Nuorisokeskus Villa Elba, Sannanrannantie 60, 67100 Kokkola 06 8313 400, Fax 06 8313 448, elba@kokkola.fi, www.villaelba.fi Kokkolan kaupunki Kaupunginhallitus Kauppatori 67100 KOKKOLA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS INVESTOINTIEN OMARAHOITUSOSUUDEKSI Tausta Nuorisokeskus Villa Elba on yksi kymmenestä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta Suomessa. Keskukset ovat maantieteellisesti hyvin jakautuneet eri puolelle maata. Keskusten toiminta perustuu nuorisolakiin (27.1.2006/72) ja valtio tukeekin keskusten nuorisotoimintaa vuosittain myönnettävällä määrärahalla. Toiminta-avustukset myönnetään pääosin tulosperusteisesti nuorisokäytön ja keskusten toiminta-ajatusten perusteella. Villa Elba on tässä vertailussa pärjännyt hyvin, eli opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ja uskoo toimintaamme. Tehtävä Laki sanoo myös, että keskusten tulee toteuttaa nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia ja olla yleishyödyllisiä. Keskusten mahdollinen ylijäämä on käytettävä keskusten sekä niiden palvelujen kehittämiseen. Tämän lain piiriin nuorisokeskukseksi pääsee vaan opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksynnällä. Viimeisin verkostoon hyväksytty keskus on Anjala (Kouvolassa) 2000-luvun alussa. Valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja politiikasta (2006) todetaan nuorisokeskusten tehtävistä mm. seuraavasti: - keskus on tiloiltaan ja varustukseltaan alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen toimintaan soveltuva - keskuksen hallinto ja talous on hyvin ja itsenäisesti järjestetty - keskus palvelee ensisijaisesti alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa, leiri- ja luontokoulutoimintaa sekä nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista edistävää toimintaa - keskus toimii tarvittaessa nuorisotyön kehittämiskeskuksena ja kuntien nuorisotyön alueellisena palvelukeskuksena sekä antaa tarvittaessa nuorisotyön jatko- ja täydennyskoulutusta. Jokainen keskus toteuttaa tarkoituksensa eri teemojen ja toimintojen kautta. Villa Elba on alusta saakka toiminut ympäristökasvatus- ja kansainvälisen nuorisotyön kentässä. Myöhemmmin toiminta on laajentunut myös aluleelliseen, sosiaaliseen sekä seikkailukasvatukselliseen nuorisotyöhön. Kansainvälisen nuorisotyön perustehtävä on antaa nuorille mahdollisuus toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Perustavoitehan on, että nuorista kasvaa ns.
maailmankansalaisia, jotka elävät sovussa toistensa kanssa. Ympäristökasvatuksen perustehtävä on luoda nuorissa kestävän kehityksen ajattelumalli, jossa kunnioitetaan kaikenlaista elämää. Tilat ja varustus Ministeriön kautta on myös vuosittain ollut määrärahaa tukea keskusten rakentamisia ja investointeja, että tilat pysyvät asetuksen mukaisesti toimintaan soveltuvina ja turvallisina. Tänä säästöjen ja muutosten aikakautena ministeriöstä onkin ilmoitettu, että investointeihin varatut resurssit tulevat pienenemään ja tässä vaiheessa uusia hankkeita ei oteta avustettavaksi. Keskeneräiset hankkeet viedään loppuun ja tarvittavat kiire-remontit ja pienemmät investoinnit voidaan rahoittaa. Tämän vuoksi Villa Elbakin on muokannut suunnitelmat niin, että arkkitehtitoimisto Parkin ja Kristian Biskopin kanssa tehty CRESCO suunnitelma on tältä erää hyllytetty ja on haettu avustusta vain pakollisiin toimiin, jolla varmistetaan toimintaedellytykset sekä toimintatilojen ja alueen toimivuus. Energiaselvitys Kokkolan kaupunki on liittynyt Suomen kaupungeille tarkoitettuun kaupunkien energiatehokkuussopimukseen (KETS). Energiaohjelmaan liittyminen on sitoumus toimia esimerkillisesti energiasäästön, energia käytön ja uusiutuvien energialähteiden käytön tehostamisessa. Villa Elba on opetus- ja kulttuuriministeriön tuella teettänyt KETEKillä energiatehokkuusselvityksen, jossa on esitetty keskeiset toimet energiakäytön tehostamiseksi Villa Elbassa. Selvityksessä todetaan, että suurin osa energiakulutuksesta menee rakennusten lämmittämiseen. Selvityksessä todettaan myös, että säästöä syntyy pienistä asioista ja seuraavat toimenpiteet on tehty ja/tai on työn alla: kulutusseurannan aktivointi ja lämpötilojen pudottaminen tiloissa kun eivät ole käytössä. Myös vanhat koneet ja laitteet, erityisesti keittiössä, ovat tarkastelussa. Niiden energiakulutus on uusiin verrattuna huomattavasti suurempi. Investointisuunnitelma Viime vuonna haettiin myös Kokkolan Kaupunginhallitukselta 200.000 euron omarahoitusosuus suunniteltuihin 400.000 euron toimenpiteisiin. Silloin asia sai kielteisen päätöksen. Tänä vuonna haettiin lisää investointiavustusta ministeriöstä. Tämän vuoden investointiavustuksen ja käytyjen neuvottelujen perustella omarahoitusosuus on laskenut 134.000 euroon kustannusten ollessa 447.000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön johtajan Henrik Georg Wreden mukaan avustustaso on enintään 70 %. Ministeriö toivoo kuntien ja taustaorganisaatioiden osallistuvan 30 % osuuteen. Kohteet, joihin olemme hakeneet ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt avustusta ovat: - Päärakennus: o Keittiön kuluneisuuden korjaus ja uusien koneiden, laitteiden ja varustuksen hankinta. Keittiö on alkuperäinen 1990 luvulta ja sekä tila että kalusto on käyttöikänsä lopussa. Keittiö on tällä hetkellä suurimpia riskejä toiminnnalle, mikäli keittiö menee epäkuntoon emme voi tuottaa tilattuja palveluja. Viimeisten vuosien aikana
keittiölaitteiden korjaamiseen on kulunut huomattavia summia vuodessa. Tällä asialla on siis todella kiire ja se on suurin yksittäinen investointi. 109.000 o Ulkokaton uudelleenpinnoitus, eli tiilikaton käsittely ja pinnoitus. Toimenpiteellä katto saa jopa 30 vuotta lisää käyttöikää. Jätevesikaivot ovat jääneet liian pieniksi toiminnan kasvaessa. Liian pienistä kaivoista on aiheutunut sekä haju- että toiminnallisia ongelmia. Toiminnan varmistamiseksi ja kiireellisyyden vuoksi nämä oli tehtävä riskillä ja näkyy nyt tuloksessa alijäämänä. Yhteenlasketut toteuttamiskustannukset ovat tässä vaiheessa olleet 27.396,64. 35.000 o Työhyvinvointi on osa organisaation aineetonta varallisuutta ja tuloksellisen toiminnan kannalta tärkeää. Villa Elban henkilökunnan määrä on 20 toimintavuotensa aikana kasvanut hallitusti. Työhyvinvointivaatimukset ovat sinä aikana kehittyneet, joten työtilojen päivitys on senkin takia ollut ajankohtainen. Työhyvinvointiin ja esim. ergonomiaan on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. - Vanha Villa ja laiturisauna: 10.000 Villa ja sauna ovat nuorisokeskustoiminnassa toiminnallinen yksikkö ja samalla selkeä suojeltu vetovoimatekijä. Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo on todennut, että Sannanrannan huvila-alue on yksi harvoja säilyneitä historiallisia huvila-alueita Suomessa ja sen takia Museovirasto on huomioinut sen valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Sannanrannan huvila-alue on syntynyt 1860
- Lassela: luvulla ja se on kulttuurimaisemaltaan esimerkki Pohjanmaan rannikkokaupunkien reunamille muodostuneesta huvila-asutuksesta. Vanha villa ja laiturisauna ovat nuorisokeskusalueen ensimmäiset rakennukset. Vanha Villa on siirretty alueelle satakunta vuotta sitten (liitteessä enemmän taustatietoja). Kuntoselvityksen perusteella Villan koko alapohja ja perustukset vaativat nyt korjaamista. Rakennuksen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää myös sisäistä pintaremonttia sekä märkätilojen uusimista. Laiturisauna on peruskorjaaminen on aloitettu 2011-2012 erillisellä hankkeella. Sen loppuunsaattaminen ja viimeistely toteutetaan tällä hankkeella. 150.000 o Lasselan alakertaa käytetään tästä syksystä lähtien kaupungin opetusviraston pajaluokan tilana. Sopimuksen ulkopuolelle on rajattu kesäaika, jolloin tilaa käytetään leirien majoitustilana. Nykyaikaiseen majoittumiseen kuuluu ehdottomasti suihkun käyttömahdollisuus. Leiritoiminta vaatii suihkutilan peruskorjauksen. o Lisäksi Lassela vaatii täydellisen ulkomaalauksen. 25.000 - Laavu / grillikatos o Villa Elbassa suuri osa toiminnasta liittyy luontoon ja ympäristöön ja hyvin monen ryhmän kanssa toteutetaan aktiviteetteja ulkona. Suurille ryhmille laadukas laavu / grillikatos tuo kovasti kaivattua lisätilaa sesonkien aikana keväällä, kesällä ja syksyllä sekä uusia toiminnallisia mahdollisuuksia. Toiminnallisten edellytysten parantuessa saadaan uusia asiakasryhmiä. 25.000 - Nuorten leirimajoitus o Ryhmämajoitustilojen riittämättömyys sesonkiaikana (kevät, kesä ja syksy) hidastaa asiakasryhmien määrien kasvua. Myymme sesonkiaikana paljon ei oota. Suomen Nuorisokeskusten tarkastelun kautta olemme todenneet, että kannattavuuden lisäämiseksi on majoitustoimintaa lisättävä. Haemme tähän nimenomaan kausiluontoista ratkaisua.
Opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten kannanotto on ollut, että nuorisokeskusten optimaalinen majoituskapasiteetti olisi 120. Tällä hetkellä Elban majoituskapasiteetti on 75 (kesällä) ja 63 (talvella). Majoitustiloja on lisättävä pikaisesti tavalla tai toisella, jotta jo ensi vuodelle voidaan lisätä majoitusmyyntiä ja sitä kautta kannattavuutta. Osa tilapäisratkaisua on myös saniteettitilojen rakentaminen huoltorakennusajatuksella. Tämän päivän asiakas olettaa ja edellyttää että saniteettitilat ovat riittävät ja siistit. Käytössä tulee olla sekä suihkut että wc:t. Myös yksi lisä sauna tarvittaisiin sesonkiaikana ja suunnitelmissa on toteuttaa se telttasaunana. 55.000 - Ulkokohteet ja turvallisuustekijät o Turvallisuuden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeätä nuorisokeskustoiminnassa. Maastossa ja merellä tapahtuva toiminta vaatii myös huoltoa, esim. tarjottavien tai tarvikkeiden kuljettamista isoille ryhmille. Turvaveneen hankintaa ei enää voida lykätä. Sitä on kaivattu kauan mm. lasten kanoottiretkillä saaristossa ja erityisryhmien seikkailuleireillä. Mönkijää tarvitaan maastossa tapahtuvien leirien, retkien ja vaellusten turvallisuuden varmistamiseksi. Kokkolan Matkailu on vuokrannut Villa Elballe osan saaresta Södra Trutklippan rakennuksineen. Järjestämme siellä leirejä, leirikouluja ja muita ohjelmia. Saareen pääsy ryhmien kanssa vaatii veneen. Ulkopuolelta ostettu veneilypalvelu on arvokasta, joten asiakkaan lasku nousee isoksi. Välillä on myös vaikeata sovittaa yhteen asiakkaidemme tarpeet ja venematkajärjestäjän mahdollisuudet tuottaa palvelu. Omalla veneellä voimme hoitaa ryhmät kilpailukykyisemmällä tavalla. Kaupungin hankkimalle luotsiasemalle Tankariin ja Trutklippaniin on vaikeata päästä leirikoulusesongin aikana touko- ja syyskuussa. Veneenhankinta mahdollistaa siis lasten- ja nuorten leirien järjestämistä. Mönkijän käytöllä alueen huoltotöissä esim. lumen auraamisessa voidaan parantaa asiakkaille antamaamme palvelua. Tällä hetkellä ostamme lumen aurauksen yksityiseltä palveluntuottajalta ja vuosikustannukset ovat huomattavat. Omana työnä tätä menoerää voidaan huomattavasti pienentää. 38.000 TALOUSARVIO YHTEENSÄ 447.000
- Rahoitussuunnitelma OKM 313.000 Omarahoitus/Osakepääomankorotus 134.000 YHTEENSÄ 447.000 Lisätietoa Villa Elbasta Nuorisokeskus Villa Elba on perustettu ja toiminta on alkanut vuonna 1991. Ollessaan ihan uusi yhtiö toiminta aloitettiin nollasta. Liikevaihto lähti kuitenkin nopeasti nousuun. Suurin liikevaihto on olllut 2011, jolloin se oli 610.234 euroa. Sen lisäksi muut tuotot, hankerahoitukset ym., ovat kasvaneet tasaisesti ollessaan myös korkeimmillaan 2011 882.153 euroa. Valtioavustuskin on kasvanut tasaisesti ja oli 2011 ja 2012 380.000 euroa/vuosi. Villa Elban on siis lain mukaan voittoa tavoittelemato yhtiö, joten tavoite on vuositasolla vähintään +-0. Jos tarkasteluun otetaan vuodesta 1997 eteenpäin on 11 vuotta ollut ylijäämäinen ja 5 vuotta alijäämäinen tulos. Henkilöstökulut on suurin kuluerä asiantuntija- ja palveluorganisaatiossa. Henkilöstökulujen kehitys on myös kasvanut suurinpiirtein samassa suhteessa: Vuodesta 2000 291.089 eurosta vuoteen 2012 724.480 euroon. Henkilötyövuosia oli viime vuonna 21. Henkilöstön ennakonpidätyksinä on vuonna 2011 tilitetty yhteensä 136.593 euroa, josta laskennallinen 19 % on ollut kunnallisveroa, eli 26.977 euroa. Sen lisäksi ostetaan pääosin alueelta seuraavat palvelut: pesulapalvelut, osa siivouksesta, markkinointimateriaalin suunnittelu ja painatus, kirjanpito, palkkalaskenta, IT palvelut, tilintarkastus, työterveyshuolto, jätehuolto, lumityöt, sähkö- ja ilmastointityöt, vartiointi- ja kiinteistönvalvonta, kuljetukset ym ym. Villa Elba tuo siis toiminnallaan myös tuloja muille paikkakunnan palvelun tuottajille. Nuorisokeskus Villa Elba Oy siis kaupungin kokonaan omistama yhtiö joten rakennukset kuuluvat kaupunkikonserniin. Yhtiö on parhaalla osaamallaan tavalla pitänyt huolta kiinteistöistä, työllä ja hankkimalla huomattavaa ulkopuolista rahoitusta. Kiinteistöjen tämänhetkinen tasearvo on 352.120 euroa. Haluan vielä muistuttaa, että vaikka kaupunki omistaa yhtiön kokonaisuudessaan, se ei tue toimintaa suoralla avustuksella. Kaupungin eri toiminnot ostavat tarjoamiamme palveluja osittain jopa hyvin. Perinteisesti kaupunki on avustanut silloin kun on toteutettu investointeja. Jotta kiinteistöt pysyisivät kunnossa ja pystyttäisiin takaamaan toimintaedellytykset avustaa ministeriö investointihanketta 313.000 eurolla, mikäli 134.000 euron omarahoitusosuus järjestyy. Nuorisokeskus Villa Elban puolesta toivon, että myös kaupunginhallitus tiukoista ajoista huolimatta näkee meidän valoisan tulevaisuuden ja siihen liittyvät resurssitarpeemme ja päättää korottaa Nuorisokeskus Villa Elban osakepääomaa investointien omarahoitusosuutena 134.0000 eurolla.
Kerromme mielellämme tarvittaessa lisää. Kunnioittaen Nuorisokeskus Villa Elban hallituksen puolesta Catarina Silvander toimitusjohtaja LIITEET Sannanrannan historia Liikevaihdon, muiden tuottojen ja valtionavustuksen kehitys Tilikausien tulokset Henkilöstökulujen kehitys Tiedoksi: Rahoitusjohtaja Seija Bexar Konsernivastaava Timo Mämmi