Vuosittainen raportti Eeva Ruutiainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Väestöterveyttä yhteistyöllä -hanke 15.5.2014
Hyvinvointikertomuksen vaiheet 2014 ILO JOE JUU KIT KON LIE LIP NUR OUT POL RÄÄ TOH VAL Tilannekatsaus hyte-johtoryhmälle /hytetyöryhmälle HVK työpaja 15.5.2014 HVK työpaja 22.10.2014 EVA-koulutus 18.9.2014 Vuosikello Laaja hyvinvointikertomus (0.3) Indi-tarkastelu ja kertomuksen kirjoittaminen Suunnitelman tekeminen (painopisteet, tavoitteet, toimenpiteet, resurssit ja mittarit) Lautakuntakierros 24.2. 24.3. 29.4. 06/14 29.3. 25.2. 21.2. 14.2. 06/14 11.2. 9.6. Valtuustoesittely 5/14 Vuosittainen hyvinvointikertomus Edellisen ja kuluvan vuoden arviointi 02/14 05/14 02/14 06/14 Seuraavan vuoden suunnitelman täsmentäminen (tavoitteet ja arviointimittarit) Seuraavan vuoden suunnitelman täsmentäminen (konkreettiset toimenpiteet) Lautakuntakierros Valtuustoesittely 6-9/14 6-9/14 5-9/14 5-9/14 6-9/14 6-9/14 6-9/14 6-9/14 5-9/14 5-9/14 6-9/14 6-9/14 0.3 laaja hyvinvointikertomus, valt.hyväksynyt 9/13 3/14 12/13 11/13 12/13 12/13 12/13 4/14 5/14 Vuosittainen raportti valt.hyväksynyt
Vuosittaisen hyvinvointikertomuksen tehtävä Seurata ja arvioida laajan hyvinvointikertomuksen toteutumista vuositasolla Tehdä tarvittavia muutoksia toimenpiteiden, resurssien ja vastuutahon osalta, mahdollisesti viilata myös tavoitteita seuraavaa vuotta varten Raportoida valtuustolle
OSA I: Päättyneen ja kuluvan kauden arviointi ja raportointi OSA II: Tulevan vuoden suunnittelu OSA III: Valtuustokäsittely Lyhyen aikavälin näkökulma, joka tukee valtuustokausittaisen suunnittelun tavoitteita (=tarkentaa vuosittaisen suunnittelun tasolle)
OSA I: Päättyneen ja kuluvan kauden arviointi ja raportointi Vertailukunnat: voidaan poistaa tai säilyttää Valitaan / tarkastellaan indikaattoreita: jotka liittyvät ensisijaisesti valtuustokausittaisessa kertomuksessa asetettuihin tavoitteisiin (myös vilaus muihin indikaattoreihin hyvä tehdä!) joiden avulla voidaan arvioida tavoitteiden saavuttamista vuositasolla (onko tavoiteltavaa muutosta tapahtunut, onko kehityssuunta oikea, viimeisintä arvoa verrataan 1-3 vuoden takaiseen arvoon) jotka kuvaavat tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä (esim. toimintatapojen käyttöönottoa ja toteutumista, kunnassa toimivia hankkeita tai erityistoimia) jotka reagoivat muutoksiin ja kuvaavat kuntalaisten hyvinvointitilannetta nopeammin kuin valtuustokausittaisen kertomuksen indikaattorit
OSA I: Päättyneen ja kuluvan kauden arviointi ja raportointi Keskeisten havaintojen kirjaaminen jokaisen indikaattoripaketin alle Onko valtuustokausittaisessa kertomuksessa asetettu tähän pakettiin liittyviä tavoitteita? Millaisia valtuustokausittaisiin tavoitteisiin liittyviä muutoksia on tapahtunut (erityisesti kuntalaisten palveluissa)? Onko vuosittainen kehityssuunta valtuustokausittaisiin tavoitteisiin nähden oikea? Missä on tavoitteisiin nähden onnistuttu? Herääkö valtuustokausittaisiin tavoitteisiin nähden erityisiä huolenaiheita?
OSA I: Päättyneen ja kuluvan kauden arviointi ja raportointi Yhteenveto ja johtopäätökset: Koskevat valtuustokausittaisen kertomuksen tavoitteiden arviointia Tehdään yhden vuoden näkökulmasta Tehdään kaikkien pakettien näkökulmasta, vain oleellisimmat asiat! Vastataan esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Millaisia valtuustokausittaisiin tavoitteisiin liittyviä muutoksia on tapahtunut vuoden aikana? Onko vuosittainen kehityssuunta tavoitteisiin nähden oikea? Missä on tavoitteisiin nähden onnistuttu? Herääkö tavoitteisiin nähden erityisiä huolenaiheita? Tarvitseeko valtuustokausittaisia painopisteitä/tavoitteita päivittää? (silloin jos kunnassa on tapahtunut vuoden aikana jotain merkittävää)
OSA I: Mistä tieto löydetään? niiltä osin Sotkanetin indikaattorit, kun löydettävissä tarkasteluajankohta huomioiden (1-3 vuoden muutos) Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH ym. Tilinpäätöksen yhteydessä hallintokunnilta tai toimintakertomuksista keräten toimialojen kytkeminen arviointiin omien mittareidensa osalta, koordinaattori kerää esimiehiltä
OSA II: Tulevan vuoden suunnittelu Kuntastrategian painopisteet ja linjaukset sekä hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat On piilotettu vuosittaisessa raportissa, mutta sen saa halutessaan avattua jos päivitystä näihin tarvitsee tehdä Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä Valtuustokausittaisen kertomuksen sisältämä suunnitelma ohjaa vuosittaisen raportin tekemistä kopioituu automaattisesti vuosittaisen suunnitelman pohjaksi Tekstejä muokataan vuosittaiseen raporttiin sopivaksi Toimenpiteet ja vastuutahot, resurssit ja arviointimittarit (sekä mahdollisesti myös tavoitteet) ovat konkreettisempia, tarkempia ja rajatumpia kuin valtuustokausittaisessa kertomuksessa
OSA II: Tulevan vuoden suunnittelu yhdessä talousarvion suunnittelun kanssa Toimenpiteet, resurssit ja arviointi käyttösuunnitelmatason tarkkuudella
Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimittarit Voi halutessaan muokata/tarkentaa vuosittaiseen raporttiin sopiviksi Käyttösuunnitelmatasolla olevia yhteistyö! Käyttösuunnitelmatason tarkkuudella Osittain samoja kuin valtuustokausittaisessa kertomuksessa Vuosittaiset tavoitteet tukevat valtuustokausittaisia tavoitteita! Tarkempia, käytännönläheisempiä ja rajatumpia Konkreettiset luvut, määrät jne. Mahdollisimman tarkkoja ja reaaliaikaisia. Reagoivat muutoksiin nopeammin. Laaja kertomus: Nuorisotyöttömyys on kauden loppuun mennessä vähentynyt 15 %:iin Vuosiraportti 2014: Etsivä nuorisotyö on käynnistynyt Vuosiraportti 2015: Etsivä nuorisotyö toimii vakiintuneesti Laaja kertomus: Nuorisotyöttömyys, % Vuosiraportti 2014 ja 2015: etsivien työnohjaus (h), yhteydenotot nuoriin (lkm), tavoitetut nuoret (lkm), toimenpiteissä olevat nuoret (lkm), toimenpiteistä kieltäytyneet nuoret (lkm), nuorten kokemukset, etsivien kokemukset
OSA III: Valtuustokäsittely Kunnanvaltuusto hyväksyy vuosittaisen raportin osaksi kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa joulukuussa