LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen 887 237 251 950-7 000 642 287 951 760 893 670-340 600 398 690 929 051 493 708 Toiminnan tulot 0 435 343 4 Viestintä 457 015 87 781 Toiminnan tulot 0 369 234 5 Ohjelman kehittäminen 200 413 50 950 Toiminnan tulot -500 149 963 6 Johtaminen 631 418 147 639 Toiminnan tulot 0 483 779 7 Hallinto Toiminnan tulot Yhteensä Rahoitus Jäsenmaksut UM UM siirtyvä avustus ***ylijäämä v. 2008 (arvio) Yli/alijäämä 1 450 352 1 109 692-117 223 457 883 5 507 246-42 000-5 267 000-167 707-50 000-19 461
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 TA 2009 Pohjoinen Etelä Etelä % 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen 887 237 562 896 324 341 31,1 Järjestökoulutus 194 072 96 100 97 972 50,5 200 872 102 900 97 972-6 800-6 800 Jäsenten edunvalvonta 8 558 8 558 8 558 8 558 Jäsenyhteydet ja -palvelut 42 320 42 320 42 520 42 520-200 -200 642 287 415 918 226 369 35,2 415 918 172 290 54 079 415 918 172 290 54 079 2 Kansainvälisyyskasvatus 951 760 945 890 5 870 0,6 Maailma kylässä -festivaali Mahdollisuuksien torien tuki 184 700 184 700 383 700 383 700-199 000-199 000 83 970 83 970 83 970 Etelän vapaaehtoisohjelma ETVO 41 080 38 640 2 440 5,9 44 680 42 240 2 440-3 600-3 600 Kumppani-lehti 217 330 213 900 3 430 1,6 355 330 351 900 3 430-138 000-138 000 KVK-järjestöjen tukeminen Verkkosivustojen uutistuotanto 9 830 9 830 9 830 9 830 16 160 16 160 16 160 16 160 398 690 398 690 350 838 350 838 47 852 47 852
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 TA 2009 Pohjoinen Etelä Etelä % 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen 929 051 323 688 605 363 65,2 Suomen kehitysopolitiikkaan vaikuttaminen 110 815 110 815 110 815 110 815 Kehityspoliittinen työ etelässä 382 893 31 043 351 850 91,9 382 893 31 043 351 850 435 343 181 830 253 513 58,2 172 253 167 804 85 709 9 577 172 253 9 577 167 804 85 709 4 Viestintä 457 015 407 741 49 274 10,8 Yleisviestintä 87 781 87 781 87 781 87 781 369 234 319 960 49 274 13,3 307 728 49 274 12 232 307 728 12 232 49 274 5 Ohjelman kehittäminen 200 413 200 413 Analyysit, evaluaatiot, kirjasto 50 450 50 450 50 950-500 149 963 149 963 142 520 142 520 7 443 7 443
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 TA 2009 Pohjoinen Etelä Etelä % 6 Johtaminen 631 418 376 103 255 315 40,4 Johtaminen, organisaation kehitys ja yhteistyö 147 639 111 900 35 739 24,2 147 639 111 900 35 739 483 779 264 203 219 576 45,4 264 203 219 576 264 203 219 576 7 Hallinto 1 450 352 1 033 621 416 731 28,7 Henkilöstö-, yleis- ja taloushallinto, IT 992 469 671 237 321 232 32,4 1 109 692 776 430 333 262-117 223-105 193-12 030 457 883 362 384 95 499 20,9 354 703 95 499 7 681 354 703 7 681 95 499 Yhteensä 5 507 246 3 850 352 1 656 894 30,1 Rahoitus Jäsenmaksut UM UM siirtyvä avustus ***ylijäämä v. 2008 (arvio) Yli/alijäämä -42 000-5 267 000-167 707-50 000-19 461
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Toteutuma 2007 Tark. TA 2008 TA 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Järjestökoulutus Jäsenten edunvalvonta Jäsenyhteydet ja -palvelut 2 Kansainvälisyyskasvatus 646 968 818 367 887 237 117 872 185 354 194 072 2 671 2 000 8 558 4 999 30 690 42 320 521 426 600 323 642 287 863 175 1 017 862 951 760 Maailma kylässä -festivaali Mahdollisuuksien torien tuki (EU-rahoitus v. 2007-2008) 133 576 190 102 174 536 193 513 184 700 83 970 Etelän vapaaehtoisohjelma ETVO Kumppani-lehti KVK-järjestöjen tukeminen Verkkosivustojen uutistuotanto 9 331 129 431 12 381 15 132 373 222 25 242 201 530 10 000 15 654 397 387 41 080 217 330 9 830 16 160 398 690 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen Suomen kehitysopolitiikkaan vaikuttaminen Kehityspoliittinen työ etelässä 4 Viestintä Yleisviestintä 5 Ohjelman kehittäminen Analyysit, evaluaatiot, kirjasto 6 Johtaminen Johtaminen, organisaation kehitys ja yhteistyö 7 Hallinto Henkilöstö-, yleis- ja taloushallinto, IT Yhteensä 775 068 765 842 929 051 101 231 104 539 110 815 400 061 335 466 382 893 273 776 325 837 435 343 402 556 425 288 457 015 63 528 87 445 87 781 339 028 337 843 369 234 181 663 173 464 200 413 57 220 49 965 50 450 124 443 123 499 149 963 616 620 654 480 631 418 78 174 185 635 147 639 538 446 468 845 483 779 1 443 271 1 518 781 1 450 352 880 074 1 050 230 992 469 563 196 468 551 457 883 4 929 321 5 374 084 5 507 246 Rahoitus Jäsenmaksut UM yleisavustus UM siirtyvä avustus Avoimet projektiennakot v. 2006 Siirretään seuraavalle vuodelle Avoimet projektiennakot EU rahoitus UM tuki EU-hankkeelle ***ylijäämä v. 2008 (arvio) Yli/alijäämä -38 755-42 000-42 000-4 999 000-5 133 000-5 267 000-241 991-167 707-139 415 241 991 167 707 89 123-120 000-120 000-24 000-24 000-50 000-60 735-19 200-19 461
HENKILÖSTÖKULUT 2009: tehtävät/toimet Suomessa ja Etelässä toiminnoittain Suomi Yht 2 092 948 Etelä 844 231 2 937 179 1. Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen Kvk-koulutussuunnittelija 3 Lähetettyä hankeneuvojaa (Sambia, Tansania, Mosambik) 2 koulutussuunnittelijaa (hankekoulutus, organisaation kehitt) palkan lisäksi kuluihin sis. asumiskulut, matkat, perhekust., vakuutukset Kurssisihteeri 3 paikalta palkattua hankeneuvojaa (Tansania, Nicaragua, Mosambik) Hankeneuvoja Koulutusverkoston koordinaattori Jäsenpalvelukoordinaattori (edunvalvonta) Jäsensihteeri Hallintokoordinaattori (kentän yleis- ja henkilöstöhall.) 9 tointa 415 918 6 tointa 226 369 642 287 2. Kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattaminen globaaleista kysymyksistä Kvk-verkostokoordinaattori ETVO-koordinaattori Maailma Kylässä tuottaja Maailma Kylässä promoottori Kumppanin päätoimittaja Kumppanin toimitussihteeri Kumppanin toimittaja Jäsenjärjestökoordinaattori (kampanjat) 3 sivaria (MK, Kumppani, ETVO) 5 harjoittelijaa 4-6 kk jaksoissa 9 tointa, 3 sivaripestiä 398 690 0 398 690 3. Kehityspolitiikkaan vaikuttaminen Poliitisen työn verkostokoordinaattori 2 x 0,5 lähetettyä kehityspolittista tiedottajaa (Nic, Mos) 3 kehityspoliittista sihteeriä (kauppapol, kehitysrah, kampanjat) palkan lisäksi kuluihin sis. asumiskulut, matkat, perhekust., vakuutukset 2 harjoittelijaa 4 kk 2 lähetettyä kehityspoliittista työntekijää ( Aasia ja Tansania) palkan lisäksi kuluihin sis. asumiskulut, matkat, perhekust., vakuutukset 5 paikalta palkattua kehpoliittista työntekijää (2 Mos, 1 Tans, 1 Nica, 1 Thaimaa) 4 tointa 181 830 9 tointa 253 513 435 343
4. Yleisviestintä Graafikko 2 x 0,5 lähetettyä kehityspolittista tiedottajaa (Nic, Mos) Verkkojulkaisujen päätoimittaja palkan lisäksi kuluihin sis. asumiskulut, matkat, perhekust., vakuutukset Verkkojulkaisujen toimitussihteeri 3 tiedottajaa (kehpol, kampanjat, edunvalvonta ja jäsenviestintä) Webmaster 1 harjoittelija 4 kk 1 sivari (viestintätiimi) 7 tointa, 1 sivaripesti 319 960 2 tointa puoliksi poliittisen 49 työn 274kanssa 369 234 5. Ohjelman kehitys Informaatikko (kirjaston vastaava) 2 ohjelmasuunnittelijaa 1 sivari (kirjasto) 3 tointa, 1 sivaripesti 149 963 6. Johtaminen Toiminnanjohtaja, ohjelma-, viestintä- ja hallintojohtajat 3 maajohtajaa (Tansania, Nicaragua, Mosambik) palkan lisäksi kuluihin sis. asumiskulut, matkat, perhekust., vakuutukset 4 tointa 264 203 3 tointa 219 576 483 779 7. Hallinto Taloussuunnittelija 3 kirjanpitäjä/hallintoasiantuntijaa (Mosambik, Tansania, Nicaragaua) Pääkirjanpitäjä 1,5 Talous- ja hallintosihteeriä (Mosambik, Nicaragua) Kirjanpitäjä (70 %) 2 logistiikka/huoltomiestä (Mosambik, Tansania) Taloussihteeri 2 respa/sihteeriä Hallintosihteeri 3 siivoojaa Hallintoassistentti (respa) IT-tuki (Mosambik, hoitaa myös Sambian ja Tansanian) Henkilöstösuunnittelija Järjestelmäsuunnittelija IT-tuki 1 sivari (puoliksi IT ja hallintotiimissä) 1 harjoittelija 1kk 9 tointa, 1 sivaripesti 362 384 12,5 tointa 95 499 457 883