Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt. myyntituo 0-7 700-7 700 3790 Muut tuotot -150 0-150 * Muut toimintatuotot -150 0-150 **** -150-7 700-7 850 4010 Vakinaisten palkat 136 000 0 136 000 4200 Palkkiot 3 900 0 3 900 ** Palkat ja palkkiot 139 900 0 139 900 4530 KuEL, palkkaperusteinen 23 200 0 23 200 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 18 000 0 18 000 4532 Varhe-maksu 900 0 900 ** Eläkekulut 42 100 0 42 100 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 3 000 0 3 000 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 1 000 0 1 000 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 4 700 0 4 700 ** Muut henkilösivukulut 8 700 0 8 700 *** yht 190 700 0 190 700 5100 Toimistopalvelujen ostot 2 000 0 2 000 5103 Asiantuntijapalvelujen os 15 000 0 15 000 5110 Painatukset ja ilmoitukse 600 0 600 5140 Posti- ja telepalvelut 2 500 0 2 500 5150 Vakuutukset 100 0 100 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 6 000 0 6 000 5290 Opetuspalvelujen osto 2 000 0 2 000 5350 Muut palvelut 500 0 500 * Muiden palvelujen ostot 28 700 0 28 700 ** Palvelujen ostot yht. 28 700 0 28 700 5510 Toimistotarvikkeet 700 0 700 5530 Kirjallisuus 400 0 400 5540 Elintarvikkeet 400 0 400 5550 Vaatteisto 400 0 400 5620 Kalusto (kertapoist.) 800 0 800 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 400 0 400 ** Aineet tarvikkeet ja ta 3 100 0 3 100 6150 Leasingvuokrat 1 000 0 1 000 * Vuokrat 1 000 0 1 000 6290 Muut kulut 1 500 0 1 500 * Muut toimintakulut 1 500 0 1 500 **** YHT. 225 000 0 225 000 ***** TOIMINTAKATE 224 850-7 700 217 150

7002 Koneet/kuljetusvälineet 3198 Muut myyntituotot -2 000 0-2 000 * Muut suoritt. myyntituo -2 000 0-2 000 **** -2 000 0-2 000 5150 Vakuutukset 2 600 0 2 600 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 15 000 0 15 000 * Muiden palvelujen ostot 17 600 0 17 600 ** Palvelujen ostot yht. 17 600 0 17 600 5580 Poltto- ja voiteluaineet 14 000 0 14 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 0 0 0 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 300 0 300 ** Aineet tarvikkeet ja ta 14 300 0 14 300 6250 Välilliset verot 1 200 0 1 200 * Muut toimintakulut 1 200 0 1 200 **** YHT. 33 100 0 33 100 ***** TOIMINTAKATE 31 100 0 31 100 7003 Asuntotoimi 3198 Muut myyntituotot -160 000 0-160 000 * Muut suoritt. myyntituo -160 000 0-160 000 **** -160 000 0-160 000 4010 Vakinaisten palkat 44 100 0 44 100 4100 Sijaisten palkat 21 600 0 21 600 ** Palkat ja palkkiot 65 700 0 65 700 4530 KuEL, palkkaperusteinen 11 200 0 11 200 4532 Varhe-maksu 400 0 400 ** Eläkekulut 11 600 0 11 600 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 1 400 0 1 400 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 500 0 500 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 2 200 0 2 200 ** Muut henkilösivukulut 4 100 0 4 100 *** yht 81 400 0 81 400 5100 Toimistopalvelujen ostot 3 500 0 3 500 5140 Posti- ja telepalvelut 600 0 600 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 0 0 0 5290 Opetuspalvelujen osto 500 0 500 5350 Muut palvelut 0 0 0 * Muiden palvelujen ostot 4 600 0 4 600 ** Palvelujen ostot yht. 4 600 0 4 600 5510 Toimistotarvikkeet 1 000 0 1 000 ** Aineet tarvikkeet ja ta 1 000 0 1 000 **** YHT. 87 000 0 87 000 ***** TOIMINTAKATE -73 000 0-73 000

7011 Tonttien myynti 3490 Muut palvelumaksut -2 000 0-2 000 * Maksutuotot -2 000 0-2 000 3790 Muut tuotot -220 000 0-220 000 * Muut toimintatuotot -220 000 0-220 000 **** -222 000 0-222 000 5103 Asiantuntijapalvelujen os 2 000 0 2 000 * Muiden palvelujen ostot 2 000 0 2 000 ** Palvelujen ostot yht. 2 000 0 2 000 **** YHT. 2 000 0 2 000 ***** TOIMINTAKATE -220 000 0-220 000 7100 Kaavoitus 5103 Asiantuntijapalvelujen os 10 000 0 10 000 * Muiden palvelujen ostot 10 000 0 10 000 ** Palvelujen ostot yht. 10 000 0 10 000 **** YHT. 10 000 0 10 000 ***** TOIMINTAKATE 10 000 0 10 000 7300 Jätehuolto 3013 Jätteen kulj. ja käsittel -12 000 0-12 000 * Liiketoiminnan myyntitu -12 000 0-12 000 **** -12 000 0-12 000 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 2 900 0 2 900 ** Eläkekulut 2 900 0 2 900 *** yht 2 900 0 2 900 5103 Asiantuntijapalvelujen os 3 200 0 3 200 5251 Alueiden kunnossapitopalv 0 0 0 * Muiden palvelujen ostot 3 200 0 3 200 ** Palvelujen ostot yht. 3 200 0 3 200 6290 Muut kulut 0 0 0 * Muut toimintakulut 0 0 0 **** YHT. 6 100 0 6 100 ***** TOIMINTAKATE -5 900 0-5 900

700 TEKN.LTK HALLINTO 3013 Jätteen kulj. ja käsittel -12 000 0-12 000 * Liiketoiminnan myyntitu -12 000 0-12 000 3198 Muut myyntituotot -162 000-7 700-169 700 * Muut suoritt. myyntituo -162 000-7 700-169 700 3490 Muut palvelumaksut -2 000 0-2 000 * Maksutuotot -2 000 0-2 000 3790 Muut tuotot -220 150 0-220 150 * Muut toimintatuotot -220 150 0-220 150 **** -396 150-7 700-403 850 4010 Vakinaisten palkat 180 100 0 180 100 4100 Sijaisten palkat 21 600 0 21 600 4200 Palkkiot 3 900 0 3 900 ** Palkat ja palkkiot 205 600 0 205 600 4530 KuEL, palkkaperusteinen 34 400 0 34 400 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 20 900 0 20 900 4532 Varhe-maksu 1 300 0 1 300 ** Eläkekulut 56 600 0 56 600 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 4 400 0 4 400 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 1 500 0 1 500 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 6 900 0 6 900 ** Muut henkilösivukulut 12 800 0 12 800 *** yht 275 000 0 275 000 5100 Toimistopalvelujen ostot 5 500 0 5 500 5103 Asiantuntijapalvelujen os 30 200 0 30 200 5110 Painatukset ja ilmoitukse 600 0 600 5140 Posti- ja telepalvelut 3 100 0 3 100 5150 Vakuutukset 2 700 0 2 700 5251 Alueiden kunnossapitopalv 0 0 0 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 15 000 0 15 000 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 6 000 0 6 000 5290 Opetuspalvelujen osto 2 500 0 2 500 5350 Muut palvelut 500 0 500 * Muiden palvelujen ostot 66 100 0 66 100 ** Palvelujen ostot yht. 66 100 0 66 100 5510 Toimistotarvikkeet 1 700 0 1 700 5530 Kirjallisuus 400 0 400 5540 Elintarvikkeet 400 0 400 5550 Vaatteisto 400 0 400 5580 Poltto- ja voiteluaineet 14 000 0 14 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 800 0 800 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 700 0 700 ** Aineet tarvikkeet ja ta 18 400 0 18 400 6150 Leasingvuokrat 1 000 0 1 000 * Vuokrat 1 000 0 1 000 6250 Välilliset verot 1 200 0 1 200 6290 Muut kulut 1 500 0 1 500 * Muut toimintakulut 2 700 0 2 700 **** YHT. 363 200 0 363 200 ***** TOIMINTAKATE -32 950-7 700-40 650

7200 Liikennealueet 3198 Muut myyntituotot -8 000 0-8 000 * Muut suoritt. myyntituo -8 000 0-8 000 **** -8 000 0-8 000 5103 Asiantuntijapalvelujen os 4 000 0 4 000 5110 Painatukset ja ilmoitukse 300 0 300 5251 Alueiden kunnossapitopalv 60 000 0 60 000 * Muiden palvelujen ostot 64 300 0 64 300 ** Palvelujen ostot yht. 64 300 0 64 300 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 7 000 0 7 000 ** Aineet tarvikkeet ja ta 7 000 0 7 000 **** YHT. 71 300 0 71 300 ***** TOIMINTAKATE 63 300 0 63 300 7201 Teiden valaistus/viitoitus 5251 Alueiden kunnossapitopalv 4 000 0 4 000 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 4 000 0 4 000 * Muiden palvelujen ostot 8 000 0 8 000 ** Palvelujen ostot yht. 8 000 0 8 000 5600 Sähkö 55 000 0 55 000 ** Aineet tarvikkeet ja ta 55 000 0 55 000 **** YHT. 63 000 0 63 000 ***** TOIMINTAKATE 63 000 0 63 000

7202 Puistot ja leikkikentät 5230 Jätehuolto 100 0 100 5250 Alueiden rakentamispalvel 4 000 0 4 000 5251 Alueiden kunnossapitopalv 2 000 0 2 000 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 1 000 0 1 000 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 500 0 500 * Muiden palvelujen ostot 7 600 0 7 600 ** Palvelujen ostot yht. 7 600 0 7 600 5530 Kirjallisuus 200 0 200 5550 Vaatteisto 1 000 0 1 000 5570 Siivous- ja puhdistusaine 100 0 100 5580 Poltto- ja voiteluaineet 1 500 0 1 500 5620 Kalusto (kertapoist.) 500 0 500 5640 Rakennusmateriaali 1 000 0 1 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 1 200 0 1 200 ** Aineet tarvikkeet ja ta 5 500 0 5 500 **** YHT. 13 100 0 13 100 ***** TOIMINTAKATE 13 100 0 13 100

7203 Pysäköintipaikat 3198 Muut myyntituotot -1 850 0-1 850 * Muut suoritt. myyntituo -1 850 0-1 850 **** -1 850 0-1 850 5251 Alueiden kunnossapitopalv 400 0 400 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 200 0 200 * Muiden palvelujen ostot 600 0 600 ** Palvelujen ostot yht. 600 0 600 **** YHT. 600 0 600 ***** TOIMINTAKATE -1 250 0-1 250 7205 Markkinat ja tori 3198 Muut myyntituotot -8 000 0-8 000 * Muut suoritt. myyntituo -8 000 0-8 000 **** -8 000 0-8 000 4200 Palkkiot 1 800 0 1 800 ** Palkat ja palkkiot 1 800 0 1 800 *** yht 1 800 0 1 800 5100 Toimistopalvelujen ostot 250 0 250 5110 Painatukset ja ilmoitukse 250 0 250 5230 Jätehuolto 800 0 800 5240 Rakennusten kunnossapitop 500 0 500 5251 Alueiden kunnossapitopalv 500 0 500 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 500 0 500 * Muiden palvelujen ostot 2 800 0 2 800 ** Palvelujen ostot yht. 2 800 0 2 800 5600 Sähkö 1 500 0 1 500 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 300 0 300 ** Aineet tarvikkeet ja ta 1 800 0 1 800 **** YHT. 6 400 0 6 400 ***** TOIMINTAKATE -1 600 0-1 600

7206 Yksityistiet 5103 Asiantuntijapalvelujen os 400 0 400 5110 Painatukset ja ilmoitukse 200 0 200 5140 Posti- ja telepalvelut 100 0 100 5290 Opetuspalvelujen osto 200 0 200 * Muiden palvelujen ostot 900 0 900 ** Palvelujen ostot yht. 900 0 900 6040 Avustukset yhteisöille 145 000 0 145 000 * Avustukset yhteisöille 145 000 0 145 000 ** Asustukset yht 145 000 0 145 000 6290 Muut kulut 0 0 0 * Muut toimintakulut 0 0 0 **** YHT. 145 900 0 145 900 ***** TOIMINTAKATE 145 900 0 145 900 7209 Ylä-Kivijärven säänöstely/padon hoito 5250 Alueiden rakentamispalvel 5 000 0 5 000 5251 Alueiden kunnossapitopalv 700 0 700 * Muiden palvelujen ostot 5 700 0 5 700 ** Palvelujen ostot yht. 5 700 0 5 700 **** YHT. 5 700 0 5 700 ***** TOIMINTAKATE 5 700 0 5 700

7211 Liikuntapaikkojen hoito 4010 Vakinaisten palkat 24 600 0 24 600 4050 Tilapäisten palkat 0 0 0 ** Palkat ja palkkiot 24 600 0 24 600 4530 KuEL, palkkaperusteinen 4 200 0 4 200 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 6 500 0 6 500 4532 Varhe-maksu 200 0 200 ** Eläkekulut 10 900 0 10 900 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 500 0 500 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 200 0 200 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 800 0 800 ** Muut henkilösivukulut 1 500 0 1 500 *** yht 37 000 0 37 000 5103 Asiantuntijapalvelujen os 1 100 0 1 100 5140 Posti- ja telepalvelut 100 0 100 5150 Vakuutukset 1 200 0 1 200 5240 Rakennusten kunnossapitop 1 000 0 1 000 5250 Alueiden rakentamispalvel 500 0 500 5251 Alueiden kunnossapitopalv 15 000 0 15 000 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 2 500 0 2 500 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 1 000 0 1 000 5290 Opetuspalvelujen osto 400 0 400 * Muiden palvelujen ostot 22 800 0 22 800 ** Palvelujen ostot yht. 22 800 0 22 800 5550 Vaatteisto 300 0 300 5580 Poltto- ja voiteluaineet 3 000 0 3 000 5600 Sähkö 6 000 0 6 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 2 500 0 2 500 ** Aineet tarvikkeet ja ta 11 800 0 11 800 6140 Koneiden ja laitteiden vu 300 0 300 * Vuokrat 300 0 300 **** YHT. 71 900 0 71 900 ***** TOIMINTAKATE 71 900 0 71 900

720 LIIKENNEVÄYLÄT/YLEISET ALUEET 3198 Muut myyntituotot -17 850 0-17 850 * Muut suoritt. myyntituo -17 850 0-17 850 **** -17 850 0-17 850 4010 Vakinaisten palkat 24 600 0 24 600 4050 Tilapäisten palkat 0 0 0 4200 Palkkiot 1 800 0 1 800 ** Palkat ja palkkiot 26 400 0 26 400 4530 KuEL, palkkaperusteinen 4 200 0 4 200 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 6 500 0 6 500 4532 Varhe-maksu 200 0 200 ** Eläkekulut 10 900 0 10 900 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 500 0 500 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 200 0 200 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 800 0 800 ** Muut henkilösivukulut 1 500 0 1 500 *** yht 38 800 0 38 800 5100 Toimistopalvelujen ostot 250 0 250 5103 Asiantuntijapalvelujen os 5 500 0 5 500 5110 Painatukset ja ilmoitukse 750 0 750 5140 Posti- ja telepalvelut 200 0 200 5150 Vakuutukset 1 200 0 1 200 5230 Jätehuolto 900 0 900 5240 Rakennusten kunnossapitop 1 500 0 1 500 5250 Alueiden rakentamispalvel 9 500 0 9 500 5251 Alueiden kunnossapitopalv 82 600 0 82 600 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 7 700 0 7 700 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 2 000 0 2 000 5290 Opetuspalvelujen osto 600 0 600 * Muiden palvelujen ostot 112 700 0 112 700 ** Palvelujen ostot yht. 112 700 0 112 700 5530 Kirjallisuus 200 0 200 5550 Vaatteisto 1 300 0 1 300 5570 Siivous- ja puhdistusaine 100 0 100 5580 Poltto- ja voiteluaineet 4 500 0 4 500 5600 Sähkö 62 500 0 62 500 5620 Kalusto (kertapoist.) 500 0 500 5640 Rakennusmateriaali 1 000 0 1 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 11 000 0 11 000 ** Aineet tarvikkeet ja ta 81 100 0 81 100 6040 Avustukset yhteisöille 145 000 0 145 000 * Avustukset yhteisöille 145 000 0 145 000 ** Asustukset yht 145 000 0 145 000 6140 Koneiden ja laitteiden vu 300 0 300 * Vuokrat 300 0 300 6290 Muut kulut 0 0 0 * Muut toimintakulut 0 0 0 **** YHT. 377 900 0 377 900 ***** TOIMINTAKATE 360 050 0 360 050

7400 Talonmiespalvelut 3198 Muut myyntituotot -16 000 0-16 000 * Muut suoritt. myyntituo -16 000 0-16 000 **** -16 000 0-16 000 4010 Vakinaisten palkat 135 300 0 135 300 4130 Erilliskorvaukset 1 000 0 1 000 ** Palkat ja palkkiot 136 300 0 136 300 4530 KuEL, palkkaperusteinen 23 300 0 23 300 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 7 700 0 7 700 4532 Varhe-maksu 800 0 800 ** Eläkekulut 31 800 0 31 800 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 2 900 0 2 900 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 900 0 900 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 4 700 0 4 700 ** Muut henkilösivukulut 8 500 0 8 500 *** yht 176 600 0 176 600 5140 Posti- ja telepalvelut 200 0 200 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 8 000 0 8 000 * Muiden palvelujen ostot 8 200 0 8 200 ** Palvelujen ostot yht. 8 200 0 8 200 5550 Vaatteisto 1 000 0 1 000 ** Aineet tarvikkeet ja ta 1 000 0 1 000 **** YHT. 185 800 0 185 800 ***** TOIMINTAKATE 169 800 0 169 800

7401 Siivouspalvelut 3198 Muut myyntituotot -8 300 0-8 300 * Muut suoritt. myyntituo -8 300 0-8 300 3790 Muut tuotot 0 0 0 * Muut toimintatuotot 0 0 0 **** -8 300 0-8 300 4010 Vakinaisten palkat 275 100 0 275 100 4130 Erilliskorvaukset 3 500 0 3 500 ** Palkat ja palkkiot 278 600 0 278 600 4530 KuEL, palkkaperusteinen 47 500 0 47 500 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 26 500 0 26 500 4532 Varhe-maksu 2 600 0 2 600 ** Eläkekulut 76 600 0 76 600 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 6 000 0 6 000 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 1 900 0 1 900 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 9 600 0 9 600 ** Muut henkilösivukulut 17 500 0 17 500 *** yht 372 700 0 372 700 5140 Posti- ja telepalvelut 300 0 300 5220 Puhtaanapitopalvelut 18 000 0 18 000 5223 Pesulapalvelut 300 0 300 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 0 0 0 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 2 000 0 2 000 5290 Opetuspalvelujen osto 500 0 500 5350 Muut palvelut 600 0 600 * Muiden palvelujen ostot 21 700 0 21 700 ** Palvelujen ostot yht. 21 700 0 21 700 5530 Kirjallisuus 100 0 100 5550 Vaatteisto 1 000 0 1 000 5570 Siivous- ja puhdistusaine 16 000 0 16 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 1 000 0 1 000 ** Aineet tarvikkeet ja ta 18 100 0 18 100 **** YHT. 412 500 0 412 500 ***** TOIMINTAKATE 404 200 0 404 200

7402 Kunnosspitopalvelut 3198 Muut myyntituotot 0-42 500-42 500 * Muut suoritt. myyntituo 0-42 500-42 500 **** 0-42 500-42 500 4010 Vakinaisten palkat 120 700 28 400 149 100 4120 Tuntipalkat 52 000 0 52 000 4130 Erilliskorvaukset 0 1 000 1 000 ** Palkat ja palkkiot 172 700 29 400 202 100 4530 KuEL, palkkaperusteinen 29 500 5 000 34 500 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 24 700 6 100 30 800 4532 Varhe-maksu 1 300 200 1 500 ** Eläkekulut 55 500 11 300 66 800 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 3 700 600 4 300 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 1 200 200 1 400 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 6 000 1 000 7 000 ** Muut henkilösivukulut 10 900 1 800 12 700 *** yht 239 100 42 500 281 600 5140 Posti- ja telepalvelut 300 0 300 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 4 000 0 4 000 * Muiden palvelujen ostot 4 300 0 4 300 ** Palvelujen ostot yht. 4 300 0 4 300 5550 Vaatteisto 1 000 0 1 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 200 0 200 ** Aineet tarvikkeet ja ta 1 200 0 1 200 **** YHT. 244 600 42 500 287 100 ***** TOIMINTAKATE 244 600 0 244 600

7403 Taavettihalli/liikuntapaikka 3490 Muut palvelumaksut -2 000 0-2 000 * Maksutuotot -2 000 0-2 000 **** -2 000 0-2 000 5100 Toimistopalvelujen ostot 0 0 0 5140 Posti- ja telepalvelut 100 0 100 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 700 0 700 * Muiden palvelujen ostot 800 0 800 ** Palvelujen ostot yht. 800 0 800 **** YHT. 800 0 800 ***** TOIMINTAKATE -1 200 0-1 200 7404 Jäähalli/liikuntapaikka 3490 Muut palvelumaksut -12 000 0-12 000 * Maksutuotot -12 000 0-12 000 **** -12 000 0-12 000 5220 Puhtaanapitopalvelut 0 0 0 5240 Rakennusten kunnossapitop 2 500 0 2 500 5251 Alueiden kunnossapitopalv 27 000 0 27 000 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 2 000 0 2 000 * Muiden palvelujen ostot 31 500 0 31 500 ** Palvelujen ostot yht. 31 500 0 31 500 5580 Poltto- ja voiteluaineet 1 500 0 1 500 5600 Sähkö 35 000 0 35 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 300 0 300 ** Aineet tarvikkeet ja ta 36 800 0 36 800 **** YHT. 68 300 0 68 300 ***** TOIMINTAKATE 56 300 0 56 300

7410 Perusturvaltk. kiinteistöt 3610 Muiden rakennusten vuokra -755 000 0-755 000 3640 Muut vuokratuotot -1 300 0-1 300 * Vuokratuotot -756 300 0-756 300 **** -756 300 0-756 300 5103 Asiantuntijapalvelujen os 1 500 0 1 500 5140 Posti- ja telepalvelut 1 200 0 1 200 5150 Vakuutukset 1 200 0 1 200 5230 Jätehuolto 14 000 0 14 000 5240 Rakennusten kunnossapitop 15 000 0 15 000 5251 Alueiden kunnossapitopalv 4 500 0 4 500 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 13 500 0 13 500 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 500 0 500 5350 Muut palvelut 500 0 500 * Muiden palvelujen ostot 51 900 0 51 900 ** Palvelujen ostot yht. 51 900 0 51 900 5550 Vaatteisto 0 0 0 5590 Lämmitys 5 000 90 600 95 600 5591 Lämmitys pelletti 7 000 0 7 000 5600 Sähkö 61 000 0 61 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 700 0 700 5640 Rakennusmateriaali 2 000 0 2 000 5650 Kemikaalit 500 0 500 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 1 200 0 1 200 ** Aineet tarvikkeet ja ta 77 400 90 600 168 000 **** YHT. 129 300 90 600 219 900 ***** TOIMINTAKATE -627 000 90 600-536 400

7420 Koulukiinteistöt 3610 Muiden rakennusten vuokra -1 500 0-1 500 3640 Muut vuokratuotot -800 0-800 * Vuokratuotot -2 300 0-2 300 **** -2 300 0-2 300 5103 Asiantuntijapalvelujen os 1 500 0 1 500 5140 Posti- ja telepalvelut 900 0 900 5150 Vakuutukset 3 000 0 3 000 5230 Jätehuolto 6 300 0 6 300 5240 Rakennusten kunnossapitop 15 000 0 15 000 5251 Alueiden kunnossapitopalv 8 000 0 8 000 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 15 000 0 15 000 * Muiden palvelujen ostot 49 700 0 49 700 ** Palvelujen ostot yht. 49 700 0 49 700 5550 Vaatteisto 0 0 0 5580 Poltto- ja voiteluaineet 0 0 0 5590 Lämmitys 20 000 76 800 96 800 5591 Lämmitys pelletti 20 000 0 20 000 5600 Sähkö 62 000 0 62 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 1 000 0 1 000 5640 Rakennusmateriaali 2 000 0 2 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 2 500 0 2 500 ** Aineet tarvikkeet ja ta 107 500 76 800 184 300 6140 Koneiden ja laitteiden vu 500 0 500 * Vuokrat 500 0 500 **** YHT. 157 700 76 800 234 500 ***** TOIMINTAKATE 155 400 76 800 232 200

7430 Asuinkiinteistöt 3600 Asuntojen vuokratuotot -245 000 0-245 000 3630 Sähkö (vuokralaiselta per -1 500 0-1 500 3640 Muut vuokratuotot -6 000 0-6 000 * Vuokratuotot -252 500 0-252 500 **** -252 500 0-252 500 5103 Asiantuntijapalvelujen os 200 0 200 5140 Posti- ja telepalvelut 500 0 500 5150 Vakuutukset 1 100 0 1 100 5230 Jätehuolto 5 000 0 5 000 5240 Rakennusten kunnossapitop 5 000 0 5 000 5251 Alueiden kunnossapitopalv 4 000 0 4 000 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 2 500 0 2 500 5350 Muut palvelut 1 000 0 1 000 * Muiden palvelujen ostot 19 300 0 19 300 ** Palvelujen ostot yht. 19 300 0 19 300 5580 Poltto- ja voiteluaineet 100 0 100 5590 Lämmitys 0 75 300 75 300 5600 Sähkö 14 000 0 14 000 5640 Rakennusmateriaali 1 000 0 1 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 2 000 0 2 000 ** Aineet tarvikkeet ja ta 17 100 75 300 92 400 6120 Yhtiövastikkeet 16 000 0 16 000 * Vuokrat 16 000 0 16 000 6250 Välilliset verot 20 000 0 20 000 6290 Muut kulut 0 0 0 * Muut toimintakulut 20 000 0 20 000 **** YHT. 72 400 75 300 147 700 ***** TOIMINTAKATE -180 100 75 300-104 800 7435 Osaomistustalot 3600 Asuntojen vuokratuotot -150 000 0-150 000 3640 Muut vuokratuotot -8 000 0-8 000 * Vuokratuotot -158 000 0-158 000 **** -158 000 0-158 000 5103 Asiantuntijapalvelujen os 0 0 0 * Muiden palvelujen ostot 0 0 0 ** Palvelujen ostot yht. 0 0 0 6120 Yhtiövastikkeet 158 000 0 158 000 * Vuokrat 158 000 0 158 000 **** YHT. 158 000 0 158 000 ***** TOIMINTAKATE 0 0 0

7440 Hallinto- ja muut julkiset kiinteistöt 3610 Muiden rakennusten vuokra -50 000 0-50 000 3630 Sähkö (vuokralaiselta per -1 500 0-1 500 3640 Muut vuokratuotot -500 0-500 * Vuokratuotot -52 000 0-52 000 **** -52 000 0-52 000 5103 Asiantuntijapalvelujen os 2 000 0 2 000 5140 Posti- ja telepalvelut 3 800 0 3 800 5150 Vakuutukset 4 200 0 4 200 5220 Puhtaanapitopalvelut 4 000 0 4 000 5230 Jätehuolto 4 600 0 4 600 5240 Rakennusten kunnossapitop 30 000 0 30 000 5251 Alueiden kunnossapitopalv 8 000 0 8 000 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 12 000 0 12 000 5350 Muut palvelut 0 0 0 * Muiden palvelujen ostot 68 600 0 68 600 ** Palvelujen ostot yht. 68 600 0 68 600 5590 Lämmitys 17 000 153 000 170 000 5600 Sähkö 90 000 0 90 000 5640 Rakennusmateriaali 0 0 0 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 2 500 0 2 500 ** Aineet tarvikkeet ja ta 109 500 153 000 262 500 **** YHT. 178 100 153 000 331 100 ***** TOIMINTAKATE 126 100 153 000 279 100

7450 Muut kiinteistöt 3600 Asuntojen vuokratuotot -15 000 0-15 000 3610 Muiden rakennusten vuokra -1 500-6 000-7 500 * Vuokratuotot -16 500-6 000-22 500 **** -16 500-6 000-22 500 5150 Vakuutukset 600 500 1 100 5230 Jätehuolto 600 100 700 5240 Rakennusten kunnossapitop 2 000 1 500 3 500 5251 Alueiden kunnossapitopalv 1 000 0 1 000 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 1 500 0 1 500 * Muiden palvelujen ostot 5 700 2 100 7 800 ** Palvelujen ostot yht. 5 700 2 100 7 800 5550 Vaatteisto 0 200 200 5590 Lämmitys 0 9 900 9 900 5600 Sähkö 2 000 12 000 14 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 1 500 0 1 500 5640 Rakennusmateriaali 800 0 800 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 2 000 0 2 000 ** Aineet tarvikkeet ja ta 6 300 22 100 28 400 6140 Koneiden ja laitteiden vu 500 0 500 * Vuokrat 500 0 500 6250 Välilliset verot 1 500 0 1 500 * Muut toimintakulut 1 500 0 1 500 **** YHT. 14 000 24 200 38 200 ***** TOIMINTAKATE -2 500 18 200 15 700

740 KIINTEISTÖTOIMI 3198 Muut myyntituotot -24 300-42 500-66 800 * Muut suoritt. myyntituo -24 300-42 500-66 800 3490 Muut palvelumaksut -14 000 0-14 000 * Maksutuotot -14 000 0-14 000 3600 Asuntojen vuokratuotot -410 000 0-410 000 3610 Muiden rakennusten vuokra -808 000-6 000-814 000 3630 Sähkö (vuokralaiselta per -3 000 0-3 000 3640 Muut vuokratuotot -16 600 0-16 600 * Vuokratuotot -1 237 600-6 000-1 243 600 3790 Muut tuotot 0 0 0 * Muut toimintatuotot 0 0 0 **** -1 275 900-48 500-1 324 400 4010 Vakinaisten palkat 531 100 28 400 559 500 4120 Tuntipalkat 52 000 0 52 000 4130 Erilliskorvaukset 4 500 1 000 5 500 ** Palkat ja palkkiot 587 600 29 400 617 000 4530 KuEL, palkkaperusteinen 100 300 5 000 105 300 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 58 900 6 100 65 000 4532 Varhe-maksu 4 700 200 4 900 ** Eläkekulut 163 900 11 300 175 200 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 12 600 600 13 200 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 4 000 200 4 200 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 20 300 1 000 21 300 ** Muut henkilösivukulut 36 900 1 800 38 700 *** yht 788 400 42 500 830 900 5100 Toimistopalvelujen ostot 0 0 0 5103 Asiantuntijapalvelujen os 5 200 0 5 200 5140 Posti- ja telepalvelut 7 300 0 7 300 5150 Vakuutukset 10 100 500 10 600 5220 Puhtaanapitopalvelut 22 000 0 22 000 5223 Pesulapalvelut 300 0 300 5230 Jätehuolto 30 500 100 30 600 5240 Rakennusten kunnossapitop 69 500 1 500 71 000 5251 Alueiden kunnossapitopalv 52 500 0 52 500 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 47 200 0 47 200 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 14 500 0 14 500 5290 Opetuspalvelujen osto 500 0 500 5350 Muut palvelut 2 100 0 2 100 * Muiden palvelujen ostot 261 700 2 100 263 800 ** Palvelujen ostot yht. 261 700 2 100 263 800 5530 Kirjallisuus 100 0 100 5550 Vaatteisto 3 000 200 3 200 5570 Siivous- ja puhdistusaine 16 000 0 16 000 5580 Poltto- ja voiteluaineet 1 600 0 1 600 5590 Lämmitys 42 000 405 600 447 600 5591 Lämmitys pelletti 27 000 0 27 000 5600 Sähkö 264 000 12 000 276 000 5611 Maakaasu 0 0 0 5620 Kalusto (kertapoist.) 4 400 0 4 400 5640 Rakennusmateriaali 5 800 0 5 800 5650 Kemikaalit 500 0 500

5725 Muut aineet ja tarvikkeet 10 500 0 10 500 ** Aineet tarvikkeet ja ta 374 900 417 800 792 700 6120 Yhtiövastikkeet 174 000 0 174 000 6140 Koneiden ja laitteiden vu 1 000 0 1 000 * Vuokrat 175 000 0 175 000 6250 Välilliset verot 21 500 0 21 500 6290 Muut kulut 0 0 0 * Muut toimintakulut 21 500 0 21 500 **** YHT. 1 621 500 462 400 2 083 900 ***** TOIMINTAKATE 345 600 413 900 759 500

7600 Maa- ja metsätilat 3198 Muut myyntituotot -180 000 0-180 000 * Muut suoritt. myyntituo -180 000 0-180 000 3620 Maa- ja vesial. vuokratuo -47 000 0-47 000 * Vuokratuotot -47 000 0-47 000 3760 Käyttöomaisuuden myyntivo -70 000 0-70 000 3790 Muut tuotot -30 000 0-30 000 * Muut toimintatuotot -100 000 0-100 000 **** -327 000 0-327 000 5103 Asiantuntijapalvelujen os 4 000 0 4 000 5150 Vakuutukset 3 000 0 3 000 5251 Alueiden kunnossapitopalv 25 000 0 25 000 5350 Muut palvelut 4 000 0 4 000 * Muiden palvelujen ostot 36 000 0 36 000 ** Palvelujen ostot yht. 36 000 0 36 000 6230 Metsänhoitomaksut 1 000 0 1 000 * Muut toimintakulut 1 000 0 1 000 **** YHT. 37 000 0 37 000 ***** TOIMINTAKATE -290 000 0-290 000

760 MAA- JA METSÄTILAT 3198 Muut myyntituotot -180 000 0-180 000 * Muut suoritt. myyntituo -180 000 0-180 000 3620 Maa- ja vesial. vuokratuo -47 000 0-47 000 * Vuokratuotot -47 000 0-47 000 3760 Käyttöomaisuuden myyntivo -70 000 0-70 000 3790 Muut tuotot -30 000 0-30 000 * Muut toimintatuotot -100 000 0-100 000 **** -327 000 0-327 000 5103 Asiantuntijapalvelujen os 4 000 0 4 000 5150 Vakuutukset 3 000 0 3 000 5251 Alueiden kunnossapitopalv 25 000 0 25 000 5350 Muut palvelut 4 000 0 4 000 * Muiden palvelujen ostot 36 000 0 36 000 ** Palvelujen ostot yht. 36 000 0 36 000 6230 Metsänhoitomaksut 1 000 0 1 000 * Muut toimintakulut 1 000 0 1 000 **** YHT. 37 000 0 37 000 ***** TOIMINTAKATE -290 000 0-290 000

7710 Maakaasu, siirto 3010 Energiahuollon lämmön myy -165 000 165 000 0 * Liiketoiminnan myyntitu -165 000 165 000 0 **** -165 000 165 000 0 5103 Asiantuntijapalvelujen os 3 000-3 000 0 * Muiden palvelujen ostot 3 000-3 000 0 ** Palvelujen ostot yht. 3 000-3 000 0 5611 Maakaasu 472 000-472 000 0 ** Aineet tarvikkeet ja ta 472 000-472 000 0 **** YHT. 475 000-475 000 0 ***** TOIMINTAKATE 310 000-310 000 0 7711 Maakaasu, energia 3010 Energiahuollon lämmön myy -270 000 270 000 0 * Liiketoiminnan myyntitu -270 000 270 000 0 **** -270 000 270 000 0 5611 Maakaasu 680 000-680 000 0 ** Aineet tarvikkeet ja ta 680 000-680 000 0 **** YHT. 680 000-680 000 0 ***** TOIMINTAKATE 410 000-410 000 0

7715 Kaukolämpö 3010 Energiahuollon lämmön myy -490 000 490 000 0 * Liiketoiminnan myyntitu -490 000 490 000 0 **** -490 000 490 000 0 4010 Vakinaisten palkat 28 400-28 400 0 4130 Erilliskorvaukset 1 000-1 000 0 ** Palkat ja palkkiot 29 400-29 400 0 4530 KuEL, palkkaperusteinen 5 000-5 000 0 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 6 100-6 100 0 4532 Varhe-maksu 200-200 0 ** Eläkekulut 11 300-11 300 0 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 600-600 0 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 200-200 0 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 1 000-1 000 0 ** Muut henkilösivukulut 1 800-1 800 0 *** yht 42 500-42 500 0 5103 Asiantuntijapalvelujen os 1 000-1 000 0 5140 Posti- ja telepalvelut 900-900 0 5150 Vakuutukset 500-500 0 5230 Jätehuolto 100-100 0 5240 Rakennusten kunnossapitop 1 500-1 500 0 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 7 000-7 000 0 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 500-500 0 5290 Opetuspalvelujen osto 300-300 0 * Muiden palvelujen ostot 11 800-11 800 0 ** Palvelujen ostot yht. 11 800-11 800 0 5550 Vaatteisto 200-200 0 5600 Sähkö 12 000-12 000 0 5650 Kemikaalit 500-500 0 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 500-500 0 ** Aineet tarvikkeet ja ta 13 200-13 200 0 **** YHT. 67 500-67 500 0 ***** TOIMINTAKATE -422 500 422 500 0

771 LÄMPÖLAITOS 3010 Energiahuollon lämmön myy -925 000 925 000 0 * Liiketoiminnan myyntitu -925 000 925 000 0 **** -925 000 925 000 0 4010 Vakinaisten palkat 28 400-28 400 0 4130 Erilliskorvaukset 1 000-1 000 0 ** Palkat ja palkkiot 29 400-29 400 0 4530 KuEL, palkkaperusteinen 5 000-5 000 0 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 6 100-6 100 0 4532 Varhe-maksu 200-200 0 ** Eläkekulut 11 300-11 300 0 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 600-600 0 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 200-200 0 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 1 000-1 000 0 ** Muut henkilösivukulut 1 800-1 800 0 *** yht 42 500-42 500 0 5103 Asiantuntijapalvelujen os 4 000-4 000 0 5140 Posti- ja telepalvelut 900-900 0 5150 Vakuutukset 500-500 0 5230 Jätehuolto 100-100 0 5240 Rakennusten kunnossapitop 1 500-1 500 0 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 7 000-7 000 0 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 500-500 0 5290 Opetuspalvelujen osto 300-300 0 * Muiden palvelujen ostot 14 800-14 800 0 ** Palvelujen ostot yht. 14 800-14 800 0 5550 Vaatteisto 200-200 0 5600 Sähkö 12 000-12 000 0 5611 Maakaasu 1 152 000-1 152 000 0 5650 Kemikaalit 500-500 0 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 500-500 0 ** Aineet tarvikkeet ja ta 1 165 200-1 165 200 0 **** YHT. 1 222 500-1 222 500 0 ***** TOIMINTAKATE 297 500-297 500 0

7720 Vesilaitos 3011 Vesi- ja jätevesimaksut -500 000 0-500 000 3013 Jätteen kulj. ja käsittel -11 000 0-11 000 3060 Muut liiketoiminnan tuoto -6 000 0-6 000 * Liiketoiminnan myyntitu -517 000 0-517 000 **** -517 000 0-517 000 4010 Vakinaisten palkat 32 000 0 32 000 4130 Erilliskorvaukset 1 000 0 1 000 ** Palkat ja palkkiot 33 000 0 33 000 4530 KuEL, palkkaperusteinen 5 700 0 5 700 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 3 400 0 3 400 4532 Varhe-maksu 300 0 300 ** Eläkekulut 9 400 0 9 400 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 700 0 700 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 200 0 200 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 1 100 0 1 100 ** Muut henkilösivukulut 2 000 0 2 000 *** yht 44 400 0 44 400 5100 Toimistopalvelujen ostot 2 000 0 2 000 5103 Asiantuntijapalvelujen os 27 000 0 27 000 5140 Posti- ja telepalvelut 5 000 0 5 000 5150 Vakuutukset 3 500 0 3 500 5220 Puhtaanapitopalvelut 500 0 500 5230 Jätehuolto 600 0 600 5251 Alueiden kunnossapitopalv 5 000 0 5 000 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 22 000 0 22 000 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 5 500 0 5 500 5290 Opetuspalvelujen osto 700 0 700 5350 Muut palvelut 500 0 500 * Muiden palvelujen ostot 72 300 0 72 300 ** Palvelujen ostot yht. 72 300 0 72 300 5550 Vaatteisto 300 0 300 5560 Lääkkeet ja hoitotarvikke 200 0 200 5580 Poltto- ja voiteluaineet 500 0 500 5600 Sähkö 80 000 0 80 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 500 0 500 5640 Rakennusmateriaali 500 0 500 5650 Kemikaalit 13 500 0 13 500 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 12 000 0 12 000 ** Aineet tarvikkeet ja ta 107 500 0 107 500 **** YHT. 224 200 0 224 200 ***** TOIMINTAKATE -292 800 0-292 800

772 VESILAITOS 3011 Vesi- ja jätevesimaksut -500 000 0-500 000 3013 Jätteen kulj. ja käsittel -11 000 0-11 000 3060 Muut liiketoiminnan tuoto -6 000 0-6 000 * Liiketoiminnan myyntitu -517 000 0-517 000 **** -517 000 0-517 000 4010 Vakinaisten palkat 32 000 0 32 000 4130 Erilliskorvaukset 1 000 0 1 000 ** Palkat ja palkkiot 33 000 0 33 000 4530 KuEL, palkkaperusteinen 5 700 0 5 700 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 3 400 0 3 400 4532 Varhe-maksu 300 0 300 ** Eläkekulut 9 400 0 9 400 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 700 0 700 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 200 0 200 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 1 100 0 1 100 ** Muut henkilösivukulut 2 000 0 2 000 *** yht 44 400 0 44 400 5100 Toimistopalvelujen ostot 2 000 0 2 000 5103 Asiantuntijapalvelujen os 27 000 0 27 000 5140 Posti- ja telepalvelut 5 000 0 5 000 5150 Vakuutukset 3 500 0 3 500 5220 Puhtaanapitopalvelut 500 0 500 5230 Jätehuolto 600 0 600 5251 Alueiden kunnossapitopalv 5 000 0 5 000 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 22 000 0 22 000 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 5 500 0 5 500 5290 Opetuspalvelujen osto 700 0 700 5350 Muut palvelut 500 0 500 * Muiden palvelujen ostot 72 300 0 72 300 ** Palvelujen ostot yht. 72 300 0 72 300 5550 Vaatteisto 300 0 300 5560 Lääkkeet ja hoitotarvikke 200 0 200 5580 Poltto- ja voiteluaineet 500 0 500 5600 Sähkö 80 000 0 80 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 500 0 500 5640 Rakennusmateriaali 500 0 500 5650 Kemikaalit 13 500 0 13 500 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 12 000 0 12 000 ** Aineet tarvikkeet ja ta 107 500 0 107 500 **** YHT. 224 200 0 224 200 ***** TOIMINTAKATE -292 800 0-292 800

700 TEKNINEN LAUTAKUNTA 3010 Energiahuollon lämmön myy -925 000 925 000 0 3011 Vesi- ja jätevesimaksut -500 000 0-500 000 3013 Jätteen kulj. ja käsittel -23 000 0-23 000 3060 Muut liiketoiminnan tuoto -6 000 0-6 000 * Liiketoiminnan myyntitu -1 454 000 925 000-529 000 3198 Muut myyntituotot -384 150-50 200-434 350 * Muut suoritt. myyntituo -384 150-50 200-434 350 3490 Muut palvelumaksut -16 000 0-16 000 * Maksutuotot -16 000 0-16 000 3600 Asuntojen vuokratuotot -410 000 0-410 000 3610 Muiden rakennusten vuokra -808 000-6 000-814 000 3620 Maa- ja vesial. vuokratuo -47 000 0-47 000 3630 Sähkö (vuokralaiselta per -3 000 0-3 000 3640 Muut vuokratuotot -16 600 0-16 600 * Vuokratuotot -1 284 600-6 000-1 290 600 3760 Käyttöomaisuuden myyntivo -70 000 0-70 000 3790 Muut tuotot -250 150 0-250 150 * Muut toimintatuotot -320 150 0-320 150 **** -3 458 900 868 800-2 590 100 4010 Vakinaisten palkat 796 200 0 796 200 4050 Tilapäisten palkat 0 0 0 4100 Sijaisten palkat 21 600 0 21 600 4120 Tuntipalkat 52 000 0 52 000 4130 Erilliskorvaukset 6 500 0 6 500 4200 Palkkiot 5 700 0 5 700 ** Palkat ja palkkiot 882 000 0 882 000 4530 KuEL, palkkaperusteinen 149 600 0 149 600 4531 KuEL, eläkemenoperusteine 95 800 0 95 800 4532 Varhe-maksu 6 700 0 6 700 ** Eläkekulut 252 100 0 252 100 4601 Kansaneläke- + sair.vak.m 18 800 0 18 800 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 6 100 0 6 100 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 30 100 0 30 100 ** Muut henkilösivukulut 55 000 0 55 000 *** yht 1 189 100 0 1 189 100 5100 Toimistopalvelujen ostot 7 750 0 7 750 5103 Asiantuntijapalvelujen os 75 900-4 000 71 900 5110 Painatukset ja ilmoitukse 1 350 0 1 350 5140 Posti- ja telepalvelut 16 500-900 15 600 5150 Vakuutukset 21 000 0 21 000 5220 Puhtaanapitopalvelut 22 500 0 22 500 5223 Pesulapalvelut 300 0 300 5230 Jätehuolto 32 100 0 32 100 5240 Rakennusten kunnossapitop 72 500 0 72 500 5250 Alueiden rakentamispalvel 9 500 0 9 500 5251 Alueiden kunnossapitopalv 165 100 0 165 100 5260 Koneiden/laitt. kunnossap 98 900-7 000 91 900 5270 Matkustus, kulj., maj. ja 28 500-500 28 000 5290 Opetuspalvelujen osto 4 600-300 4 300 5350 Muut palvelut 7 100 0 7 100 * Muiden palvelujen ostot 563 600-12 700 550 900

** Palvelujen ostot yht. 563 600-12 700 550 900 5510 Toimistotarvikkeet 1 700 0 1 700 5530 Kirjallisuus 700 0 700 5540 Elintarvikkeet 400 0 400 5550 Vaatteisto 5 200 0 5 200 5560 Lääkkeet ja hoitotarvikke 200 0 200 5570 Siivous- ja puhdistusaine 16 100 0 16 100 5580 Poltto- ja voiteluaineet 20 600 0 20 600 5590 Lämmitys 42 000 405 600 447 600 5591 Lämmitys pelletti 27 000 0 27 000 5600 Sähkö 418 500 0 418 500 5611 Maakaasu 1 152 000-1 152 000 0 5620 Kalusto (kertapoist.) 6 200 0 6 200 5640 Rakennusmateriaali 7 300 0 7 300 5650 Kemikaalit 14 500-500 14 000 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 34 700-500 34 200 ** Aineet tarvikkeet ja ta 1 747 100-747 400 999 700 6040 Avustukset yhteisöille 145 000 0 145 000 * Avustukset yhteisöille 145 000 0 145 000 ** Asustukset yht 145 000 0 145 000 6120 Yhtiövastikkeet 174 000 0 174 000 6140 Koneiden ja laitteiden vu 1 300 0 1 300 6150 Leasingvuokrat 1 000 0 1 000 * Vuokrat 176 300 0 176 300 6230 Metsänhoitomaksut 1 000 0 1 000 6250 Välilliset verot 22 700 0 22 700 6290 Muut kulut 1 500 0 1 500 * Muut toimintakulut 25 200 0 25 200 **** YHT. 3 846 300-760 100 3 086 200 ***** TOIMINTAKATE 387 400 108 700 496 100