HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti 8.12.2015 11:34:04 5940 Ympäristö- ja rakennusltk Selite TP 2014 TA 2015 KV:n päätös KS 2016 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 11 778 13 000 12 000 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 935 2 000 1 700 1 700 PALKAT JA PALKKIOT 12 713 15 000 13 700 13 700 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 177 340 290 290 ELÄKEKULUT 177 340 290 290 4100 Sairausvakuutusmaksut 22 40 40 40 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 27 60 60 60 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 4 10 10 10 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 54 110 110 110 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 4 4348 ICT-palvelut 4350 Painatukset ja ilmoitukset 111 400 400 400 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 104 1 500 200 200 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 246 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 500 200 200 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 929 1 500 1 500 1 500 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 406 600 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 266 500 500 500 4440 Opetuspalvelut 500 500 500 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 2 066 5 500 3 300 3 300 4508 Muut toimistotarvikkeet 7 4514 Muu kirjallisuus 100 100 100 4520 Elintarvikkeet 200 200 200 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 101 200 100 100 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 108 500 400 400 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 400 200 200 VUOKRAKULUT 400 200 200 4900 Vähennysrajoitteinen alv 24 4940 Alkoholijuomat 320 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 1 000 500 500 4970 Muut kulut 500 MUUT TOIMINTAKULUT 344 1 500 500 500 M E N O T 15 462 23 350 18 500 18 500 N E T T O 15 462 23 350 18 500 18 500 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti 8.12.2015 11:34:04 5947 Ympäristöterveydenhuolto Selite TP 2014 TA 2015 KV:n päätös KS 2016 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 3300 Työllistämistuki valtiolta -3 599 TUET JA -3 599 MUUT TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -3 599 4010 Muut tilapäiset palkat 3 976 PALKAT JA PALKKIOT 3 976 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 27 456 26 630 24 270 24 270 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 670 ELÄKEKULUT 28 126 26 630 24 270 24 270 4100 Sairausvakuutusmaksut 85 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 113 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 16 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 2 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 216 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 240 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 259 775 260 000 262 300 262 300 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 260 015 260 000 262 300 262 300 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VUOKRAKULUT MUUT TOIMINTAKULUT M E N O T 292 333 286 630 286 570 286 570 N E T T O 288 734 286 630 286 570 286 570 7130 Poistot rakennuksista 8 321 8 300 1 900 1 900 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 8 321 8 300 1 900 1 900
HEINOLAN KAUPUNKI Pääbudjetti 2.12.2015 9:29:55 5950 Ympäristönsuojelu Selite TP 2014 TA 2015 KV:n päätös KS 2016 Heinola 230 Hartola 231 Sysmä 232 3002 Myyntituotot kunnilta -94 475-98 500-99 500-99 500-99 500 3004 Myyntituotot muilta -4 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) MYYNTITUOTOT -94 479-98 500-99 500-99 500 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -9 098-16 150-13 600-14 600-7 600-3 500-3 500 3276 Maa-aineslupamaksut -11 118-9 500-13 000-12 000-7 000-1 000-4 000 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -1 388-1 350-1 400-1 400-1400 MAKSUTUOTOT -21 604-27 000-28 000-28 000 3330 Muut tuet ja avustukset 5 TUET JA 5 3538 Muut tuotot -497 MUUT TOIMINTATUOTOT -497 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN T U L O T -116 575-125 500-127 500-127 500 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 199 799 207 590 212 080 212 080 141 360 35 220 35 500 4010 Muut tilapäiset palkat 1 993 4 000 4 000 4 000 2 000 1 000 1 000 4032 Asiantuntijapalkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 052 PALKAT JA PALKKIOT 202 844 211 590 216 080 216 080 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 14 292 13 860 12 090 12 090 12 090 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 34 002 36 080 36 730 36 730 24 370 6 160 6 200 ELÄKEKULUT 48 294 49 940 48 820 48 820 4100 Sairausvakuutusmaksut 4 318 4 550 4 580 4 580 3 040 770 770 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 5 759 6 050 8 160 8 170 5 420 1 370 1 380 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 1 328 840 1 080 1 100 720 190 190 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 121 80 130 100 60 20 20 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 325 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 11 851 11 520 13 950 13 950 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. 4340 Atk-palvelut 720 4341 Atk-palvelut (sis) 8 495 4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) 21 810 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 30 775 42 000 36 800 36 800 25 590 5 540 5 670 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 19 830 19 920 19 920 19 920 4348 ICT-palvelut 9 700 10 000 10 000 9 300 350 350 4349 ICT-palvelut (sis) 6 140 2 990 2 990 2 990 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4 329 5 000 4 000 4 000 2 000 1 000 1 000 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 1 275 500 700 700 700 4360 Posti- ja telepalvelut 546 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 529 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 400 200 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 500 1 300 1 300 1 300 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 2 199 2 070 2 250 2 250 2 250 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 35 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 426 600 1 000 1 000 500 250 250 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 425 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 9 002 8 000 8 000 8 000 3 000 2 500 2 500 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 880 440 440 440 440 4440 Opetuspalvelut 2 485 4 000 4 000 4 000 2 400 800 800
4443 Kulttuuripalvelut 4470 Muut palvelut 9 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 83 940 99 180 91 600 91 600 4500 Atk-tarvikkeet 13 200 200 200 200 4508 Muut toimistotarvikkeet 292 500 500 500 400 50 50 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 11 4514 Muu kirjallisuus 797 1 000 1 000 1 000 500 250 250 4520 Elintarvikkeet 43 100 100 100 100 4530 Vaatteisto 1 300 200 200 100 50 50 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 21 4580 Atk-kalusto 949 2 000 2 000 2 000 2 000 4588 Muu kalusto 615 1 000 1 000 1 000 1 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 128 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2 870 5 100 5 000 5 000 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 5 740 4 750 5 830 5 830 5 830 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 657 500 500 500 500 4860 Muut vuokrakulut 18 VUOKRAKULUT 6 415 5 250 6 330 6 330 4940 Alkoholijuomat 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 300 300 300 300 4970 Muut kulut MUUT TOIMINTAKULUT 300 300 300 M E N O T 356 214 382 880 382 080 382 080 270 580 55 520 555 980 N E T T O 239 639 257 380 254 580 254 580 155 080 51 020 48 480 7130 Poistot rakennuksista 5 820 5 800 6 300 6 300 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 5 820 5 800 6 300 6 300
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 8.12.2015 11:32:37 596 RAKENNUSVALVONTA* Selite TP 2014 TA 2015 KV:n päätös KS 2016 3004 Myyntituotot muilta -65 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -8 157-6 000-6 000-6 000 MYYNTITUOTOT -8 222-6 000-6 000-6 000 3275 Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu -265 663-310 000-310 000-310 000 3279 Muut yhdyskuntapalv. maksut -6 817-8 000-8 000-8 000 3280 Muut maksutuotot MAKSUTUOTOT -272 480-318 000-318 000-318 000 3300 Työllistämistuki valtiolta TUET JA 3538 Muut tuotot -1 000-1 000-1 000 MUUT TOIMINTATUOTOT -1 000-1 000-1 000 3700 Valmistus omaan käyttöön -2 060-5 000-5 000-5 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -2 060-5 000-5 000-5 000 T U L O T -282 762-330 000-330 000-330 000 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 134 815 135 200 136 900 136 900 4010 Muut tilapäiset palkat 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 440 PALKAT JA PALKKIOT 137 255 135 200 136 900 136 900 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 30 516 29 600 25 800 25 800 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 22 716 23 050 23 270 23 270 ELÄKEKULUT 53 232 52 650 49 070 49 070 4100 Sairausvakuutusmaksut 2 885 2 910 2 900 2 900 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 3 848 3 870 5 170 5 170 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 890 540 680 680 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 81 50 80 80 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 608 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 8 312 7 370 8 830 8 830 4340 Atk-palvelut 4 668 4341 Atk-palvelut (sis) 22 660 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 720 200 500 500 4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) 79 390 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 278 1 500 1 500 1 500 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 16 615 98 860 99 440 99 440 4348 ICT-palvelut 30 000 30 000 30 000 4349 ICT-palvelut (sis) 16 710 8 670 8 670 4350 Painatukset ja ilmoitukset 1 360 1 000 1 000 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 64 1 000 200 200 4360 Posti- ja telepalvelut 1 334 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 1 740 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 200 200 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 2 000 2 000 2 000 4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 3 299 3 110 3 370 3 370 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 300 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 200 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 753 3 000 1 500 1 500 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 166 400 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 9 728 9 000 10 000 10 000 4440 Opetuspalvelut 1 323 5 000 5 500 5 500 4443 Kulttuuripalvelut 139 200 200 200
4470 Muut palvelut 27 150 150 150 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 142 904 172 990 164 230 164 230 4500 Atk-tarvikkeet 279 500 500 500 4508 Muut toimistotarvikkeet 1 399 1 000 1 000 1 000 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 175 200 200 200 4514 Muu kirjallisuus 2 694 2 010 2 700 2 700 4520 Elintarvikkeet 71 150 150 150 4530 Vaatteisto 318 600 500 500 4543 Hoitotarvikkeet 8 50 50 50 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 7 50 50 50 4580 Atk-kalusto 6 093 3 000 2 000 2 000 4588 Muu kalusto 992 2 000 1 000 1 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 134 200 200 200 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12 170 9 760 8 350 8 350 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 8 620 7 120 9 640 9 640 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 2 101 6 000 4 000 4 000 4860 Muut vuokrakulut 36 200 200 200 VUOKRAKULUT 10 757 13 320 13 840 13 840 4940 Alkoholijuomat 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 100 100 100 4970 Muut kulut 780 800 800 MUUT TOIMINTAKULUT 880 900 900 M E N O T 364 630 392 170 382 120 382 120 N E T T O 81 868 62 170 52 120 52 120 7130 Poistot rakennuksista 1 823 1 800 2 200 2 200 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 823 1 800 2 200 2 200
HEINOLAN KAUPUNKI Budjettiyhteenveto 8.12.2015 11:26:58 594 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLTK Selite TP 2014 TA 2015 KV:n päätös KS 2016 3002 Myyntituotot kunnilta -94 475-98 500-99 500-99 500 3004 Myyntituotot muilta -69 3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis) -8 157-6 000-6 000-6 000 MYYNTITUOTOT -102 701-104 500-105 500-105 500 3241 Ymp.toimen lupa-ja tark.maksut -9 098-16 150-13 600-14 600 3275 Rak.valvonta-ja tarkastusmaksu -265 663-310 000-310 000-310 000 3276 Maa-aineslupamaksut -11 118-9 500-13 000-12 000 3279 Muut yhdyskuntapalv. maksut -6 817-8 000-8 000-8 000 3280 Muut maksutuotot 3288 Sisäiset maksutuotot (sis) -1 388-1 350-1 400-1 400 MAKSUTUOTOT -294 084-345 000-346 000-346 000 3300 Työllistämistuki valtiolta -3 599 3330 Muut tuet ja avustukset 5 TUET JA -3 594 3538 Muut tuotot -497-1 000-1 000-1 000 MUUT TOIMINTATUOTOT -497-1 000-1 000-1 000 3700 Valmistus omaan käyttöön -2 060-5 000-5 000-5 000 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN -2 060-5 000-5 000-5 000 T U L O T -402 936-455 500-457 500-457 500 4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat 334 614 342 790 348 980 348 980 4010 Muut tilapäiset palkat 5 969 4 000 4 000 4 000 4030 Luottamushenkilöiden palkkiot 11 778 13 000 12 000 12 000 4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot 935 2 000 1 700 1 700 4032 Asiantuntijapalkkiot 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 492 PALKAT JA PALKKIOT 356 788 361 790 366 680 366 680 4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.) 72 264 70 090 62 160 62 160 4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset) 57 565 59 470 60 290 60 290 ELÄKEKULUT 129 829 129 560 122 450 122 450 4100 Sairausvakuutusmaksut 7 310 7 500 7 520 7 520 4110 Työttömyysvakuutusmaksut 9 747 9 980 13 390 13 400 4140 Tapaturmavakuutusmaksut 2 238 1 390 1 770 1 790 4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut 205 130 210 180 4160 Jaksotetut henkilösivukulut 933 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 20 433 19 000 22 890 22 890 4200 Saadut sairausvakuutuskorv. 4340 Atk-palvelut 5 388 4341 Atk-palvelut (sis) 31 155 4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut 724 200 500 500 4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.) 101 200 4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut 31 053 43 500 38 300 38 300 4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis) 16 615 118 690 119 360 119 360 4348 ICT-palvelut 39 700 40 000 40 000 4349 ICT-palvelut (sis) 22 850 11 660 11 660 4350 Painatukset ja ilmoitukset 4 440 6 760 5 400 5 400 4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis) 1 443 3 000 1 100 1 100 4360 Posti- ja telepalvelut 1 880 4361 Posti- ja telepalvelut (sis) 2 755 4362 Posti- ja kuriiripalvelut 400 400 400 4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis) 3 000 3 500 3 500
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis) 5 498 5 180 5 620 5 620 4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv 300 4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal 200 4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis) 35 4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 2 108 5 100 4 000 4 000 4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis) 997 1 000 4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut 18 996 17 500 18 500 18 500 4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis) 880 440 440 440 4440 Opetuspalvelut 3 808 9 500 10 000 10 000 4443 Kulttuuripalvelut 139 200 200 200 4462 Muut yhteistoim.kustannukset 259 775 260 000 262 300 262 300 4470 Muut palvelut 36 150 150 150 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 488 925 537 670 521 430 521 430 4500 Atk-tarvikkeet 292 700 700 700 4508 Muut toimistotarvikkeet 1 698 1 500 1 500 1 500 4509 Muut toimistotarvikkeet(sis) 186 200 200 200 4514 Muu kirjallisuus 3 491 3 110 3 800 3 800 4520 Elintarvikkeet 114 450 450 450 4530 Vaatteisto 319 900 700 700 4543 Hoitotarvikkeet 8 50 50 50 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 28 50 50 50 4580 Atk-kalusto 7 042 5 000 4 000 4 000 4588 Muu kalusto 1 607 3 000 2 000 2 000 4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat 363 400 300 300 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 15 148 15 360 13 750 13 750 4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis) 14 360 11 870 15 470 15 470 4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut 2 758 6 900 4 700 4 700 4860 Muut vuokrakulut 54 200 200 200 VUOKRAKULUT 17 172 18 970 20 370 20 370 4900 Vähennysrajoitteinen alv 24 4940 Alkoholijuomat 320 4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku 1 400 900 900 4970 Muut kulut 1 280 800 800 MUUT TOIMINTAKULUT 344 2 680 1 700 1 700 M E N O T 1 028 639 1 085 030 1 069 270 1 069 270 N E T T O 625 703 629 530 611 770 611 770 7130 Poistot rakennuksista 15 964 15 900 10 400 10 400 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 15 964 15 900 10 400 10 400