Maistraattien tuloksellisuusraportti

Maistraattien tuloksellisuusraportti 2015 Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö ISAVI/719/05.01.00.15/2015

SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISTRAATTIEN TULOKSELLISUUSRAPORTTI 1 1.1. Johdon katsaus 1 1.2. Vaikuttavuus 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus 4 1.3. Toiminnallinen tehokkuus 7 1.3.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus 10 1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 16 1.3.3. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 17 1.4. Tuotokset ja laadunhallinta 18 1.4.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet 18 1.4.2. Palvelukyky ja laatu 18 1.5. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 19 1.6. Tilinpäätösanalyysi 24 1.6.1. Rahoituksen rakenne 25 1.6.2. Talousarvion toteutuminen 25 1.6.3. Tuotto- ja kululaskelma 26 1.7. Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma 28 1.8. Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 29

1 1. MAISTRAATTIEN TULOKSELLISUUSRAPORTTI 1.1. Johdon katsaus Kertomusvuonna maistraatit ovat saavuttaneet vaikuttavuudelle, toiminnalle ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet hyvin. Annetussa henkilötyövuosi- ja määrärahakehyksessä on pysytty. Tuotosten ja laadunhallinnan tunnusluvut olivat kertomusvuonna erinomaiset. Työtyytyväisyysindeksi pysyi samana kuin edellisenä vuotena (3,3). Sairauspoissaolojen määrä väheni edellisvuodesta ollen 9,9 päivää per henkilötyövuosi (11,2 päivää per henkilötyövuosi vuonna 2014). Suoritteita tehtiin kertomusvuonna noin 1,8 miljoonaa kappaletta, joka on 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Henkilötyövuodet vähenivät 7 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 76 prosenttia parantuen 1 prosenttiyksiköllä vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2015 aikana valmistui maistraattien uusi strategia kaudelle 2016-2019. Strategia laadittiin strategiakartta-muotoon ja sen työstämiseen osallistui maistraattien koko henkilöstö. Strategiassa valmistauduttiin erityisesti muuttuviin asiakastarpeisiin, julkisen talouden niukkuuden asettamiin tehokkuusvaatimuksiin sekä palvelutuotannon digitalisointiin nopealla aikataululla. Strategian tueksi laadittiin toimeenpanosuunnitelma, jossa kuvattiin tarkemmin strategian toteuttamiseksi vaadittavat toimenpiteet, vastuutahot sekä aikataulutus. Maistraateissa käynnistettiin 7.1.2015 koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi. Vähentämistarpeen taustalla oli kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaistehtävien siirtyminen Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.9.2015 alkaen sekä maistraattien toimintamenomäärärahan pienentyminen 3,7 miljoonalla eurolla. Vähentämistarve oli enimmillään 75 henkilötyövuotta ja siihen sisältyi 21 henkilön siirtyminen 1.9.2015 lähtien Patentti- ja rekisterihallituksen palvelukseen. Henkilöstövähennykset ja muut toimet oli tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 aikana. Neuvotteluissa saavutettiin hyvä lopputulos. Henkilöstön vähentämistarve pystyttiin kokonaisuudessaan toteuttamaan Patentti- ja rekisterihallitukseen siirtyvien henkilöiden, eläköitymisten, määräaikaisuuksien päättymisten ja muun poistuman avulla. Irtisanomisia ei jouduttu tekemään. Kertomusvuonna valmisteltiin Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämistä Uudenmaan maistraatiksi 1.1.2016 lukien. Valtioneuvosto hyväksyi maistraattien yhdistämiseen liittyvän asetusmuutoksen 8.10.2015. Maistraattien toimipisteverkosto säilyi yhdistymisessä ennallaan eikä yhdistäminen vaikuttanut myöskään maistraatin henkilöstömäärään. Yhdistämisellä arvioidaan saatavan noin 300 000 euron vuotuiset säästöt. Samassa yhteydessä valmisteltiin Itä-Uudenmaan maistraatin muuttoilmoitusten käsittelyn siirtymistä Lapin maistraatin hoidettaviksi. Maistraatit osallistuivat vuonna 2015 Asiakaspalvelu 2014 hankkeen yhteisen asiakaspalvelun pilotointiin Mikkelissä, Kiimingissä, Paraisilla, Saarijärvellä ja Pelkosenniemellä. Pilotoinnin päätyttyä asiakaspalvelupisteiden toiminta jatkui yhteispalveluna. Myös uusia yhteispalvelusopimuksia solmittiin. Maistraattien toimipisteverkon supistamista on jatkettu toimipisteverkon sopeuttamista valmistelleen työryhmän loppuraportin (18.2.2014) mukaisesti siten, että kertomusvuonna lakkautettiin Länsi-Suomen maistraatin Kristiinankaupungin yksikkö ja Itä-Suomen maistraatin Juuan yksikkö. Kertomusvuonna maistraattien sisäinen organisointi muuttui siten, että kaikissa maistraateissa on 1.1.2016 lähtien kaksi vastuualuetta, jotka ovat Holhoustoimen edunvalvontapalvelut vastuualue sekä Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset - ja Todistajapalvelut-, vihkiminen- ja parisuhteen rekisteröintipalvelut vastuualue. Kuluttajaneuvonta on liitetty jompaankumpaan näistä vastuualueista.

2 Keväällä 2013 maistraateissa käynnistetty prosessien kehittämistyö on vakiintunut osaksi maistraattien normaalia toimintaa. Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden kehittämistehtävästä on vastannut Lounais-Suomen maistraatti, henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisista palvelujen kehittämisestä Länsi-Suomen maistraatti ja todistajapalveluiden, vihkimisten ja parisuhteen rekisteröintipalvelujen kehittämisestä Länsi-Uudenmaan maistraatti. Kuluttajaneuvonnan osalta prosessin kehittämisestä on vastannut Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa on valmistauduttu maistraattien uuden sähköisen asianhallinta- ja asiointijärjestelmän käyttöönottoon. Toimintatapoja on yhtenäistetty ja oikeusaputoimistot ovat ottaneet käyttöön maistraattien holhousasioiden rekisterin suorakäytön. Prosessinkehittämistyöryhmä on tehnyt oikeusministeriölle ehdotuksen lainsäädännöllisistä muutostarpeista turhan sääntelyn purkamiseksi. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisissa palveluissa on laadittu ohjeita ja yhtenäistetty käytäntöjä. Uuden isyyslain sisällöstä on järjestetty koulutusta. Työryhmä on tehnyt oikeusministeriölle ehdotuksen nimilainsäädännön yksinkertaistamisesta; ensivaiheen muutoksena tulee voimaan nimiasetuksen muutos 1.1.2016. Todistajapalveluiden, vihkimisten ja parisuhteen rekisteröintipalveluiden osalta on jatkettu työtä vihkimis- ja julkisen notaarin asioiden menettelytapakäsikirjojen loppuunsaattamiseksi. Kertomusvuonna valmisteltiin eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönottoa, jota Helsingin maistraatti alkoi erikoistumistehtävänä antamaan 17.8.2015 lukien. Eurooppalaisen perintötodistuksen avulla perilliset, perintöön suoraan oikeutetut testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat sekä jäämistön hoitajat voivat todistaa asemansa ja valtuutensa toisessa jäsenvaltiossa. Vuonna 2015 eurooppalaiseen perintötodistukseen liittyvä asiointi oli vähäistä. Kertomusvuonna kehitettiin yhteiset linjaukset kuluttajahallinnon valtakunnalliseen asiakaspalvelumalliin, jossa kuluttajaneuvonta on keskeinen palvelu. Lisäksi kevään aikana kuluttajaneuvonnassa toteutettiin kolmen kuukauden erikoistumiskokeilu, josta saatuja tuloksia käytetään erikoistumisen jatkokehityksessä. Kuluttajaneuvonnassa toteutettiin myös laatuhanke, jonka tavoitteena oli palvelun laadun parantaminen osaamisen kehittämisen avulla. Kertomusvuonna avattiin kuluttajaneuvonnan facebook-sivu ja vakiinnutettiin siihen liittyvä toimintamalli. Maistraatit ovat pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeeseen Sujuvoitetaan säännöksiä liittyen tehneet selvityksen maistraatteja koskevien normien purkamis- ja yksinkertaistamismahdollisuuksista. Ensisijaisena tavoitteena on ollut löytää sellaisia muutoksia, joiden ansiosta kansalaisen asiointitarve poistuu kokonaan vaarantamatta kuitenkaan kansalaisten oikeusturvaa sekä lain tarkoituksen toteutumista. Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö on kärkihankkeeseen Sujuvoitetaan säännöksiä liittyen tehnyt valtiovarainministeriön pyynnöstä selvityksen julkisen notaarin tehtävien tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta. Selvityksen perusteella arvioidaan tarvetta julkisen notaarin tehtäviä koskevien säädösmuutosten valmistelulle. Maistraateissa toteutettiin useita sekä valtakunnallisia että maistraattikohtaisia työyhteisöjen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Työkykyjohtamiseen liittyvä Sitran työhyvinvointihanke TYHY-SIB käynnistettiin toukokuussa Lounais-Suomen maistraatissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää johtamis- ja esimiestyötä, työyhteisön toimivuutta sekä ennaltaehkäistä sairauspoissaoloja. Hankkeessa pilotoituja kehittämistoimenpiteitä hyödynnetään jatkossa myös muissa maistraateissa. Osaamisen kehittämisen toimintamallin valmistelua jatkettiin kuvaamalla nykyisten osaamisvaatimusten lisäksi maistraattien strategiset osaamistarpeet tulevalle strategiakaudelle. Vuonna 2015 käynnistettiin valtakunnallinen mentorointiin liittyvä pilottihanke. Vuoden aikana maistraatit ottivat käyttöön myös useita valtakunnallisia toiminta- ja menettelytapaohjeita ja suosituksia. Tuloksellisuusraportti vuodelta

3 Loppuvuodesta 2015 turvapaikanhakijoiden määrän räjähdysmäinen kasvu herätti huolta maistraattien resurssien riittävyydestä. Ensivaiheen rekisteröintien (henkilötiedot ja kotikunta) lisäksi myös ainakin seuraavat maistraattien tehtävät tulevat lisääntymään turvapaikanhakijoiden johdosta: avioliiton esteiden tutkinnat, nimiasioiden ja syntymätietoasioiden korjausmerkinnät, nimenmuutoshakemukset, turvakieltohakemukset sekä ensirekisteröinnin jälkeiset muuttoilmoitukset. Maistraatit tulevat vuonna 2016 ja kehyskaudella 2017-2020 tarvitsemaan lisäresursseja turvapaikanhakijoihin liittyvien asioiden hoitamiseen. Tulevien vuosien keskeinen maistraattien kehittämishaaste on toiminnan digitalisointi, jolla pyritään vastaamaan asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin ja joka tulee vaikuttamaan maistraattien koko toiminnan ja palvelutuotannon organisointiin. Digitalisaatio tulee lisäämän tuottavuutta ja vapauttamaan resursseja vaativaan asiantuntijatyöhön sekä asiakkaiden henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Maistraatit ovat mukana myös tulevassa valtion alue- ja maakuntahallinnon uudistuksessa, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä. 1.2. Vaikuttavuus Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa, ja ne vastaavat alueellaan väestötietojärjestelmän ja kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtävistä ja kuluttajaneuvonnasta sekä toimivat holhousviranomaisina. Maistraattien muita tehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, siviilivihkiminen, nimenmuutosasiat sekä julkisen notaarin ja julkisen kaupanvahvistajan tehtävät. Tulosohjauksen ja hallinnollisen ohjauksen osalta maistraatit kuuluvat valtiovarainministeriön hallinnonalalle, mistä on vastannut 1.1.2010 alkaen Itä-Suomen aluehallintovirastoon sijoitettu maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdessä valtiovarainministeriön kanssa. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto. Ahvenanmaalla yksikön toimivaltaan kuuluu kuitenkin vain rekisterihallinnon paikallisviranomaiselle säädettyjen tehtävien ohjaus, valvonta ja kehittäminen. Vuonna 2015 maistraatteja oli 11 ja ne toimivat 39 toimintayksikössä. Maistraateissa on siirrytty vuoden 2012 alussa prosessimaiseen organisaatiomalliin, jossa palveluista on muodostettu toimintamallin mukaisia vastuualueita. Maistraattien ydinprosesseja on kaksi, yhteiskunnan tietohuoltopalvelut ja oikeusturvapalvelut. Ydinprosessit muodostuvat palveluprosesseista/vastuualueista, joita ovat yhteiskunnan tietohuoltopalvelut prosessissa tietopalvelu ja tietohuolto. Oikeusturvapalvelut -ydinprosessi koostuu seuraavista palveluprosesseista/vastuualueista: holhoustoimen edunvalvontapalvelut, kuluttajaneuvontapalvelut, yhteisöoikeudelliset palvelut, todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti palvelut sekä henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut.

4 Tietohuolto Maistraattien ylläpitämien rekistereiden tiedon ajantasaisuuden ja oikeellisuuden varmistaminen Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Oikeusturvapalvelut Todistajapalvelut Ansioluettelon todistaminen Allekirjoituksen oikeaksi todistaminen Asiakirjajäljennöksen oikeaksi todistaminen Todistus asiakirjojen sisällyksestä Elossaolotodistus Tallelokeron avaaminen ja sulkeminen Protesti Apostille-todistus Kompetenssitodistus Todistus Suomen lain sisällöstä Arvontojen valvominen Isyyden tunnustamisen vastaanotto Muu julkisen notaarin todistus tai toimenpide Kaupanvahvistus Henkilöoikeudelliset palvelut Syntymän rekisteröinti Kuoleman rekisteröinti Kotikunta- ja osoiteasiat Lapsen tietojen rekisteröinti Ulkomaalaisen rekisteröinti Kansalaisuuden rekisteröinti Nimiasiat Adoption rekisteröinti Transseksuaalin sukupuolen vahvistaminen vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi Uskontokunnasta eroaminen Muut henkilöön liittyvien tietojen muutosasiat Kuolleeksi julistaminen Turvakieltopäätös Tietojenluovutusta koskevien kieltojen rekisteröinti Tietopalvelu Tietopalvelusopimukset Asukastietopalvelu Massatietopalvelu Järjestelmien suora käyttö Järjestelmien/rekistereiden välinen tietopalvelu Tulosteet, otteet, todistukset, tilastot ja kopiot maistraattien käytössä olevista rekistereistä ja asiakirjoista Itsepalvelu Kuluttajaneuvontapalvelut Ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy Kuluttajan ja/tai elinkeinonharjoittajan neuvonta Sovittelu ristiriitatilanteissa Koulutus Kuluttajavalistus Yhteisöoikeudelliset palvelut Kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin palvelut kuten asunto-osakeyhtiön perustamista tai yhtiöjärjestyksen muuttamista tai muita rekisteröitäviä tietoja koskevan ilmoituksen rekisteröintipalvelut Rekisteröintipalvelut, jotka eivät liity henkilörekisteröintiin Vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti Avioliiton/parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinta Vihkiminen/parisuhteen rekisteröinti Vihkimisoikeuden myöntäminen/rekisteröinti/peruminen Perhe-ja perintöoikeudelliset palvelut Avio-oikeuden poistaminen (avioehtosopimuksen rekisteröinti tai avio-oikeuden poistamista koskevan ilmoituksen rekisteröinti) Perukirjan osakasluettelon vahvistaminen Lahjailmoitusten rekisteröinti Osituskirjan rekisteröinti Aviovarallisuussuhdetta koskevan sopimuksen rekisteröinti Perinnöstä luopumisilmoituksen tallettaminen Avopuolisoiden omaisuuden erottelukirjan ja hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan rekisteröinti Isyyden tunnustamisen vahvistaminen Holhoustoimen edunvalvontapalvelut Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen ja peruuttaminen Edunvalvojan määrääminen Hakemuksen tekeminen käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi Alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti Edunvalvonnan valvonta (luvat oikeustoimiin, omaisuuden hoitosuunnitelman vahvistaminen, omaisuusluetteloiden ja tilien tarkastus) Edunvalvonnan tarpeen arviointi Edunvalvonnan päättäminen Maistraattien prosessit. 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus Valtiovarainministeriön maistraateille asettamat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja niiden toteumatiedot kertomusvuodelta ovat seuraavat: Maistraatti on luotettava toimija reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta. Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman korkeatasoisena siten, että Väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %. Väestötietojärjestelmän luotettavuustutkimusta ei enää tehdä. Viimeisin toteumatieto on vuodelta 2012, jolloin vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus oli 99 %. Maistraateissa on otettu käyttöön sähköinen palvelu uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamiseen. Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti valtakunnallisena palveluna. Tuloksellisuusraportti vuodelta

5 Maistraatit ovat informoineet pankkeja, asianajotoimistoja sekä viranomaisia maistraattien holhous- sekä avioehto- ja lahjoitusasioiden rekisterien sähköisestä tietopalvelusta. Sähköisen tietoaineiston jakelupalvelun yhteistyökumppaneita on lisätty. Maistraatit ovat tehneet yhteistyötä kuntien kanssa rakennus- ja kiinteistötietojen rekisterinpitäjän vastuun vähittäiseksi siirtämiseksi kunnille. Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia yhdenmukaistetaan maistraateissa Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia on yhtenäistetty prosessinkehittämisen avulla. Turvapaikanhakijoiden määrän yllättävä kasvu aiheuttaa edelleen paineita rekisteröintiprosessin nopeuttamiselle ja yhdenmukaistamiselle. Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta maistraateissa. Kaupparekisteriasioiden sähköinen käsittelyjärjestelmä on yhdenmukaistanut ja nopeuttanut asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjä maistraateissa. Kauppa-ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtävät siirtyivät maistraateilta Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.9.2015. Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta kohdentumisesta ja laadun parantamisesta Holhoustoimen edunvalvontapalveluissa on valmistauduttu maistraattien uuden sähköisen asianhallinta- ja asiointijärjestelmän käyttöönottoon. Toimintatapoja on yhtenäistetty ja prosessinkehittämistyöryhmä on tehnyt oikeusministeriölle ehdotuksen lainsäädännöllisistä muutostarpeista turhan sääntelyn purkamiseksi. Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa Todistajapalveluiden, vihkimisten ja parisuhteen rekisteröintipalveluiden osalta on jatkettu prosessien yhtenäistämistä ja kehittämistä. Vihkimis- ja julkisen notaarin asioiden menettelytapakäsikirjoja on laadittu. Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa ja että resurssit on kohdennettu oikein Kuluttajaneuvontaa hoidettiin yhdeksässä vastuumaistraatissa. Neuvontatapauksia (eli neuvontoja ja ohjauksia) oli 68.205 kappaletta (2014: 77.398 kappaletta). Vuoden 2015 tavoitteesta, 92.000 tapausta, saavutettiin 74 prosenttia. Sovittelutapauksia oli 8.136 kappaletta (2014: 8.468 7 735 kappaletta). Vuoden 2015 tavoitteesta, 8.000 tapausta, saavutettiin 102 prosenttia. Itä-Uudenmaan ja Sisä-Suomen maistraatit ovat hoitaneet erikoistumistehtävänä Euroopan kuluttajakeskuksen kautta tulevia kuluttajaneuvontatapauksia. Itä-Uudenmaan maistraatin neuvontapausten tavoite oli 910 päätettyä, vuonna 2015 saapunutta juttua ja toteuma oli 958 päätettyä juttua. Tavoite saavutettiin 105 prosenttisesti. Sisä-Suomen maistraatin neuvontapausten tavoite oli 810 päätettyä, vuonna 2015 saapunutta juttua ja toteuma oli 1.060 päätettyä juttua. Tavoite saavutettiin 131 prosenttisesti.

6 Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria. Maistraattien prosessien kehittämistyön ansiosta maistraateissa on otettu käyttöön yhtenäisiä käytäntöjä ja menettelytapoja. Vuosittain toteutettavaa resurssilaskentaa on hyödynnetty sekä maistraattien välisessä että maistraattien sisäisessä resurssien kohdistamisessa. Kertomusvuonna toteutettiin johdon tietojärjestelmän määrittelytyön kevennetty kilpailutus. Tietojärjestelmän määrittelytyö käynnistyy vuoden 2016 alussa. Maistraattien talous- ja henkilöstöhallintoa on keskitetty edelleen ja osa tehtävistä on siirretty Palkeille. Kertomusvuonna valmisteltiin Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan maistraattien yhdistämistä Uudenmaan maistraatiksi. Maistraattien yhdistämisellä ja toimintaa tehostamalla pyrittiin varmistamaan palvelujen saatavuus alueen kasvavalle asiakasmäärälle samalla, kun maistraatin kokonaishenkilöstömäärä pienenee valtiontalouden säästöjen vuoksi. Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan turvaten palvelujen saatavuus yhteisten asiakaspalvelupisteiden kautta Toimipisteverkon sopeuttamista valmistelleen työryhmän ehdotusten mukaisesti kertomusvuonna lakkautettiin Länsi-Suomen maistraatin Kristiinankaupungin yksikkö ja Itä-Suomen maistraatin Juuan yksikkö. Uusia yhteispalvelusopimuksia on solmittu. Tuloksellisuusraportti vuodelta

7 1.3. Toiminnallinen tehokkuus Maistraattien henkilötyövuosimäärä vuonna 2015 oli 680,0 henkilötyövuotta, joka sisältää harjoittelijat, työllistetyt sekä Euroopan kuluttajakeskus hankerahoituksella palkatun henkilöstön. Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain kertomusvuonna näkyy alla. Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain 2015 (htv / %) Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut 157,3 23 % 36,6 5 % 171,4 25 % Holhoustoimen edunvalvontapalvelut Kuluttajaneuvontapalvelut 56,2 8 % 155,0 23 % 38,1 6 % 47,5 7 % Yhteisöoikeudelliset palvelut Todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti -palvelut Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut 17,9 3 % Virastokohtaiset tukipalvelut ja maistraattien yhteiset tehtävät Palkalliset poissaolot Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain vuonna 2015. Lähde: Kieku-raportti, HTV seurantakohteittain (talous). Suurin osa, 25 prosenttia (171,4 henkilötyövuotta) työajasta kohdentui holhoustoimen edunvalvontapalvelut vastuualueelle. Lähes yhtä suuri vastuualue on henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut vastuualue, 23 prosenttia (155,0 henkilötyövuotta). Kuluttajaneuvontapalveluihin käytettiin 7 prosenttia (47,5 henkilötyövuotta) kokonaistyöajasta. Todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröintipalvelut vastuualueelle kohdentui 6 prosenttia (38,1 henkilötyövuotta) työajasta. Yhteiskunnan tietohuoltopalveluihin, joka koostuu tietohuollosta ja tietopalvelusta, kohdistui 5 prosenttia (36,6 henkilötyövuotta) kokonaistyöajasta. Yhteisöoikeudellisiin palveluihin, joihin kirjataan mm. kauppa ja yhdistysrekisterin palveluihin käytettävä työaika, käytettiin 3 prosenttia (17,9 henkilötyövuotta) kokonaistyöajasta. Virastokohtaisiin tukipalveluihin ja maistraattien yhteisiin tehtäviin käytettiin 8 prosenttia (56,2 henkilötyövuotta) kokonaistyöajasta. Palkallisia poissaoloja oli 23 prosenttia (157,3 henkilötyövuotta) kokonaistyöajasta. Maistraattien työajan jakauman kehitys vastuualueittain vuosina 2013-2015 näkyy alla olevassa taulukossa.

8 Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain 2013-2015. Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain 2015 2014 2013 Vastuualue Työaika Työaika Työaika (htv) % (htv) % (htv) % Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut 36,6 5 % 42,7 6 % 49,4 7 % Holhoustoimen edunvalvontapalvelut 171,4 25 % 177,1 24 % 178,9 24 % Kuluttajaneuvontapalvelut 47,5 7 % 50,9 7 % 49,9 7 % Yhteisöoikeudelliset palvelut 17,9 3 % 39,7 5 % 45,1 6 % Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti 38,1 6 % 33,1 5 % 33,5 4 % Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut 155,0 23 % 158,1 22 % 161,0 21 % Virastokohtaiset tukipalvelut ja maistraattien yhteiset tehtävät 56,2 8 % 60,7 8 % 84,7 11 % Palkalliset poissaolot 157,3 23 % 168,3 23 % 146,6 20 % Yhteensä 680,0 100 % 730,6 100 % 749,1 100 % Yhteiskunnan tietohuoltopalvelujen suhteellinen henkilötyövuosimäärä väheni 1 prosenttiyksiköllä vuoteen 2014 verrattuna. Vuoteen 2014 verrattuna henkilötyövuosimäärä väheni 6,1 henkilötyövuotta (14 prosenttia). Henkilötyövuosimäärän keskimääräistä (7 prosenttia) suurempi väheneminen johtui pääsääntöisesti rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpidon suoritteiden vähenemisestä (-39 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna, tehtävä siirtymässä vähittäin kunnille). Myös liiketaloudellisen ja maksuttoman tietopalvelun sekä maksullisen kauppa- ja yhdistysrekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän suoritemäärät vähenivät. Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen suhteellinen henkilötyövuosimäärä kasvoi 1 prosenttiyksiköllä vuoteen 2014 verrattuna. Vuoteen 2014 verrattuna henkilötyövuosimäärä väheni 5,7 henkilötyövuotta (3 prosenttia), joka on vähemmän kuin keskimääräinen henkilötyövuosien väheneminen (7 prosenttia). Tämän johtui siitä, että holhoustoimen suoritemäärä kasvoi 1 prosentin vuoteen 2014 verrattuna. Lisäksi holhoustoimeen panostettiin asiakkaiden oikeusturvan ja palveluaikatavoitteiden toteutumiseksi. Kuluttajaneuvontapalvelujen suhteellinen henkilötyövuosimäärä pysyi samana vuoteen 2014 verrattuna (7 prosenttia). Vuoteen 2014 verrattuna henkilötyövuosimäärä väheni 3,4 henkilötyövuotta (7 prosenttia), joka vastaa keskimääräistä henkilötyövuosivähentymää. Yhteisöoikeudelliset palvelut vastuualueen henkilötyövuodet vähenivät merkittävästi, kun kauppa- ja yhdistysrekisteritehtävät siirtyivät Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.9.2015 lukien. Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti vastuualueen suhteellinen henkilötyövuosimäärä kasvoi 1 prosenttiyksikön vuoteen 2014 verrattuna. Vuoteen 2014 verrattuna henkilövuodet lisääntyivät 5,0 henkilötyövuotta (15 prosenttia), joka oli päinvastainen muutos kuin keskimääräinen henkilötyövuosimäärän muutos (-7 prosenttia). Tämä johtuu pääsääntöisesti työajankirjauskäytäntöjen tarkentamisesta kertomusvuonna, mistä johtuen vastuualueelle kirjautui paremmin todellisuutta vastaava henkilötyövuosimäärä. Vastuualueen suoritemäärä väheni 3 prosenttia. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisiin palvelujen suhteellinen henkilötyövuosimäärä kasvoi 1 prosenttiyksikön vuoteen 2014 verrattuna. Vuoteen 2014 verrattuna henkilövuodet laskivat 3,1 henkilötyövuotta (2 prosenttia), joka on vähemmän kuin keskimääräinen henkilötyövuosien väheneminen (7 prosenttia). Tämä johtui pääsääntöisesti vastuualueen suoritemäärän 3 prosentin kasvusta. Virastokohtaisten tukipalvelujen ja maistraattien yhteisten tehtävien sekä palkallisten poissaolojen suhteelliset osuudet kokonaistyöajasta pysyivät vuoden 2014 tasolla (8 prosenttia ja 23 prosenttia). Vuo- Tuloksellisuusraportti vuodelta

9 teen 2014 verrattuna virastokohtaisten tukipalvelujen ja maistraattien yhteisten tehtävien henkilötyövuosimäärä laski 4,5 henkilötyövuotta (7 prosenttia). Palkalliset poissaolot laskivat 11,0 henkilötyövuotta (7 prosenttia). Nämä vastaavat keskimääräistä henkilötyövuosivähentymää. Alla näkyy maistraattien vuoden 2015 henkilötyövuosijakauma, jossa tukipalvelujen ja maistraattien yhteisten tehtävien sekä palkallisten poissaolojen henkilötyövuodet on vyörytetty muille vastuualueille niiden henkilötyövuosien suhteessa. Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain 2015 (htv / %), tukipalvelut ja poissaolot vyörytetty muille vastuualueille 227,7 33 % 53,8 8 % Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Holhoustoimen edunvalvontapalvelut 248,4 37 % Kuluttajaneuvonta 56,0 8 % 25,9 4 % 68,3 10 % Yhteisöoikeudelliset palvelut Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut Maistraattien työajan jakauma vastuualueittain 2015 (htv / %), tukipalvelut ja poissaolot vyörytetty muille vastuualueille. Tukipalvelut ja poissaolot sisältäen holhoustoimen edunvalvontapalvelujen henkilötyövuosimäärä oli 248,4 henkilötyövuotta (37 prosenttia), henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palvelujen henkilötyövuosimäärä 227,7 henkilötyövuotta (33 prosenttia), kuluttajaneuvonnan henkilötyövuosimäärä 68,3 (10 prosenttia), todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti vastuualueen henkilötyövuosimäärä 56 henkilötyövuotta (8 prosenttia), yhteiskunnan tietohuoltopalvelut vastuualueen henkilötyövuosimäärä 53,8 henkilötyövuotta (8 prosenttia) ja yhteisöoikeudellisten palvelujen henkilötyövuosimäärä 25,9 henkilötyövuotta (4 prosenttia). Vuodesta 2014 vuoteen 2015 maistraattimomentin kokonaishenkilötyövuosimäärä väheni 50,6 henkilötyövuotta (7 prosenttia). Yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena henkilötyövuodet vähenevät vielä runsaalla 20 henkilötyövuodella vuonna 2016.

10 1.3.1. Toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus Seuraavassa esitetään maistraattien toiminnan tuottavuus ja taloudellisuus vastuualueittain. Tietohuoltopalvelut Julkisoikeudellisen ja liiketaloudellisen tietopalvelun tuottavuus ja taloudellisuus. Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu Liiketaloudellinen tietopalvelu 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl 171 982 170 948 179 636 336 581 382 Henkilöstön määrä; htv 25,4 27,4 27,6 1,4 1,6 2,3 Kustannukset 2 592 815 2 622 075 2 551 331 138 731 150 783 213 451 Tuotot 2 353 361 1 936 572 1 861 694 324 856 659 024 571 411 Tuottavuus; suoritetta / htv 6 758 6 241 6 505 247 369 165 Taloudellisuus; / suorite 15,08 15,34 14,20 412,89 259,52 558,77 Kustannusvastaavuus (%) 91 % 74 % 73 % 234 % 437 % 268 % Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat väestötietojärjestelmäotteet, asukasluetteloiden ja niiden muutostietojen toimitukset sekä holhousrekisteriotteet. Maksullisen julkisoikeudellisen tietopalvelun suoritteita annettiin 171.982 kappaletta vuonna 2015, joka on noin 1.000 suoritetta (1 prosentti) enemmän kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 maksulliseen julkisoikeudelliseen tietopalveluun käytettiin 25,4 henkilötyövuotta, joka on 2 henkilötyövuotta (7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Tuottavuus oli 6.758 suoritetta per henkilötyövuosi parantuen 517 suoritetta per henkilötyövuosi (8 prosenttia). Taloudellisuus oli noin 15 euroa per suorite, eli sama kuin vuonna 2014. Julkisoikeudellisen tietopalvelun kustannusvastaavuus nousi 91 prosenttiin. Nousua oli 17 prosenttiyksikköä vuodesta 2014. Tuotot nousivat noin 400.000 eli 22 prosenttia. Tämä johtui pääsääntöisesti siitä, että vuosien 2015 ja 2016 maksuasetuksessa (Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016) maistraateille tuli mahdolliseksi periä julkisoikeudellisten tietopalvelusuoritteiden toimittamisesta aiheutuva julkisoikeudellinen toimitusmaksu. Vuonna 2014 käytössä oli vain liiketaloudellinen toimitusmaksu (julkisoikeudellisten suoritteiden yhteydessä arvonlisävero 0 prosenttia), jonka tulot sisältyivät liiketaloudellisen tietopalvelun tuloihin. Julkisoikeudellisen toimitusmaksun (ja toimitusmaksun arvonlisävero 0 prosenttia) tulot olivat sekä vuonna 2014 että vuonna 2015 noin 400.000 euroa. Näiden tulojen siirtäminen liiketaloudellisen tietopalvelun tuloista julkisoikeudellisen tietopalvelun tuloiksi aiheutti kustannusvastaavuuden nousun. Myös keskeisten julkisoikeudellisen tietopalvelun suoritteiden maksuja nostettiin maltillisesti vuosien 2015 ja 2016 maksuasetuksessa. Toimitusmaksun kustannukset sisältyivät sekä vuonna 2014 että 2015 julkisoikeudellisen tietopalvelun kustannuksiin. Kustannukset laskivat vuoteen 2014 verrattuna noin 30.000 euroa (1 prosentin). Liiketaloudellinen tietopalvelu koostuu pääosin liiketaloudellisista tietopalvelusopimuksista. Tietopalvelusopimuksia tehtiin vuoden 2015 aikana 336 kappaletta, joka on 245 kappaletta (42 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Liiketaloudelliseen tietopalveluun käytettiin 1,4 henkilötyövuotta (0,2 henkilötyövuotta eli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014). Tuottavuus heikentyi vuoteen 2014 verrattuna ollen 247 suoritetta per henkilötyövuosi (122 suoritetta eli 33 prosenttia vähemmän). Myös taloudellisuus heikentyi ollen noin 413 euroa per suorite (kustannukset olivat noin 153 euroa eli 59 prosenttia enemmän per suorite kuin vuonna 2014). Kustannusvastaavuus oli 234 prosenttia, joka oli 203 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2014. Tuottavuuden, taloudellisuuden sekä kustannusvastaavuuden heikentyminen johtuivat julkisoikeudellisiin suoritteisiin liittyvän toimitusmaksun tulojen siirtämisestä julkisoikeudellisen tietopalvelun tuloksi vuonna 2015 sekä liiketaloudellisten tietopalvelusopimusten määrän vähentymisestä. Tuloksellisuusraportti vuodelta

11 Maksuttoman tietopalvelun ja tietohuollon tuottavuus ja taloudellisuus. Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Maksuton tietopalvelu Tietohuolto 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl 4 556 5 812 4 736 121 096 197 325 309 617 Henkilöstön määrä; htv 1,2 1,9 2,5 7,7 9,7 12,9 Kustannukset 121 394 183 317 234 816 787 709 927 283 1 194 012 Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv 3 824 3 035 1 863 15 663 20 371 23 956 Taloudellisuus; / suorite 26,64 31,54 49,58 6,50 4,70 3,86 Kustannusvastaavuus (%) Maksuttoman tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat holhousrekisteristä annettavat otteet. Vuonna 2015 maksuttoman tietopalvelun suoritteita oli 4.556 kappaletta, joka on 1.256 kappaletta (22 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Suoritemäärän väheneminen aiheutui maistraattien holhoustoimen rekisterien suorakäytön lisääntymisestä. Myös maksuttomaan tietopalveluun käytetyt henkilötyövuodet vähenivät (1,2 henkilötyövuotta vuonna 2015 ja 1,9 henkilötyövuotta vuonna 2014). Tuottavuus parani merkittävästi ollen 3.824 suoritetta per henkilötyövuosi (789 suoritetta eli 26 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Myös taloudellisuus parani ollen noin 27 euroa per suorite (5 euroa eli 16 prosenttia vähemmän per suorite kuin vuonna 2014). Tietohuollon suoritteita ovat rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpidossa tallennetut ilmoitukset, joiden määrä on edelleen vähentynyt ylläpitovastuun siirtyessä vähittäin kunnille. Vuonna 2015 tietohuollon suoritteita oli 121.096 kappaletta, joka on noin 76.000 suoritetta (39 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Samalla myös tietohuoltoon käytetyt henkilötyövuodet laskivat 2 henkilötyövuodella (20 prosenttia). Myös tuottavuus laski ollen 15.663 suoritetta per henkilötyövuosi (20.371 suoritetta eli 23 prosenttia vähemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Myös taloudellisuus heikkeni ollen 6,50 euroa per suorite (2 euroa eli 38 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Tuottavuuden ja taloudellisuuden heikkenemiseen vaikuttivat uuden rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpitojärjestelmän käyttöönotto, joka hidasti ilmoitusten käsittelyä, sekä se, että maistraattien käsiteltäväksi jääneet ilmoitukset olivat sellaisia, joiden selvittäminen vei paljon työaikaa. Lisäksi työajassa on mukana maistraattien kunnille antama rakennus- ja kiinteistötietojen ylläpitoon liittyvä neuvonta. Kauppa - ja yhdistysrekisterin sekä kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun tuottavuus ja taloudellisuus. Yhteiskunnan tietohuoltopalvelut Maksullinen julkisoikeudellinen kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelu Maksullinen julkisoikeudellinen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelu 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl 3 906 8 154 10 934 2 433 2 843 3 603 Henkilöstön määrä; htv 0,6 1,4 2,9 0,2 0,6 0,8 Kustannukset 59 948 129 912 269 777 21 915 57 498 72 437 Tuotot 64 719 137 969 154 093 44 363 57 712 64 836 Tuottavuus; suoritetta / htv 6 639 6 008 3 744 11 311 4 733 4 595 Taloudellisuus; / suorite 15,35 15,93 24,67 9,01 20,22 20,10 Kustannusvastaavuus (%) 108 % 106 % 57 % 202 % 100 % 90 % Maksullisen julkisoikeudellisen kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat kaupparekisteristä annettavat otteet, jäljennökset ja todistukset. Maksullisen julkisoikeudellisen kauppa- ja yhdistysrekisterin tietopalvelun suoritteita annettiin 3.906 kappaletta vuonna 2015, joka on 52 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Tämä johtui siitä, että kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtävät siirtyivät maistraateilta Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.9.2015. Suoritemäärän kehitys on muutoinkin ollut laskeva sähköisen tietopalvelun käytön lisääntymisen myötä.

12 Vuonna 2015 toimintaan käytettiin 0,6 henkilötyövuotta. Tuottavuus oli 6.639 suoritetta per henkilötyövuosi ja taloudellisuus noin 15 euroa per suorite. Kustannusvastaavuus oli 108 prosenttia. Maksullisen julkisoikeudellisen kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun suoritteita, kiinteistötietojärjestelmästä annettuja otteita ja todistuksia, annettiin 2.433 kappaletta vuonna 2015. Tämä on noin 400 kappaletta eli 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 toimintaan käytettiin vain 0,2 henkilötyövuotta. Tuottavuus oli 11.311 suoritetta per henkilötyövuosi parantuen 58 prosenttia. Taloudellisuus oli noin 9 euroa per suorite parantuen 55 prosenttia. Kustannusvastaavuus kasvoi 100 prosentista 202 prosenttiin. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisten palveluiden tuottavuus ja taloudellisuus. Henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut Maksulliset julkisoikeudelliset henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl 1 062 518 1 030 155 975 078 25 197 22 081 22 906 Henkilöstön määrä; htv 138,2 141,0 140,5 16,4 16,8 19,3 Kustannukset 14 081 935 13 494 629 12 982 825 1 671 595 1 611 742 1 778 433 Tuotot 1 922 935 1 670 933 1 714 184 Tuottavuus; suoritetta / htv 7 688 7 308 6 939 1 536 1 311 1 190 Taloudellisuus; / suorite 13,25 13,10 13,31 66,34 72,99 77,64 Kustannusvastaavuus (%) 115 % 104 % 96 % Maksuttoman henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitäminen sekä isyyden tunnustamisen vahvistamiset. Maksuttoman henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun suoritteita oli 1.062.518 kappaletta vuonna 2015. Suoritemäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 30.000 kappaletta (3 prosenttia). Vuonna 2015 toimintaan käytettiin 138,2 henkilötyövuotta, joka on noin 3 henkilötyövuotta (2 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Tuottavuus kasvoi ollen 7.688 suoritetta per henkilötyövuosi (380 suoritetta eli 5 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Taloudellisuus oli edellisen vuoden tasolla (noin 13 euroa per suorite). Maksullisen julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat nimenmuutoshakemuksiin annetut päätökset, perukirjan osakasluettelon vahvistamiset ja avioehtosopimusten rekisteröinnit. Maksullisen julkisoikeudellisen henkilö-, perhe- ja perintöoikeudellisen palvelun suoritteita oli 25.197 kappaletta vuonna 2015 (14 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Nimenmuutoshakemuksiin annettujen päätösten määrä lisääntyi 49 prosenttia (3.112 kappaletta) vuoteen 2014 verrattuna, mikä johtui siitä, että nimilain 8 a tai 9 :n perusteella tehtävät nimenmuutosilmoitusten rekisteröinnit muuttuivat vuonna 2015 maksuttomasta palvelusta maksulliseksi palveluksi. Vuonna 2015 toimintaan käytettiin 16,4 henkilötyövuotta. Tuottavuus kasvoi ollen 1.536 suoritetta per henkilötyövuosi (224 suoritetta eli 17 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Myös taloudellisuus parani ollen noin 66 euroa per suorite (noin 7 euroa eli 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014). Tuotot lisääntyivät noin 250.000 euroa. Kustannusvastaavuus parani ollen 115 prosenttia (104 prosenttia vuonna 2014). Taloudellisuuden ja tuottavuuden sekä kustannusvastaavuuden paranemiseen on vaikuttanut nimiasioiden sähköisen asioinnin käyttöönotto ja nimiasioiden käsittelyn keskittäminen sekä suoritemaksujen nostaminen keskimäärin 4 prosentilla. Tuloksellisuusraportti vuodelta

13 Holhoustoimen edunvalvontapalvelut Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden tuottavuus ja taloudellisuus. Holhoustoimen edunvalvontapalvelut Maksulliset julkisoikeudelliset holhoustoimen edunvalvontapalvelut Maksuttomat holhoustoimen edunvalvontapalvelut 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl 85 223 85 944 83 059 22 553 22 143 23 429 Henkilöstön määrä; htv 123,2 128,9 128,9 47,4 47,4 47,8 Kustannukset 12 553 313 12 337 947 11 911 797 4 827 734 4 533 488 4 418 427 Tuotot 7 706 146 7 316 288 6 723 747 Tuottavuus; suoritetta / htv 692 667 644 476 468 490 Taloudellisuus; / suorite 147,30 143,56 143,41 214,06 204,74 188,59 Kustannusvastaavuus (%) 61 % 59 % 56 % Maksullisten julkisoikeudellisten holhoustoimen edunvalvontapalveluiden volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat tilintarkastukset, lupapäätökset, hakemukset käräjäoikeudelle edunvalvojan määräämiseksi sekä edunvalvojien määräämiset. Maksullisten julkisoikeudellisten holhoustoimen edunvalvontapalveluiden suoritteiden määrä oli 85.223 kappaletta, joka on noin 700 suoritetta (1 prosentin) vähemmän kuin vuonna 2014. Henkilötyövuosia holhoustoimen maksullisiin suoritteisiin käytettiin 123,2, joka on noin 6 henkilötyövuotta (4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Tuottavuus parani ollen 692 suoritetta per henkilötyövuosi (25 suoritetta eli 4 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Taloudellisuus sen sijaan heikkeni ollen noin 147 euroa per suorite (4 euroa eli 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen tuotot kasvoivat 5 prosenttia ja kulut 2 prosenttia. Vuosien 2015 ja 2016 maksuasetuksessa holhoustoimen edunvalvontapalvelujen suoritemaksuja nostettiin keskimäärin 6 prosenttia. Kustannusvastaavuus parani ollen 61 prosenttia (59 prosenttia vuonna 2014). Maksuttomien holhoustoimen edunvalvontapalveluiden volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat omaisuusluettelot, nelivuotisselvitykset sekä alaikäisten edunvalvonnan rekisteröinnit. Maksuttomien julkisoikeudellisten holhoustoimen edunvalvontapalveluiden suoritteita oli 22.553 kappaletta vuonna 2015. Suoritteita oli noin 400 kappaletta (2 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 toimintaan käytettiin 47,4 henkilötyövuotta, joka on saman verran kuin vuonna 2014. Tuottavuus oli 476 suoritetta per henkilötyövuosi parantuen 8 suoritteella (2 prosentilla) per henkilötyövuosi. Taloudellisuus heikkeni ollen noin 214 euroa per suorite eli 9 euroa (5 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2014. Yhteisöoikeudelliset palvelut Maksullisen julkisoikeudellisen kaupparekisterin ylläpidon sekä maksuttomien yhteisöoikeudellisten palvelujen tuottavuus ja taloudellisuus. Yhteisöoikeudelliset palvelut Maksullinen julkisoikeudellinen kaupparekisterin ylläpito Maksuttomat yhteisöoikeudelliset palvelut 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl 22 468 36 903 37 871 646 1 031 1 278 Henkilöstön määrä; htv 14,0 25,9 25,9 3,9 9,0 11,0 Kustannukset 1 423 875 2 478 046 2 392 943 394 184 856 863 1 018 012 Tuotot 1 589 324 2 117 275 2 466 623 Tuottavuus; suoritetta / htv 1 608 1 426 1 462 167 115 116 Taloudellisuus; / suorite 63,37 67,15 63,19 610,19 831,10 796,57 Kustannusvastaavuus (%) 112 % 85 % 103 % Kaupparekisterin ylläpidon merkittävimmät suoritteet ovat asunto-osakeyhtiöiden perus- ja yhtiöjärjestyksen muutosilmoitukset sekä muut asunto-osakeyhtiöiden muutosilmoitukset ja muut kaupparekisteri-

14 ilmoitukset. Kaupparekisterin ylläpidon suoritteita oli 22.468 kappaletta vuonna 2015, joka on 39 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Kauppa- ja yhdistysrekisterin paikallisviranomaisen tehtävät siirtyivät maistraateilta Patentti- ja rekisterihallitukselle 1.9.2015. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 14. Tuottavuus oli 1.608 suoritetta/henkilötyövuosi, eli 182 suoritetta (13 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2014. Myös taloudellisuus parani ollen noin 63 euroa per suorite (noin 4 euroa eli 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014). Myös kustannusvastaavuus parani ollen 112 prosenttia (85 prosenttia vuonna 2014). Maksuttoman yhteisöoikeudellisen palvelun volyymiltaan suurimmat suoritteet ovat yhdistysrekisteriilmoitukset, joita vuonna 2015 käsiteltiin 646 kappaletta. Tämä on 37 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014, mikä johtui tehtävän siirtymisestä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Vuonna 2015 toimintaan käytettiin 3,9 henkilötyövuotta. Tuottavuus parani merkittävästi ollen 167 suoritetta per henkilötyövuosi (52 suoritetta eli 45 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Myös taloudellisuus parani ollen noin 610 euroa per suorite (221 euroa eli 27 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014). Todistajapalvelut sekä vihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti Todistajapalveluiden tuottavuus ja taloudellisuus. Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröintipalvelut Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut Kaupanvahvistajan palvelut 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl 155 729 162 335 164 591 4 634 5 212 5 393 Henkilöstön määrä; htv 15,1 15,2 14,0 4,9 2,5 2,8 Kustannukset 1 535 040 1 458 463 1 293 653 763 176 533 000 563 072 Tuotot 1 295 043 1 230 549 1 243 501 563 303 567 489 591 508 Tuottavuus; suoritetta / htv 10 336 10 655 11 754 937 2 066 1 908 Taloudellisuus; / suorite 9,86 8,98 7,86 164,69 102,26 104,41 Kustannusvastaavuus (%) 84 % 84 % 96 % 74 % 106 % 105 % Maksullisen julkisoikeudellisen todistajapalvelun suoritteita, eli julkisen notaarin suoritteita, annettiin 155.729 kappaletta vuonna 2015, joka on noin 6.600 kappaletta (4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Tuotot kuitenkin kasvoivat noin 65.000 euroa eli 5 prosenttia, mikä johtui siitä, että vuosien 2015 ja 2016 maksuasetuksessa julkisen notaarin suoritteiden suoritemaksuja korotettiin maltillisesti. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 15,1, eli saman verran kuin vuonna 2014. Tuottavuus heikkeni ollen 10.336 suoritetta per henkilövuosi (319 suoritetta eli 3 prosenttia vähemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Taloudellisuus oli noin 10 euroa per suorite, eli 1 euron (10 prosenttia) heikompi kuin vuonna 2014. Kustannusvastaavuus pysyi ennallaan ollen 84 prosenttia. Kaupanvahvistuksen suoritteita vuonna 2015oli 4.634 kappaletta, joka on 578 kappaletta (11 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 4,9 (2,4 henkilötyövuotta eli 96 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Käytettyjen henkilötyövuosien lisääntyminen johtuu siitä, että vuonna 2015 kaikki maistraattien henkilöstöön kuuluvat ovat kohdentaneet työaikaansa, jolloin myös kaupanvahvistuksiin kulunut työaika on raportoitu täysimääräisesti. Näin ollen vuoden 2015 tuottavuus- ja taloudellisuusluvut ovat heikommat aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tuottavuus oli 937 suoritetta per henkilötyövuosi (1.128 eli 55 prosenttia vähemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014) ja taloudellisuus noin 165 euroa per suorite (62 euroa eli 61 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Kustannusvastaavuus oli 74 prosenttia. Eroa vuoden 2014 kustannusvastaavuuteen oli 32 prosenttiyksikköä. Tuloksellisuusraportti vuodelta

15 Vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin tuottavuus ja taloudellisuus. Todistajapalvelut, vihkiminen ja parisuhteen rekisteröintipalvelut Maksulliset julkisoikeudellisen vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin palvelut Maksuttomat todistajapalvelut sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin palvelut 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl 1 227 1 100 1 061 30 698 30 038 29 669 Henkilöstön määrä; htv 3,0 0,9 0,7 15,1 14,4 15,9 Kustannukset 490 801 244 627 221 615 1 539 533 1 381 350 1 481 244 Tuotot 251 351 211 856 207 760 Tuottavuus; suoritetta / htv 407 1 258 1 569 2 037 2 086 1 865 Taloudellisuus; / suorite 400,00 222,39 208,87 50,15 45,99 49,93 Kustannusvastaavuus (%) 51 % 87 % 94 % Maksullisen julkisoikeudellisen vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin suoritteita oli 1.227 kappaletta vuonna 2015, joka on 127 kappaletta (12 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2014. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 3,0 (2,1 henkilötyövuotta eli 245 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Henkilötyövuosien määrä ei sisällä vihkimiseen käytettyä työaikaa, koska vihkiminen tapahtuu virka-ajan tai paikan ulkopuolella. Käytettyjen henkilötyövuosien lisääntyminen johtuu siitä, että vuonna 2015 kaikki maistraattien henkilöstöön kuuluvat ovat kohdentaneet työaikaansa, jolloin myös maksullisiin vihkimisiin ja parisuhteen rekisteröinteihin kulunut työaika on raportoitu täysimääräisesti. Näin ollen vuoden 2015 tuottavuus- ja taloudellisuusluvut ovat heikommat aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tuottavuus oli 407 suoritetta per henkilötyövuosi (852 suoritetta eli 68 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014). Taloudellisuus oli 400 euroa per suorite (178 euroa eli 80 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Virkaajan ja paikan ulkopuolella tapahtuvista vihkimisistä ja parisuhteen rekisteröinneistä maksettavat vihkimispalkkiot sisältyvät kustannuksiin. Kustannusvastaavuus oli 51 prosenttia pudoten 36 prosenttiyksikköä vuoteen 2014 verrattuna. Maksuttomien todistajapalveluiden sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin volyymiltään suurimmat suoritteet ovat virka-aikana tapahtuvat vihkimiset ja parisuhteen rekisteröinnit sekä avioliiton ja parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnat. Maksuttomien todistajapalveluiden sekä vihkimisen ja parisuhteen rekisteröinnin suoritteita oli 30.698 kappaletta vuonna 2015, joka on 660 kappaletta (2 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2014. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 15,1, joka on 0,7 henkilötyövuotta (5 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2014. Tuottavuus heikkeni ollen 2.037 suoritetta per henkilötyövuosi (49 suoritetta eli 2 prosenttia vähemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Myös taloudellisuus heikkeni ollen noin 50 euroa per suorite (4 euroa eli 9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Kuluttajaneuvontapalvelut Kuluttajaneuvontapalvelujen tuottavuus ja taloudellisuus. Kuluttajaneuvontapalvelut Maksuttomat kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta Maksuttomat kuluttajaneuvontapalvelut, sovittelu 2015 2014 2013 2015 2014 2013 Seurattavien suoritteiden kokonaismäärä; kpl 68 504 77 398 77 084 7 842 8 468 7 735 Henkilöstön määrä; htv 34,5 37,7 33,6 9,2 10,7 11,7 Kustannukset 3 792 887 3 674 188 3 045 782 1 012 651 1 027 876 1 058 181 Tuotot Tuottavuus; suoritetta / htv 1 986 2 051 2 292 852 792 662 Taloudellisuus; / suorite 55,37 47,47 39,51 129,13 121,38 136,80 Kustannusvastaavuus (%) Kuluttajaneuvonnassa seurattavia suoritteita ovat neuvonta ja sovittelu. Neuvonnan suoritteita oli 68.504 kappaletta vuonna 2015, joka on noin 8.900 kappaletta (11 prosenttia) vähemmän kuin vuonna

16 2014. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 34,5, joka on 3,2 henkilötyövuotta (9 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Tuottavuus oli 1.986 suoritetta per henkilötyövuosi (65 suoritetta eli 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014) ja taloudellisuus noin 55 euroa per suorite (noin 8 euroa eli 17 prosenttia enemmän per suorite kuin vuonna 2014). Vuonna 2015 sovittelun suoritteita oli 7.842 kappaletta, joka on 626 kappaletta (7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Henkilötyövuosia toimintaan käytettiin 9,2, joka on 1,5 henkilötyövuotta (14 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Tuottavuus parani ollen 852 suoritetta per henkilötyövuosi (59 suoritetta eli 7 prosenttia enemmän per henkilötyövuosi kuin vuonna 2014). Taloudellisuus puolestaan heikkeni ollen noin 129 euroa per suorite (noin 8 euroa eli 6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014). Luvuissa ei ole mukana Euroopan Kuluttajakeskus-hankkeeseen (EKK) käytetty työaika, kustannukset eivätkä suoritteet. EKK-hankkeessa neuvontaan ja sovitteluun käytetty työaika oli yhteensä 3,5 henkilötyövuotta sisältäen tukipalvelut ja poissaolot. 1.3.2. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2015 maksullisen toiminnan talousarvioesityksen mukaiset tavoitteet ja niiden toteumat sekä vertailutietoina vuosien 2013-2014 toteumat. Yksityiskohtaisempi kustannusvastaavuuslaskelma on liitteenä 1. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 2014 2013 Julkisoikeudelliset suoritteet Tavoite Toteuma Toteuma Toteuma 2015 Maksullisen toiminnan tuotot 11 650 000 15 790 545 15 856 756 15 807 646 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 16 400 000 21 112 478 21 919 806 21 796 463 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) -4 750 000-5 321 933-6 063 050-5 988 817 Kustannusvastaavuusprosentti (%) 71 % 75 % 72 % 73 % Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 380 000 324 856 659 024 571 411 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 342 000 138 731 150 783 213 451 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) 38 000 186 125 508 241 357 960 Kustannusvastaavuusprosentti (%) 111 % 234 % 437 % 268 % Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuusprosentti (%) 76 % 75 % 74 % Maistraattien maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli 75 prosenttia ja -5.321.933 euroa, kun talousarvioesityksen mukainen tavoite oli 71 prosenttia ja - 4.750.000 euroa. Vuoteen 2014 verrattuna kustannusvastaavuus parani 3 prosenttiyksikköä. Tavoitteen ja toteuman välinen eri johtuu siitä, että julkisoikeudellisten suoritteiden tuloarvio ylitettiin noin 4.100.000 eurolla (36 prosenttia), ja menoarvio noin 4.700.000 eurolla (29 prosenttia). Maksullisten julkisoikeudellisten suoritteiden suurin tulokertymä koostuu holhoustoimien edunvalvontapalvelujen Tuloksellisuusraportti vuodelta