Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen
Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.: säädösten muutokset asukkaiden vaatimustason muutokset palvelujen järjestämistavan muutokset uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät tuottavuuden muutokset yksityisen palvelutarjonta
Ennustettu väestökehitys 2013-2029 Ennustettu väestökehitys 2013 2029: +20% Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu. Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Koko väestö 2013=100. 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80 Nokia Pirkanmaa Koko maa Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 Nokia Pirkanmaa Koko maa Asukkaita 32 690 34 856 36 576 38 063 39 236 2013=100 100 107 112 116 120 Asukkaita 500 166 515 811 529 834 542 565 553 812 2013=100 100 103 106 108 111 Asukkaita 5 236 630 5 555 550 5 615 754 5 708 860 5 790 041 2013=100 100 106 107 109 111
Ennustettu väestökehitys ikäluokittain Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012: väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Nokia 2013=100 Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 alle 1 vuotiaat 412 450 455 454 450 1 6 vuotiaat 2 778 2 910 2 980 3 003 2 990 7 18 vuotiaat 4 856 5 350 5 744 5 986 6 060 Työikäiset (17 64 v) 19 713 20 279 20 770 21 473 21 956 65 74 vuotiaat 3 299 3 973 4 189 3 939 3 986 Vanhusväestö* 2 384 2 662 3 265 4 155 4 731 Kaikki 32 690 34 856 36 576 38 063 39 236 *yli 75 vuotiaat 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 1 6 vuotiaat 100 105 107 108 108 7 18 vuotiaat 100 110 118 123 125 Työikäiset (17 64 v) 100 103 105 109 111 65 74 vuotiaat 100 120 127 119 121 Vanhusväestö* 100 112 137 174 198 Väestö 100 107 112 116 120
Työikäisten määrä ennusteessa 2013 2029: +11% Työikäisten määrä kasvaa ennusteessa Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen 2013=100. 17 64 vuotiaat Nokia Pirkanmaa Koko maa 115 110 105 100 95 90 85 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 80 75 70 Nokia Pirkanmaa Koko maa Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 17 64 vuotiaat 19 713 20 279 20 770 21 473 21 956 2013=100 100 103 105 109 111 17 64 vuotiaat 311 159 311 683 312 662 315 740 318 679 2013=100 100 100 100 101 102 17 64 vuotiaat 3 246 472 3 331 382 3 276 817 3 269 459 3 266 917 2013=100 100 103 101 101 101
Väestöllinen huoltosuhde Huoltosuhde kuitenkin heikkenee merkittävästi Alle 17 ja yli 64 vuotiaat yhtä työikäistä kohti (17 64 vuotiasta kohti) Nokia Pirkanmaa Koko maa 0,9 Huomio: Työikäisten nettomuutto Työssäkäyntiasteen nostaminen Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Heikkenee 0,8 0,7 0,6 0,5 Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 Nokia 0,66 0,72 0,76 0,77 0,79 Pirkanmaa 0,61 0,65 0,69 0,72 0,74 Koko maa 0,61 0,67 0,71 0,75 0,77
1 6 vuotiaat ja kunnallisessa päivähoidossa olevat Muutos 2013 2029: +8% 1 6 vuotiaat Nokia Pirkanmaa Koko maa Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä kasvaa ennusteen mukaan Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 2013=100. 110 105 100 95 90 2013 2017 2021 2025 2029 Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Nokia Pirkanmaa 1 6 vuotiaat 2 778 2 910 2 980 3 003 2 990 2013=100 100 105 107 108 108 1 6 vuotiaat 34 457 34 825 35 474 35 629 35 292 2013=100 100 101 103 103 102 Koko maa 1 6 vuotiaat 352 501 369 459 371 626 371 614 367 198 2013=100 100 105 105 105 104 Nokia Päivähoidossa* 1 716 1 798 1 841 1 855 1 847 *Kunnan kustantamassa päivähoidossa 2013 olleet 1 6 vuotiaat (Sotkanet), muutos suhteutettu 1 6 vuotiaiden määrän kehitykseen.
Peruskoululaisten määrä kasvaa ennusteessa 24% 7 15 vuotiaat ja oman perusopetuksen oppilaat Muutos 2011 2029: +24% 7 15 vuotiaat 130 Nokia Pirkanmaa Koko maa Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 2013=100. 120 110 100 90 Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Nokia Pirkanmaa 7 15 vuotiaat 3 748 4 180 4 470 4 533 4 631 2013=100 100 112 119 121 124 7 15 vuotiaat 47 227 50 194 52 462 53 445 54 182 2013=100 100 106 111 113 115 Koko maa 7 15 vuotiaat 509 152 546 078 558 053 565 361 569 358 2013=100 100 107 110 111 112 Nokia Oppilaat* 3 669 4 092 4 376 4 437 4 533 *Laskentaperusteena perusopetuksen oppilaat 2013, muutos suhteutettu 7 15 vuotiaiden määrän kehitykseen
16 18 vuotiaat ja oman lukiokoulutuksen oppilaat Muutos 2013 2029: +29% Lukioikäisten määrä kasvaa ennusteessa nopeasti 16 18 vuotiaat Nokia Pirkanmaa Koko maa 140 130 Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita 2013=100. 120 110 Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu 100 90 Lähde:Tilastokeskus, kuntajako 2015 16 18 vuotiaat 1 108 1 170 1 274 1 453 1 429 Nokia 2013=100 100 106 115 131 129 16 18 vuotiaat 16 333 15 776 16 595 17 712 17 932 Pirkanmaa 2013=100 100 97 102 108 110 16 18 vuotiaat 180 518 177 343 179 864 187 850 189 750 Koko maa 2013=100 100 98 100 104 105 Nokia Lukion oppilaat* 337 356 387 442 435 *Laskentaperusteena oman lukiokoulutuksen (sis. aikuislukio) oppilaat 2013, muutos suhteutettu 16 18 vuotiaiden määrän kehitykse
Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1 6 vuotiaat sekä oman perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaat Pohjana: Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 vuotiaat (THL, Sotkanet) Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus) Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 väestö 2011 muuttotiedot 2007-2011 hedelmällisyys 2007-2011 kuolleisuus 2005-2011 Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu Nokia 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 3669 1716 4092 4376 4437 Perusopetus; 4533 1798 1841 1855 Päivähoito; 1847 337 356 387 442 Lukio; 435 2 012 2 017 2 021 2 025 2 029 2013 kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 -vuotiaat: THL, Sotkanet 2013 oppilasmäärät: Tilastokeskus Kehitys: Tilastokeskuksen väestöennuste 2013
Palvelutarpeet kasvavat merkittävästi vanhusten hoidossa, vaikka vanhusten hoidon piiriin tulemisen ikärajaa on nostettu laskelmassa 0,5v/ennustejakso Huomio: resurssien kohdentaminen ja riittävyys
Lisätietoja Heikki Miettinen Tutkimuspäällikkö FCG Konsultointi Oy Puh 0500 762675 heikki.miettinen@fcg.fi
LIITE X. Väestörekisteripohjainen oppilasennuste eri kasvuprosenteilla ja Tilastokeskuksen ennuste laskettuna Lukuvuosi Kaikki väestörekisteristä 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 3 729 3 817 3 942 4 010 4 066 4 109 4 087 4 008 0,7 % 26 27 28 28 28 29 29 28 Kasvua yht. 3 755 3 844 3 970 4 038 4 094 4 138 4 116 4 036 Erotus 89 126 68 56 43-22 -80 1,0 % 37 38 39 40 41 41 41 40 Kasvua yht. 3 766 3 855 3 981 4 050 4 107 4 150 4 128 4 048 Erotus 89 126 69 57 43-22 -80 1,5 % 56 57 59 60 61 62 61 60 Kasvua 3 785 3 874 4 001 4 070 4 127 4 171 4 148 4 068 Erotus 89 127 69 57 44-22 - 80
LIITE 3. Lukuvuosien 2014 2015 ja 2030 2031 esi- ja perusopetuksen oppilaiden syntymävuodet, esiopetusvuoden ajoittuminen, koulun aloittamisajankohta ja koulun päättämisajankohta Syntymävuosi Esiopetusvuosi Koulun aloittamislukuvuosi Koulun päättämislukuvuosi 1999 9 2006-2007 2014-2015 2000 8 2007-2008 2015-2016 2001 7 2008-2009 2016-2017 2002 6 2009-2010 2017-2018 2003 5 2010-2011 2018-2019 2004 4 2011-2012 2019-2020 2005 3 2012-2013 2020-2021 2006 2/9 2013-2014 2021-2022 2007 1/8 2014-2015 2022-2023 2008 7 2014-2015 2015-2016 2023-2024 2009 6 2015-2016 2016-2017 2024 2025 2010 5 2016-2017 2017 2018 2025-2026 2011 4 2017 2018 2018 2019 2026 2027 2012 3 2018 2019 2019 2020 2027 2028 2013 2 2019 2020 2020 2021 2028 2029 2014 1 2020-2021 2021-2022 2029 2030
Oma lukiokoulutus (310) Nettokustannukset oppilasta kohti 12000 Odotekustannukset on asetettu 4. alhaisimman kunnan tasolle (Siilinjärvi) Muutos 2008 2013: 1,2 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Nettokustannukset 2013 2,6 M, odotekustannukset 2,1 M Potentiaali 0,5 M 10932 /oppilas 10000 8000 6000 4000 8453 8288 8382 8464 7792 7776 7820 7772 7862 7222 7493 7087 6373 6511 6608 5909 5746 6395 6534 6710 7218 7235 7226 6745 6121 2000 0 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous ja toimintatilasto
LIITE X. Koulukohtaiset nettokustannukset 2014 toiminnoittain
LIITE X. Kustannusten jakautuminen kouluittain suhteutettuna koulun kokonaismenoihin (2014)
30.4.2015 Page 1
MITÄ JOHDETAAN? KASVATUS- JA OPETUSKESKUS HALLINTO YHTEYS MUIHIN KESKUKSIIN Ammatillinen Koulutus TREDU Kansalaisopisto Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti, Nokia ELÄMÄNKAARI Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus ALUEELLISET PALVELUT PALVELUKOKONAISUUS SEUDULLINEN JA YLIKUNNALLINEN YHTEISTYÖ YKSIKÖT KUNTALAIS - SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 30.4.2015 Page 2
Koulut Tunnusluvut Liite Tilat Ylläpitokustannukset ja investointien aiheuttama käyttötalousmeno (poisto) hym² /v 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Harjuniityn yhtenäiskoulu 8 447 886 167 903 890 921 968 940 407 959 215 978 399 997 967 1 017 927 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Alhoniityn koulu 3 844 285 854 291 571 297 402 303 350 309 417 315 605 321 918 328 356 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Emäkosken koulu 8 664 643 556 656 427 669 555 682 946 696 605 710 537 724 748 739 243 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Kankaantaan koulu 4 135 215 124 219 426 223 815 228 291 232 857 237 514 242 264 247 110 investoinnit 0 (6 milj. ) 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Koskenmäen koulu 6 754 480 636 490 249 500 054 510 055 520 256 530 661 541 274 552 100 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Linnavuoren koulu 3 833 163 208 166 473 169 802 173 198 176 662 180 195 183 799 187 475 investoinnit 0 0 (5,5 milj. ) 275 000 275 000 275 000 275 000 275 000 Myllyhaan koulu 5 131 377 081 384 623 392 315 400 162 408 165 416 328 424 655 433 148 investoinnit 0 0 0 0 0 (7,5 milj. ) 375 000 375 000 Nokian koulu 4 645 407 891 416 049 424 370 432 857 441 515 450 345 459 352 468 539 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Nokianvirran koulu 7 896 472 073 481 515 491 145 500 968 510 987 521 207 531 631 542 264 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 (11 milj. ) Siuron koulu 1 285 121 121 61 772 0 0 0 0 0 0 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Taivalkunnan koulu 831 58 293 29 730 0 0 0 0 0 0 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Tervasuon koulu 593 93 072 94 933 96 832 98 769 100 744 102 759 104 814 106 910 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Tottijärven koulu 1 978 135 445 138 154 140 917 143 735 146 610 149 542 152 533 155 583 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Vahalahden koulu 849 57 885 59 042 60 223 61 428 62 656 63 909 65 188 66 491 investoinnit 0 0 0 (1,2 milj. ) 60 000 60 000 60 000 60 000 Viholan koulu 2 053 180 771 184 387 188 075 191 836 195 673 199 586 203 578 207 650 investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 Ylläpitokustannukset yhteensä 60 938 4 578 177 4 578 239 4 876 473 5 243 002 5 396 362 5 491 589 5 963 721 6 062 796 Investoinnit yhteensä 0 6000 000 5 500 000 1 200 000 0 7 500 000 0 11 000 000