K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET 1.1-30.4. Hoitopäivät, yleissairaudet 53700 18771 35,0 18764 0,0 Hoitopäivät, psykiatria 14950 5670 37,9 5660 0,2 Hoitojaksot, yleissairaudet 15960 5054 31,7 4779 5,8 Hoitojaksot, psykiatria 540 213 39,4 219-2,7 Avohoitokäynnit, yleissairaudet 118888 36241 30,5 30765 17,8 Avohoitokäynnit, psykiatria 22980 8401 36,6 7692 9,2 Käynnit, kehityspkl 1700 627 36,9 696-9,9 Mariakatariina, hpv KUSTANNUKSET 1.1-31.5. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 86 796 300 37 389 135 43,1 35 386 706 5,7 Maksutuotot 4 043 100 1 724 179 42,6 1 438 555 19,9 Sisäiset tulot Jyta 612 878 0 Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot 505 500 29 665 5,9 30 832-3,8 Yhteensä 91 344 900 39 755 857 43,5 36 856 093 7,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 51 035 400 20 500 717 40,2 17 837 060 14,9 Palvelujen ostot piirin ulkop. 11 362 100 4 154 450 36,6 3 316 897 25,3 Muut palvelujen ostot 10 030 900 4 433 463 44,2 3 838 657 15,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 14 268 000 5 982 557 41,9 5 423 973 10,3 Muut kulut 996 500 239 892 24,1 226 815 5,8 Menojäämät ja lomarahat, arvio 2 742 000 2 742 000 0,0 Yhteensä 87 692 900 38 053 079 43,4 33 385 402 14,0 KÄYTTÖKATE 3 652 000 1 702 778 46,6 3 470 691-50,9 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 146 600 83 346 56,9 88 323 Korkokulut 340 000 101 844 30,0 57 547 Yhteensä -193 400-18 497 9,6 30 776-160,1 VUOSIKATE 3 458 600 1 684 281 48,7 3 501 466-51,9 POISTOT 3 258 600 1 359 500 41,7 1 165 500 16,6 TILIKAUDEN TULOS 200 000 324 781 2 335 966-86,1 Poistoeron muutos 300 000 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 500 000 324 781 2 335 966-86,1 KUSTANNUKSET/SUORITE 1.1.-30.4. /hoitopäivä, yleissairaudet 685,37 621,26 10,3 /hoitopäivä, psykiatria 399,34 365,67 9,2 /hoitojakso, yleissairaudet 2545,51 2439,27 4,4 /hoitojakso, psykiatria 10630,42 9450,59 12,5 /avohoitokäynti, yleissairaudet 254,82 266,06-4,2 /avohoitokäynti, psykiatria 105,76 107,64-1,7 /käynti, kehityspkl 229,46 185,26 23,9
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Toteutunut Muutos Nimi v. 2009 31.5.2009 % 31.5.2008 % TOIMINTATUOTOT 306 Kanttiinin myynti 419 100 202 106,03 48,2 186 916,00 8,1 95 Liiketoiminnan myyntituotot 419 100 202 106,03 48,2 186 916,00 8,1 308 Lääkäreiden koulutuskorvaus 374 600 0,00 0,0 15 000,00-100,0 309 Valtion korv. tkv-hoitoon 109 400 92 005,20 84,1 39 916,80 130,5 310 Valtion korv tutk.toimintaan 69 500 0,00 0,0 0,00 30 Tkv:n perust. saadut korv valtiolta 553 500 92 005,20 16,6 54 916,80 67,5 314 Kuntien palvelumaksut 81 600 600 35 687 806,95 43,7 33 529 304,93 6,4 31 Korvaukset kunnilta ja ky:iltä 81 600 600 35 687 806,95 43,7 33 529 304,93 6,4 316 Täky maksut pakoll vakuutuksista 804 600 272 701,50 33,9 283 618,00-3,8 317 Laboratoriopalvelujen myynti 1 910 900 571 453,73 29,9 770 078,10-25,8 318 Myyntituotot tk ravintokeskus 608 600 188 887,35 31,0 181 137,91 4,3 319 Muut myyntitulot 899 000 374 174,19 41,6 380 734,11-1,7 38 Muut myyntitulot Jyta 612 877,77 0,00 Muut suoritteiden myyntituotot 4 223 100 2 020 094,54 47,8 1 615 568,12 25,0 MYYNTITUOTOT 86 796 300 38 002 012,72 43,8 35 386 705,85 7,4 320 Terveydenhuollon maksut 3 979 000 1 700 586,54 42,7 1 417 513,65 20,0 325 Sosiaalitoimen maksut 64 100 23 592,43 36,8 21 041,67 12,1 71 MAKSUTUOTOT 4 043 100 1 724 178,97 42,6 1 438 555,32 19,9 333 Tuet ja avustukset 480 900 778,13 12 284,47-93,7 TUET JA AVUSTUKSET 480 900 778,13 0,2 12 284,47-93,7 3502 Vuokratulot 24 600 28 887,27 117,4 18 547,07 55,8 35 MUUT TOIMINTATUOTOT 24 600 28 887,27 117,4 18 547,07 55,8 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 91 344 900 39 755 857,09 43,5 36 856 092,71 7,9 TOIMINTAKULUT 4001 Peruspalkat, hoito- ym hk 25 536 900 11 318 787,08 44,3 10 052 129,59 12,6 4002 Peruspalkat, lääkärit 6 475 200 2 375 991,76 36,7 2 229 506,36 6,6 4011 Erilliskorvaukset, hoito- ym hk 3 625 200 1 478 946,95 40,8 1 025 362,50 44,2 4012 Erilliskorvaukset, lääkärit 1 991 800 742 266,45 37,3 619 744,86 19,8 4015 Lomarahat 2 219 600 161 350,87 7,3 169 507,32-4,8 4050 Muut palkkiot 154 500 188 884,03 122,3 96 270,11 96,2 4099 Palkkojen varaus 231 700 0,00 0,0 0,00 Palkat ja palkkiot 40 234 900 16 266 227,14 40,4 14 192 520,74 14,6 8101 Henkilöstökorvaukset -691 200-299 135,12 43,3-347 456,36-13,9 4120 Eläkevakuutusmaksut 8 544 300 3 429 510,39 40,1 2 987 688,93 14,8 4110 Muut henkilöstösivukulut 2 947 400 1 104 115,06 37,5 1 004 306,28 9,9 11 Henkilöstösivukulut 11 491 700 4 533 625,45 39,5 3 991 995,21 13,6 1 HENKILÖSTÖKULUT 51 035 400 20 500 717,47 40,2 17 837 059,59 14,9 4301 Hoitopalvelut erityistason sairaaloissa 8 273 200 3 030 814,10 36,6 2 278 843,97 33,0 4303 Hoitopalvelut muissa keskussairaaloissa 899 200 365 006,32 40,6 311 272,47 17,3 4307 Ostopalvelut yksit. sairaaloilta 953 700 413 674,78 43,4 353 725,39 16,9 4308 Psyk.sairaalahoito 1 236 000 344 955,15 27,9 373 055,51-7,5 43 Hoitopalvelut piirin ulkopuolelta 11 362 100 4 154 450,35 36,6 3 316 897,34 25,3 431 Kuntoutuspalvelut 265 900 69 989,97 26,3 89 335,52-21,7 432 Toimisto- atk- pankkipalvelut 1 154 800 916 909,25 79,4 592 504,49 54,8 4635 Potilasvahinko- ym vakuutukset 1 109 000 430 489,37 38,8 425 526,58 1,2 4360 Siivous ja puhtaanapito 2 675 200 989 855,71 37,0 1 088 555,01-9,1 4361 Pesulapalvelut 373 300 129 857,17 34,8 128 688,14 0,9 4380 Huolto- ja kunnossapitopalvelut 665 400 393 936,97 59,2 331 487,80 18,8 4424 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 596 600 268 319,28 45,0 203 454,75 31,9 4430 Henkilöstön koulutus 531 800 186 461,97 35,1 233 345,60-20,1 5.6.2009
TOTEUTUMINEN LAJEITTAIN Määräraha Toteutunut Tot Toteutunut Muutos Nimi v. 2009 31.5.2009 % 31.5.2008 % 4442 Laboratorio- ja magn palvelut 812 500 249 439,06 30,7 278 498,92-10,4 4440 Asiantuntijapalvelut 969 200 461 400,84 47,6 268 620,43 71,8 4451 Kehittämisprojektit 300 000 77 596,18 25,9 6 201,30 1151,3 4460 Työterveys- ja tykypalvelut henkilökun. 310 000 180 895,26 58,4 122 831,84 47,3 4470 Työnohjauspalvelut 74 800 16 432,16 22,0 16 384,67 0,3 4476 Muut palvelut 192 400 61 880,14 32,2 53 222,01 16,3 Muut palvelujen ostot 10 030 900 4 433 463,33 44,2 3 838 657,06 15,5 PALVELUJEN OSTOT 21 393 000 8 587 913,68 40,1 7 155 554,40 20,0 4501 Toimisto- ja atk-tarvikkeet 144 400 62 962,61 43,6 58 219,93 8,1 4510 Kirjallisuus 146 500 65 513,18 44,7 82 945,07-21,0 4527 Elintarvikkeet 756 400 399 408,30 52,8 294 379,95 35,7 4535 Vaatteisto 62 200 14 392,55 23,1 17 726,55-18,8 4542 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 139 800 55 581,21 39,8 46 907,68 18,5 4551 Lämmitys, sähkö ja vesi 982 800 458 246,72 46,6 394 309,52 16,2 4561 Huoltotarvikkeet 432 700 246 612,73 57,0 184 006,55 34,0 4590 Laitteet ja kalusto 575 400 198 883,20 34,6 124 226,74 60,1 4609 Hoitotarvikkeet 3 969 500 1 638 445,17 41,3 1 605 553,71 2,0 4625 Röntgentarvikkeet 83 000 29 422,46 35,4 26 151,22 12,5 4628 Laboratoriotarvikkeet 1 032 000 424 140,96 41,1 357 395,01 18,7 4649 Apteekkitarvikkeet 5 014 500 2 053 851,47 41,0 1 890 662,21 8,6 4651 Kuntoutustarvikkeet 611 000 250 083,40 40,9 202 463,59 23,5 4677 Kanttiinin tavaraostot 165 400 76 923,71 46,5 66 517,50 15,6 4695 Muut tarvikkeet 152 400 8 088,83 5,3 72 507,91-88,8 21 AINEET, TARVIKK JA TAVARAT 14 268 000 5 982 556,50 41,9 5 423 973,14 10,3 4820 Vuokrat 492 800 226 055,79 45,9 214 283,45 5,5 4910 Kiinteistövero 309 000 0,00 0,0 4911 Kanttiinin verot ja alv luont ed 26 200 13 835,78 52,8 12 531,50 10,4 4948 Opinto- ja viihd.rahaston käyttö 70 800 0,00 0,00 0,00 6303 Saatavien poistot 97 700 0,00 0,0 0,00 41 MUUT TOIMINTAMENOT 996 500 239 891,57 24,1 226 814,95 5,8 Arvio menojäämät 2 008 000,00 2 008 000,00 Arvio lomarahat sosmenoineen 734 000,00 734 000,00 Arvioidut menot 0 2 742 000,00 2 742 000,00 0,0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 87 692 900 38 053 079,22 43,4 33 385 402,08 14,0 KÄYTTÖKATE 3 652 000 1 702 777,87 46,6 3 470 690,63-50,9 6020 Korkotuotot 146 600 83 346,40 56,9 88 322,56-5,6 6330 Korkokulut -340 000-101 843,55 30,0-57 546,98 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -193 400-18 497,15 9,6 30 775,58-160,1 VUOSIKATE 3 458 600 1 684 280,72 48,7 3 501 466,21-51,9 7130 Suunnitelman mukaiset poistot 3 258 600 1 359 500,00 41,7 1 165 500,00 16,6 POISTOT JA ARVONALENTUM. 3 258 600 1 359 500,00 41,7 1 165 500,00 16,6 TILIKAUDEN TULOS 200 000 324 780,72 162,4 2 335 966,21-86,1 8550 Poistoeron vähennys 300 000 VARAUST JA RAHAST. MUUTOS 300 000 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 500 000 324 780,72 2 335 966,21-86,1 5.6.2009
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ INVESTOINNIT Määräraha Toteuma Tot% Ed vuod tot Muut% 31.5.2009 31.5.2008 * Atk yhteensä 518 000 537 389,59 103,7 151 569,00 254,6 * Irtain käyttöomaisuus 1 763 000 205 925,22 11,7 159 269,43 29,3 * Kiinteät kojeet ja laitteet 1 200 000 0,00 0,00 * Rakennusten saneeraukset 1 052 000 302 566,58 28,8 48 147,02 528,4 ** INVESTOINNIT 4 533 000 1 045 881,39 23,1 358 985,45 191,3 ** LAAJENNUS 4 500 000 2 295 777,34 51,0 332 095,07 591,3 **** INVESTOINNIT NETTO 9 033 000 3 341 658,73 37,0 691 080,52 383,5 **** LAINOJEN LYHENNYKSET 307 500,00 205 000,00
KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TALOUSTILANNE tulosyksiköittäin 1.1-31.5.2009 Arvio tuotot Tuotot 2009 Tot. % Tuotot 2008 Muut% Arvio kulut Kulut 2009 Tot. % Kulut 2008 Muut% Kate 2009 Poistot Tulos 2009 Poisto0 Tulos 2008 KESKUSHALLINTO 4 906 200 1 831 619 37,3 1 663 321 10,1 4 905 000 1 814 410 37,0 1 270 522 42,8 17 210 500 16 710 1000 391 799 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE Sisätaudit 15 777 500 6 764 481 42,9 6 452 229 4,8 15 668 600 5 896 948 37,6 5 488 477 7,4 867 533 45 500 822 033 49000 914 752 Ihotaudit 665 500 305 495 45,9 311 389-1,9 665 500 281 770 42,3 270 509 4,2 23 724 0 23 724 1000 39 880 Neurologia 4 938 800 1 982 609 40,1 1 975 643 0,4 4 928 200 1 889 361 38,3 1 769 381 6,8 93 248 4 500 88 748 4500 201 762 Keuhkosairaudet 968 300 552 712 57,1 385 816 43,3 953 100 504 672 53,0 378 470 33,3 48 041 6 500 41 541 8500-1 153 Fysiatria- ja kuntoutuspalvelu 2 274 300 1 184 664 52,1 926 542 27,9 2 272 500 906 216 39,9 874 577 3,6 278 448 1 000 277 448 1000 50 966 Yhteensä 24 624 400 10 789 961 43,8 10 051 620 7,3 24 487 900 9 478 966 38,7 8 781 413 7,9 1 310 995 57 500 1 253 495 64 000 1 206 207 OPERATIIVINEN TULOSALUE Kirurgia 16 272 100 7 335 391 45,1 6 612 817 10,9 16 211 200 6 363 610 39,3 5 750 170 10,7 971 781 26 000 945 781 29500 833 147 Päivystyspkl ja -osasto 7 478 200 3 015 915 40,3 2 635 143 14,4 7 462 800 2 910 527 39,0 2 318 801 25,5 105 387 6 500 98 887 9500 306 842 Naistentaudit ja synnytys 5 957 200 2 606 813 43,8 2 191 802 18,9 5 887 100 2 380 730 40,4 2 179 791 9,2 226 083 29 000 197 083 17500-5 489 Lastentaudit 5 218 400 2 301 598 44,1 2 234 649 3,0 5 214 500 1 902 875 36,5 1 683 866 13,0 398 722 1 500 397 222 0 550 783 Silmätaudit 1 541 100 559 688 36,3 625 915-10,6 1 517 500 523 823 34,5 546 117-4,1 35 865 10 000 25 865 8500 71 299 Korvataudit, suu- ja hammas 3 401 200 1 324 760 38,9 1 369 556-3,3 3 374 500 1 231 321 36,5 1 240 007-0,7 93 440 11 000 82 440 8000 121 549 Leikkaus- anestesia- ja tehoh 12 534 900 5 746 810 45,8 5 549 085 3,6 12 309 600 5 023 114 40,8 4 689 346 7,1 723 696 94 000 629 696 97000 762 740 Yhteensä 52 403 100 22 890 975 43,7 21 218 967 7,9 51 977 200 20 336 000 39,1 18 408 096 10,5 2 554 975 178 000 2 376 975 170 000 2 640 871 PSYKIATRIAN TULOSALUE Aikuispsykiatria 7 698 000 3 223 513 41,9 3 061 957 5,3 7 664 300 2 760 572 36,0 2 645 502 4,3 462 941 14 500 448 441 500 415 955 Keskitetyt palvelut 870 800 357 250 41,0 316 400 12,9 869 200 451 396 51,9 353 232 27,8-94 146 500-94 646 0-36 832 Lasten psykiatria 1 818 900 655 984 36,1 597 016 9,9 1 807 400 664 458 36,8 592 187 12,2-8 474 5 000-13 474 0 4 828 Nuorisopsykiatria 1 724 200 828 781 48,1 750 648 10,4 1 716 400 754 731 44,0 681 812 10,7 74 050 3 500 70 550 0 68 836 Yhteensä 12 111 900 5 065 529 41,8 4 726 020 7,2 12 057 300 4 631 157 38,4 4 272 732 8,4 434 372 23 500 410 872 500 452 788 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Laboratoriopalvelut 5 129 600 2 081 130 40,6 1 987 543 4,7 5 057 500 1 969 725 38,9 1 823 130 8,0 111 405 30 000 81 405 31000 133 414 Patologian palvelut 737 700 280 271 38,0 288 516-2,9 716 800 260 439 36,3 261 800-0,5 19 832 8 500 11 332 2000 24 715 Radiologian palvelut 4 110 400 1 122 978 27,3 1 655 442-32,2 3 444 300 1 476 111 42,9 1 256 327 17,5-353 133 277 500-630 633 293000 106 115 Lääkehuolto 623 900 251 742 40,3 210 951 19,3 623 900 228 189 36,6 187 193 21,9 23 553 0 23 553 0 23 758 Yhteensä 10 601 600 3 736 121 35,2 4 142 452-9,8 9 842 500 3 934 463 40,0 3 528 450 11,5-198 342 316 000-514 342 326 000 288 002 KEHITYSVAMMAHUOL 1 955 400 857 612 43,9 711 200 20,6 1 946 500 943 115 48,5 717 530 31,4-85 504 3 500-89 004 4000-10 330 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Talous- henkilöstö- ja sairaal 2 765 900 1 268 531 45,9 1 122 073 13,1 2 763 200 1 143 518 41,4 972 508 17,6 125 013 1 000 124 013 1000 148 566 Ravintopalvelut 2 123 900 1 071 974 50,5 832 157 28,8 2 120 700 1 129 163 53,2 785 528 43,7-57 188 1 500-58 688 1500 45 128 Atk ja tekniset palvelut 6 768 400 3 214 897 47,5 2 540 528 26,5 4 905 200 2 840 287 57,9 2 022 921 40,4 374 610 776 500-401 890 596000-78 393 Kahvikeidas -kanttiini 419 800 202 106 48,1 186 916 8,1 345 700 149 520 43,3 132 674 12,7 52 586 1 500 51 086 1500 52 742 Yhteensä 12 078 000 5 757 508 47,7 4 681 674 23,0 10 134 800 5 262 488 51,9 3 913 631 34,5 495 020 780 500-285 480 600 000 168 043 RAHOITUS 540 000 0 0,0 0 110 800 101 795 57 288 0,0-101 795 0-101 795 0-57 288 Arv menoj. ja lomarahat** 0 0 2 742 000 2 742 000-2 742 000 0-2 742 000 0-2 742 000 KÄYTTÖTALOUS YHT 119 220 600 50 929 325 42,7 47 195 253 7,9 115 462 000 49 244 394 42,6 43 691 663 12,7 1 786 726 1 359 500 325 431 1 165 500 2 338 090 (**ei jaettu tulosyksiköillle)
TULOSYKSIKÖIDEN TOIMINTAMENOT 1.1.- 31.5.2009 (ilman sis.menoja) Tulosalue Henkilöstö- Muutos Palv ostot ja Muutos Piirin Muutos Aineet. tarv. Muutos Poistot Yhteensä Yhteensä Muutos Määräraha Tot% kulut % muut kulut % ulkopuol % ja tavarat % v.2009 v. 2009 v. 2008 % KESKUSHALLINTO 765 279 149,2 915 909 8,6 0 57 703-2,0 500 1 739 391 1 210 613 43,7 4 730 000 36,8 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE Sisätaudit 2 218 493 5,4 240 751 3,2 645 144 10,9 1 130 045 7,7 45 500 4 279 933 4 017 532 6,5 11 512 600 37,2 Ihotaudit 177 040 15,0 7 723-15,7 5 023 105,8 17 840-20,3 0 207 626 188 967 9,9 462 200 44,9 Neurologia 791 153 4,7 137 162 12,7 189 072-13,7 108 896 18,0 4 500 1 230 783 1 193 397 3,1 3 144 100 39,1 Keuhkosairaudet 101 720-36,0 30 830 382,3 237 255 294,2 18 256-17,1 6 500 394 561 256 056 54,1 612 200 64,4 Fysiatria- ja kuntoutuspalvelut 397 007 7,2 90 015-12,8 69 281 25,9 144 657 18,7 1 000 701 960 651 255 7,8 1 727 500 40,6 Yhteensä 3 685 413 4,0 506 481 6,9 1 145 775 24,7 1 419 694 8,6 57 500 6 814 864 6 307 206 8,0 17 458 600 39,0 OPERATIIVINEN TULOSALUE Kirurgia 2 017 183 6,6 228 337-11,7 1 622 386 33,4 782 335 12,0 26 000 4 676 241 4 096 059 14,2 11 704 500 40,0 Päivystyspkl ja -osasto 1 582 234 36,1 281 569 132,4 23 361 26,7 137 199 37,6 6 500 2 030 863 1 411 475 43,9 5 064 800 40,1 Naistentaudit ja synnytys 1 178 120 7,8 96 148 3,7 146 106 23,8 256 114 19,9 29 000 1 705 488 1 535 146 11,1 4 187 600 40,7 Lastentaudit 808 514 6,6 80 665 40,0 510 317 38,4 66 905-23,5 1 500 1 467 900 1 271 964 15,4 4 106 700 35,7 Silmätaudit 268 031 2,2 10 168-59,1 45 001-22,8 69 745-6,2 10 000 402 945 428 301-5,9 1 205 300 33,4 Korvataudit, suu- ja hammass. 570 493 8,2 48 348-17,9 125 954-31,3 152 507 0,0 11 000 908 303 930 058-2,3 2 482 100 36,6 Leikkaus- anestesia- ja tehoh. 1 949 245 6,4 115 169-16,4 55 790 181,1 1 199 271 2,8 94 000 3 413 475 3 254 279 4,9 8 328 300 41,0 Yhteensä 8 373 820 11,2 860 404 14,5 2 528 915 27,5 2 664 076 6,9 178 000 14 605 215 12 927 282 13,0 37 079 300 39,4 PSYKIATRIAN TULOSALUE Aikuispsykiatria 1 571 508 3,8 139 548-3,6 408 446 3,1 43 201 16,0 14 500 2 177 202 2 093 075 4,0 6 254 100 34,8 Keskitetyt palvelut 359 729 33,0 49 163 16,2 0 0,0 1 274-31,8 500 410 666 314 639 30,5 774 600 53,0 Lasten psykiatria 457 766 7,1 39 722-9,6 8 028 47,4 12 038 4,6 5 000 522 554 488 125 7,1 1 469 100 35,6 Nuorisopsykiatria 501 560 0,3 28 101-7,5 62 300 360,1 4 460 13,1 3 500 599 920 548 064 9,5 1 354 800 44,3 Yhteensä 2 890 562 6,6 256 534-1,9 478 774 15,3 60 972 11,7 23 500 3 710 342 3 443 903 7,7 9 852 600 37,7 TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUJEN TULOSALUE Laboratoriopalvelut 932 378 14,5 281 127-8,9 0 417 872 7,5 30 000 1 661 377 1 542 608 7,7 4 381 600 37,9 Patologian palvelut 158 953 5,3 32 722-8,7 0 10 158-38,6 8 500 210 334 205 310 2,4 599 300 35,1 Radiologian palvelut 817 657 6,9 55 943 11,1 0 87 031 17,8 277 500 1 238 130 1 181 777 4,8 3 211 900 38,5 Apteekkipalvelut 133 743 11,2 30 196 11,5 0 39 526 117,3 0 203 465 165 497 22,9 579 300 35,1 Yhteensä 2 042 731 10,4 399 988-5,2 0 554 587 11,5 316 000 3 313 306 3 095 192 7,0 8 772 100 37,8 KEHITYSVAMMAHUOLTO 700 651 34,8 87 919 25,8 986 25 054 24,7 3 500 818 110 613 884 33,3 1 652 500 49,5 TUKIPALVELUJEN TULOSALUE Talous- henkilöstö- ja sairaalap 784 598 31,5 275 743 11,3 0-17 025-148,1 1 000 1 044 315 880 508 18,6 2 526 500 41,3 Ravintopalvelut 514 140 61,1 63 948 25,2 0 414 867 36,0 1 500 994 454 676 605 47,0 1 808 700 55,0 Kahvikeidas - kanttiini 48 319 15,5 14 107 11,2 0 78 887 13,7 1 500 142 812 125 408 13,9 349 000 40,9 Atk ja tekniset palvelut 695 205 66,3 1 292 371 38,7 0 723 741 24,2 776 500 3 487 818 2 528 559 37,9 6 651 400 52,4 Yhteensä 2 042 261 48,5 1 646 169 32,4 0 1 200 470 21,0 780 500 5 669 400 4 211 080 34,6 11 335 600 50,0 RAHOITUS 0 101 795 77,7 101 795 57 288 110 800 91,9 Arv menojäämät ja lomarahat** 2 742 000 2 742 000 0 KÄYTTÖTALOUS YHT 20 500 717 14,9 4 673 403 14,9 4 154 450 25,3 5 982 557 10,3 1 359 500 39 514 423 34 608 449 14,2 90 991 500 43,4 (**ei jaettu tulosyksiköille) 5.6.2009