Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 1200 Tilintarkastus 26.1.2016 9:58:09 3 077 2 600 2 700 2 700 2 700 Henkilösivukulut 211 100 100 100 100 yht 3 288 2 700 2 800 2 800 2 800 Muiden palvelujen ostot 6 585 10 500 8 800 8 800 8 800 Palvelujen ostot yht 6 585 10 500 8 800 8 800 8 800 Ostot tilikauden aikana 9 100 100 100 100 Muut toimintakulut 41 200 200 200 200 9 923 13 500 11 900 11 900 11 900 TOIMINTAKATE 9 923 13 500 11 900 11 900 11 900 Kustannuspaikalle on varattu määrärahat tarkastuslautakunnan menoihin (kokouspalkkiot, puheenjohtajan vuosipalkkio, matkustuskulut, koulutuskulut ym). Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha JHTT-tilintarkastusyhtiö Oy Audiator Ab:ltä ostettaviin tilintarkastuspalkkioihin.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 2 INTIME/Talouden Suunnittelu 1300 Kunnanvaltuusto 26.1.2016 9:58:09 10 702 8 400 7 500 7 500 7 500 Henkilösivukulut 990 200 200 200 200 yht 11 692 8 600 7 700 7 700 7 700 Muiden palvelujen ostot 4 499 3 100 2 700 2 700 2 700 Palvelujen ostot yht 4 499 3 100 2 700 2 700 2 700 Ostot tilikauden aikana 2 480 2 700 1 900 1 900 1 900 Muut toimintakulut 902 400 19 573 14 800 12 300 12 300 12 300 TOIMINTAKATE 19 573 14 800 12 300 12 300 12 300 Tilille 4200 Palkkioihin on varattu määrärahat valtuutettujen, ja viranhaltijoiden kokouspalkkiokuluihin.(arvioitu kokousmäärä 6-7 kok). Palkkioihin on varattu myös määräraha puheenjohtajan vuosipalkkioon. Tilille 5530 Kirjallisuus on varaus valtuutetuille tilattavan Kuntalehden tilausmaksuihin sekä koulutusmateriaaleihin.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 3 INTIME/Talouden Suunnittelu 1301 Kunnanhallitus 26.1.2016 9:58:09 103 204 102 700 102 800 103 900 103 900 Henkilösivukulut 36 226 40 300 35 800 36 100 36 100 yht 139 430 143 000 138 600 140 000 140 000 Muiden palvelujen ostot 21 416 30 500 29 100 29 100 29 100 Palvelujen ostot yht 21 416 30 500 29 100 29 100 29 100 Ostot tilikauden aikana 652 300 300 300 300 45 519 32 000 43 000 32 000 32 000 45 519 32 000 43 000 32 000 32 000 Muut toimintakulut 12 343 8 000 8 000 8 000 8 000 219 360 213 800 219 000 209 400 209 400 TOIMINTAKATE 219 360 213 800 219 000 209 400 209 400 Tilille 4010 on varattu määrärahat kunnanjohtajan palkkoihin. Tilille 4200 on varattu määrärahat kokouspalkkioihin (Arvioitu n. 19 kokousta) sekä puheenjohtajan vuosipalkkioon. Tili 5150 sisältää määrärahat julkisyhteisön sekä hallinnon vastuuvakuutuksiin. Tilille 5270 on varattu määrärahat kunnanhallituksen kokousmatkoihin sekä kunnanjohtajan virkamatkoihin. Tili sisältää myös luottamushenkilöiden koulutusmatkakulut. Tili 5350 Muut palvelut, sisältää varauksen maaseudun yritystoimintaan liittyviin kustannuksiin. Tili 6040 Avustukset yhteisölle, sisältää määrärahat yhteisöavustuksiin ja kylätoiminta-avustuksiin. Kunnanhallitus päättää molempien avustusten yksityiskohtaisesta jaosta erikseen. Tilille 6290 on varattu määräraha kunnanhallituksen käyttövaroihin
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 4 INTIME/Talouden Suunnittelu 1302 Toimikunnat 26.1.2016 9:58:09 599 1 600 1 600 1 600 1 600 Henkilösivukulut 44 yht 643 1 600 1 600 1 600 1 600 Muiden palvelujen ostot 86 500 500 500 500 Palvelujen ostot yht 86 500 500 500 500 Ostot tilikauden aikana 7 100 100 100 100 Muut toimintakulut 736 2 200 2 200 2 200 2 200 TOIMINTAKATE 736 2 200 2 200 2 200 2 200 Kustannuspaikka sisältää määrärahavarauksen sekä pysyviä että tilapäisiä toimikunta varten. Rakennustoimikuntien menot sisältyvät kuitenkin ao. hankkeen menoihin.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 5 INTIME/Talouden Suunnittelu 1303 Edustus 26.1.2016 9:58:09 168 500 500 500 500 Henkilösivukulut 5 yht 173 500 500 500 500 Muiden palvelujen ostot 3 401 7 200 6 500 6 500 6 500 Palvelujen ostot yht 3 401 7 200 6 500 6 500 6 500 Ostot tilikauden aikana 276 200 200 200 200 Muut toimintakulut 3 567 5 000 4 000 4 000 4 000 7 417 12 900 11 200 11 200 11 200 TOIMINTAKATE 7 417 12 900 11 200 11 200 11 200 Tilillä 4200 varaus johtavien luottamushenkilöiden toimituspalkkioihin ja ansionmenetyskorvauksiin heidän toimiessaan Luumäen kunnan edustajina (ks. palkkiosääntö). Tilin 5103 varaus sisältää vierastarjoilut. Tilin 6290 varaus sisältää mm. juhla- ja merkkipäivämuistamiset.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 6 INTIME/Talouden Suunnittelu 1340 Hallintotoimisto 26.1.2016 9:58:09-8 183-5 500-5 500-5 500-5 500-171 -36 700-200 -200-200 -2 002-1 000-1 000-1 000-10 356-42 200-6 700-6 700-6 700 127 505 97 100 95 700 96 800 96 800 Henkilösivukulut 75 579 62 400 57 800 58 000 58 000-902 -1 000 yht 202 182 159 500 152 500 154 800 154 800 Muiden palvelujen ostot 149 783 161 300 148 400 154 400 154 400 Palvelujen ostot yht 149 783 161 300 148 400 154 400 154 400 Ostot tilikauden aikana 5 900 4 200 4 000 4 000 4 000 972 1 000 1 000 1 000 1 000 Muut toimintakulut 85 100 200 200 200 358 922 326 100 306 100 314 400 314 400 TOIMINTAKATE 348 566 283 900 299 400 307 700 307 700 Kustannuspaikalle yhdistetty aiemmat kustannuspaikat 1340 Hallintotoimisto, 1341 Tekstinkäsittely ja keskusarkiston hoito, 1359 Eläkemenoperus/toimintayksiköttömät sekä 1373 Verotus. Tilillä 4010 varaus hallintojohtajan ja 1,5 kanslistin palkkaukseen. Tilillä 4531 KuEL eläkemenoperusteinen varaus hallintotoimiston palkkojen eläkemaksuihin sekä toimintayksiköttömien eläkemenoperusteinen kuel-maksu. Tilillä 5110 varaus kunnallisten ilmoitusten julkaisukuluihin. Tilin 5140 varaus sisältää hallinto-osaston toiminnasta aiheutuvat posti- ja puhelinkulut. Tilille 5330 Osuus verotuskustannuksiin, varattu määräraha verottajalle verotuksen toimeenpanosta.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 7 INTIME/Talouden Suunnittelu 1344 Tietoverkko 26.1.2016 9:58:09-50 083-44 400-45 000-45 000-45 000-50 083-44 400-45 000-45 000-45 000 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot 50 083 44 000 44 000 44 000 44 000 Palvelujen ostot yht 50 083 44 000 44 000 44 000 44 000 Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut 50 083 44 000 44 000 44 000 44 000 TOIMINTAKATE -400-1 000-1 000-1 000
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 8 INTIME/Talouden Suunnittelu 1345 Yhteiset toimistopalvelut 26.1.2016 9:58:09-15 497-300 -37 700-37 700-37 700-15 497-300 -37 700-37 700-37 700 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot 15 490 20 300 18 200 18 200 18 200 Palvelujen ostot yht 15 490 20 300 18 200 18 200 18 200 Ostot tilikauden aikana 1 429 7 000 6 000 6 000 6 000 10 299 10 200 10 500 10 500 10 500 Muut toimintakulut 6 27 224 37 500 34 700 34 700 34 700 TOIMINTAKATE 11 727 37 200-3 000-3 000-3 000 Kustannuspaikkaan kirjattavat kulut siirretään sisäisillä kirjauksilla tai vyörytetään tilinpäätöksen yhteydessä niitä käyttäneille kustannuspaikoille. Tili 5103 sisältää määrärahan sähköpostipalvelun ja valokaapelin ylläpitokustannuksiin. Tili 5110 sisältää määrärahan puhelinluettelon painatuskustannuksiin. Tili 5140 sisältää määrärahan posti- ja puhelinkuluihin. Tili 5260 sisältää määrärahan atk-verkossa mahdollisesti esiintyvien ongelmien korjauksiin. Tili 5510 sisältää määrärahan toimisto- ja kopiontitarvikkeisiin. Tili 6140 sisältää määrärahan merex- välitys- ja informaatiojärjestelmän ja postimaksukoneen vuosivuokriin. Tili 6150 sisältää määrärahan verkkotulostimen leasing-vuokriin.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 9 INTIME/Talouden Suunnittelu 1351 Yhteistyötmk ja työsuojelu 26.1.2016 9:58:09-5 073-5 073 6 648 6 600 6 600 6 600 6 600 Henkilösivukulut 1 544 100 100 200 200 yht 8 192 6 700 6 700 6 800 6 800 Muiden palvelujen ostot 8 825 500 400 400 400 Palvelujen ostot yht 8 825 500 400 400 400 Ostot tilikauden aikana 100 100 100 100 Muut toimintakulut 5 332 5 400 6 000 6 000 6 000 22 349 12 700 13 200 13 300 13 300 TOIMINTAKATE 17 276 12 700 13 200 13 300 13 300 Kustannuspaikka sisältää määrärahat lakisääteiseen YT- ja työsuojeluorganisaation toimintaan sekä määrärahat tyky-toimintaa varten.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 10 INTIME/Talouden Suunnittelu 1355 Työterveyshuolto 26.1.2016 9:58:09-28 447-28 000-29 000-29 000-29 000-28 447-28 000-29 000-29 000-29 000 Henkilösivukulut yht 575 Muiden palvelujen ostot 59 105 56 200 59 600 59 600 59 600 Palvelujen ostot yht 59 680 56 200 59 600 59 600 59 600 Ostot tilikauden aikana 1 081 400 400 400 400 Muut toimintakulut 300 60 761 56 900 60 000 60 000 60 000 TOIMINTAKATE 32 314 28 900 31 000 31 000 31 000 Toimintatuotoissa avustuksiin arvioitu Kela:n korvaus henkilöstön työterveyshuollon kustannuksista. Asiakaspalvelujen ostoihin on varattu määräraha ostettaviin työterveyshuoltopalvelujen kustannuksiin
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 11 INTIME/Talouden Suunnittelu 1357 Palkanlaskenta 26.1.2016 9:58:09-80 221-120 200-80 100-80 100-80 100-36 -80 257-120 200-80 100-80 100-80 100 59 278 59 700 59 800 60 500 60 500 Henkilösivukulut 18 951 21 500 19 600 19 700 19 700 yht 78 229 81 200 79 400 80 200 80 200 Muiden palvelujen ostot 5 734 6 300 5 600 5 600 5 600 Palvelujen ostot yht 5 734 6 300 5 600 5 600 5 600 Ostot tilikauden aikana 641 700 700 700 700 Muut toimintakulut 84 604 88 200 85 700 86 500 86 500 TOIMINTAKATE 4 347-32 000 5 600 6 400 6 400 Kustannuspaikalle varattu määrärahat palkkakirjanpitäjän ja kanslistin palkkauskuluihin, täydennyskoulutukseen yms. palkanlaskennasta aiheutuviin käyttömenoihin.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 12 INTIME/Talouden Suunnittelu 1360 Taloustoimisto 26.1.2016 9:58:09-95 788-98 600-96 700-96 700-96 700-95 788-98 600-96 700-96 700-96 700 64 703 68 500 68 300 69 100 69 100 Henkilösivukulut 17 133 19 500 18 900 19 000 19 000-28 yht 81 808 88 000 87 200 88 100 88 100 Muiden palvelujen ostot 19 972 16 400 15 200 15 200 15 200 Palvelujen ostot yht 19 972 16 400 15 200 15 200 15 200 Ostot tilikauden aikana 1 326 1 000 2 000 1 000 1 000 Muut toimintakulut 114 100 200 200 200 103 220 105 500 104 600 104 500 104 500 TOIMINTAKATE 7 432 6 900 7 900 7 800 7 800 Tuloissa on huomioitu Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:n, Koy Luumäen Vallisepän ja osaomistuskohteiden taloushallintopalvelujen hoitamisesta syntyvät maksutulot. Kustannuspaikalle on varattu määrärahat pääkirjanpitäjän, kirjanpitäjän ja 0,5 laskentatoimen kanslistin palkkaukseen.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 13 INTIME/Talouden Suunnittelu 1361 Atk-palvelut 26.1.2016 9:58:09-137 706-101 900-110 000-110 000-110 000-4 311-142 017-101 900-110 000-110 000-110 000 50 120 40 000 42 900 43 400 43 400 Henkilösivukulut 11 354 9 700 10 600 10 700 10 700 yht 61 474 49 700 53 500 54 100 54 100 Muiden palvelujen ostot 70 936 50 000 51 000 51 000 51 000 Palvelujen ostot yht 70 936 50 000 51 000 51 000 51 000 Ostot tilikauden aikana 10 932 3 600 26 600 26 600 26 600 Muut toimintakulut 27 143 369 103 300 131 100 131 700 131 700 TOIMINTAKATE 1 352 1 400 21 100 21 700 21 700 Palkkoihin on varattu atk-suunnittelijan palkkausmäärärahat. Tili 5100 toimistopalvelujen osto sisältää henkilöstö- ja taloushallinnon kaikkien ohjelmien käyttöoikeus- ja ylläpitomaksut sekä sähköisen asianhallintajärjestelmän käyttökustannukset. Asiantuntijapalveluissa on varauduttu ohjemistotuottajan mahdolliseen konsulttiapuun.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 14 INTIME/Talouden Suunnittelu 1363 Atk-hankinnat 26.1.2016 9:58:09 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot 72 2 100 Palvelujen ostot yht 72 2 100 Ostot tilikauden aikana 227 23 800 Muut toimintakulut 299 25 900 TOIMINTAKATE 299 25 900
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 15 INTIME/Talouden Suunnittelu 1370 Sidosyhteisöt 26.1.2016 9:58:09 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot 88 413 90 200 89 200 89 200 89 200 Palvelujen ostot yht 88 413 90 200 89 200 89 200 89 200 Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut 2 707 2 200 2 200 2 200 91 120 90 200 91 400 91 400 91 400 TOIMINTAKATE 91 120 90 200 91 400 91 400 91 400 Kustannuspaikka sisältää Luumäen kunnan maksuosuudet Kuntaliitolle, Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, Etelä-Karjalan liitolle ja Etelä-Karjalan kauppakamarille. Lisäksi kustannuspaikkaan varattu määräraha Teoston, Kopioston ja Gramexin jäsenmaksuihin. Tili 5340 Muut yhteistoimintaosuudet sisältää määrärahavaraukset: - Kuntaliitolle, Kunnalliselle työmarkkina- laitokselle sekä Etelä-Karjalan liitolle Tili 6290 Muut kulut, sisältää Teoston, Kopioston ja Gramexin jäsenmaksuosuudet.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 16 INTIME/Talouden Suunnittelu 1400 Harkinnanvarainen työllistäm. 26.1.2016 9:58:09 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yht Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut TOIMINTAKATE
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 17 INTIME/Talouden Suunnittelu 1401 Nuorten kesätyö 26.1.2016 9:58:09 32 900 15 000 15 000 15 000 Henkilösivukulut 7 600 3 500 11 000 11 000 yht 40 500 18 500 26 000 26 000 Muiden palvelujen ostot 16 100 5 000 Palvelujen ostot yht 16 100 5 000 Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut 16 40 600 23 500 26 000 26 000 TOIMINTAKATE 16 40 600 23 500 26 000 26 000
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 18 INTIME/Talouden Suunnittelu 1601 Yleinen elinkeinotoimi 26.1.2016 9:58:09 33 100 32 700 33 100 33 100 Henkilösivukulut 7 600 7 900 8 000 8 000 yht 40 700 40 600 41 100 41 100 Muiden palvelujen ostot 29 756 6 000 9 000 9 000 9 000 Palvelujen ostot yht 29 756 6 000 9 000 9 000 9 000 Ostot tilikauden aikana 181 2 400 2 000 500 500 500 2 400 2 000 500 500 500 Muut toimintakulut 4 352 5 000 500 500 500 36 689 53 700 50 600 51 100 51 100 TOIMINTAKATE 36 689 53 700 50 600 51 100 51 100
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 19 INTIME/Talouden Suunnittelu 1605 Joukkoliikenne 26.1.2016 9:58:09-15 375-16 000-11 500-11 500-11 500-15 375-16 000-11 500-11 500-11 500 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot 75 705 70 600 55 700 55 700 55 700 Palvelujen ostot yht 75 705 70 600 55 700 55 700 55 700 Ostot tilikauden aikana 7 Muut toimintakulut 75 712 70 600 55 700 55 700 55 700 TOIMINTAKATE 60 337 54 600 44 200 44 200 44 200 3540 Seutulippujen valtionavustukset. 5270 Kunnan subventio seutulippukuluista ja kutsutaksien kulut
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 20 INTIME/Talouden Suunnittelu 1607 Elinkeinotoiminnan projektit 26.1.2016 9:58:09 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot 344 2 000 Palvelujen ostot yht 344 2 000 Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut 344 2 000 TOIMINTAKATE 344 2 000
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 21 INTIME/Talouden Suunnittelu 1620 Kunnan markkinointi 26.1.2016 9:58:09-92 -400-92 -400 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot 17 083 14 700 11 800 11 800 11 800 Palvelujen ostot yht 17 083 14 700 11 800 11 800 11 800 Ostot tilikauden aikana 3 627 1 300 900 900 900 1 000 800 800 800 1 000 800 800 800 Muut toimintakulut 6 276 8 000 8 000 8 000 8 000 26 986 25 000 21 500 21 500 21 500 TOIMINTAKATE 26 894 24 600 21 500 21 500 21 500 Kustannuspaikka sisältää määrärahat kunnan imago-ja tonttimarkkinointia varten sekä määrärahat uusien asukkaiden ja kesäasukkaiden huomioimiseen.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 22 INTIME/Talouden Suunnittelu 1624 Luumäen maisemahanke 26.1.2016 9:58:09-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot yht Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 TOIMINTAKATE 10 000 10 000 10 000
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 23 INTIME/Talouden Suunnittelu 1700 Maataloustoimi/hallinto 26.1.2016 9:58:09-1 800-1 800 Henkilösivukulut 4 899 5 000 4 300 4 300 4 300 yht 4 899 5 000 4 300 4 300 4 300 19 500 19 000 20 000 20 000 Muiden palvelujen ostot 74 738 75 200 76 600 77 400 77 400 Palvelujen ostot yht 74 738 94 700 95 600 97 400 97 400 Ostot tilikauden aikana 214 100 100 100 100 Muut toimintakulut 200 500 500 500 500 80 051 100 300 100 500 102 300 102 300 TOIMINTAKATE 78 251 100 300 100 500 102 300 102 300 Tili 5340 Muut yhteistoimintaosuudet: Maataloushallinnon uudistuksen myötä maataloustoimi on vuoden 2013 alusta siirtynyt Lappeenrannan kaupungin alaisuuteen. Lappeenrannan kaupunki laskuttaa Luumäen kuntaa. Tähän summaan on laskettu henkilöstökulut maaseutuasiamiehen viranomaispalvelutyön (60% työajasta) osalta, muiden palveluiden ostot sekä muut toimintakulut yhteensä. Tili 5011 Asiakaspalvelut kunnilta: Maataloushallinnon uudistuksen myötä maataloustoimi on vuoden 2013 alusta siirtynyt Lappeenrannan kaupungin alaisuuteen. Lappeenrannan kaupunki laskuttaa Luumäen kuntaa. Tähän summaan on laskettu henkilöstökulut maaseutuasiamiehen oman työn ohessa tehtävän työn osalta (40% työajasta). Oto-työtä ovat kylien ja maaseudun kehittämistehtävät sekä sidosryhmäyhteistyö. Tili 6290 Muut kulut: Kylien aktivointiin tarkoitettu toimintaraha; tarvikkeet, tiedottaminen yms.
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 24 INTIME/Talouden Suunnittelu 1701 Maatalouden kehittäminen 26.1.2016 9:58:09 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot 133 100 200 200 200 Palvelujen ostot yht 133 100 200 200 200 Ostot tilikauden aikana 10 264 8 300 11 000 11 000 10 100 9 700 20 364 18 000 11 000 11 000 Muut toimintakulut 100 100 100 100 20 497 18 200 300 11 300 11 300 TOIMINTAKATE 20 497 18 200 300 11 300 11 300
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 25 INTIME/Talouden Suunnittelu 1702 Maaseudun kehittämishanke 26.1.2016 9:58:09-7 520-7 520 Henkilösivukulut yht Muiden palvelujen ostot 23 192 19 800 17 000 17 000 17 000 Palvelujen ostot yht 23 192 19 800 17 000 17 000 17 000 Ostot tilikauden aikana Muut toimintakulut 23 192 19 800 17 000 17 000 17 000 TOIMINTAKATE 15 672 19 800 17 000 17 000 17 000 Tili 5340 sisältää seuraavat määrärahavaraukset: Leader-hankkeen kuntarahoitusosuus 12 100. Hankeraha käytetään Manner-Suomen maaseutuohjelman mukaisiin hankkeisiin Länsi-Saimaan alueella. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön vuotuiskustannus 5000.