1 TALOUSARVION 2015 TAVOITTEIDEN JA TUNNUSLUKUJEN RAPORTOINTI 1. Väkiluvun kehitys Taulukko 1. Iisalmen seurakunnan väkilukutilastot 1.1-30.6. ja koko vuosi 1.1.- 30.6. 2015 1.1.- 30.6. 2014 1.1.- 30.6. 2013 1.1.- 30.6. 2012 2014 2013 2012 Jäsenmäärä 17977 18371 18562 18678 18060 18424 18617 Muutos, hlö(edellisen vuoden 31.12. tilanteeseen) -83-53 -55-92 -364 193-151 Muutos, % -0,5-0,3-0,3-0,5-1,9 1-0,8 Kirkosta -52 57 67 50 309 215 155 eronneet Kirkkoon 27 33 27 22 59 47 49 liittyneet netto -25-24 -40-28 -250-168 -106 Kastetut lapset 83 94 103 88 197 219 174 Kuolleet 120 111 111 123 235 207 234 netto -37-17 -8-35 -38 12-60 Muutto 329 332 336 348 730 780 832 seurakuntaan Muutto -351 341 277 375 801 816 816 seurakunnasta netto -22-9 59-27 -71-36 16 Iisalmen seurakunnan väliluku alentui 83 henkilöllä. Alentuminen oli hieman suurempaa kuin aikaisempina vuosina. Alentuminen selittyy kirkosta eroamisella, kuolleiden suuremmalla määrällä suhteessa kastettuihin ja muutto tappiolla. Edelliseen vuoteen nähden kirkosta eroaminen on ollut hieman vähäisempää, koska vuosittaista kohua kirkon tilasta tai muusta toiminnasta ei ole ollut. Vuoden 2015 alusta heinäkuun loppuun mennessä Iisalmen kaupungin väkiluku aleni 83 hengellä ollen 22 032. Kirkkoon kuulumisprosentti Iisalmessa oli kesäkuussa 2015 81,6. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 1
2 2. Vuoden 2015 talousarvion toteutuminen 1.1.-30.6.2015 Taulukko 2. Toisen pääluokan toteutuma ajalla. 1.1 30.6.2015 ja vuosien 2013 2014 toteutuma prosentteina 1.1. 30.6.2015 1.1. 30.6.2014 TOT-% TAL.ARVIO 1.1. 30.6.2013 YLITYS/ALI- TUS TOT-% TOT-% TOT-% TOIMINTATULOT (ulkoiset) -158.441,49-266.010-107568,51 59,6 59,9 63,8 PALKAT JA PALKKIOT 539.065,84 1.094.295,00 555.229,16 49,3 50,3 51,2 HENKILÖSIVUKULUT 168.892,95 348.055,00 179.162,05 48,5 49,7 53,1 HLÖKORV./KORJAUSERÄT -11338 11338 0 0 PALVELUJEN OSTOT 133.440,41 347.135,00 213.694,59 38,4 35 33,5 VUOKRAT 35.984,40 52.760,00 16.775,60 68,2 66,6 101,7 OSTOT TILIKAUDEN AI- KANA 49.358,52 110.983,00 61.624,48 44,5 45,3 41,4 ANNETUT AVUSTUKSET 29.664,94 244.330,00 214.665,06 12,1 11,6 9,9 MUUT TOIMINTAKULUT 1.835,54 2.675,00 839,46 68,6 (sisältyy toimintamenot ulkoiseen kohtaan) (sisältyy toimintamenot ulkoiseen kohtaan) TOIMINTAMENOT (ulkoiset) 946.904,60 2.200.233,00 1.253.328,40 43 42,1 42,8 Toimintakate (ulkoinen) 788.463,11 1.934.223,00 1.145.759,89 40,8 39,7 39,9 TOIMINTAKATE 793.967,88 1.935.893,00 1.141.925,12 41 40,1 30,5 TYÖALAKATE YHTEENSÄ 793.967,88 1.935.893,00 1.141.925,12 41 40,1 24,6 Iisalmen seurakunnan toisen pääluvun ulkoisen toimintakatteen toteumaprosentti 1.1. 30.6.2015 on 40,8, joka on noussut edellisestä vuodesta prosentilla. Tulojen toteutuminen on aikaisempien vuosien tasolla. Palkkausmenot ovat toteutuneet suunnitellusti. Palvelujen ostojen toteutuma on parantunut aikaisemmista vuosista. On odotettavissa, ettei tällä menokohdalla jää enää yhtä paljon varoja käyttämättä kuin aikaisempina vuosina. Muilla menoalueilla toteutuma on aikaisempien vuosien tasolla. Menojen toteutumisessa on muistettava, että hankinnat eivät jakaudu tasaisesti kalenterivuoden sisällä. Kokonaisuudessa menokehitys on ollut samansuuntainen kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Työalakohtaiset tiedot ovat liitteessä 1. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 2
3 3. Työalakohtaiset arviot 1.1. 30.6.2015 Tilanne 30.6.2015 Työala 201 Jumalanpalveluselämä Vuoden 2015 painopisteet Painopisteid en toteutumisar vio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukuje n toteutumises ta v. 2015 (2014) Painopisteet vuodelle 2015 1. Jumalanpalveluselämän suunnitelman toteuttaminen: uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen, ehtoollisavustaja koulutus 2. Perhemessujen kehittäminen yhdessä lapsityön työalojen kanssa 3. Piispantarkastuksen messu maaliskuussa 2015 Jumalanpalveluselämän kehittämistä on jatkettu vuonna 2015. Vastuuryhmiä on toiminut 7 kpl. Ne ovat kokoontuneet yhteisiin tilaisuuksiin yhdessä työntekijöiden kanssa kaksi kertaa. Vastuuryhmät ovat osallistuneet aktiivisesti jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Ehtoollisavustajakoulutusta on pidetty kolme kertaa. Piispantarkastuksen messussa seurakuntaneuvoston jäsenet olivat vastuuryhmänä. Jumalanpalvelustyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Perhemessuja on pidetty noin kerran kuukaudessa Kustaa Aadolfin kirkossa. Niiden toteuttaminen on porrastettu lapsityön kirkkojen kanssa siten, että perhemessujen ja lapsityön kirkkojen väliin jää riittävä väliaika, vähintään kaksi viikkoa. tp ts ts ts 2014 2015 2016 2017 pääjumalanpalvelukset 101 110 110 110 osallistujia 12799 13000 13000 13000 muut jumalanpalvelukset 39 50 50 50 osallistujia 7394 7200 7200 7200 jumalanp. yhteensä 140 160 160 160 osallistujat yhteensä 20193 20200 20200 20200 1.1-30.6. 2015 2014 2013 Tilaisuuksia Osallistuneita Tilaisuuksia Osallistuneita Tilaisuuk- Osallistuneita yht. yht. sia yht. Pääjumalan 50 5196 52 6007 55 5545 palvelukset Muutos -3-811 3 462 5 2093 Muutos % -6-13,5 5 8 8 % 27 % Osallistuja/ tilaisuus 103 101 115 Ehtoollisvieraita yhteensä 2317 2537 2248 Muut jumalanpalvelukset 20 3672 22 3033 18 2113 Muutos 2 639 4 920 14 1745 Muutos % 9 21 22 % 44 % 44 % 45 % Osallistuja/ tilaisuus 188 138 117 Arvio talousarvion toteutumisesta % v. 2015 (2014) Kaikki jp:t yhteensä 70 8871 77 8578 78 9751 Muutos 7 293 1 1173 11 519 Muutos % 10 3,4 1 % 12 % 12 % 5 % Osallistuja/ tilaisuus 126 111 125 Jumalanpalvelusten kokonaiskävijämäärät ovat hieman nousseet, vaikka jumalanpalvelusten määrä laski 10 %. Päiväjumalanpalvelusten kävijöiden määrä laski huomattavasti, mutta muiden jumalanpalvelusten määrä kasvo voimakkaasti. Talousarvion toteutuma: 43,7 % (54,7) (kts liite 1)) Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 3
4 Tilanne 30.6.2015 Työala 202 hautaan siunaaminen Vuoden 2015 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta painopisteet nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan ja resurssien yhteen sovittaminen Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 (2014) Arvio talousarvion toteutumisesta % v. 2015 (2014) 3. Perhekeskeisten toimintatapojen kehittäminen: työkokoukset, koulutukset Ensimmäinen tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien linjausten mukaan. Toimintaa ja resursseja on yhteen sovitettu siten, että hautaukset on hoidettu olemassa olevilla resursseilla. Papiston kesken on pidetty ryhmätyön ohjausta, jossa on puhuttu resursseista ja työn rajaamisesta. Perhekeskeistä toimintatapaa on työkokouksissa suunniteltu ja myös toteutettu käytännön työssä. tp ts ts ts 2014 2015 2016 2017 hautaan siunaamiset 235 215 215 215 osallistujia 8611 8300 8300 8300 keskiarvo /siunaus 37 38 38 38 1.1.-30.6. 2015 2014 2013 Tilaisuuk-sia Osallistu- Tilai- Osallistu- Tilaisuu- Osallistu- neita yht. suuk-sia neita yht. ksia neita yht. Hautaan 124 4297 107 3867 103 4088 siun. keskiarvo 34 36 39 /siunaus Uurnan 21 140 20 163 8 56 saatot Hautaan 6 203 7 229 11 215 laskut Hautauksien määrä on noussut viidenneksellä edellisen vuoden tasosta. Uurnasaattojen ja hautaan laskujen määrät ovat olleet aikaisempien vuosien tasolla. Tuhkauksen suosion on kasvamassa. Talousarvion toteutuma: toimintakate 51,2 % (48,4) Kts. liite 1 Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 4
5 Tilanne 30.6.2015 Työala 203 muut kirkolliset toimitukset Vuoden 2015 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation kristillisen luonteen ja painopisteet sisällön korostaminen sekä ehtoollisen sisällön ja merkityksen opettaminen. 2. Toiminnan ja resurssien yhteen sovittaminen Painopisteiden toteutumisarvi o ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 3. Perhekeskeisten toimintatapojen kehittäminen: työkokoukset, koulutukset Ensimmäinen tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien linjausten mukaan. Toimintaa ja resursseja on yhteen sovitettu siten, että muut kirkolliset toimitukset on hoidettu olemassa olevilla resursseilla. Papiston kesken on pidetty ryhmätyön ohjausta, jossa on puhuttu resursseista ja työn rajaamisesta. Perhekeskeistä toimintatapaa on työkokouksissa suunniteltu ja myös toteutettu käytännön työssä. tp. ts ts ts 2014 2015 2016 2017 Ehtoollisenviettoja 108 110 110 110 Osallistujia 6661 6500 6500 6500 Kasteet 197 205 205 205 Osallistujia 3502 3500 3500 3500 Kirkolliset vihkimiset 46 55 55 55 Osallistujia 2733 3200 3200 3200 Avioliiton siunaamisia 4 4 4 4 siviilivihkimisiä 28 1.1-30.6. 2015 2014 2013 Tilaisuuksia Osallistuneita yht. Tilaisuuksia Osallistuneita yht. Tilaisuuksia Osallistuneita yht. Kasteet 86 1414 91 1706 91 1734 Aviol. vihkimiset 11 430 14 695 19 746 Aviol. siunaamiset 0 0 3 161 1 40 Kodin siunaamiset 4 60 3 42 4 33 Arvio talousarvion toteutumisesta % v. 2015 (2014) Yksityinen ehtoollisenvietto 12 25 18 47 21 57 Messujen ehtoollinen 30 2317 28 2537 29 2248 Ehtoollinen muiden 11 912 9 581 5 558 jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien yhteydessä Ehtoollisen vietto 53 3254 55 3165 55 2863 yhteensä Kasteiden ja avioliittoon vihkimisten määrät ovat hieman laskeneet edellisen vuoden tasosta. Ehtoollisen vietto on säilynyt aikaisempien vuosien tasolla. Talousarvion toteutuma: toimintakate 46,3 % (47,50) Kts. liite 1 Talousarvio on toteutumassa raamien mukaan. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 5
6 Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta Aikuistyö Vuoden 2015 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattuluentosarjoja/-päiviä, painopisteet miesten ja naisten päivä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä tilaisuuksia/ tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito-, ja seurakuntapäiviä. 1 Kevätkaudella oli neljä raamattuluentoa ja yksi katekismusluento Sanan ja rukouksen iltojen yhteydessä. Helmikuun naistenpäivät (pääluennoitsija Saara Kinnunen) ja huhtikuun raamattupäivät (Kari Valkonen) saavuttivat suuren suosion (n. 100 130 osallistujaa). 2. Ns. esikartanotyössä kynnystä oli madaltamassa miesten saunailtojen saavuttama suuri suosio 30 65 osallistujaa/kerta). Parisuhdeilta järjestettiin naistenpäivien yhteyteen helmikuussa (90 osallistujaa). 3.Em. naistenpäivien ja huhtikuun raamattupäivien lisäksi on kevätkaudella käynyt vierailijoita varsinkin ns. viidennen herätysliikkeen eri ryhmittymistä. Myös Rauhanyhdistyksellä ja Herättäjäyhdistyksellä ovat olleet perinteiset nimikkojumalanpalveluksensa. Tunnusluvut v. 2015 tp tp ts ts ts Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017 Osallistujia ka 14 14 11 11 11 Ryhmiä 12 13 13 13 13 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta % v. 2015 (2014) Tällä hetkellä on toimivia raamattu-, rukous-, keskustelu- yms. ryhmiä yhteensä 12, joissa osallistujia on ollut keskimäärin 13 henkilöä. Ks. edellä ryhmien ja henkilöiden määristä. Tunnusluvut ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Ryhmien luonne on ollut hyvin erilainen toiminnan ja sen sisällön sekä osallistujien hengellisen taustan suhteen. Yleisenä piirteenä voisi huomioida tiettyä kaksijakoisuutta: on sekä eräänlaista esikartanotyötä että syvällisempää luterilaiseen oppiin ja Raamatun sisältöön ja sen sanomaan paneutumista. Toimintamenojen osalta on toteutunut 55,9 % (44,9 %.) Loppuvuonna mm. raamattupäivät lokakuun lopulla, Sanan rukouksen iltojen ja miesten saunailtojen vierailevat luennoitsijat aiheuttavat kustannuksia, joihin on myös varauduttu. Arviolta talousarvio toteutunee n. 95 %. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 6
7 Tilanne 30.6.2015 Työala 205 Muut seurakuntatilaisuudet Vuoden 2015 1. Henkilökohtaisen kohtaamisen painottaminen painopisteet 2. Kokemusten vaihtaminen työyhteisössä, toimintatapojen kehittäminen 3. Olemassa olevan toiminnan ja resurssien yhteen sovittaminen Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Toiminnan toteuttamisessa otettiin huomioon ensimmäinen tavoite. Työkokouksissa vaihdettiin kokemuksia ja kehitettiin toimintatapoja. Yleisen seurakuntatyön toiminnan määrän ei enää laskenut kuten aikaisemmin on tapahtunut. Toiminnan määrän lasku perustui työvoimaresurssien laskuun ja papiston jaksamisen tukemiseen. Tunnusluvut v. 2015 tp ta ta ta Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 2014 2015 2016 2017 tilaisuus lkm hlö lkm hlö lkm hlö yht. lkm hlö yht. yht. yht. ehtoollishartaus 7 172 5 5 5 hartaustilaisuus 42 1302 60 60 60 juhla 12 474 12 12 12 keskustelusarja 1 15 0 0 0 kinkerit 4 73 3 3 3 musiikkitil. 8 347 0 0 0 muu tilaisuus 26 1053 14 14 14 onnittelukäynti 13 206 15 15 15 piiri 3 6 0 0 0 opiskelijatilaisuus 1 58 1 1 1 raamattuopetus 2 64 seurat 3 1474 35 35 35 tapahtuma/avoimet ovet 22 5 5 5 tilaisuuksia yht. 175 147 147 147 lkm yht. 5524 4900 4900 4900 1.1.-30.6. 2015 2014 2013 tilaisuus lkm hlö yht. lkm hlö yht. lkm hlö yht. ehtoollishartaus 6 91 6 88 7 31 hartaustilaisuus 30 972 16 538 77 1830 juhla 4 158 4 200 6 276 keskustelusarja 0 0 1 15 0 0 kinkerit 2 80 4 73 3 142 musiikkitilaisuus 0 0 2 41 0 0 muu tilaisuus 6 286 10 326 8 239 onnittelukäynti 3 48 8 142 22 224 piiri 5 26 1 6 0 0 raamattuopetus 0 0 3 163 4 27 seurat 16 425 15 494 20 849 tapahtuma/avoimet ovet 0 0 0 0 1 130 yhteensä 72 2086 70 2086 148 3748 Työalan toiminnan taso on pysynyt aikaisemman vuoden tasolla. Toiminnan taso ei ole enää laskenut. Hartaustilaisuuksien määrä noussut aikaisemmasta vuodesta, kun pyyntöihin on vastattu enemmän. Muiden tilaisuuksien, onnittelukäyntien ja kinkerien määrät ovat alentuneet. Uusia toimintamuotoja tai tapoja ei aloiteta vuoden 2015 loppupuolella. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi
8 Arvio talous arvion toteutumisesta % v. 2015 (2014) Talousarvion toteutuma: toimintakate 54,2 % (45,2) Kts. liite 1 Talousarvio on toteutumassa raamien mukaan Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta 210/Tiedotus ja viestintä Vuoden 2015 painopisteet 1. Valtakunnallisen verkkoprojektin käyttöönotto ja koulutus 2. Rovastikunnan viestintäkyselyn tulosten toteuttaminen 3. Viestinnän tuki piispantarkastuksessa Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 - Julkistettiin helmikuussa Iisalmen seurakunnan uudet, valtakunnalliseen verkkohankkeen verkkosivut - Aloitettiin viikoittaiset julkaisut ilmaisjakelulehti Töllöttimen etusivun kulmassa - Toteutettiin seurakuntien yhteistä viestintää mm. pääsiäisestä, kesäajantapahtumista ja tiekirkoista - Aloitettiin uusi blogiyhteistyö Iisalmen Sanomien kanssa Seurakunnan arjesta tilinp. ta ta ts ts 2013 2014 2015 2016 2017 1. Viestintäkoulutuksiin osallistuminen, lkm 25 30 20 20 20 2. Kotisivuilla käyntien määrä 56 322 60000 65000 70000 7 000 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 3. Valtakunnalliseen verkkokeskusteluun osallistuminen, hlö/lkm 1 2 3 4 4 Toteutuvat suunnitelmien mukaan. Talousarvio on arviolta toteutunut suunnitellulla tavalla ja määrärahat riittävät näillä näkymin vuoden suunniteltuihin tarpeisiin. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 8
9 Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta Vuoden 2015 painopisteet Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 220 Musiikkityö 1. Kirkkokonsertit musiikkitapahtumat (kirkkokonserttien arvostuksen kasvattaminen suuren yleisön keskuudessa hyvän suunnittelun ja tiedottamisen avulla). 2. Flyygelin hankkiminen Pyhän Ristin kirkkoon. 3. Valtakunnalliset kanttoripäivät Oulussa. Kirkkokonsertteja on järjestetty alkuvuodesta kuusi kappaletta, mikä on linjassa edellisvuosien kanssa. Konsertti-ilmoitteluun on kiinnitetty enemmän huomiota ja pyritään käyttämään hyväksi mahdollisimman monia ilmoituskanavia. Flyygeliä ei hankita tänä vuonna. Hannu Virpi ja Kari Haikarainen osallistuivat helmikuussa Oulun kanttoripäiville, joiden teemana oli Alakko nää mua? tp ts ts ts ts 2013 2014 2015 2016 2017 1 Musiikkitilaisuudet: 39 30 50 30 30 2 Musiikkitil kävijät: 7123 6500 8000 9000 9000 3 Kuorot ja lauluryhmät: 5 5 6 5 5 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 Musiikkitilaisuuksien määrä tulee olemaan linjassa edellisvuosien kanssa, viime vuonna konsertteja oli 19 kpl ja musiikkitilaisuuksia yhteensä 30 kpl. Kävijämääriin toivotaan tietysti lisäystä, mutta määrät pysynevät edellisvuosien tasolla. Kuoroja toimi keväällä 2015 yhteensä 5 kpl sekä yksi soitinryhmä. Syksyllä aloittaa toimintansa uusi lapsikuoro. Toteutunee 95 %. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 9
10 Tilanne 30.6.2015 Työala 230 Pikkulapsityö Vuoden 2015 painopisteet Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 1. Kotikäynnit ½ -vuotiaiden perheisiin 2. Pikkulapsityön kehittäminen. Vauvan ja hänen perheensä tarpeiden ja seurakuntaan kohdistuvien odotusten huomioiminen. 3. Lasten Jumalanpalveluselämän kehittäminen ja ylläpitäminen. Kotikäynnit ½-vuotiaiden perheisiin ovat toteutuneet hyvin. Vauvakirkko sekä Lastenkirkot kerran kuussa Kangaslammin kappelissa, Vanhan kirkon kappelissa sekä Pyhän Ristin kirkossa toteutuivat suunnitellusti. Tunnusluvut v. 2015 1. Kotikäynnit 1.1 30.6.2015 88 2. Kastetut 1.7.-31.12.2014 104 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Kotikäyntityö on toteutunut odotetusti.. Noin 85% ehdotetuista kotikäynneistä toteutui. Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 Talousarvion toteuma on 48,5% 30.6.2015. Tällä hetkellä näyttää, että talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla. Tilanne 30.6.2015 Työala 231 Päiväkerhotyö Vuoden 2015 painopisteet Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen tarvittaessa. 2. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen. 3. Päiväkerhotyön tunnetuksi tekeminen seurakuntalaisille juhlavuoden kunniaksi. Päiväkerhotyö on alkanut Suomessa 70 vuotta sitten. Syksyllä-2013 Iisalmen kaupungin kanssa aloitettu yhteistyö varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan parissa Lippuniemessä jatkui kevääseen- 2015 saakka. Yhteistyö on ollut pääosin hyvää. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään päivähoidon kanssa yhdessä ja kerho jatkuu syksyllä 2015. Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin kanssa sekä seurakunnan työalojen kesken on tärkeää jatkossakin. Tulevaisuudessa on hyvä pohtia mm. koululaisten ip-kerhotoimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Keväällä 2015 päiväkerhotyön kevätjuhlat pidettiin 70v. juhlalounaan merkeissä. Perheiltä saatu palaute juhlasta oli hyvää. Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 Kehittämishaasteena voidaan pitää perhejumalanpalvelusten kehittämistä niin, että perheitä saataisiin osallistumaan jumalanpalveluksiin enemmän. Päiväkerholaisten lukumäärä 102 Kerhoryhmiä 12 Työntekijöitä 7 Olemme asettaneet koko vuoden -2015 määrälliseksi tavoitteeksi 12 kerhoryhmää ja 125 päiväkerholaista. Ryhmien osalta tavoite toteutui, päiväkerholaisten lukumäärä jäänee hiukan alle tavoitteen. Talousarvion toteutuma on 48,1% 30.6.2015. Tällä hetkellä näyttää, että talousarvio toteutuisi suunnitellulla tavalla. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 10
11 Tilanne 30.6.2015 Työala 232 Pyhäkoulutyö Vuoden 2015 painopisteet Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 1. Pyhäkoulumuotojen- ja lasten Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen 2. Pyhäkoulunohjaajien tukeminen ja kouluttaminen pyhäkoulutyössä 3. Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen ymmärtäen erilaiset arvomaailmat varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Päivähoidon työntekijät kokoontuivat säännöllisesti yhdessä vapaaehtoisten ja lapsityönohjaajan kanssa suunnittelemaan pyhäkoulujen ja uskontokasvatushetkien toteutuksia. Pyhäkouluhetkiä päivähoidossa ovat ohjanneet kolme vapaaehtoista sekä seurakunnan ja päivähoidon työntekijät Lapsityönohjaaja on käynyt kutsuttaessa päivähoidossa opastamassa pyhäkouluhetkien ohjaamiseen sekä vieraillut säännöllisesti useissa eri päivähoidon ryhmissä. Pyhäkouluryhmät kokoontuivat suunnitellulla tavalla. Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 1. Pyhäkouluryhmät 9 (joista lastenkirkkoja 3) 2. Pyhäkoululaiset 3. Pyhäk.opettajat 8 Pyhäkouluryhmiä 7 (joista lastenkirkkoja 3) Pyhäkoululaisia: Vapaaehtoisia Pyhäkoulunohjaajia 8. Pyhäkouluryhmien osalta määrälliset tavoitteet ylittyivät. Pyhäkoululaisten määrä ei ollut tiedossa kesäkuussa 2015 vakituisen työntekijän vuorotteluvapaan vuoksi. Päivähoidon sisällä pidettyjä pyhäkouluja ei kirkkohallituksen ohjeen mukaan tilastoida. Talousarvion toteutuma 30.6.2015 oli 35,4%. Tässä vaiheessa toteuma jäi siis hieman alle puolenvälin, tähän vaikuttanee työntekijän vuorotteluvapaa. Näillä näkymin talousarvio tullee toteutumaan suunnitellusti työntekijän palatessa töihin. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 11
12 Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta 233 Varhaisnuorisotyö / Iisalmi Vuoden 2015 painopisteet Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 1. Perheet 2. Kerhonohjaaja- ja isoskoulutuksen yhdistäminen 3. Toiminnan sopeuttaminen talouden raameihin ja henkilöstö- resursseihin 1. Perheitä kohdattu eri tilanteissa mm. kerhojen yhteyksissä, tapahtumissa ja projekteissa. 2. Koulutukset yhdistyivät ohjaajakoulutukseksi. (ilmoittautui. 41 hlö, joista kerhonohjaajaksi 10 hlö) 3. Työntekijöiden väheneminen nuorisotyössä vaikuttaa toiminnan laajuuteen. Tunnusluvut v. 2015 1. Kouluvierailut 3 - kouluvierailut vähentyneet työntekijäresurssien vähentymisen vuoksi. 2. Toimintaan osallistuneet - Retket ja leirit 48 - Viikkotoiminta - 177 kirjoilla - keskimäärin 98 kävijää Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 3. Koulutuksen suorittaneet 1. Kouluvierailujen vähäinen määrä on harmillista. Koulutyö on vähentynyt aiemmasta huomattavasti. 2. Viikkotoiminnassa on ollut väkeä hyvin. Tavoitteeseen päästään. 3. Ilmoittautuminen heinä-elokuussa 2015 Toteutuu talousarvion puitteissa. Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta 235 rippikoulutyö / Iisalmi Vuoden 2015 1. Perheet painopisteet 2. Hartaus ja jumalanpalvelus elämä rippikoulussa 3. Rippikoulusunnuntain (tammikuussa) kehittäminen Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Perheitä kutsuttu erityisesti rippikoulusunnuntaihin, vanhempainillat keväällä ja leireillä sekä vanhempia kutsuttu mukaan toteuttamaan konfirmaatiota rippikoulun teemailtapäivä ko. aiheesta tänä vuonna oli näytelmä, kehitetään joka vuosi Tunnusluvut v. 2015 rippikoululaisten määrä 206, rippikoulujen määrä 9 Arvio tunnuslukujen ilmoittautui 205, rippikoulujen määrä 9 toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 Toteutunee talousarvion mukaan. Metsäpirtin pitopalvelun kustannukset nousseet, yksi leiri oli Hyvärilässä (kustannukset suuremmat), vastaavasti Marjoniemessä ja Hirsikankaalla oma emäntä, jolloin kustannukset edullisemmat. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 12
13 Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta 236 nuorisotyö / Iisalmi Vuoden 2015 painopisteet Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 1. Perheet 2. Kerhonohjaaja- ja isoskoulutuksen yhdistäminen 3. Viikkotoiminta Toiminnassa on otettu entistä enemmän huomioon koko perhe. Kerhonohjaaja- ja isoskoulutuksen yhdistyminen ohjaajakoulutukseksi etenee suunnitellusti. Viikkotoiminnan kehittäminen hakee vielä uusia muotoja. Tunnusluvut ta 2015 1. Retkille ja leireille 350 osallistuneita 2. Viikkotoiminta 1300 Avoimet + nuortenillat 3. Uusia isoskoulutuksessa 31.12. 50 1. 30.6. mennessä toteutunut 260, koko vuoden osalta toteutuu. 2. 30.6. mennessä totutunut 771, kokovuoden osalta toteutunee 3. Koulutukseen ilmoittautuminen (24.7.-6.8.) ilm 41, ei toteudu toteutuu hyvin Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta 237 Erityisnuorisotyö Iisalmen seurakunta Vuoden 2015 painopisteet 1. Toiminnan kehittäminen ja ideointi paikallisella seutukunnallisella tasolla 2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa, yhteistyömahdollisuuksien luominen. Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 3. Perheet, ennaltaehkäisevä näkökulma Uusien toimintatapojen kehittäminen ja juurruttaminen vie aikaa, olemme mukana useissa eri työryhmissä nuorten asioissa. Yhteistyötä tulee syventää, erityisesti yhtymän seurakuntien kasvatuksen osalta, tämä toisi mahdollisesti lisäresursseja paikalliselle tasolle. ts 2015 1.kouluvierailut 6 (toteutuu) 2.retket, leirit 50 (ei toteudu) 3.viikkotoiminta 50 ( ylittyy reilusti ) 5. keskustelut / tapaamiset nuoren asioissa 50 (30.6. tilanne 61kpl) ei toteudu Toteutuneen Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 13
14 Tilanne 30.6.2015 Työala 238 Perhekerhotyö Vuoden 2015 painopisteet 4. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen lapsityössä. Nykyisten toimintamuotojen tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/tapojen käynnistäminen tarvittaessa. 2. Lasten ja aikuisten hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen (mm. lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen). 3. Perhekerhon rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen entistä perhelähtöisemmäksi. Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 Perhekerhojen suosio näyttää pysyvän ennallaan vaikka perhekerhotyyppistä toimintaa tarjoaa Iisalmessa myös ns. kolmas sektori. Molempien palveluntuottajien toiminta painottuu hieman eri asioihin ja näin ollen perheet voivat käyttää molempien tarjoamia palveluita ilman päällekkäisyyksiä. Iltaperhekerhon suosio on pysynyt ennallaan. Alkukesästä -2015 järjestettiin perheretki Ähtäriin. Retki kokosi linjaautollisen erilaisia perheitä. Perheiltä saatu palaute perheretkistä on erittäin positiivista. Tämä työ nähdään erityisen tärkeänä perheitä tukevana toimintana. Kehittämishaasteena on edelleen lapsityön jumalanpalvelusten kehittäminen entistä perhelähtöisemmäksi. Perhekerhoja 5 Aikuisia 53 Lapsia 97 Aikuiset ja lapset yhteensä 150 Tavoitteeksi on asetettu 130 kerholaista, 50 aikuista, 80 lasta ja 5 perhekerhoa. Tällä hetkellä näyttää, että määrälliset tavoitteet hieman ylittyvät. Talousarvion toteuma on 47,2% 30.6.2015. Tällä hetkellä näyttää, että talousarvio toteutuu suunnitellulla tavalla. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 14
15 Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta 241 Diakonia Vuoden 2015 Huolehdimme heikommista ja kohtaamme kaikki tasavertaisina painopisteet Ihmisen kohtaaminen perheyhteisössään ja muussa verkostossaan Vapaaehtoistyön kehittäminen Vapaaehtoistehtävien tarjoaminen yli työalarajojen Vanhustyön kehittämisen suunnittelun aloittaminen Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Työtä on toteutettu painopisteiden mukaisesti, joskin vapaaehtoistyön kehittäminen on vaatinut odotettua enemmän työntekijän resurssia. Vapaaehtoistyö on saatu toimimaan hyvin ja sen kehittämistä ja organisointia jatketaan edelleen. Vanhustyötä ei juurikaan ole pystytty eikä todennäköisesti pystytä uudelleen arvioimaan ja aloittamaan uuden kehittämistä tämän vuoden aikana. Tunnusluvut v. 2015 1. Asiakaskontaktit 473 ( 750 / ½ vuotta) 2. Annetut avustukset 14 464,24 (14 000 / ½ vuotta) 3. Kerhotoiminnoissa kohdatut hlöt 912 (1000 / ½ vuotta) Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Asiakaskontaktit ovat vähentyneet. Syytä on vaikea arvioida, toisaalta yksi asiakas vie enemmän aikaa kuin ennen (edelleen lisääntynyt moniongelmaisuus) toisaalta työtä on tietoisesti suunnattu uuden kehittämiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa niin seurakunnan työalojen sisällä kuin ulkopuolisten yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Asiakaskontaktien määrään vaikuttaa osaltaan myös Iisalmen yhteisen ruokaavun toiminta; Asiakkaat osaavat mennä sinne, jolloin taloudellista auttamista ei tältä osin enää kysytä seurakunalta. Tämä on hyvä asia, sillä näin työntekijöiden aikaa vapautuu muun tyyppiseen kohtaamiseen. Avustuksissa tunnusluku toteutuu suunnitellusti, joskin painetta avustusten lisäämiseen näyttää olevan, syynä edelleen jatkuva yhteiskunnallinen lama ja heikko taloustilanne. Kuitenkin on syytä pysytellä suunnitelulla tasolla ja tiukentaa avustusten antamista loppuvuodesta. Kerhotoiminnoissa tunnusluvut näyttävät ylittyvän. Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 Talousarvio toteutuu kokonaistasolla suunnitellusti. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 15
16 Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta Perheneuvonta / Iisalmi Vuoden 2015 painopisteet Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 Tavoitteena on kristilliseltä pohjalta toimien auttaa ja tukea ensisijaisesti vaikeuksissa olevia pariskuntaa ja perheitä. Toiminta on ollut painopisteiden mukaista. -kävijöitä on ollut 55 moduulin verran Talousarvio alittuu, mikäli käynnit eivät lisäänny selkeästi toisella vuosipuoliskolla. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 16
17 Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta 243 Sairaalasielunhoito, Iisalmen seurakunta Vuoden 2015 painopisteet 1 Sielunhoidollisten keskustelujen käyminen ja sielunhoitoryhmien järjestäminen laitoksissa entisessä laajuudessaan. Kiinnitetään erityistä huomiota omaisten kohtaamiseen. 2. Hartaushetkien ja ehtoollisen viettojen järjestäminen laitoksissa entiseen tapaan. 3. Hoitohenkilökunnan tukeminen työnohjauksen ja koulutuksen avulla. Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Sairaalasielunhoitoa toteutetaan v. 2015 painopisteiden mukaisesti. Sielunhoidolliset keskustelut 450 Hartaushetket 170 Ehtoollishartaudet 35 Annetut työnohjaustunnit 30 Tunnusluvut v. 2015 Ryhmien kokoontumiskerrat 30 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 Kesäkuun loppuun mennessä tunnusluvut toteutuivat seuraavasti: Sielunhoidolliset keskustelut 217 Hartaushetket 61 Ehtoollishartaudet 17 Annetut työnohjaustunnit 20 Ryhmien kokoontumiskerrat 17 Sairaalasielunhoidon tunnusluvut toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Alkuvuoden tunnusluvuissa ei ole huomioitu vapaaehtoisten työpanosta, koska tilastot kerätään vapaaehtoisilta vuoden lopussa. Sairaalasielunhoito toteutuu talousarvion raameissa vuonna 2015 Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 17
18 Tilanne 30.6.2015 Työala 255 Sielunhoito Vuoden 2015 painopisteet 1. Sielunhoidon toteuttaminen osana seurakunnan perustyötä 2. Sielunhoidon näkökulman tiedostaminen ns. läpäisyperiaatteella seurakunnan toiminnoissa 3. Vapaaehtoisten kouluttaminen Painopisteiden Ensimmäistä ja toista tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien tapaan. toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 2014 tp 2015 2016 2017 tilaisuus osallistujia tilaisuus tilaisuus tilaisuus keskustelu/ 57 130 80 80 80 tapaaminen hartaudet 6 31 0 0 0 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 käynnit ja vierailut 10 28 12 12 12 yksityinen ehtoollinen 15 39 25 25 25 yht. 88 228 117 117 117 1.1.-30.6. 2015 2014 2013 tilaisuus osallistuji tilaisuu osallistuj osallistu tilaisuus a s ia ji keskustelu/ 25 52 24 56 43 86 tapaaminen hartaudet 0 0 0 0 0 0 käynnit ja 11 28 4 9 5 12 vierailut yksityinen 4 9 8 22 9 28 ehtoollinen yht. 40 89 36 87 57 126 Tunnusluvut ovat aikaisempien vuosien tasoa. Vierailujen määrät kasvoivat hieman kun taas yksitysiten ehtoollisten määrä aleni. Palvelevan papin puhelimesssa on soitettu ja vastaanotettu puheluja keskimäärin 8-10 kpl/ kuukausi. Soitettujen puhelujen kesto yhteensä oli noin 14 min/kuukaudessa. Arvio talous arvion toteutumisesta % v. 2015 (2014) Koko vuoden osalta toiminta jäänee alle tunnuslukujen. Toimintakate on 52,3 % (50 %). Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 18
19 Tilanne 30.6.2015 Työala/seurakunta Lähetystyö / Iisalmen seurakunta Vuoden 2015 painopisteet 1. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 2. Lähetystyö, perheet, lapset ja nuoret Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 3. Tiedottaminen Vapaaehtoistyötä on kehitetty suunnitelmallisesti, järjestämällä koulutuksia ja työyhteisöpäivä Lähetyskirpun henkilökunnalle. Työtä on tehostettu esimerkiksi yhdistämällä kaksi lähetyksen kirpputoria samaan toimitilaan. Vapaaehtoisten määrä on ollut nousussa. Vapaaehtoisia on ollut eri työaloilla, ja näyttää siltä että työalojen raja-aidat ovat madaltuneet. Työmme on jalkautunutta ja olemme integroituneet hyvin yhteisön toimintoihin, mm. muotinäytös torilla. (eri yhteistyötahot). Lähetystyö on ollut mukana lapsityön kirkkohetkissä muonituspuolella sekä perhekirkossa lähettien paluujuhlassa pyhäkoulun puitteissa toukokuussa. Lapsityön toukokuun aiheena oli lähetystyö, jolloin Lähettilapset-pahvi; Daniel ja Samuel vierailivat päiväkodeissa lähetyssihteerin ja lastenohjaajien kanssa. Lähetystyön materiaalit olivat lastenohjaajien vapaassa käytössä vierailujen aikana. Koko perheen juhannusjuhlassa aiheena oli Kirkon Ulkomaanavun Suvivirsikampanja ja hyväntekeväisyys. Iisalmen alakoihin järjestettiin postimerkkien keräyskilpailu, joka on myös arvokas ja helppo tapa tehdä lähetystyötä. Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 Rippikouluissa lähetys oli myös mukana jokaisella rippikouluryhmällä. Vapaaehtoistyöntekijät 80 hlöä. Päiväkotivierailut ja Taaperokirkko: pyhäkouluhetki lähetyksestä Kouluvierailut 11. Rippikoulutunnit n. 18h. Lähetystyön talousarvio on toteutunut seuraavasti: 28,3 %. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 19
20 Tilanne 30.06.2015 Työala/seurakunta Kansainvälinen diakoniatyö, 270 / Iisalmen seurakunta Vuoden 2015 painopisteet Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta v. 2015 1 1. Aineellisten avustustarpeiden kartoittaminen ulkomailla sekä Suomessa asuvat ulkomaalaiset (saapuvat pakolaiset). 2. Inkerin kirkon kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen 3. Tiedottaminen Iisalmeen saapuvien pakolaisten aineellinen avustaminen on toteutunut yhteistyössä diakonia- ja lähetystyön sekä SPR:n ja Zonta-naisten kanssa. Rahallinen avustaminen Kirkon Ulkomaanavulle on toteutunut suunnitelmien mukaan. Juhannusjuhlassa oli vahvasti esillä Kirkon Ulkomaanavun Suvivirsi 2015 -kampanja: Kambodzhan Battambangin alakoulun peruskorjaus oli keräyskohteena. Talousarvion toteutuma on 11,1 % 30.6.2015. Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Tilanne 30.6.2015 Työala 290 Muu seurakuntatyö Vuoden 2015 painopisteet Iisalmen seurakunnan vuoden 2015 rovastikunta maksu nousee huomattavasti, 6030 e. Muutoksen taustalla on siirtomäärärahoista luopuminen. Edellisen vuosien säästöjä ei enää käytetä seuraavan vuoden menoihin. Muutos ei vaikuta Iisalmen seurakunnan talousarvioon, koska seurakunnan raamia on korotettu ylityksen verran. Painopisteiden toteutumisarvio ajatellen koko vuotta 2015 Tunnusluvut v. 2015 Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta % v. 2015 (2015) Talousarvion valmistelu vaiheessa kehittämistoimenpiteisiin varatut varat (20 000 e arvio) on sijoitettu työalan menokohtaan 4390. Tavoitteet ovat toteutumassa. Tunnuslukuja ei ole. Toimintakate 75,7 5 (26,10) Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 20
21 Tilanne 30.6.2015 Työala 295 Seurakuntaneuvosto 1. Luottamushenkilöiden koulutus: uusi vaalikausi alkaa Vuoden 2015 2. Iisalmen seurakunnan toiminnan painopisteiden hakeminen painopisteet 3. Iisalmen seurakunnan toiminnan hoitaminen ja kehittäminen Painopisteiden Iisalmen seurakunnassa järjestettiin omaa luottamushenkilökoulutusta. toteutumisarvio ajatellen koko Helmikuussa oli yhteinen tutustumispäivä työntekijöiden ja vuotta 2015 luottamushenkilöiden kesken. Seurakuntaneuvoston kahdessa kokous pidettiin koulutustuokioita. Seurakunnan toiminnan painopisteiden hakeminen toteutuu talousarvion laatimisen yhteydessä syksyllä 2015. Seurakunnan toiminnan kehittäminen toteutuu kolmen valmisteluryhmän toiminnan kautta, joilla korvattiin johtokunnat. Ryhmät aloittivat toimintansa osin alkukesästä 2015. Tunnusluvut v. 2015 Ei ole. Arvio tunnuslukujen toteutumisesta v. 2015 Arvio talousarvion toteutumisesta % v. 2015 (2014) Toimintakatteen toteutuma on 30.6.2015 e 35,7 % (40,9) Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan. Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 21
22 Liite 1 Taulukko. Työalojen varojen käyttöaste suhteessa vuoden 2015 talousarvioon 1.1.-30.6.2015 toimintakate (ulkoinen) TALOUSAR- VIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED. TP toteuma toiminta kate ulkoinen % kokonais katteesta talousarviotoiminta kate ulkoinen % kokonais katteesta TOTEUMA JUMALANPALVE- 201 LUSELÄMÄ 59769,39 136706 76936,61 43,7 114323 3,1 % 7,1 % HAUTAAN SIU- 202 NAAMINEN 51077,72 100071 48993,28 51 95209 2,6 % 5,2 % MUUT KIRKOLLI- 203 SET TOIMITUKSET 41521,3 89773 48251,7 46,3 83646 2,1 % 4,6 % 204 AIKUISTYÖ 17282,01 30934 13651,99 55,9 33133 0,9 % 1,6 % MUUT SEURAKUN- 205 TATILAISUUDET 46693,49 86352 39658,51 54,1 110369 2,4 % 4,5 % TIEDOTUS JA VIES- 210 TINTÄ 19537,28 45669 26131,72 42,8 45392 1,0 % 2,4 % 220 MUSIIKKI 40164,96 80736 40571,04 49,7 76446 2,1 % 4,2 % MUU LAPSI- JA 230 NUORISOTYÖ 9590,86 19762 10171,14 48,5 20078 0,5 % 1,0 % 231 PÄIVÄKERHO 89963,06 186912 96948,94 48,1 177332 4,7 % 9,7 % 232 PYHÄKOULU 21004,89 59347 38342,11 35,4 58767 1,1 % 3,1 % VARHAISNUORISO- 233 TYÖ 51225,21 137308 86082,79 37,3 109607 2,6 % 7,1 % 235 RIPPIKOULU 49809,53 160729 110919,47 31 153327 2,6 % 8,3 % 236 NUORISOTYÖ 65165,85 115931 50765,15 56,2 110395 3,4 % 6,0 % ERITYISNUORISO- 237 TYÖ 5164,65 13043 7878,35 39,6 10967 0,3 % 0,7 % 238 PERHEKERHOTYÖ 35599,23 75500 39900,77 47,2 73753 1,8 % 3,9 % 241 DIAKONIA 109107,99 224424 115316,01 48,6 211206 5,6 % 11,6 % 242 PERHENEUVONTA 4928,4 14600 9671,6 33,8 16944 0,3 % 0,8 % 243 SAIRAALASIELUN- HOITO 37096,83 80965 43868,17 45,8 64473 1,9 % 4,2 % 246 ROVASTIKUNTA- TYÖ -32711,14 0 32711,14 0-653 -1,7 % 0,0 % 255 SIELUNHOITO 52815,42 98648 45832,58 53,5 97469 2,7 % 5,1 % 260 LÄHETYS 35640,53 125918 90277,47 28,3 121064 1,8 % 6,5 % 261 LÄHETYS, tunnisteet -42040,37 0 42040,37 0 0-2,2 % 0,0 % 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 1985,8 17814 15828,2 11,1 18958 0,1 % 0,9 % 290 MUU SEURAKUN- TATYÖ 11831,76 15628 3796,24 75,7 6363 0,6 % 0,8 % 295 SEURAKUNTANEU- VOSTO 6238,46 17453 11214,54 35,7 15641 0,3 % 0,9 % SEURAKUNNALLI- NEN TOIMINTA YHTEENSÄ 788463,11 1934223 1145759,9 40,8 1824209 40,8 % 100,0 % Iisalmen seurakunta p. (017) 83351 etunimi.sukunimi@evl.fi Ilvolankatu 14b, 74100 IISALMI f. (017) 8335 233 www.iisalmenseurakunta.fi 22
1 TALOUSARVIO V. 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VV. 2017 2018 2. Seurakunnallinen toiminta Iisalmen seurakunnan 2. pääluokan talousarvio rakentuu aikaisempien vuosien linjoille. Talousarvio on reaalisesti vuoden 2015 tasolla. Yhteissumma on 1879234, joka ylittää raamin 5412 eurolla (raami 1 873 822 e). Raami on alentunut edelliseen vuoteen nähden 42 904 e. Lasku johtuu Kiel-maksun alentumisesta 28 prosentista 24 prosenttiin. Vuosien 2017-2018 raamit ovat vuoden 2016 tasolla. Henkilöstömenoissa vuoden 2016 talous- ja toimintasuunnitelma rakentuu edellisen vuoden talousarvioehdotukseen. Uusien virkojen tai toimien perustamista ei ehdoteta, koska Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio on 309.905 euroa alijäämäinen ja vuoden 2016 talousarvio alijäämä on 398.000 euroa. Ehdotus ei sisällä myös henkilöstömenojen leikkauksia. Palkkojen nousuksi on arvioitu 0,4 %. Nuoriso- ja rippikoulutyöhön on varattu 4 kesänuorisotyötekijälle 2,5 kk ajaksi palkkausmäärärahat. Papiston kesälomien sijaiselle on varattu 4 kk palkkausmäärät ja sairaalasielunhoitoon kesäteologin palkkausrahat noin 1,5 kk. Iisalmen seurakunnan talousarvio on laadittu niiden painopisteiden mukaan, jotka seurakuntaneuvosto päätti edellisen talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Ne ovat perhetyö, kohtaaminen, vapaaehtoistoiminta ja jumalanpalveluselämän kehittäminen.
2 201 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus: Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan keskeisin toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana ja pyhä sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavaa armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. Painopisteet vuodelle 2016 1. Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen jumalanpalveluselämään mm. Suurella Sydämellä ohjelman avulla 2. Jumalanpalveluselämän jatkosuunnitelman laatiminen 3. Jumalanpalveluselämän koulutus ja kouluttautuminen Painopisteet vv. 2017 2018 Tunnusluvut 1. Vapaaehtoistoiminta 2. Jumalanpalveluselämän koulutus 3. Jumalanpalveluselämän jatkosuunnitelman toteuttaminen tp ts ts ts ts 2014 2015 2016 2017 2018 pääjumalanpalveluk set 101 110 105 105 105 osallistujia 12799 13000 13000 13000 13000 muut jumalanpalvelukset 39 50 45 45 45 osallistujia 7394 7200 6500 6500 6500 jumalanp. yhteensä 140 160 150 150 150 osallistujat yhteensä 20193 20200 20200 20200 20200 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Jumalanpalvelusten kokonaislukumäärää on laskettu 10:llä (päiväjumalanpalvelukset -5 ja muut jumalanpalvelukset -5). Tavoitteena on vakiinnuttaa vapaaehtoistoiminta osana jumalanpalveluselämää ja saada mukaan uusia vapaaehtoisia. Tulevan toimintavuoden aikana on pohdittava, miten jumalanpalveluselämän toteuttaminen kytketään osaksi vapaaehtoistoiminnan kehittämistä. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015.
3 202 hautaan siunaaminen Toiminta-ajatus: Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Painopisteet Vuodelle 2016 1. Hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen. 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen: uurnan hautauksen yleistyminen Painopisteet vv. 2017 2018 Kohdat 1-3 vuoden 2016 mukaan. Tunnusluvut tp tp ts ts ts ts 2013 2014 2015 2016 2017 2018 kuolleet srk:n jäsenet 207 235 hautaan siunaamiset 197 234 215 215 215 215 osallistujia 7668 8611 8300 8300 8300 8300 keskiarvo /siunaus 39 37 38 38 38 38 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Hautaan siunaamisen asema odotetaan säilyvän aikaisempien vuosien tasolla. Tunnusluvut ovat samat kuin aikaisemmin. Uuranlaskut ovat lisääntymässä. Toimintaresurssit ovat edellisen vuoden tasolla. Toimituspalkkioiden määrää ei ole alennettu, koska niiden tarve vaihtelee vuosittain (sairaslomat, lomien jaksotus ym.vast). Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015.
4 203 muut kirkolliset toimitukset Toiminta-ajatus: Kaste, konfirmaatio ja avioliittoon vihkiminen ovat keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Ehtoollisessa puolestamme ristiinnaulittu ja ylösnoussut Kristus tarjoaa ihmiselle itsensä j a s o v i t u s t y ö n s ä v ä l i t y k s e l l ä s y n t i e n a n t e e k s i a n t a m u k s e n l a h j a n u s k o s s a vastaanotettavaksi. Painopisteet Vuodelle 2016 1. Kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation ja ehtoollisen kristillisen luonteen, merkityksen ja sisällön korostaminen 2. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 3. Työskentelytapojen kehittäminen Painopisteet vv. 2017 2018 Kohdat 1-3 vuoden 2016 mukaan. Tunnusluvut tp tp ts ts ts ts 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ehtoollisenviettoja 115 108 110 110 110 110 Osallistujia 6067 6661 6500 6500 6500 6500 Kasteet 219 197 205 205 205 205 Osallistujia 4364 3502 3500 3500 3500 3500 Kirkolliset vihkimiset 46 46 55 45 45 45 Osallistujia 2798 2733 3200 2800 2800 2800 Avioliiton siunaamisia 2 4 4 4 4 4 siviilivihkimisiä 37 28 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Kasteiden määrän ennakoidaan pysyvän vakaana edellisen vuoden tasolla. Kirkosta eroaminen heijastuu kasteissa siten, että kummien löytäminen perheissä on vaikeutunut. Kirkollisten vihkimisten määrää on laskettu 10:llä (aikaisemmin 55), ja osallistujien määrää 400:lla (aikaisemmin 3200). Taustalla on vihkimisten laskun määrä, joka alentunut 50 % viimeisten 10 vuoden aikana. Muutetut luvut ovat lähempänä toteutumaa. Toimituspalkkioiden määrää ei ole alennettu, koska niiden tarve vaihtelee vuosittain (sairaslomat, lomien jaksotus ym.vast). Työalan toimintamenot ovat samalla tasolla kuin vuoden 2015 tts. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015.
5 204 Aikuistyö Toiminta-ajatus: Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä Painopisteet Vuodelle 2016 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen raamattuluentosarjoja/-päiviä, miesten ja naisten päivä/tapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen esim. järjestämällä aviopareille parisuhdepäiviä ja miehille erityyppisiä tilaisuuksia/ tapahtumia unohtamatta henkilökohtaisen kohtaamisen merkitystä. 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa esim. järjestämällä raamattu-, sielunhoito-, ja seurakuntapäiviä. Painopisteet vv. 2017 2018 1. Luterilaisen identiteetin vahvistaminen luentosarjoja ja teematapahtumia järjestämällä. 2. Kynnyksen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen ja samalla aikuistyön niveltäminen yleisen seurakuntatyön kokonaistoiminnan uudistamiseen ottaen huomioon suppenevat talous- ja työvoimaresurssit, 3. Kirkon piirissä toimivien järjestöjen ja herätysliikkeiden tukeminen ja uusien toimintamuotojen etsiminen yhteistyössä niiden kanssa. Tunnusluvut tp ta ts ts ts Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017 Osallistujia ka 14 11 13 13 13 Ryhmiä 12 13 12 12 12 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016: Ryhmät ovat pääasiassa vapaaehtoisten vetämiä. Raamibudjetointimallin käyttöönotto on tuonut aikuistyön toimintamäärärahoihin huomattavaa tiukennusta vuosille 2015 ja 2016. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015. Tästä alle ei voida enää mennä toiminnan kärsimättä.
6 205 Muut seurakuntatilaisuudet Toiminta-ajatus: Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin Painopisteet Vuodelle 2016 1. Toiminnan hoitaminen olemassa olevilla resursseilla ottaen huomioon henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden 2. Työskentelytapojen kehittäminen ja kokemusten vaihtaminen työyhteisössä 3. Olemassa olevan toiminnan säilyttäminen Painopisteet vv. 2017 2018 Samat kuin 2016 Tunnusluvut tp tp ta ta ta 2013 2014 2015 2016 2017 tilaisuus lkm hlö lkm hlö lkm lkm lkm yht. yht. ehtoollishartaus 7 172 5 5 5 hartaustilaisuus 118 3304 42 1302 60 60 60 juhla 15 753 12 474 12 12 12 keskustelusarja 0 0 1 15 0 0 0 kinkerit 3 142 4 73 3 3 3 musiikkitil. 2 40 8 347 0 0 0 muu tilaisuus 14 988 26 1053 14 14 14 onnittelukäynti 29 411 13 206 15 15 15 piiri 0 0 3 6 0 0 0 opiskelijatilaisuus 1 29 1 58 1 1 1 seurat 40 1864 2 64 35 35 35 raamattuopetus 0 0 3 1474 tapahtuma/avoimet ovet 2 330 22 0 2 2 2 tilaisuuksia yht. 234 175 147 147 147 osallistujia yht. 7942 5524 4900 4900 4900 Keskeiset muutokset taloudessa ja toiminnassa vertaus vuodet 2015/2016 Tavoitteissa on otettu huomioon seurakunnan yleisistä painopisteistä kohtaaminen. Tunnusluvut eivät enää laske, koska suurin lasku on tapahtunut aikaisemmin. Tavoitteena on2016 vakiinnuttaa vuoden 2015 toiminnan taso. Talous 2016 on samalla tasolla kuin 2015.