 Perusterveydenhuolto, avo 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1 Oma perusopetus ja lukiokoulutus 11,3 11,3 11,9 12,5 12,9 Päivähoito ja esiopetus 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 Muut tehtävät -2,3-2,3-2,4-2,4-2,5 Kunnallisvero 13,1 14,0 14,1 14,3 14,6 Menoennuste perustuu väestöennusteeseen ja yksikkökustannusten 1 % reaalisen vuotuiseen kasvuun. Ennusteiden luvut ovat vuoden 2012 rahassa (inflaation vaikutus poistettu) Vanhusten hoidossa on mukana myös perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 2012 2017 2021 2025 2029 Veroprosentti 19,50 20,25 20,25 20,25 20,25 Kunn.vero kattaa 51 % 53 % 50 % 46 % 43 % Toimintakate M -25,5-26,4-28,3-31,1-33,5 Vuosikate M 0,7 1,1-0,4-2,7-4,5 Vuosikate /asukas 127 215-89 -556-929 Vuosikate-ennusteen laskennassa on huomioitu valtionosuuksien 10.4.2014 muutosesityksen vaikutus 0,69 M
2012 2017 2021 2025 2029 Painelaskelma, kun vain veroprosentti joustaisi Veroprosentti 19,50 20,25 20,25 20,25 20,25 Nettokustannukset 1000 Päivähoito ja esiopetus 4 2 328 2 496 2 572 2 630 2 679 Perusopetus ja lukio 11 313 11 311 11 897 12 483 12 865 Vanhusten hoito 5 5 383 5 756 6 361 7 727 8 976 Perusterveydenhuolto, avohoito 7 3 402 3 500 3 677 3 903 4 110 Erikoissairaanhoito 5 350 5 718 6 219 6 817 7 330 Muut tehtävät (sis. avustukset) 6-2 302-2 337-2 383-2 438-2 495 Kertaerät Toimintakate 1000-25 474-26 444-28 343-31 124-33 464 Tulot 1000 Kunnallisvero 13 111 13 999 14 097 14 287 14 550 Kiinteistövero 703 739 769 800 833 Yhteisövero 9 816 1 023 1 044 1 068 1 093 Valtionosuudet 1 11 685 11 980 12 218 12 498 12 791 Tulot yhteensä 1000 26 315 27 742 28 127 28 653 29 267 + Korkotuotot kasvu 1 %/v 18 19 20 20 21 + Osinkotuotot kasvu 1 %/v 0 0 0 0 0 + Muut rahoitustuotot kasvu 1 %/v 49 51 54 56 58 - Korkokulut kasvu 3 %/v -226-262 -295-332 -374 - Muut rahoituskulut kasvu 1 %/v -8-8 -9-9 -9 Rahoituskulut ja tuotot yhteensä 1000-167 -200-230 -265-304 Vuosikate 1000 674 1 098-446 -2 735-4 500 Poistot 1000 1 359 1 428 1 486 1 547 1 609 Tilikauden tulos 2 1000-685 -330-1 933-4 282-6 110 Varausten, poistoeron ja rahastojen muutokset 32 Ali-/ylijäämä 3 1000-653 -330-1 933-4 282-6 110 Kertynyt ali-/ylijäämä 3 1000 1 543-916 -5 442-17 871-38 655 Kertynyt ali-/ylijäämä 3 /asukas 292-179 -1 086-3 629-7 982 Vuosikatetavoite, 100 % poistoista 1000 1 359 1 428 1 486 1 547 1 609 Ero tavoitteeseen 1000-685 -330-1 933-4 282-6 110 Paine veroprosenttiin 8 +1 +0,5 +2,8 +6,1 +8,5 Veroprosentti tasapainossa 20,50 20,75 23,05 26,35 28,75 1 Ennusteet 2021-> ovat karkeita arvioita 2 Ennusteet ilman satunnaisia eriä 3 Ennusteet ilman poistoeroja, varauksia ja rahastoja 4 Sisältää tilastoluokat: Lasten päiväkotihoito, Lasten perhepäivähoito, Muu lasten päivähoito ja Esiopetus 5 Sisältää terveyskeskuksen vuodeosaston, kotipalvelut, vanhusten laitospalvelut, muut vanhusten ja vammaisten palvelut 6 Toimintakate vähennettynä edellä luetellut tehtävät 7 Koko perusterveydenhuolto ilman vuodeosastohoitoa 8 Vuosikatetavoitteen saavuttamiseksi 9 Lähtötasona käytetään vuosien 2010, 2011 ja 2012 keskiarvoa
Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh 0500 762675 heikki.miettinen@fcg.fi