SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 Käsittely: KH 11.4.2016
SISÄLLYSLUETTELO SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015... 2 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 2 2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE... 3 3. POISSAOLOT... 5 4. TYÖTERVEYSHUOLTO JA VIRKISTYSTOIMINTA... 6 5. HENKILÖSTÖN KOULUTUS... 7 6. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA... 8 SAUVON KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIA Kunnan henkilöstöpolitiikan perustana on vuonna 2009 päivitetty strategia, joka sisältää henkilöstöstrategiaosion: Henkilöstö Henkilöstön määrää ja rakennetta arvioidaan palvelujen määrän ja laadun perusteella; Työn vaativuutta ja henkilöstön työkykyä seurataan; Henkilöstön hyvinvoinnista työpaikoilla huolehditaan; Henkilöstö sitoutuu toimimaan työssään kunnan strategiassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävällä tavalla tehokkaasti ja taloudellisesti; Henkilöstön hankinta Vapautuneen tehtävän täyttäminen on nopeaa ja joustavaa sen jälkeen kun on selvitetty tehtävän tarpeellisuus; Virat ja toimet täytetään pääasiassa julkisella hakumenettelyllä; Sisäiselle täytölle luodaan selkeät periaatteet; Henkilöstö palkataan pääasiassa pysyväisluonteiseen virka- tai työsuhteeseen; Perehdytys Luodaan kunnalle kaikki yksiköt kattava perehdyttämisohjelma; Osaaminen Henkilöstön sisäisestä koulutuksesta ja täydennyskoulutuksesta huolehditaan; Henkilöstöjohtamista kehitetään vuorovaikutteiseksi ja osaamista tukevaksi; Palkkaus Sauvon kunnan palkkataso on kilpailukykyinen muiden saman kokoluokan kuntien kanssa. 2
2. KUNNAN HENKILÖSTÖRAKENNE Sauvon kunnan palveluksessa 31.12.2015 oli 146 henkilöä. Henkilöstön rakenne on esitetty seuraavilla kaavioilla. Kuvio 1: Henkilöstömäärän kehitys toimialoittain 2012 2015. * Tilastossa kukin työntekijä on tilastoitu yhteen toimialaan kokonaisena työntekijänä, vaikka yleishallinnon, koulutoimen ja teknisen toimen kanslistien työpanosta on jaettu toimialojen kesken. Lisäksi tilasto sisältää äitiys-/hoitovapaalla olevan henkilöstön. Kuvio 2: Henkilöstön sukupuolijakauma. 3
Kuvio 3: Henkilöstön jakautuminen vakituisiin ja sijaisiin sekä koko- ja osa-aikaisiin. Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 56,3 vuotta ja sijaisten 39,8 vuotta. Kuvio 4: Henkilöstön ikäjakauma. Kuntaan palkattiin kesätyöntekijöiksi 9 nuorta, jonka lisäksi tuettiin yrityksiä 3:n nuoren kesätyöllistämisessä. 4
3. POISSAOLOT Tilikaudella oli yhteensä 2461 sairauslomakalenteripäivää (vuonna 2014 1518 kalenteripäivää), joista työpäiviä oli 1817 päivää (vuonna 2014 1095 työpäivää). Työtapaturmista kirjattuja poissaolotyöpäiviä oli 16 (vuonna 2014 128 päivää). Kuvio 5: Sairauspoissaolojen kehitys. POISSAOLOT 2015 2014 Syy Työpäivät Kalenteripäivät Työpäivät Kalenteripäivät Sairausloma palkallinen 1382 1832 997 1363 Sairausloma palkaton 28 37 5 9 Sairausloma osa-palkkainen 407 592 93 146 Työtapaturma palkallinen 16 22 82 117 Työtapaturma osa-palkkainen 5 11 Äitiysvapaa palkallinen 118 179 Äitiysvapaa palkaton 35 54 Vanhempainvapaa palkaton 49 81 383 589 Isyysloma 52 67 23 30 Hoitovapaa palkaton 321 588 452 668 Opintovapaa palkaton 107 164 191 275 Lmkoulutus palkallinen 4 4 1 1 Koulutus palkallinen 87 133 53 74 Tilapäinen hoitovapaa palkallinen 55 55 56 61 Tilapäinen hoitovapaa palkaton 121 121 13 13 Kuntoutus palkaton 5 7 Säästövapaa palkallinen 1 1 5 5 Vuorotteluvapaa 102 151 65 91 Päiväkodin ves-päivät palkallinen 35 35 61 61 Yksityisasia palkaton 174 223 125 155 Yksityisasia palkallinen 5 5 Lomautus palkaton 135 193 109 147 Loma palkallinen 3415 4814 3374 4818 Toisen viran hoito palkaton 297 429 251 365 Talkoovapaa 117 121 292 373 Yhteensä 6905 9663 6799 9617 5
4. TYÖTERVEYSHUOLTO JA VIRKISTYSTOIMINTA Kunnan työyhteisön kehittäminen koostuu työsuojelusta, YT-ryhmän toiminnasta ja työterveyshuollosta. Henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset olivat 62 174 euroa ja tulot 36 677 euroa. Työterveyshuollon palvelut hankitaan Mehiläiseltä. Yt-ryhmä toimii myös työsuojeluviranomaisena. Työsuojelupäällikkönä on toiminut Maria Peippo. Yt-ryhmän puheenjohtajana vuonna 2015 toimi Seppo Allén. Kunnanhallituksen edustaja ryhmässä oli Perttu Laaksonen. Työsuojelun kustannuspaikan menot olivat yhteensä 1 118 euroa. Yt-ryhmän kulut olivat 7 651 euroa, joilla katettiin mm. henkilökunnan joulujuhlien kulut. Yt-ryhmä kokoontui vuoden aikana 3 kertaa käsitellen mm. seuraavia asioita: KELA:lta haetut työterveyshuollon kustannukset Vuoden 2014 tilinpäätös Vuoden 2016 talousarvio Etätyösopimuksen hyväksyminen Työn vaativuuden arvioiminen 6
5. HENKILÖSTÖN KOULUTUS Koulutuspäivien määrä työpäivissä mitattuna oli 87, jossa kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 34 päivää. Henkilöstön koulutuskustannukset olivat tilikaudella 16 172 euroa (v. 2014 18 669 euroa). Koulutuskulut kustannuspaikoittain: Toteuma Toteuma Ta Poikkeama käyttö 2014 2015 2015 % 002001 Hallinto, tarkastuslautakunta -325-335 335-100 003001 Valtuusto -1 000-1 000 003002 Kunnanhallitus -48 48-100 003003 Kunnanjohtaja -455-597 -500 97 119 003004 Suhdetoiminta ja tiedotus -356 003011 Hallintopalvelut -741-906 -800 106 113 003012 ATK-palvelut -500-500 003014 Muut sisäiset palvelut -1 000-1 000 003015 Kirjanpito -340-1 321-1 000 321 132 003016 Palkanlaskenta -453 453-100 003021 YT-ryhmä -295-50 -3 000-2 950 2 004001 Toimistopalvelut sosiaalil -5 033-1 897-2 000-103 95 004101 Sosiaalityöntekijä -395-40 -800-760 5 004102 Lastensuojelu -626-330 -400-70 83 004201 Kotihoito -105-1 459-1 000 459 146 004211 Dementiasolu -80-10 -1 200-1 190 1 004212 Tehostettu asumispalvelu -533-10 -800-790 1 004213 Hoivaosasto -533-200 -800-600 25 004332 Päivähoidon ohjaus -3 329-4 323-3 700 623 117 004350 Palvelukeskuksen keittiö -975-494 -800-306 62 004351 Koulun keittiö -507-81 -600-519 13 005051 Opetustoimi -843-910 -1 200-291 76 005054 Koulunkäyntiavustajat -500-500 006001 Toimistopalvelut vapaan siv -15-150 -135 10 006101 Liikuntatoimi -200-200 006102 Nuorisotoimi -642-130 -500-370 26 006201 Pääkirjasto -1 000-1 000 006212 Kulttuuritoiminta -41-100 -59 41 007001 Toimistopalvelut tekn -730-1 237-200 1 037 619 007103 Ympäristönsuojelu -575-130 130-100 007301 Vesilaitos -165 007302 Viemärilaitos -165 007402 Palvelukeskus -240-200 -200 007406 Koulukeskus -291 007501 Rakennusvalvonta -390-1 155-500 655 231 YHTEENSÄ -18 669-16 172-24 450-8 279 7
6. HENKILÖSTÖTULOSLASKELMA Kunnan henkilöstökulut olivat tilikaudella 6 308 983 euroa, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 3,0 %. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 vastaava kasvu oli 0,8 %. Toteuma Toteuma Ta Poikkeama käyttö 2014 2015 2015 % SAUVON KUNTA HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 Vakinaisten palkat -3 524 506-3 543 242-4 177 484-634 242 84,8 5005 Palkkiot -39 140-35 996-40 700-4 704 88,4 5010 Sijaisten palkat -666 462-728 065-182 500 545 565 398,9 5020 Tilapäisten palkat -212 147-257 799-92 833 164 966 277,7 5030 Erilliskorvaukset -335 402-336 292-293 900 42 392 114,4 5040 Nuorten kesätyöll palka -17 772-1 506-12 000-10 494 12,6 5080 Työllistettyjen palkat -53 860-83 022-80 000 3 022 103,8 5095 Jaksotetut palkat -1 348 5 232-5 232-100 5096 Aktivoidut palkat 840 PALKAT JA PALKKIOT -4 849 797-4 980 690-4 879 417 101 273 102,1 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT 5103 KVTEL-maksut -685 946-722 687-688 381 34 306 105 5104 VEL-maksut -161 608-158 909-147 614 11 295 107,7 5109 Eläkemenoperusteinen K -259 230-233 879-245 249-11 370 95,4 5111 Varhaiseläkemenoperust -38 905-33 358-38 746-5 388 86,1 5116 Aktivoidut eläkekulut 142 ELÄKEKULUT -1 145 547-1 148 834-1 119 990 28 844 102,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 5101 Kansaneläke- ja sv-mak -98 805-102 371-104 080-1 709 98,4 5102 Tapaturmavakuutusmaksu -29 090-91 048-24 635 66 413 369,6 5106 Työttömyysvakuutusmaks -33 886-42 420-144 142-101 722 29,4 5110 Ryhmätapaturmavakuutus -2 230-2 296-2 236 60 102,7 5195 Jaks.palkkojen sivukul -297 1 151-1 151-100 5196 Aktivoidut sos.kulut 45 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -164 262-236 984-275 093-38 109 86,1 HENKILÖSIVUKULUT -1 309 809-1 385 817-1 395 083-9 266 99,3 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 5200 Sairausvakuutuskorvauks 31 026 55 717 49 000-6 717 113,7 5201 Tapaturmavakuutuskorvau 5 509 1 808 200-1 608 903,8 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 36 535 57 524 49 200-8 324 116,9 HENKILÖSTÖKULUT -6 123 071-6 308 983-6 225 300 83 683 101,3 8
LIITE 1: Henkilöstö ammattiryhmittäin 31.12.2015 Yhteensä Vakituinen Sijainen Työllistetty askartelunohjaaja 1 1 elinkeino- ja hankekoordinaattori 1 1 erityislastentarhan opettaja 1 1 erityisopettaja, peruskoulussa 3 3 hallintojohtaja 1 1 henkilökohtainen avustaja 1 1 hoitaja 18 15 3 hoitoapulainen 1 1 kanslisti 4 4 keittäjä 5 5 keittäjä-emäntä 1 1 kerho-ohjaaja 2 2 kieltenopettaja 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastovirkailija 1 1 kotiavustaja 1 1 kouluavustaja 1 1 koulunkäyntiavustaja 3 3 kunnanjohtaja 1 1 laitosapulainen 2 1 1 laitoshuoltaja 6 6 laitosmiehen apulainen 0 laitosmies 3 3 lastenhoitaja 6 6 lasten- ja nuortenohjaaja 1 1 lastentarhanopettaja 5 5 lehtori 5 5 luokanopettaja 12 12 maalari 0 nuoriso-ohjaaja 1 1 nuorisotilan valvoja 0 perhepäivähoidon ohjaaja 0 perhepäivähoitaja 9 8 1 perhetyöntekijä 1 1 perushoitaja 1 1 peruskoulun lehtori 4 3 1 päivähoidon ohjaaja 1 1 päiväkodin johtaja 0 pääemäntä 1 1 pääkirjanpitäjä 1 1 rakennusalan ammattimies 1 1 rakennustarkastaja 1 1 rehtori 1 1 9
ruokapalvelutyöntekijä 1 1 ryhmäavustaja 1 1 ryhmäperhepäivähoitaja 5 4 1 sairaanhoitaja 8 7 1 siistijä 3 1 2 sosiaalijohtaja 1 1 sosiaalityöntekijä 2 2 tekninen johtaja 1 1 teknisenkäsityönopettaja 1 1 tekstiilityön- ja askartelunop. 1 1 tuntiopettaja 4 3 1 tuntiopettaja (päätoiminen) 0 tuntiopettaja (sivutoiminen) 1 1 työnjohtaja 1 1 työnohjaaja, siivoustoimessa 2 2 vastaava lastentarhanopettaja 1 1 vastaava sairaanhoitaja 1 1 ympäristötarkastaja 1 1 yöhoitaja 1 1 Kaikki yht 146 122 21 3 10