SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2016 TTS 2017 2018 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.11.2015
SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta 4 Lahden alueen IT-keskus 6 Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri 8 Toimistoyksikkö 10 Paikallisseurakunnat Keski-Lahden seurakunta 13 Launeen seurakunta 17 Joutjärven seurakunta 21 Salpausselän seurakunta 25 Nastolan seurakunta 29 Yhteiset työmuodot Viestintä 33 Kasvatus ja perheasiat 36 Varhaiskasvatus 36 Nuorisotyö 39 Rippikoulutyö 42 Perheneuvonta 46 Diakonia ja sairaalasielunhoito 50 Leirikeskusyksikkö 54 Muu yhteinen seurakuntatyö 57 Hautaustoimi Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi 62 Hautausmaakiinteistöt 67 Kiinteistötoimi 70 TULOSLASKELMAOSA 74 INVESTOINTIOSA 77 RAHOITUSLASKELMA 84
Sivu 1 Juhlavuoden kynnyksellä Lahden seurakunta perustettiin toukokuussa 1916. Lahden kauppala oli kasvanut väestömäärältään niin suureksi, että oli paikallaan perustaa oma itsenäinen seurakunta Lahteen. Se merkitsi samalla eroamista emäpitäjä Hollolan seurakunnasta. Lahden kauppalan, myöhemmin kaupungin nopea kasvu alkoi erityisesti sodan jälkeisinä vuosina. Lahti ja Lahden alue asutti runsaasti Karjalasta evakkoon lähteneitä suomalaisia. Lahden seurakunnan historian on kirjoittanut Marko Paavilainen ja teos Sanasta tekoihin julkistetaan 26.11.2015. Kirja tulee olemaan kaikkien saatavilla sopivasti joulumarkkinoilla. Toivottavasti se löytää tiensä mahdollisimman monen hyllyyn. Kirja on sisällöltään toisenlainen historian kuvaus. Sen tarina vangitsee lukijan mielenkiintoisella tavalla. Kirja kuvaa Lahden kehitystä seurakuntana ja nopeasti kasvavana paikkakuntana yhdeksi maan suurimmista kaupungeista. Seurakuntayhtymässä jatkuu uudistamistoimenpiteet. Uudet tilaratkaisut alkavat näkyä, kun seurakuntien työntekijät ovat jo pääosin siirtäneet työpisteensä omien seurakuntien tiloihin. Muutos lisää toivottavasti työntekijöiden yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja yhteyttä seurakuntalaisiin. Seurakuntien henkilöstö Vapaudenkadulla ja Kirkkokatu 5:n henkilöstö ryhmittyvät uusiin paikkoihin talven aikana. Tilamuutokset päättyvät Vapaudenkatu 6:ssa tehtäviin muutoksiin. Katutasoon muodostetaan palvelupiste ja toiseen kerrokseen muuttaa kesään mennessä diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikkö. Lopputuloksena Mariankadun tilat tyhjenevät ensi kesään mennessä ja noin 800 m² toimistokäyttöön soveltuvaa tilaa voidaan vuokrata tai myydä. Syksyllä 2015 Lahdessa koettiin kansainvälisten kriisien vaikutus konkreettisesti, kun ensimmäiset turvapaikanhakijat saapuivat Hennalan entisen varuskunnan tiloihin. Seurakunnat olivat auttamassa SPR:n henkilöstöä turvapaikanhakijoiden vastaanottamisessa. Seurakunnat ovat valmiit jatkossakin auttamaan vieraiden kotouttamisessa ja sopeutumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan viranomaisten ja muiden tahojen apuna. Ensi vuoden toimintaamme tulee uudistamaan Nastolan seurakunnan liittyminen yhtymään. Meillä molemmilla on mahdollisuus oppia uutta työkulttuuria ja rikastuttaa työtämme. Toivottavasti osaamme kaikki käyttää mahdollisuuden hyväksemme. Nastolan seurakunta tuo yhteisöömme mukaan lähes 12.000 uutta jäsentä, melkein neljäkymmentä uutta työtoveria, 200 vuotta vanhan kauniin paanukattoisen puukirkon, yhden hautausmaan ja paljon muita tiloja. Toivotamme kaikki uudet työkaverimme tervetulleiksi työyhteisöömme! Seurakuntayhtymän talous on ollut ylijäämäinen viimeiset kymmenen vuotta. Uusista investoinneista suurin osa on pystytty tekemään tulorahoituksella. Vuoden 2016 talousarvioesityksessä Nastolan seurakunta on otettu huomioon viidentenä yhtymän seurakuntana. Kirkollisveroprosentiksi on päätetty 1,50 %, joka merkitsee nastolalaisille pientä säästöä nykyiseen verrattuna. Ensi vuodelle tehty yhtymän talousarvioesitys on edelleen ylijäämäinen. Verotuloja arvioidaan kertyvän 19,4 milj. euroa. Toimintamenoihin käytetään 22,2 milj. euroa. Investoinnit ovat 1,8 milj. euroa ja vuosikatteeksi tavoitellaan 2,0 milj. euroa. Hannu Sarikka Hallintojohtaja
Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Sivu 2 Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016 2018 Talous- ja henkilöstöhallinto huolehtii keskitetysti seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien yleishallinnosta, yhteisestä henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta ja taloushallinnosta sekä työterveyshuollon ja tilintarkastuksen järjestämisestä. Vuoden 2016 alussa toimintansa aloittaa henkilöstötiimi, johon kuuluu kaksi henkilöstösihteeriä, kaksi henkilöstöasiainhoitajaa sekä uutena virkana henkilöstöpäällikkö. Taloustiimiin kuuluu talouspäällikkö, taloussihteeri ja 3 toimistosihteeriä, hallintoon hallintojohtaja, hallintosihteeri ja arkistosihteeri. Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja työalarajojen. Kehitämme hallintoa toimintaa tukevaksi, kevyeksi ja tehokkaaksi. Henkilöstösuunnitelman avulla pyrimme saavuttamaan henkilöstömenoissa kaikkien seurakuntien keskimääräisen tason. Pidämme talouden tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin Talousarviovuoden 2016 painopisteet 1. Taloushallinnon tehtäväjärjestelyt palvelukeskuskehityksen ja eläköitymisen takia 2. Henkilöstötiimin perustamisen vakiinnuttaminen 3. Nastolan yhtymään liittämisen vakiinnuttaminen 4. Ohjelmien hallinta Talousarviovuoden 2016 tavoitteet 1. Tavoite - uudistuneet tehtäväkuvaukset palvelukeskusasiakkuuden edetessä Toteutumisen mittaamistapa - kirjalliset kuvaukset, toimivat tehtäväjärjestelyt 2. Tavoite - Nastolan liittyminen osaksi yhtymää, henkilöstötiimin perustaminen Toteutumisen mittaamistapa - Webropol-kysely 3. Tavoite - Tweb- ja Prime-sovellusten hallinta koko yksikössä Toteutumisen mittaamistapa - Webropol-kysely työntekijöille
Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto Sivu 3 4. Tavoite - palvelukeskusmaksujen vähentäminen 5 % - laskutustapahtumien vähentäminen Toteutumisen mittaamistapa - maksujen seurantataulukko 5. Ympäristötavoite - Vähennämme paperinkulutusta 5 % käyttämällä sähköistä tiedonvälitystä ja arkistointia. - Käytämme portaita työpisteisiimme 4. kerrokseen, vältämme hissin käyttöä. Toteutumisen mittaamistapa - paperin kulutuksen seurantataulukko Olennaiset muutokset toimintavuosille 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Nastolan liittyminen Lahden seurakuntayhtymään 1.1.2016, liittymisen yhteydessä tapahtunut uuden henkilöstöpäällikön viran perustuminen, kirjanpitäjän eläköityminen kesällä 2015 sekä 1.1.2014 alkanut Kirkon palvelukeskuksen asiakkuus aiheuttavat sopeuttamista tehtäväjärjestelyissä vielä tulevina vuosina. Vakinaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 9 hlöä 3 hlöä 1 hlöä 13 hlöä 9,0 htv 2,5 htv 1,0 htv 12,5 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotila/huone 7 300 Suunnitellut muutokset: tilojen tiivistäminen
Yhteistyötoimikunta Sivu 4 Yhteistyötoimikunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016 2018 Tavoitteena on yhtymän henkilöstön hyvä fyysinen ja henkinen kunto, koska se mahdollistaa parhaan työtuloksen. Tähän päämäärään pyritään panostamalla koulutukseen, henkilöstöjohtamiseen, työturvallisuuteen sekä ikääntyvän henkilöstön työkyvyn säilyttämiseen. Henkilöstön toimintaa pyritään kehittämään yksiköiden sisällä sekä eri yksiköiden välillä. Talousarviovuoden 2016 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä toteutetaan seuraavasti: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin - olemme ottaneet liikunnan mukaan uutena keinona kristillisen uskon viestiin; esim. olemme mukana Liikkuva seurakunta -pilottihankkeessa 2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä - järjestämme yhteisiä tilaisuuksia mm. joulukahvi, jouluruokailu Talousarviovuoden 2016 tavoitteet 1. Tavoite - yhteistyötoimikunnan tehtävästä/tehtävistä tiedottaminen henkilökunnalle Toteutumisen mittaamistapa - yhteistyötoimikunnan esittely perehdytysoppaassa 2. Tavoite - yhteisten toimintatapojen kehittäminen työmuotojen ja seurakuntien välillä Toteutumisen mittaamistapa - perehdytysoppaan valmistuminen 2016 3. Tavoite - henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen - Smartum kulttuuri- ja liikuntasetelit - Liikkuva seurakunta -projektin tukeminen Toteutumisen mittaamistapa - liikuntatapahtumien tukeminen (esim. Kunnon Nainen, UKK kävelytesti) - poissaolopäivien seuranta
Yhteistyötoimikunta Sivu 5 4. Ympäristötavoite - kimppakyydit esim. kokouksiin, syyskauden avajaisiin jne. - jätteiden tehokkaampi lajittelu Toteutumisen mittaamistapa - jätteiden lajittelu paranee Olennaiset muutokset toimintavuosille 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Seurakuntayhtymässä tapahtuu rakenteellisia muutoksia, jotka vaikuttavat välillisesti suurimpaan osaan työntekijöistä. Uuden seurakunnan liittyminen yhtymään tarkoittaa toimintatapojen ja -kulttuurien yhtenäistämistä. Myös yhtymän sisällä toteutuvat tilamuutokset muuttavat toimintatapoja, jotka vaikuttavat henkilöstön työilmapiiriin, joten hyvän työilmapiirin ylläpitäminen ja kehittäminen tulee huomioida lähivuosien toiminnassa.
Yleishallinto/IT-aluekeskus Sivu 6 Yleishallinto/IT-aluekeskus Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016 2018 Tietohallinto tukee seurakuntien työntekijöiden työtä siten, että työntekijät voivat keskittyä omaan työhönsä ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa työssään. Valtakunnallista yhteistyötä kehitetään (IT-alueet ja kirkkohallitus) ja hankkeita tuetaan. IT-aluekeskuksen sopijaseurakuntien yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään yhdessä keskitettyjä palveluja. Talousarviovuoden 2016 tavoitteet 1. IT-aluekeskuksen toiminnan kehittäminen asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten suuntaisesti - Henkilöstöresurssien kehittäminen - Tukipalveluprosessin kehittäminen - Palveluportfolion luominen Toteutumisen mittaamistapa - IT-aluekeskuksen palvelut kuvattu palveluportfoliossa 2. Tietojärjestelmien kehittäminen - Tietojärjestelmien käytön yksinkertaistaminen tietojärjestelmien integroinnilla - Tietojärjestelmien pääkäyttäjien työn tukeminen - Liikkuvan työn tukeminen Toteutumisen mittaamistapa - Työntekijöiden työvälineiden käyttö monipuolisempaa ja yksinkertaisempaa 3. Tietojärjestelmien luotettavuuden kehittäminen - Verkkoinfrastruktuurin toiminnan kartoitus ja tarvittaessa uusiminen Toteutumisen mittaamistapa - Verkkoinfrastruktuuri nykyisten vaatimusten tasolla vuoden 2016 aikana 4. Ympäristötavoite - Laitehankinnoissa pyritään hankkimaan vain energiatehokkaita laitteita (mm. Energy Star -merkinnöillä varustettuja) - Kilpailutuksissa huomioidaan tarjoajien ekotietoisuus ja ympäristönsuojelu (energian säästö, resurssien säästäminen, kierrätys) Toteutumisen mittaamistapa - Laiterekisterin avulla vuositasolla raportointi energiatehokkuudesta
Yleishallinto/IT-aluekeskus Sivu 7 Olennaiset muutokset toimintavuosille 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö IT-aluekeskuksen tarjoamien palvelujen kehittäminen ja palveluportfolion luonti. Palveluportfolio selkeyttää sopijaseurakunnille IT-alueen tuottamat palvelut. Palveluportfolion luonnissa hyödynnetään IT-aluekeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 4 hlöä 4 hlöä 4 htv 4 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat 2 123
Yleishallinto/ Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Sivu 8 Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016 2018 Hallintorakenteen muutosprosessissa kehitämme asiakaspalvelun saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön osaamisen ja työyhteisötaitojen monipuolistamiseen sekä työhyvinvointiin. Kehitämme hallintoa seurakuntien ja yhteisten työmuotojen toimintaa tukevaksi. Yhden palvelupisteen toiminnan kehittäminen sekä viranomaispalvelujen tuottaminen verkossa tulevat jatkumaan talousarviovuoden sekä kahden seuraavan vuoden aikana. Talousarviovuoden 2016 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä toteutetaan seuraavasti: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin - Usko Jumalaan vahvistuu, kun sitä voi jakaa yhdessä muiden kanssa. Keskusrekisterin verkkopalvelujen kautta kirkon jäseneksi liittyminen yksinkertaistuu ja asiointi ei ole enää välttämättä sidoksissa aikaan ja paikkaan. 2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä - Virastopalvelujen avulla tuemme seurakuntien työntekijöiden työn sujuvuutta oman seurakunnan alueen yhteisöissä. Talousarviovuoden 2016 tavoitteet 1. Asiakaspalvelutapahtumien kokoaminen Lahden seurakuntayhtymän palvelupisteeseen - osallistuminen Vapaudenkatu 6 palvelupisteen toimintaan ja palvelujen kehittämiseen - keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkkoherranvirastojen asiakaspalvelua keskitetään jäsentietojen luovutuksen ja tallentamisen osalta enenevässä määrin Toteutumisen mittaamistapa: - palvelupiste avataan vuoden 2016 aikana, jolloin palveluspisteessä on mukana keskusrekisterin palvelut - rekisterille kuuluvia tehtäviä keskitetään sinne, missä on resursseja 2. Tietojen luovutukseen liittyvien palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen sekä asiakaspalvelun aika- ja paikkariippuvuuden vähentäminen - Kirjuri-jäsentietietojärjestelmän käytön laajentaminen koskemaan myös digitoituja kirkonkirjoja (nykyisin ainoastaan data-muodossa olevat tiedot) - sähköisiä asiointimahdollisuuksia lisätään
Yleishallinto/ Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri Sivu 9 Toteutumisen mittaamistapa: - virkatodistus ja avioliiton esteiden tutkinta on mahdollista tilata sähköisesti verkkopalvelun kautta 3. Nastolan kirkkoherranviraston palvelujen järjestäminen - seurakunnalliseen toimintaan liittyvät varauspalvelut - kirkollisten toimitusten henkilö- ja tilavaraukset - jäsenrekisterin hoito Toteutumisen mittaamistapa: - Nastolan seurakunnan jäsenillä on mahdollisuus asioida omassa seurakuntatoimistossa - Nastolan seurakunnasta yksi työntekijä siirtyy keskusrekisterin työntekijäksi ja virka muutetaan työsopimussuhteiseksi tehtäväksi 4. Ympäristötavoite - paperitulosteiden käyttö vähenee Toteutumisen mittaamistapa: - kirkollisten toimitusten henkilö- ja tilavarauksissa ei käytetä paperia Olennaiset muutokset toimintavuosille 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Kirjuri -jäsentietojärjestelmän kehittäminen ja verkkopalvelujen tarjonta mahdollistavat entistä laajemman viranomaistehtävien keskittämisen. Keskittäminen tulee toteutumaan hitaasti, joten vaikutukset talouteen jaksottuvat hyvin pitkälle aikavälille. Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 2 hlöä 1 hlöä 3 hlöä 0 hlöä 6 hlöä 2,0 htv 0,9 htv 3,0 htv 0,0 htv 5,9 htv Tilat Tila kpl m 2 Toimistotilat, Vapaudenkatu 6 317
Yleishallinto/Toimistoyksikkö Sivu 10 Yleishallinto/Toimistoyksikkö Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016 2018 Kehitämme aktiivisesti toimistopalvelujen sisältöä, laajuutta, palveluprosesseja ja kustannustehokkuutta. Panostamme työn joustavuuteen, ammatilliseen osaamiseen ja työyhteisötaitojen lisäämiseen. Vapaudenkatu 6 palvelupisteen toiminnan kehittäminen tulee jatkumaan kahden seuraavan vuoden aikana. Talousarviovuoden 2016 painopisteet Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä toteutetaan seuraavasti: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin - Usko Jumalaan vahvistuu, kun sitä voi jakaa yhdessä muiden kanssa. Verkkoasioimisen kautta seurakunnalliseen toimintaan liittyvä asiointi ei ole enää sidoksissa aikaan ja paikkaan. 2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä - Muokkaamme palveluprosesseja tukemaan seurakuntien ja yhteisten työmuotojen hallintoa ja toimintaa siten, että työntekijöiden on mahdollista kohdentaa voimavaroja entistä enemmän seurakunnalliseen toimintaan. Talousarviovuoden 2016 tavoitteet 1. Hallintorakenneuudistus ja palvelujen keskittäminen - kannamme vastuuta seurakuntien, diakonian ja sairaalasielunhoidon, kasvatuksen ja perheasioiden sekä hautaustoimen toimistotyön joustavuudesta ja seurakuntayhtymän hallintorakenteen ja asiakaspalvelun kehittämisestä - uuden krematorion vaikutus käyntiasioinnin volyymin kasvuun huomioidaan ja siihen varaudutaan hautaustoimen asiakaspalvelun henkilöstösuunnittelussa Toteutumisen mittaamistapa: - seurakuntayhtymän asiakaspalvelupiste koostuu toimistoyksikön työntekijöistä - asiakasvolyymin muutos huomioidaan siten, että tarvittaessa hautaustoimen asiakastehtäviin rekrytoidaan toimistosihteeri 2. Palveluprosessien kehittäminen ja keskittyminen perustehtävään - sähköisten palvelujen lisääminen, jolloin asiakaspalvelukohtaamiset ovat nykyistä vähemmän aika- ja paikkasidonnaisia - manuaalisesti suoritettavien palvelutapahtumien määrä laskee - seurakuntien ja yhteisten työmuotojen asiantuntijuutta vaativien tehtävien tekeminen selkeytyy
Yleishallinto/Toimistoyksikkö Sivu 11 Toteutumisen mittaamistapa: - sähköisten palvelujen käyttäjien määrä kasvaa työyksiköittäin, esimerkiksi avioliiton esteiden tutkintapyynnöt, virkatodistustilaukset sekä ilmoittautumiset seurakunnalliseen toimintaan - vanhuuseläkkeelle siirtymisten kautta avautuva virka ja työsopimussuhteinen tehtävä täytetään uusituilla tehtävänimikkeillä ja muutetuilla tehtävänkuvilla, yksi toimistosihteerin virka jätetään täyttämättä 3. Toimistoyksikön elastisuuden edistäminen ja sähköisten työvälineiden käytön monipuolistaminen - työyksiköille hankittujen sähköisten työvälineiden täysimääräinen käyttö - kohdistamme toimistoyksikön resursseja sinne missä niiden tarve ja vaikuttavuus on suurinta Toteutumisen mittaamistapa: - työyksiköissä työnjohto ja ajanhallinta tapahtuvat yhä enemmän sähköisesti ja paperittomasti - työyksiköissä tietojärjestelmien hallinta mobiilisti yleistyy (Prime, Tweb, Kipa) - työnkierron kautta hankitun osaamisen vuoksi toimistotyön tekeminen onnistuu yhä useammin yli työyksikkörajojen 4. Ympäristötavoite - sähköisten työvälineiden monipuolinen käyttö, sähköinen viestintä ja asiointi vähentävät paperin käyttötarvetta Toteutumisen mittaamistapa: - paperin kulutus vähenee Olennaiset muutokset toimintavuosille 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Asiakaspalvelutapahtumien keskittäminen lisää toimistoyksikön tehokkuutta ja mahdollistaa matalan kulurakenteen sekä vapauttaa toimitiloja muuta käyttöä varten. Palvelujen tuottaminen sopivaksi myös sähköiseen asiointiin vähentää pitkällä tähtäimellä käyntiasioinnin määrää, jolloin henkilöstön työtehtävät siirtyvät yhä enemmän palvelujen sisältöjen kehittämiseen. Toimistoyksikön mahdollinen laajeneminen ja resurssien keskittäminen lisää kustannustehokkuutta sekä tuottavuutta. Vakinaiset viranhaltijat Määräaikaiset viranhaltijat Työsopimussuhteiset työntekijät Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät Yhteensä 11 hlöä 1 hlöä 3 hlöä 1 hlöä 16 hlöä 10,4 htv 0,1 htv 3,0 htv 1,0 htv 14,5 htv
Sivu 12 YLEISHALLINTO TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuerät -264 094-7 036-147 050-65 556-3 949-487 686 1 751 544 1 323 053 432 796-4305,99-279 065-6 200-150 400-67 400-3 335-506 400 1 635 760 1 229 930 405 830-209 150-7 000-140 400-75 000-4 200-435 750 1 609 415 1 247 331 362 084-209 150-7 000-140 400-75 000-4 200-435 750 1 625 393 1 260 010 365 383-209 150-7 000-140 400-75 000-4 200-435 750 1 641 601 1 272 688 368 913 Palvelujen ostot Investointi Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Annetut avustukset 1 006 144 66 802 74 362 74 362 1000 769 880 104 500 267 040 267 040 822 189 33 800 329 650 329 650 806 689 33 800 329 650 329 650 806 689 33 800 329 650 329 650 Muut toimintakulut Toimintakulut (ulkoiset) Toimintakate 1 (ulkoinen) 4 886 2 904 738 2 417 052 6 220 2 783 400 2 277 000 7 220 2 802 274 2 366 524 7 220 2 802 752 2 367 002 7 220 2 818 960 2 383 210 Toimintatuotot (sisäiset) Palvelun ostot -sisäiset Sisäiset vuokrakulut Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) -101 575-124 525-110 730-110 730-110 730 105 884 118 965 119 730 119 730 119 730 205 183 224 699 204 460 204 460 204 460 2 626 544 2 496 139 2 579 984 2 580 462 2 596 670 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut 61 956 161 51 201 2 180 6 042 1 398 6 042 1 398 6 042 1 398 Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) -2 539 184 149 476 2 549 520 2 587 424 2 587 902 2 604 110
Keski-Lahden seurakunta Sivu 13 Keski-Lahden seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016 2018 Keski-Lahden seurakunnan tarkoitus on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Seurakunnan tehtävänä on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien kautta kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta (MeidänKirkko, osallisuuden yhteisö -strategia 2010). Uskon syntyminen ja rakkauden toteutuminen on viime kädessä seurakunnan lähettäjän, Jumalan vaikutusta. Siksi seurakunnan työ nousee uskosta ja luottamuksesta Jumalaan. Toiminnan keskuksena ovat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, diakonia ja rippikoulu, joihin muut toimintamuodot eri tavoin kiinnittyvät. Niitä ovat 1. musiikkityö 2. kasvatustyö (varhaiskasvatus, perhetyö, aikuistyö), 3. nuorisotyö (varhaisnuoriso- ja varsinainen nuorisotyö, nuoret aikuiset), 4. tavoittava työ (evankelioimis- ja pienryhmätyö, Tuomasmessut) 5. lähetystyö. Näistä nuoriso-, diakonia- ja lähetystyön tukena ovat toimikunnat. Ystävyysseurakuntatyöryhmä koordinoi yhteyttä ystävyysseurakuntiin (Pecs Unkarissa, Zizin Romaniassa, Windhoek Namibiassa, Aunus Venäjän Karjalassa). Lisäksi piirineuvostot tukevat seurakunnan perustehtävän toteuttamista Mukkulassa. Metsäpellon ja Keskustan alueilla toimii aluetyöryhmä (Ankkurissa vastuuryhmä). Työmuodot ja piirit tekevät työalarajat ylittävää yhteistyötä. Kokoava toiminta Metsäpellon seurakuntakodilla on jälleen vilkastunut, kun alakerran toimitilat on saatu yhteiskäyttöön päiväkodin kanssa. Talousarviovuoden 2016 painopisteet Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin 2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä Talousarviovuoden 2016 tavoitteet 1. Tavoite Uusien nettisivujen käyttöönotto ja aktiivinen päivitys eri työmuodoissa Perinteisen viestinnän hyödyntäminen ilmoitusten, lehtien ja henkilökohtaisen kutsumisen kautta Sosiaalisen median hyödyntämisen opettelu työmuodoissa Suuntaamme tietoisesti läsnäoloa seurakuntalaisten pariin Tilaisuuksien puheenvuoroissa satsaamme selkeään kieleen ja sanomaan Etsimme messukumppaneita jumalanpalveluksiin ja muita yhteistyötahoja esimerkiksi kasvatuksen ja perhetyön tapahtumiin
Keski-Lahden seurakunta Sivu 14 Toteutumisen mittaamistapa Facebook-tapahtumien määrä ja saavuttavuus Netin päivittämisen seuraaminen Henkilökohtaisten kontaktien lukumäärä 2. Tavoite Mukkulan alueen diakoniavastaanottojen, kahvi- ja ruokahetkien aktivointi ja yhteisön rakentaminen Koulujen, päiväkotien ja perheiden tukeminen säännöllisen yhteistyön ja perhetyötä tekevän tukipalveluverkoston kautta (kasvatusluennot Ristinkirkolla), kotikäynnit, koulupastoritoiminta ja koulujen retkipäivät 1- ja 7- luokkalaisille. Alfakurssien ja pienryhmien tukeminen Torin toimintakulttuurin kehittäminen ja seurakunnan näkyvä rooli torin tapahtumissa (joulukylä, torijumikset, perhetapahtumat ja konsertit). Yksinhuoltajille kohdennettua toimintaa ja senioripysäkkitoimintaa jatketaan Lasten ja nuorten kerhotoiminta ja leiritoiminta monipuolista ja laajaa Varhaisnuorisotyön moniammatillinen yhteistyö koulujen kanssa erityisnuorten tukemiseksi Yhteyden pitäminen alueen herätysliikkeisiin Toteutumisen mittaamistapa Kuinka moni suunnitelluista tilaisuuksista toteutui? Kävijämäärät tilaisuuksissa 3. Työnteon jatkaminen uusissa tiloissa Diakonian vastaanotot muuttavat Vapaudenkatu 6:een ja työntekijät Kirkkokatu 5:n 1. kerrokseen, seurakuntalaisten ohjaus uusiin tiloihin keskustassa ja Mukkulan kirkolla Nuorisotyönohjaajien ja pappien uudet työtilat kirkkokatu 5:ssa ja 7:ssa 4. Ympäristötavoite Kimppakyydit, julkiset liikennevälineet, polkupyörä mahdollisuuksien mukaan Ympäristökasvatuksen huomioiminen kaikessa toiminnassa Paperin kierrätys Olennaiset muutokset toimintavuosille 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Nastolan seurakunta liittyy vuoden 2016 alusta Lahden seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymän alueella seurakunnan kokonaistalous tuskin vahvistuu seuraavan kolmen vuoden aikana. Sen sijaan uudet talouden jakoperusteet seurakuntayhtymän sisällä vahvistavat hieman Keski-Lahden seurakunnan taloutta seurakuntayhtymässä. Vuosi 2016 on Lahden seurakuntien 100-vuotisjuhlavuosi ja vaatii huomiota. Vuosi 2017 on suuri tapahtumavuosi Lahdessa; siihen ajoittuvat hiihdon MM-kilpailut Lahdessa, Suomen valtion 100-vuotisjuhla, viimeinen kansallisen veteraanipäivän juhla Lahdessa ja reformaation 500-vuotisjuhla, jota on myös syytä muistaa. Nämä edellyttävät myös taloudellista panostusta ja suunnittelua mm. kaupungin kanssa.
Keski-Lahden seurakunta Sivu 15 Henkilöstö Tilat Vakinaiset viranhaltijat: - papit - kanttorit - diakoniatyöntekijät - nuorisotyönohjaajat - lähetyssihteeri - varhaiskasvatuksen ohjaaja Yhteensä 10,5 hlöä 3 hlöä 5 hlöä 4 hlöä 1 hlöä 1 hlöä 24,5 hlöä 24,5 htv Tila kpl m 2 Kirkot 2 3015 Seurakuntakodit/-keskukset 2 509 Kirkkokatu 7 1 207 Toimistotilat: Kirkkokatu 5, Vapaudenkatu 6 5 719
Sivu 16 KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintatuotot Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuerät -6 436-25 451-44 857-16 937-5 609-99 290 1 368 291 1 031 237 339 176-2122,28-30 800-45 200-16 900-7 100-100 000 1 375 693 1 033 860 341 833-2 000-29 200-45 200-11 500-7 100-95 000 1 399 990 1 083 930 316 060-2 000-29 200-45 200-11 000-7 100-94 500 1 413 702 1 094 302 319 400-2 000-29 200-45 200-11 000-7 100-94 500 1 427 115 1 104 675 322 440 Palvelujen ostot Investointi Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut (ulkoiset) Toimintakate 1 (ulkoinen) 114 833 22 227 62 452 62 452 301 454 10 306 1 879 563 1 780 273 116 650 23 500 57 460 57 460 300 197 10 500 1 884 000 1 784 000 117 950 23 500 59 880 59 880 291 380 10 300 1 903 000 1 808 000 119 450 23 500 60 580 60 580 290 880 10 300 1 918 412 1 823 912 119 450 23 500 60 580 60 580 290 880 10 300 1 931 825 1 837 325 Toimintatuotot (sisäiset) Palvelun ostot -sisäiset Sisäiset vuokrakulut Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 40 250 28 900 29 900 29 900 29 900 676 068 872 672 617 761 617 761 617 761 2 496 590 2 685 572 2 455 661 2 471 573 2 484 986 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 578 991 3 075 581 2 685 572 2 455 661 2 471 573 2 484 986
Launeen seurakunta TAE 2016 ja TTS 2017 2018 Sivu 17 Launeen seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016 2018 Launeen seurakunnan tehtävänä on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä levittää kristillistä sanomaa ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta. Seurakunnan toiminnan keskeisimpänä osana ovat jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset. Muilta osin seurakuntatyö on jaettu viiteen eri työalaan: 1. lapsi- ja nuorisotyö, 2. diakonia, 3. lähetys ja evankeliointi, 4. musiikki ja 5. aikuistyö. Aluetyötä tehdään neljällä alueella; Liipolassa, Nikkilässä, Renkomäessä ja Patoseudussa. Launeen seurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimus Hatsinan seurakunnan kanssa. Talousarviovuoden 2016 painopisteet Talousarviovuoden 2016 painopisteet Launeen seurakunnassa ovat seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston asettamat painopisteet. Sen lisäksi kukin työmuoto on työstänyt näitä painopisteitä omaan toimintaansa sopiviksi. 1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin 2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä Talousarviovuoden 2016 tavoitteet 1. Tavoite: Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin Viestiminen: - Viestin vieminen on kaikkien yhteinen tehtävä. Välitetään viestiä ja ollaan kristittyjä arkailematta. - Henkilökohtaista kutsumista tarvitaan: ihminen ihmiselle. Kaikkien tulisi tuntea itsensä oikeasti tervetulleeksi toimintaan. - Otamme uudet nettisivut aktiivisesti käyttöömme ja opettelemme niiden käytön. - Kokeilemme uutta, esim. Omat Facebook-sivut, valotaulu tai viikon alussa lähetettävä seurakunnan sähköpostiviesti niille, jotka ovat sen tilanneet. Sisältäisi viikon viestin, tietoa tapahtumista, viikon ohjelmaa yms. Tilaisuudet: - Tilaisuuksien henki on tärkeä; miltä minusta tuntuu täällä? Muistetaan uusien ihmisten kohtaaminen kirkkokahveilla. - Tarvitaan uusia keinoja. Kokeilemme niitä rohkeasti, esim. Pihakahvilat kerrostalojen pihoilla, perhepuiston hyödyntäminen. Mikä on koukku? = Syömistä, tekemistä, selkeä sanoma. - Arvokärry ollut hyvä uusi juttu, jatketaan! - Seurakuntaan muuttaneille tilaisuus tms.
Launeen seurakunta TAE 2016 ja TTS 2017 2018 Sivu 18 Muuta huomioitavaa: - Kehitetään parempaa synkronointia Lahden seurakuntien toiminnassa päällekkäisyyksien välttämiseksi. - Annetaan monipuoliset mahdollisuudet seurakuntalaisten aktiivisuudelle. Tulevaisuudessa seurakuntalaisten panoksen merkitys kasvaa. - Matalan kynnyksen ohella tarvitaan syventämistä: Raamattuopetusta, Katekismuksen kertauskurssi tms. Toteutumisen mittaamistapa: - Mitä uutta ideoitua toteutui? - Kuinka moni työntekijä on kouluttautunut www-sivujen käyttöön, päivittää niitä? 2. Tavoite: Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä - Messukumppanuus hyvä keino kutsua uusia ihmisiä kirkkoon, se tuo syvyyttä ja sisältöä messuun ja toimii polkuna seurakuntayhteyteen. Kaikki Launeen kirkossa kokoontuvat ryhmät olisi saatava messukumppaneiksi ja lisäksi uusia järjestöjä yms. - Kirkon ovet auki! Esim. arkisin klo 9 15, kirkon ovet auki, kadulle ständi, joka myös kertoo ovien olevan auki. - nyyttäreitä tai muita tapahtumia, pelaamista yms. matalan kynnyksen toimintaa kirkon pihalle. - Launeen seurakunnassa huomioidaan uudet seurakuntalaiset ja myös paluumuuttajien ja venäläisten joukko. Mm. ystävyysseurakuntatyöryhmä järjestää monikielisiä messuja ja muita tilaisuuksia (esim. suomi venäjä). Toteutumisen mittaamistapa - Saatiinko uusia messukumppaneita? - Onko kirkko auki arkisin? - Oliko kutsutilaisuuksia seurakuntaan muuttaneille, ulkomaalaisille? 3. Tavoite: Vaikutetaan siihen, että Liipolan tilasta saadaan ratkaisu (korjaus/uusi). Toteutumisen mittaamistapa: - Etenikö asia 4. Ympäristötavoite - Suositaan kimppakyytejä - Huomioidaan ympäristöasiat opetuksessa mm. rippikoulussa ja kerhoissa Olennaiset muutokset toimintavuosille 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Työntekijöiden siirtymisellä työskentelemään enemmän kirkoilla on vaikutuksensa työn tekemiseen. Työyksikössä tullaan arvioimaan näitä vaikutuksia ja tehdään tarvittavia johtopäätöksiä ja muutoksia työn kehittämiseksi.
Launeen seurakunta TAE 2016 ja TTS 2017 2018 Sivu 19 Henkilöstö Vakinaiset viranhaltijat: - papit - kanttorit - diakoniatyöntekijät - nuorisotyönohjaajat - lähetyssihteeri - varhaiskasvatuksen ohjaaja Yhteensä 7 2 4 3 1 1 18 hlöä 7 2 3,8 3 1 1 17,8 htv Tilat Tila kpl m 2 Kirkot 1 956 Seurakuntakodit/-keskukset 4 2133 Toimistotilat 2 40
Sivu 20 LAUNEEN SEURAKUNTA TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot Myyntituotot -48 Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset -26 905-21 914-10 911-8 590-45 500-22 900-5 100-700 -37 000-23 900-5 600-700 -37 000-23 900-5 600-700 -37 000-23 900-5 600-700 Muut toimintatuotot -139-1 800-800 -800-800 Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuerät -68 507 967 778 730 760 240 912-3894,07-76 000 1 032 950 776 650 256 300-68 000 1 049 310 813 100 236 210-68 000 1 059 547 820 937 238 610-68 000 1 069 655 828 775 240 880 Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut 82 293 13 516 55 581 55 581 176 032-361 107 871 13 600 64 340 64 340 182 639 8 600 105 070 15 600 66 607 66 607 177 563 7 850 105 070 15 600 66 607 66 607 177 563 7 850 105 070 15 600 66 607 66 607 177 563 7 850 Toimintakulut (ulkoiset) Toimintakate 1 (ulkoinen) 1 294 839 1 226 332 1 410 000 1 334 000 1 422 000 1 354 000 1 432 237 1 364 237 1 442 345 1 374 345 Toimintatuotot (sisäiset) Palvelun ostot -sisäiset Sisäiset vuokrakulut Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 22 696 22 240 22 130 22 130 22 130 524 575 595 392 452 338 452 338 452 338 1 773 603 1 951 632 1 828 468 1 838 705 1 848 813 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 427 017 2 200 620 1 951 632 1 828 468 1 838 705 1 848 813
Joutjärven seurakunta Sivu 21 Joutjärven seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016 2018 Joutjärven seurakunnan keskeisin tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja. Tämä tapahtuu pitämällä erityyppisiä messuja ja kirkollisia toimituksia sekä hengellisiä tilaisuuksia. Kirkollisten toimitusten kautta meillä on paikallisseurakuntana mahdollisuus ja velvollisuus palvella jäsenistöämme parhaan kykymme mukaan. Tärkeää on, että rakkauden laupeuden työ (diakonia) on kiinteästi läsnä kaikessa mitä teemme. Joutjärven seurakunta korostaa toiminnassaan Lahden seurakuntayhtymän strategian arvoja: pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus ja armollisuus, joiden kanssa korostamme yhteisöllisyyttä. Pitäydymme yhtymän strategian painopisteisiin: hengellisen elämän vahvistaminen, seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen, vastuun kantaminen, yhteistyö ja johtaminen, viestinnän vuorovaikutteisuus ja hyvän taloudenpidon noudattaminen. Talousarviovuoden 2016 painopisteet Seurakunnassa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin 2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä Talousarviovuoden 2016 tavoitteet 1. Tavoite: Viemme kristillisen uskon viestiä ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin - Pidämme keskeistä kristillistä sanomaa esillä kaikessa toiminnassamme eri tilanteissa ja kohtaamisissa. - Etsimme aktiivisesti uusia tapoja ja kehitämme vanhoja tapoja toiminnassamme. - Olemme herkällä korvalla kuuntelemassa, missä meille avautuu tilaisuus toimia. Vastaamme niihin pyyntöihin, joissa toivotaan seurakunnan läsnäoloa. - Yhdistämme diakonisen kohtaamisen messu- ja hartaustoimintaan (Arvomessutoiminta) Toteutumisen mittaamistapa: - Seurakunnan toiminnassa mukana olevat lapset ja rippikoulun kautta toimintaan mukaan tulevat nuoret ja heidän perheidensä kokemukset toiminnastamme - Messuihin ja ehtoollisiin osallistuvien seurakuntalaisten määrä - Eri tilaisuuksiin osallistuvien määrä - Kirkollisten toimitusten määrä - Seurakuntalaisten ja osallistujien kokemus sekä heidän antamansa palaute toimituksista, tilaisuuksista ja messuista sekä kohtaamisista
Joutjärven seurakunta Sivu 22 2. Tavoite: Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä - Kehitämme alueellista palvelua: Ahtiala, Kunnas, palvelutalot - Pidämme yhteisöllisyyden keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassamme. - Järjestämme eläkeläisten päivätoimintaryhmiä Joutjärven kirkolla ja Kunnaksen seurakuntakodissa sekä Ahtialassa toteutamme Ruokaperjantai- toimintaa. - Pyrimme löytämään uusia yhteyksiä seurakuntalaisiin yhteistyökumppanien avulla esim. alkanut yhteistyö Palvelukeskus Onnelanpolun kanssa. - Tuemme vanhoja hyväksi koettuja kohtaamisen muotoja. - Pyrimme uusin keinoin kohtaamaan ihmisiä ja ryhmiä messun yhteydessä. Luomme tietoisesti ja määrällisesti lisää tilanteita kahdenvälisiin kohtaamisiin. Teemme rohkeita kokeiluja kohtaamisten synnyttämiseksi. - Järjestämme vapaaehtoiskoulutuksia. Tuemme ja palkitsemme ja huomaamme vapaaehtoisia. Luomme mieleisiä ja erilaisia vapaaehtoistehtäviä. - Annamme myös vastuuta vapaaehtoisille ja varustamme heitä tehtäviinsä. Messuavustajia on saatu hyvin toimintaan mukaan. Tätä kautta on saatu lisää sitoutumista omaan kotiseurakuntaan. Nuorten toiminnassa vapaaehtoistyö on perinteisesti erittäin voimakasta. - Kohtaamispaikan toiminnassa on myös mukana paljon vapaaehtoisia, sekä nuorten aikuisten toiminnassa. Toteutumisen mittaamistapa: - Vapaaehtoistoimintaan ja koulutuksiin osallistuvien määrä - Pyydämme palautetta vapaaehtoistyöstä ja seurakuntalaisilta. - Seuraamme kohtaamisten määrää ja arvioimme niiden laatua. 3. Ympäristötavoite - Pidämme esillä seurakuntayhtymän ympäristöstrategiaa. - Vähennämme työtiloja keskustassa, käytämme tehokkaasti tiloja kirkoilla. - Toimimme ympäristötavoitteissamme kestävän kehityksen periaatteella: - Joukkoliikenteen lisääntyvä käyttö, pyöräily, kimppakyydit. - Pyrimme lisäämään tavaroiden yhteiskäyttöä seurakunnassa. - Pyrimme vähentämään värikopioiden määrää. Toteutumisen mittaamistapa: - Arvioimme jokainen myös itse ympäristötavoitteen toteutumista elämässämme ja työssämme. - Toteamme numeraalisesti laskettavat tulokset. - Pyrimme pitämään luontoa säästävää asennetta esillä työyhteisössämme.
Joutjärven seurakunta Sivu 23 Olennaiset muutokset toimintavuosille 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Hallintorakenneuudistus tuo varmasti muutoksia, mutta niitä on tässä vaiheessa vaikea yksilöidä. Nastolan liittyminen yhtymään vaikuttaa sen, että uusi Luomaniemen toimintakeskus sijaitsee lähellä seurakuntaamme ja kuuluu vuodenvaihteesta yhtymään. Kun seurakunnille varatut tilat keskustan toimitiloissa vähenevät, niistä saadaan hieman varoja myös seurakunnan toimintaan. Hieman varoja seurakunnalle on saatu myös testamentin kautta (n. 26.000 e). Pystymme siis lähivuosina kohdentamaan testamentista saatuja lisävaroja tärkeiksi katsomiimme kohteisiin. Kohtaamispaikan järjestäytyminen suhteessa seurakuntaan on mietinnän alla ja prosessissa parhaillaan olevassa piispantarkastusprosessissa. Mikäli muutoksia tämän toiminnan suhteen tapahtuu, vaikuttavat ne myös toimintaan ja työnsuunnitteluun. Talouden taantuma näkyy kasvavassa määrin ihmisten arjessa selviytymisen vaikeutena. Tilastokeskuksen mukaan työttömyys on kasvanut ja saattaa kasvaa tulevinakin vuosina. Huolena on, että työllisten määrä vähenee, työllisyysaste laskee ja pitkäaikaistyöttömien joukko kasvaa. Vakinaiset viranhaltijat: - papit - kanttorit - diakoniatyöntekijät - nuorisotyönohjaajat - lähetyssihteeri - varhaiskasvatuksen ohjaaja Määräaikaiset viranhaltijat: - papit - kanttorit Yhteensä 14 hlöä 5 1 3 3 1 1 2 hlöä 1 1 16 hlöä 14 htv 5 1 3 3 1 1 2 htv 1 1 16 htv Tilat Tila kpl m 2 Kirkot 1 1830 Seurakuntakodit/-keskukset 2 824 Toimistotilat 4 50 Kariston koulu, kerhotila 1 61
Sivu 24 JOUTJÄRVEN SEURAKUNTA TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuerät -44 158-5 400-5 730-55 288 857 247 648 454 213 743-4949,6-49 500-5 500-4 000-59 000 903 809 679 110 224 699-49 900-5 500-3 600-59 000 908 841 704 470 204 371-49 900-5 500-3 000-58 400 917 964 711 234 206 730-49 900-5 500-3 000-58 400 926 677 717 997 208 680 Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut (ulkoiset) Toimintakate 1 (ulkoinen) 86 974 7 172 63 855 63 855 149 502 3 947 1 168 698 1 113 410 86 610 5 700 59 620 59 620 157 691 10 570 1 224 000 1 165 000 93 380 5 900 61 900 61 900 154 509 10 470 1 235 000 1 176 000 93 180 5 900 61 600 61 600 153 909 10 470 1 243 023 1 184 623 93 180 5 900 61 600 61 600 153 909 10 470 1 251 736 1 193 336 Toimintatuotot (sisäiset) Palvelun ostot -sisäiset Sisäiset vuokrakulut Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 67 203 46 850 49 850 49 850 49 850 567 158 688 473 487 107 487 107 487 107 1 747 771 1 900 323 1 712 957 1 721 580 1 730 293 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 422 801 2 170 572 1 900 323 1 712 957 1 721 580 1 730 293
Salpausselän seurakunta Sivu 25 Salpausselän seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016 2018 Salpausselän seurakunnan toimintaa ohjaa seurakuntayhtymän strategia MeidänKirkko osallisuuden yhteisö 2011 2020. Salpausselän seurakunta toteuttaa strategiaa keskittymällä mahdollisimman hyvin perustehtävänsä hoitamiseen. Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuo elämään kestävän perustan ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seurakunta toimii kansankirkollisten periaatteiden mukaisesti ollen läsnä ihmisten elämässä mahdollisimman laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Työntekijöiden siirtyminen seurakunnan alueelle edesauttaa strategian toteuttamista. Talousarviovuoden 2016 painopisteet Yhteinen kirkkovaltuusto on asettanut strategian pohjalta kaksi painopistettä: 1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin. 2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä. Talousarviovuoden 2016 tavoitteet 1. Viemme kristillisen uskon viestiä innostuneesti, rohkeasti, ymmärrettävästi ja myös uusin keinoin. - Toteutamme Salpausselän kirkon jumalanpalvelukset laadukkaasti ja monipuolisesti yhteistyössä messukumppaneiden kanssa (kuorot, solistit, soitinyhtyeet, työmuodot, oppilaitokset, järjestöt) - Toteutamme erityismessut: konfirmaatiomessut, kauneimmat joululaulut -messut, riparimessun ja kansanlaulukirkot laadukkaasti ja koskettavasti - Kutsumme aktiivisesti seurakuntalaisia erilaisiin vapaaehtoistehtäviin (kirkkoväärtit, musisointi messuissa, piirien vetäminen, varamummovarapappatoiminta jne.) - Nostamme urkumusiikin profiilia - Jalkarannan seurakuntakodin remontin aikana siirrämme jalkarantamessut Harjunalustan seurakuntakodille ja kutsumme lähialueen asukkaita mukaan - Toteutamme hiljaisella viikolla passiodraaman/passioillat uudella tavalla - Järjestämme evankelioimisiltoja Salpausselän kirkolla (Toivon Silta -illat) - Pidämme hengellisen laulun iltoja kevät- ja syyskaudella ja sanan ja laulun iltoja kesäisin - Opetamme kristinuskon perusasioita ymmärrettävästi (Alfa-kurssit) - Järjestämme adventin aikana kauneimmat joululaulut -tilaisuuden maastossa. - Parannamme Salpausselän kirkkoa seurakuntalaisten kohtauspaikkana hyödyntäen myös työntekijöiden siirtymisen kirkon tiloihin
Salpausselän seurakunta Sivu 26 - Kehitämme Harjunalustan seurakuntakotia seurakunnan kasvatustyön keskeisenä toimipaikkana hyödyntäen työntekijöiden siirtymisen tiloihin ja myös koulujen läheisyyden - Hyödynnämme Facebookiin perustettua Salpausselkä-ryhmää sekä uutta Lukkari-nettisivustoa Toteutumisen mittaamistapa - Raportointi, tilastot, osallistujamäärät, palaute, arviointi työntekijöiden, vastuunkantajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa 2. Vahvistamme lähiyhteisöjen merkitystä - Kehitämme laajan kuorotoiminnan (Gospelkuoro, Prego, Lahden Laulamattomat, Wannabe Singers, Kirkon kuoro) suomia mahdollisuuksia seurakunnan yhteisöllisyyden lisäämiseen - Luomme jokaisesta kuorosta lähiyhteisön, joka sitoutuu seurakunnan toimintaan ja jumalanpalveluselämään - Kokoamme kaikista Salpausselän seurakunnan vapaaehtoisista rekisterin, koulutamme ja vahvistamme me-henkeä hyödyntäen ohjausryhmän toimintaa - Lisäämme kodinomaisia elementtejä seurakunnan tiloissa ja toiminnoissa (olohuone, tervetulotoivotus, kirkkokahvit jne.) - Lisäämme työntekijöiden/työmuotojen välistä yhteistyötä ns. syrjäytyneiden löytämiseksi ja auttamiseksi - Teemme säännöllisesti vierailuja ja pidämme hartauksia alueemme laitoksissa (koulut, palvelutalot) - Käymme onnittelemassa ja välittämässä seurakunnan tervehdyksen 70, 75, 80, 85, 90 vuotta ja sen jälkeen joka vuosi syntymäpäiviä viettäville seurakuntalaisille - Kutsumme 70 ja 75 vuotta kesän aikana täyttäviä seurakuntalaisia yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan - Järjestämme ns. matalan profiilin/ruohonjuuritason -tapahtumia/kohtaamispaikkoja kaikenikäisille (Metsäkangas-tapahtuma, yhteislauluillat, kesäkirppis, arvokärry, kaakaokärry, lounaat, retket) - Kutsumme seurakuntalaisia aktiivisesti mukaan toimintaan ja kannustamme seurakuntalaisia tarjoamaan kirkkokyytejä - Järjestämme Senioriforumin yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa - Harjunalustan seurakuntakodin remontin valmistuttua järjestämme kutsuiltoja lähialueen asukkaille - Teemme yhteistyötä kaikkien herätysliikkeiden ja lähetysjärjestöjen kanssa - Hyödynnämme työmuotojen laajaa ryhmätoimintaa eri toimipisteissä lähiyhteisöjen vahvistamiseksi Toteutumisen mittaamistapa - Koti- ja laitoskäyntien määrät, osallistujamäärät, palaute, arviointi työntekijöiden, vapaaehtoisten ja yhteistyötahojen kanssa
Salpausselän seurakunta Sivu 27 3. Ympäristötavoite - Suosimme ympäristöystävällisiä materiaaleja ja Reilun kaupan tuotteita - Vältämme turhaa kopiointia ja suosimme sähköistä asiointia - Suosimme joukkoliikennettä ja kimppakyytejä - Pidämme eri työmuodoissa esillä ympäristöarvoja - Huolehdimme lajittelusta Toteutumisen mittaamistapa - Hankintojen ja kopioinnin seuranta - Matkalaskujen seuranta - Toteutunut ympäristökasvatus Olennaiset muutokset toimintavuosille 2017 2018 ja niiden vaikutus talouteen Henkilöstö Käytännössä talous asettaa toiminnan raamit. Kehysten jatkuva supistaminen (25/75%- periaatteen soveltaminen) johtaa Salpausselän seurakunnan toiminnan supistamiseen ja vähitellen myös kansankirkollisen toimintatavan vaarantumiseen. Toimintaa on priorisoitava entistä enemmän. Yksi papin virka (kappalainen) on jo lakkautettu. Toisaalta remontoidut toimitilat, työntekijöiden siirtyminen seurakunnan alueelle sekä työntekijöiden ja työmuotojen tiivistyvä yhteistyö yhdessä vapaaehtoisten kanssa parantavat toimintamahdollisuuksia. Vakinaiset viranhaltijat: - papit - kanttorit - diakoniatyöntekijät - nuorisotyönohjaajat - lähetyssihteeri - varhaiskasvatuksen ohjaaja Yhteensä 5 2 3 3 1 1 15 hlöä 5 2 2,8 3 1 1 14,8 htv Tilat Tila kpl m 2 Kirkot 1 906 Seurakuntakodit/-keskukset 2 991 Toimistotilat 2 40
Sivu 28 SALPAUSSELÄN SEURAKUNTA TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Tuet ja avustukset -57 170-48 441-8 248-10 415-1890 -60 000-53 400-8 400-6 700-80 000-59 300-8 400-6 800-80 000-59 300-8 400-6 400-80 000-59 300-8 400-6 400 Muut toimintatuotot -119-500 -500-500 -500 Toimintatuotot (ulkoiset) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuerät -126 284 864 844 656 513 216 267-7935,3-129 000 853 640 641 930 211 710-155 000 894 822 693 870 200 952-154 600 904 425 700 895 203 530-154 600 912 700 707 320 205 380 Palvelujen ostot Vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut (ulkoiset) Toimintakate 1 (ulkoinen) 140 219 8 697 49 293 49 293 126 542 1 936 1 191 533 1 065 248 120 610 10 300 38 429 38 429 126 321 5 700 1 155 000 1 026 000 119 600 9 800 34 050 34 050 119 328 1 400 1 179 000 1 024 000 117 300 9 800 34 050 34 050 115 928 5 700 1 187 203 1 032 603 117 300 9 800 34 050 34 050 115 928 5 700 1 195 478 1 040 878 Toimintatuotot (sisäiset) Palvelun ostot -sisäiset Sisäiset vuokrakulut Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 24 178 28 100 36 000 36 000 36 000 334 759 408 174 301 945 301 945 301 945 1 424 185 1 462 274 1 361 945 1 370 548 1 378 823 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät Sisäiset korkokulut Sisäiset vyörytyserät Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 392 322 1 816 507 1 462 274 1 361 945 1 370 548 1 378 823
Nastolan seurakunta Sivu 29 Nastolan seurakunta Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2016 2018 Nastolan seurakunnassa paneudutaan tutkimaan yhtymän strategiaa Meidän kirkko, osallisuuden yhteisö 2010 2020. Ennen kuntaliitosta seurakunnassa on edellisen hallintokauden päätteeksi hyväksytty toiminnan ja talouden suuntaviivat kohti vuotta 2020. Tulevan vuoden toimintasuunnitelmat on laadittu tämän mukaan. Toimintaa rakennetaan niin, että sen kautta yhteisöllisyys lisääntyy ja kokoontumisien keskuksena on jumalanpalvelus. Talousarviovuoden 2016 painopisteet Seurakunnassa toteutetaan yhtymässä hyväksyttyjen arvojen mukaista toimintaa. 1. Avoimin mielin opettelemme toimintaa yhtymän seurakuntana 2. Seurakunnan oma painopiste on yhteisöllisen elämän lisääminen 3. Jumalanpalveluselämä yhdessä seurakuntalaisten kanssa toiminnan keskus 4. Perustyöhön keskittyminen ja sen toteuttaminen tunnollisesti Talousarviovuoden 2016 tavoitteet 1. Tavoite - Messussa yhteisöllisyyden toteuttaminen - tuttujen elementtien vaaliminen oikeassa suhteessa musiikin lisäämisen kanssa - kevät- ja syyskaudella iltamessut lapsiperheiden ja työikäisten tavoittamiseksi - lapsi- ja perhetyön perhemessut, avoimet päiväkerhot, työmuotojen yhteinen kirkkopyhät - käytetään kirkollisten toimitusten kirjan toimituskaavojen suomaa mahdollisuutta yhteisöllisyyden lisäämiseksi - musiikkityöryhmän toimiminen kanttorien työn tukena - laitoskäynnit, hartaushetket, laulutilaisuudet, rippikoulujen musiikinopetus, yhteistyö koulujen ja musiikkilaitosten kanssa Toteutumisen mittaamistapa - 2 %:n kasvu kirkossa käyntiin - kysytään palautetta kävijöiltä 2. Tavoite - Perhe, lapsi ja nuorisotyö - kaikille 4-6-vuotiaille järjestetään kerhopaikka - kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen, kasvatuskumppanuus, perhekerhot - neljävuotiaiden syntymäpäiväkäynnit - kouluyhteistyön kehittäminen ja yhteistyön ylläpitäminen - kerhotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, leirityön kehittäminen - kouluikäisten perheiden leireille, retkille ja tapahtumiin saaminen mukaan - vahvistetaan nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja nuoren saaminen mukaan yksivuotiseen isoskoulutukseen sekä auttaa nuorta löytämään paikkansa ja tehtävänsä seurakuntayhteisössä ja yhteiskunnassa