Raportointi 31.8.2015 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) www.samiedu.fi
Sisällys 1. Tasapainoisen laatu-/tuloskortin (BSC) ja laadunhallinnan suosituksen (CQAF) yhteensovittaminen strategisessa suunnittelussa ja tuloksellisuuden arvioinnissa SAMIedussa 1 2. Organisaatiot 2.1 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (SAMI) 2 2.2 AIKE; Aikuiskoulutus ja kehittämispalvelut 3 2.3 ASPA; Asiantuntijapalvelut 4 2.4 PAKU; Palvelu ja kulttuuriala 5 2.5 SOTE ; sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 6 2.6 TELLU; tekniikan ja liikenteen sekä luonnonvara- ja ympäristöala 7 2.7 Taloushallinto ja sisäiset palvelut 8 2.8 Henkilöstö- ja tietohallintopalvelut 9 3. SAMIn laatu- ja tuloskortti 3.1 SAMI- prosessit 10 3.2 SAMI- uudistuminen 11 3.3 SAMI- resurssit 12 3.4 SAMI- vaikuttavuus 13 4. Opiskelijamäärät 4.1 Opiskelijamäärät ja opiskelijatyöpäivät 31.8.2015 14 5. Henkilöstömäärä 15 6. Käynnissä olevat hankkeet 16 7. Tulorahoituksen toteutuminen 17 8. Talousarvion/käyttösuunnitelman toteutuminen 18 9. Tuloslaskelmat 22
KÄYTETYT LYHENTEET AIKE AITO AMKE ANK AO ASPA AT BSC CQAF EAT ECVET ER HE HENTI IMS/TOLA KV KY OKM OPS PAKU PT SAMI SAMIedu SOTE TA TAE TELLU TOT TP TR TVT TYKE VS YH YSAO YT YV aikuiskoulutus- ja kehittämispalvelut aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut ammattiosaamisen kehittämisyhdistys ammatillinen neuvottelukunta ammattiopisto opetuksen asiantuntijapalvelut ammattitutkinto Balanced Scorecard ammatillisen koulutuksen kansallinen laadunhallinta suositus(common Quality Assurance Framework) erikoisammattitutkinto ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä erityisopetus hallituksen esitys henkilöstö- ja tietohallintopalvelut toiminta- ja laatujärjestelmä kansainvälinen kuntayhtymä opetus- ja kulttuuriministeriö opetussuunnitelma palvelu- ja kulttuuriala perustutkinto Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Itä-Savon koulutuskuntayhtymä sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala talousarvio talousarvioesitys tekniikan- ja liikenteen-, sekä luonnonvara- ja ympäristöala toteutunut tilinpäätös tulosryhmä tieto- ja viestintä työelämän kehittämispalvelu viransijainen yhtymähallitus Ylä-Savon Ammattiopisto yhteistoiminta yhtymävaltuusto
SAMI PROSESSIT SAMI PROSESSIT Laadunhallintajärjestelmän IMS TOLA Laadunhallintajärjestelmän avainprosessit IMS TOLA avainprosessit Pedagogisen johtamisen prosessit Pedagogisen / koulutuspalvelut johtamisen Henkilöstöprosessit ja / koulutuspalvelut tietohallinnon prosessit/ Henkilöstöhenkilöstöpalvelut ja tietohallinnon Kehittämisen prosessit/ henkilöstöpalvelut ja aikuiskoulutuksen prosessit/ Kehittämisen kehityspalvelut ja aikuiskoulutuksen Taloushallinnon prosessit/ kehittämispalvelut ja tukipalvelujen prosessit/ Taloushallinnon sisäiset palvelut ja tukipalvelujen Koulutuksen prosessit/ järjestäjähallinnon sisäiset palvelut prosessit/ Koulutuksen järjestäjähallinnon yhtymäpalvelut prosessit/ yhtymäpalvelut Prosessimittarit Prosessimittarit (10) (10) SAMIedun tavoitekortit SAMI RESURSSIT SAMI RESURSSIT Taloutta, henkilöstöä ja toimitiloja koskevat Taloutta, tavoitteet henkilöstöä ja tunnusluvut ja toimitiloja koskevat tavoitteet ja tunnusluvut Resurssimittarit (8) Resurssimittarit (8) VISIO SAMIedu on pedagogisesti ja ammatillisesti vahva sekä alueellisesti laajapohjainen koulutuksen järjestäjä. Vain oppijoista voi tulla mestareita. Laatumittarit (7) Laadunhallinnan ja itsearvioinnin tavoitteet ja tunnusluvut SAMI VAIKUTTAVUUS Kansallisen tuloksellisuusarvioinnin sekä tulosrahoituksen vaikuttavuusmittari (tulosryhmät TR1 5), opettajien kelpoisuusmittari, henkilöstön kehittämismittari sekä tulosindeksi. Tulosmittarit (5) SAMI UUDISTUMINEN Strategisen suunnittelun ja tuloksellisuusarvioinnin yhteensovittaminen tasapainotettu BSC mittaristo, SAMIedun laadunhallinnan prosessit (IMS TOLA) ja kansallinen tulosrahoituksen vaikuttavuusmittaristo
SAMIedun organisaatio ja pedagoginen johtaminen 2015 Jäsenkunnat Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta Työjaos Yhtymähallitus Rakennustoimikunta Johtoryhmä Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Yhtymäpalvelut Hallinto- ja kehittämispalvelut Kuntayhtymän johtaja/ rehtori Koulutuspalvelut ja pedagoginen johtaminen Apulaisrehtori Taloushallinto ja sisäiset palvelut Talousjohtaja HENTI Koulutuspäällikkö Henkilöstöpäällikkö AIKE ASPA Koulutuspäällikkö Palvelupäällikkö PAKU SOTE TELLU Koulutuspäällikkö Koulutuspäällikkö TALOUS- HALLINTO Kiinteistöpäällikkö RUOKA- HUOLTO- PALVELUT Ruokahuoltopäällikkö KIINTEISTÖ- PALVELUT Henkilöstöhallintoklusteri Matkailu- ja ravintolaklusteri Aikuiskoulutus- ja yritysklusteri Ohjausklusteri Kuljetusklusteri Hyvinvointiklusteri Taloushallintoklusteri Ruokahuoltoklusteri Kiinteistö-/ puhdistus klusteri Tietohallintoklusteri Kehitysklusteri Yhteiset opinnot -klusteri Hoito- ja huolenpitoklusteri Liiketalous- ja kulttuuriklusteri Rakentamisklusteri Teknologiaklusteri Nivelvaiheklusteri Oppisopimusklusteri
AIKE AIKUISKOULUTUS JA KEHITTÄMISPALVELUT PALVELUPÄÄLLIKKÖ HANNU FYHR AIKE JOHTOTIIMI Kehittämissuunnittelija Kehittämiskoordinaattori ja aikuiskoulutuskoordinaattori AIKUISKOULUTUS- ja YRITYSKLUSTERI Aikuiskoulutuskoordinaattori Hanketyöntekijät Toimistosihteeri OPPISOPIMUSKLUSTERI Oppisopimustoimisto Koulutussuunnittelijat Koulutussihteeri KEHITYSKLUSTERI Kehittämissuunnittelija Kehittämiskoordinaattori Viestintäkoordinaattori Kehityssihteeri HF02092015
ASPA ASIANTUNTIJAPALVELUT KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ JUKKA PESONEN YHTEISET OPINNOT KLUSTERI Yhteiset tutkinnon osat Yhteiset tutkinnon osat erityisopetus OHJAUSKLUSTERI Opinto-ohjaus Opiskelijahuolto Opintotoimisto Asuntolatoiminta Oppilaskuntatoiminta Vapaa-ajan ohjaus KV/TVT KOORDINAATTORI Anne-Mari Behm Kansainväliset asiat Koordinointi TVT -koordinointi JP 01092015
PAKU PALVELU- JA KULTTUURIALA TUTKINTOKOORDINAATTORI/ KEHITYSPEDAGOGI RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ MIKA NENONEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ KEHITYSPEDAGOGI TEIJA MIELONEN PAKU JOHTOTIIMI koulutuspäällikkö/kehityspedagogi, tutkintokoordinaattori/kehityspedagogi, opinto-ohjaajat MATKAILU- JA RAVINTOLAKLUSTERI KEHITYSPEDAGOGI/VASTUUOPETTAJAT Hotelli-, ravintola- ja cateringalan pt Koti- ja puhdistuspalvelujen pt Matkailualan pt Luonto- ja ympäristöalan pt, luonto-ohjaaja Kalatalouden pt Talouskoulu Laitoshuoltajan at Ravintolakokin at Tarjoilijan at Matkailun ohjelmapalvelujen at Erä- ja luonto-oppaan at Kalastusoppaan at Kalanviljelijän at Baarimestarin eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat Siivoustyönohjaajan eat LIIKETALOUS- JA KULTTUURIKLUSTERI KEHITYSPEDAGOGI/VASTUUOPETTAJAT Käsi- ja taideteollisuuden pt Liiketalouden pt Tieto- ja viestintätekniikan pt Taloushallinnon at Yrittäjän at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Isännöinnin at Tieto- ja viestintätekniikan at Teatterialan at Sisustusalan at Käsityöntekijän at Kaupan esimiehen eat MN02092015
SOTE SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TUTKINTOKOORDINAATTORI ANNE HERTTUAINEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ HANNELE KOJO ERITYISOPETUSKOORDINAATTORI LIISA TURTIAINEN SOTE JOHTOTIIMI Tutkintokoordinaattori, erityisopetuksen koordinaattori, kehityspedagogi, opinto-ohjaajat HYVINVOINTIKLUSTERII Kauneudenhoitoalan pt Hiusalan pt Hierojan at Jalkojenhoidon at HOITO- JA HUOLENPITOKLUSTERI Kehityspedagogi Kaisa Niemelä Sosiaali- ja terveysalan pt Koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at Perhepäivähoitajan at Kehitysvamma-alan at Koulunkäynnin, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen eat Vanhustyön eat Työvalmennuksen eat NIVELVAIHEKLUSTERI Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus = VALMA koulutus Kotoutuskoulutus HK01092015
TELLU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA, LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA TUTKINTOKOORDINAATTORI JUHA PIIRONEN KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ RAIJA PEIPPO TELLU JOHTOTIIMI Tutkintokoordinaattorit, kehityspedagogit, opinto-ohjaajat KULJETUSKLUSTERI Kehityspedagogi Ari Juuti Autoalan pt Logistiikan pt Metsäalan pt Henkilöautomekaanikon at Pienkonemekaanikon at Metsätalousyrittäjän at Bioenergia-alan at Luontokartoittajan eat Metsämestarin eat RAKENTAMISKLUSTERI Kehityspedagogi Anne Taiponen Puualan pt Rakennusalan pt Veneenrakennuksen pt Talotekniikan pt Kiinteistöpalvelujen pt Luonto- ja ympäristöalan pt (er) Talonrakennusalan at ja eat Puusepänalan at TEKNOLOGIAKLUSTERI Kehityspedagogi Timo Huoman Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt Sähkö- ja automaatiotekniikan pt Kone- ja metallialan pt Hitsaajan at Koneistajan at Levytekniikan at Koneenasentajan at Sähköasentajan at RP01092015
TALOUSHALLINTO JA SISÄISET PALVELUT TALOUSJOHTAJA TERHI JUUTILAINEN TALOUSHALLINTOKLUSTERI Talousarvion laadinnan koordinointi Talouden raportointi Kirjanpito Kassatoiminnot Tilastoinnit Rahoitus RUOKAHUOLTOKLUSTERI RUOKAHUOLTOPÄÄLLIKKÖ Katri Tynkkynen Ateriapalvelut Kahvilapalvelut KIINTEISTÖ- JA PUHDISTUSKLUSTERI KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ Jari Tavi Kiinteistöpalvelut Rakennusten, tilojen ja piha-alueiden siivous-, huolto- ja kunnossapitopalvelut Tilat yhteensä n. 44 782 km2 OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMISYMPÄRISTÖ KOLLEGIAALISET RYHMÄT (4 kpl) TJ 02092015
HENTI HENKILÖSTÖ- JA TIETOHALLINTOPALVELUT KUNTATYÖNANTAJA (KT) AMMATTIJÄRJESTÖT HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ HARRI ÅKERFELT AMKE-VERKOSTO YHTEISTYÖTOIMIKUNTA HENKILÖSTÖHALLINTOKLUSTERI Työsopimusasiat Henkilöstöasiat Palkka- ja eläkeasiamiestoiminnot Työterveyshuolto Yhteistoiminnan koordinointi Kuntatyönantajan edustaminen TIETOHALLINTOKLUSTERI Tietokoneiden ja tablettien ylläpito Tietoverkon hallinta Tietoturvan ja suojan varmistus Palvelimien ja ohjelmien ylläpito Henkilökunnan koulutus (Henkilöstö 304) OPISKELIJOIDEN TYÖSSÄOPPIMISYMPÄRISTÖ KOLLEGIAALISET RYHMÄT (2 kpl) HÅ01092015
SAMIN LAATUKORTTI 2015 SAMI PROSESSIT PROSESSIMITTARIT IMS / TOLA KOULUTUS- PALVELUT HENKILÖSTÖ- PALVELUT KEHITTÄMIS- PALVELUT TALOUSHALLINTO SISÄISET PALVELUT YHTYMÄ- PALVELUT Tavoite = Missä onnistuttava? Mittari = Missä tulos näkyy? Raportointi 31.8.2015 Keskeyttämisen vähentäminen siten, että syitä ennakoidaan ja niihin vaikutetaan Ecvet prosessin läpivienti ja opetushenkilöstön perehdyttäminen Palvelussuhteiden päivittäminen vastaamaan todellisia työtehtäviä ja voimassa olevia sopimuksia Henkilöstöstrategian päivittäminen vastaamaan sopeuttamisvuosien haasteita Ennakointiprosessin kehittäminen paremmin työvoimatarpeiden arviointiin ja aloituspaikkojen kohdentamiseen IMS-TOLA laadunhallintajärjestelmän rakenteen ja sisällön päivittäminen Toimitilaohjelman 2017 päivittäminen ja toimeenpano sekä kiinteistön pitkän tähtäimen 2022 toimenpideohjelman valmistelu Uuden rahoitusmallin vaikutusten arviointi pitkän tähtäimen suunnitteluun Järjestämislupahakemuksen valmistelu Yhtiöittämisen tarpeellisuuden selvittäminen Keskeyttäminen (suhteessa normiopiskelijamäärään) pienenee nykyisestä n. 15%:sta n. 11%:een. Ecvet opetussuunnitelmat kaikilla tutkinnoilla valmiina ja käytössä 1.8.2015 Työvoimapoliittisen koulutuksen volyymi kasvaa ja kustannuskilpailukyky paranee Visio henkilöstöorganisaatiosta, osaamisesta ja sen kehittämisestä ja johtamisesta, opiskelijat per henkilöstö (TA- 15: 7,3) Ennakointitiedosta johdettu aloituspaikkatarjonta 2016 ja hakutoiveiden kasvu 10%:lla sekä työllistymisen kasvu (TR1) 55%:iin Pääprosessien (5) prosessi-kuvaukset kaikilta osin päivitetty ja henkilöstöperehdytys tehty, erityisteemana tiedonhallintajärjestelmän rakenne ja käyttöönotto Toimivat ja ECVET kehittämistä tukevat oppimisympäristöt sekä ennakoiva kunnossapito-ohjelma. Vuosikate / investoinnit Toiminnan ja talouden 5-vuotissuunnitelmat 2017-2020. Järjestämislupahakemus ja selvitykset valmis 5-6 / 2015 Näytöt vahvasta koulutuksenjärjestäjästä lausuntoineen. Suunnitelmat ja päätökset kuntalain 127 tulkinnasta sekä mahdolliset suunnitelmat yhtiön perustamisesta Keskeyttäminen 11,2 % (tavoite = 7,33%) ja kun muutetaan vuosiennusteeksi 16,8 % (tavoite = 11 %). Ecvet-perusteiset opetussuunnitelmat valmiina hyväksyttäväksi seuraavasti: TELLU-toimiala: ops 12/12, näyttö 11/11. SOTE-toimiala ops 3/3, näyttö 3/3. PAKU-toimiala ops 6/6, näyttö 7/7. Työvoimakoulutuksen tulot 795 t (31.8.2014 1051 t ). Palvelussuhteiden harmonisointi toteutettu 10.2.2015, minkä seurauksena on saavutettu vuositasolla n. 150.000 kilpailuetu. Henkilöstöstrategian päivittäminen sisältää henkilöstövalmennuksen, työhyvinvoinnin, tulospalkkiomallin sekä yhteistoiminnan toimenpideohjelmat. Esittely syysvaltuustolle. 31.8.2015 opiskelijat per henkilöstö 7,8 (31.8.2014 7,0) Ennakointiraportti valmistunut ja esitelty 4.6.2015 neuvottelukuntien ja työelämän edustajien tapaamisessa. Aloituspaikat 2016 perustuvat osittain tähän raporttiin. Aloituspaikat hyväksytty yh 27.8.2015. Kaikki pääprosessit kuvattu ja päivitetty IMS-TOLAn, henkilöstön perehdytys toteutettu välillä 30.3.- 18.5.2015. Toimitilojen kartoitus ja kunnossapito-ohjelma 2018-2022 päivitetty 15.4.2015. Esitelty yhtymävaltuustolle 27.5.2015. Rakennustoimikunta päivitti 26.8.2015 toimitilasuunnitelman 2015-2020. Vuosikate / Investoinnit on 1,8/ 31.8.2015. Rahoituslain HE 310/2014 kaatui eduskunnassa, eikä uusia laskentaperusteita ole toistaiseksi tiedossa. Vuosien 2016-2018 osalta laskemia valmistellaan talousarvion 2016 yhteydessä tiedossa olevien OKM:n valtionosuuksien leikkausten mukaisesti. OKM:n 9.2.2015 käynnistämä järjestämislupien valmisteluprosessi keskeytetty, koska HE verkkolaista ja rahoituslaista kaatuivat eduskunnassa. Tanhuvaara tapaaminen 15.1.2015, yhtymähallituksen päätökset 4.2 ja 4.3. Seudulliset kokoukset kaupungin johdolla 19.1.2015 ja 19.5.2015. Yhtiöittämistä koskevat yhtymähallituksen päätökset 8.4. ja 6.5.2015 perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen hyväksymiseksi. Työryhmä YSAOn kanssa kokoontunut 16.3. ja 9-10.4. = pohjatiedon keruu. Yv valtuutti 27.5.2015 yh:n perustamaan osakeyhtiön. Yh päätti 24.6.2015 palkata ulkopuolisen asiantuntijan valmistelemaan yhtiöittämistä. Konsulttisopimuspäätös tehtiin 24.8.2015. Konsultin kanssa laadittu 8.9.2015 yhtiön perustamista koskeva toimenpidesuunnitelma, joka esitellään yh:lle 11.11.2015.
SAMI -UUDISTUMINEN LAATUMITTARIT Määrällisen 2011 2012 2013 2014 2015 arvioinnin palautteet Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot 31.8 OPIX -päättö yleisarvio 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 Ammatillisen peruskoulutuksen vastaus- % 83 81 83 83 84 71 82 55 84 85 palautejärjestelmä AIPAL yleisarvio 3,8 3,9 3,9 3,9 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 Näyttötutkintojen palautejärjestelmä vastaus- % 80 61 80 80 87 78 85 75 85 82 OPAL yleisarvio 3,8 3,6 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 Työvoimakoulutuksen palautejärjestelmä vastaus- % 80 78 80 93 90 92 100 95 100 91 LIPAL Lisä- ja täydennyskoulutuksen palaute yleisarvio 4,4 4,0 4,2 4,3 4,2 4,0 ASIAKASPALAUTE yleisarvio 4,0 4,4 4,0 4,3 4,2 4,5 4,2 4,0 4,2 4,4 kappalemäärä - 145 200 241 200 92 200 245 250 88 Maksullisen palvelutoiminnan asiakaspalaute mm. Opetusravintola Paviljonki, parturikampaamo, kosmetologi, hieronta, autonkorjaus TYÖELÄMÄPALAUTE yleisarvio 4,0 4,0 4,0 3,95 4,0 3,8 3,9 3,9 4,0 3,8 Työpaikkaohjaajien antama palaute ammatillisen peruskoulutuksen osalta kappalemäärä 32 40 46 50 37 60 48 60 33 TYÖYHTEISÖKYSELY vastaus- % 80 77 78 74 75 80,5 80 Johtaminen tiedottaminen ja vuorovaikutus työn kehittävyys esimiestyö Hyvinvointi hyvä työkyky optimaalinen kuormitus hyvä ergonomia 3,6 3,8 3,7 4,1 3,6 3,7 3,5 3,7 3,6 4,1 3,6 3,7 3,6 3,8 3,7 4,1 3,6 3,8 3,5 3,7 3,5 4,1 3,5 3,6 3,6 3,8 3,6 4,1 3,6 3,7 3,5 3,7 3,5 4,0 3,4 3,5 3,6 3,8 3,6 4,1 3,6 3,7
SAMIN TULOSKORTTI 2015 SAMI RESURSSIT 2012 2013 2014 2015 Vertaistietoa 2014 Tunnusluku Tav Tot Tav Tot Tav Tot Tav Tot 31.8.2015 Itä-Suomi (3) ka 1) Koko Suomi (15) ka 1) RESURSSIMITTARIT Talous Henkilöstö TOIMINTATULOT / -MENOT % 105,5 105,3 105,0 107,6 105,3 107,0 105,6 106,5 108,7 110,6 VUOSIKATE 1 000 1 113 1 046 1 006 1 581 1 064 1 416 1 100 821 2 395 4 680 VUOSIKATE / TOIMINTATULOT % 4,9 4,7 4,7 7,1 5,0 6,6 5,3 6,1 8,0 9,6 VUOSIKATE / POISTOT % 93,5 86,4 88,8 137,4 100,6 100,9 93,7 107,6 130,7 149,5 OPISKELIJAT/ HENKILÖSTÖ 7,0 6,5 6,5 6,8 6,6 7,3 7,3 7,8 7,6 8,2 KOULUTUSPÄIVÄT/ HENKILÖSTÖ 3,5 4,8 4,5 3,8 4,0 5,3 4,2 1,2 Tilat KULUT / OPISKELIJAT opetushallituksen kust.tiedot/ amm.peruskoul.opisk.määrä 1 550 1 767 1 600 1 504 1 590 KERROS m²/ OPISKELIJA (kaikki) 19,6 22,1 22,2 21,6 19,4 2) Julk. myöh. 22,6 1 600 20 2) Julk. myöh. 19,1 2) Julk. myöh. Julk. myöh. 1) Tilinpäätöslukuja 2014 / Koulutuksen järjestäjät/ ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen (AMKE) portaali 2) Ei sisällä Varpalan tiloja, sisältää logistiikka/metsän uudet opetustilat
SAMI VAIKUTTAVUUS 31.8.2015 Tulosmittareiden perusteet ja tulosryhmät Tulosrahoituksen julkaisuvuodet (TA) ja mittareiden tarkastelujaksot Vertaistiedot 2014 2012 2007-2010 tav tot. 1) tav 2013 2008-2011 tot 1) tav 2014 2009-2012 tot 1) 2015 2010-2013 tav tot. 1) 2016 2011-2014 tav kaikki 1), 2) Itä-Suomi ka A1 1), 2) kaikki 1) Koko Suomi ka A1 1), 2) TULOSMITTARIT Perustutkinnot ja oppisopimuskoulutus Vaikuttavuusmittari (90 %) TR1: Läpäissyt, työllinen paino 10 TR2: Läpäissyt, jatko-opiskelija paino 6 TR3: Läpäissyt, ei työllinen, eikä jatko-opiskelija paino 3 TR4: Ei läpäissyt, työllinen tai opiskelija paino 1 TR5: Keskeyttänyt, ei työllinen, eikä opiskelija paino 0 45,0 46,2 48,0 50,9 55,0 49,2 55,0 48,0 60,0 46,6 48,7 50,8 50,2 2,5 2,7 3,5 2,6 3,0 2,6 3,0 2,0 4,0 6,2 3,8 3,1 3,2 25,0 26,5 24,0 23,7 22,0 27,3 27,0 27,0 18,0 22,5 25,5 18,6 19,4 19,5 16,1 19,7 15,7 14,0 8,0 8,0 8,0 13,0 11,3 8,9 14,3 13,7 8,0 8,5 8,0 7,1 6,0 12,9 7,0 15,0 5,0 13,5 13,2 13,2 13,5 Vaikuttavuusmittarin arvo 10,0-10,4 15,0 +0,8 15,0 8,5 20,0-9,0 35,0-27,5 16,5 1,35 10,5 Opettajien kelpoisuusmittari (7 %) 88,0 89,6 88,0 92,9 93,0 92,6 94,0 93,2 93,0 90,8 88,1 83,4 83,2 Henkilöstön kehittämismittari (3 %) 4,0 3,7 4,0 3,2 3,5 4,0 4,0 3,9 3,5 2,8 3,5 3,0 2,9 Tulosindeksi 1 010 987 1 020 1 000 1 030 1 017 1 030 1 050 964 1 025 1 000 1 012 Sijoitus Itä-Suomi kaikki A1 Sijoitus koko Suomi kaikki A1 8/16 5/7 50/124 25/47 9/15 7/7 72/117 30/48 6/16 4/7 40/124 20/47 7 / 16 5 / 7 62/116 27 / 47 5/16 3/7 30/124 15/47 7/16 4/7 51/116 21/48 Lisäkoulutuksen tutkinnot 500 416 500 431 500 561 3) 4/16 3/7 40/120 16/48 3/16 2/7 20/124 8/48 500 499 500 1. Ammatillisen koulutuksen tulosrahoitus, Opetushallitus 25.10.2012, 27.9.2013, 7.10.2014, ennakkotieto 18.5.2015 2. Vertaistiedot on laskettu koulutuksenjärjestäjien keskiarvotietojen keskiarvoina 3. Näyttötutkintona suoritettavat perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
OPISKELIJAMÄÄRÄN TOTEUTUMINEN 31.8.2015 NORMIOPISKELIJAT TOIMIALAT TA TOT. TOT. % ERO TA opisk. MUUT OPISKELIJAT OPISKELIJAT YHT. OPISKELIJATYÖPÄIVÄT TOT. TOT. % ERO opisk. TA TOT. TOT. % ERO opisk. TA TOT. TOT. % ERO op.työpv. TELLU-toimiala 530 564 106,4 34 155 114 73,2-42 685 678 98,9-8 130 150 71 799 55,2-58 351 PAKU-toimiala 470 464 98,7-6 75 48 64,0-27 545 512 93,9-33 103 550 56 104 54,2-47 446 SOTE-toimiala 300 379 126,3 79 140 142 101,7 2 440 521 118,5 81 83 600 47 308 56,6-36 292 Nivelvaihe 80 36 45,0-44 40 48 120,8 8 120 84 70,3-36 22 800 13 282 58,3-9 518 Oppisopimus 230 217 94,3-13 230 217 94,3-13 58 765 36 964 62,9-21 801 Yhteensä 1 380 1 443 104,6 63 640 569 88,9-71 2 020 2 012 99,6-8 398 865 225 457 56,5-173 408 TP 2014 1 335 1 338,1 100,2 3,1 594 642,0 108,1 48,0 1 929 1 980,1 102,6 102,6 381 053 385 846 101,3 4 793
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TA 2014 31.12.14 TA 2015 31.1.15 28.2.15 31.3.15 30.4.15 31.5.15 30.6.15 31.7.15 31.8.15 30.9.15 31.10.15 30.11.15 31.12.15 Yhtymäpalvelut 77 71 70 70 70 69 69 69 67 65 68 0 0 0 0 Hallintopalvelut 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Taloushallinto ja sisäiset palvelut 46 44 44 44 44 44 44 44 42 42 44 0 0 0 0 Taloushallinto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Kiinteistöpalvelut 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 Ruokalapalvelut 15 13 13 13 13 13 13 13 12 12 14 Henkilöstö- ja tietohallintopalvelut 8 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 Aikuiskoulutus ja kehittämispalvelu 18 16 14 15 15 14 14 14 14 12 13 Koulutuspalvelut 215 200 207 201 202 202 203 204 196 194 186 0 0 0 0 Paku toimiala 52 43 44 43 43 43 43 43 45 43 40 Sote toimiala 39 52 52 52 52 52 52 52 45 45 42 Tellu toimiala 65 63 66 66 67 67 68 68 65 65 64 Aspa 59 42 45 40 40 40 40 41 41 41 40 YHTEENSÄ henkilöä 292 271 277 271 272 271 272 273 263 259 254 0 0 0 0 *2014 Kehittämis- ja viestintäpalvelut ja AITO Ka 271 272 271 272 272 270 269 267
Hankkeen kohde Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishankkeet TYKE- ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen Rakennerahastohankkeet Käynnissä olevat erillisrahoitteiset hankkeet - kokonaisrahoitus, SAMIn saama rahoitus ja SAMIn oma rahoitus koko hankkeen elinkaaren ajalla Kpl SAMIn rooli Rahoituslähde Kokonaisrahoitus Hallinnoija Partneri OPH ELY OKM EU MUU SAMIn saama rahoitus SAMIn oma rahoitus 16 5 11 11-5 - - 419 412 372 899 46 513 19 10 9 7 2 9-1 702 428 645 318 57 110 8-8 - 7 - - 1 704 561 539 613 KV-hankkeet 7-7 1-6 - 50 688 47 813 212 939 Yhteensä 50 15 35 19 9 14 6 2 1 877 089 1 605 643 316 562 Hankehenkilöstö: Kokoaikaisia hankehenkilöitä (projektipäälliköitä, projektitoimijoita, palveluohjaajia tms.) 2 hlöä (ei muuta työnkuvassa) Kaikki muut osa-aikaisia oman työn ohella (opettajat, taloushallinto, kehittämisyksikkö, opinto-ohjaajat, palveluohjaajat tms), kehittämishankkeissa yleensä noin 70-80 % kokonaissummasta henkilökuluja. Omarahoitus muodostuu pääosin henkilöstön työajasta ja yritysten maksuosuuksista, kv-hankkeissa hankkeista maksetaan pääosin vain matkat ja henkilöstön palkat matka-ajalta ovat taulukon rahoituksen yli. -
TULORAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN 31.8.2015 TOIMINTATULOT 1 000 Kuntayhtymä VALTIONOSUUSRAHOITUS MAKSULLINEN PALVELUTOIMINTA YHTEENSÄ Yksikkö- Harkinnan- Ammatillinen Tuet ja Yhteensä Oppisopi- Työvoima- Muu koulu- Asiakastyöt Muut Yhteensä hintatulot varainen lisäkoulutus avustuk- muskou- koulutus tuksen korotus set lutus myynti Ulkoiset tulot TALOUSARVIO 2015 15 410 100 1 250 687 17 447 115 1 450 650 1 071 38 3 324 20 771 TOTEUMA 31.8.2015 10 121 91 905 384 11 501 21 795 386 680 83 1 965 13 466 TOTEUMA % 65,7 91,0 72,4 55,9 65,9 18,3 54,8 59,4 63,5 218,4 59,1 64,8 % TULOISTA 75,2 1 6,7 2,9 85,4 0,2 5,9 2,9 5,0 0,6 14,6 100 Sisäiset tulot 135 2 72 209 209 Tulot yhteensä 10 121 91 905 384 11 501 156 795 388 752 83 2 174 13 675 TP 2014 15 262 131 1 580 1 034 17 876 283 1 534 642 1 345 160 3 965 21 841 % TULOISTA 69,5 0,6 7,2 4,7 82 1,3 7,0 2,9 6,1 0,7 18 100
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI 31.8.2015 1 000 TULOSALUE TA TA Toteutuma % TULOSYKSIKÖT: YHTYMÄPALVELUT Nettomenot 5 168 3 003 58 KOULUTUSPALVELUT Nettotulot 6 268 3 824 61 TULOSLASKELMAOSA Nettomenot 0 0 0 INVESTOINTIOSA Nettomenot 1 288 465 36 YHTEENSÄ Nettomenot 188-356
Itä-Savon koulutuskuntyhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI 31.8.2015 1 000 TULOSALUE TA TA Toteutuma % 1) YHTYMÄPALVELUT Tulot 2 035 1 239 61 Menot 7 203 4 242 59 Nettomenot 5 168 3 003 58 TULOSYKSIKÖT: 1.1 Luottamushenkilöhallinto Nettomenot 102 50 49 1.2 Hallintopalvelut Nettomenot 401 257 64 1.3 Taloushallinto ja sisäiset palvelut Nettomenot 3 202 1 889 59 1.4 Henkilöstö- ja tietohallintopalv. Nettomenot 953 619 65 1.5 Aikuiskoulutus ja kehittämispalv Nettomenot 510 188 37
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI 31.8.2015 1 000 TULOSALUE TA TA Toteuma % 2) KOULUTUSPALVELUT Tulot 19 068 12 436 65 Menot 12 800 8 612 67 Nettotulot 6 268 3 824 61 TOIMIALAT: 2.1 TELLU-toimiala Nettotulot 3 560 2 197 62 2.2 PAKU-toimiala Nettotulot 2 660 1 497 56 2.3 SOTE-toimiala Nettotulot 2 284 1 458 64 2.4 ASPA-toimiala Nettomenot 2 236 1 328 59
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TALOUSARVION/KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 TOTEUTUMISRAPORTTI 31.8.2015 1 000 TULOSALUE TA TA Toteutuma % 3) TULOSLASKELMAOSA Tulot 2 1 50 Menot 2 1 50 Nettomenot 0 0 0 4) INVESTOINTIOSA Nettomenot 1 288 465 36
ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 1-8/2015 ( ulkoiset, 1 000 ) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot 10 212 15 510 66 Myyntitulot 2 568 4 399 58 Maksutulot 227 137 166 Tuet ja avustukset 384 687 56 Muut tulot 75 38 197 13 466 20 771 65 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 9 359 14 316 65 Palvelujen ostot 1 439 2 341 61 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 440 2 440 59 Avustukset 4 7 57 Muut menot 403 567 71 12 645 19 671 64 TOIMINTAKATE 821 1 100 75 RAHOITUSTULOT/-MENOT 0 0 VUOSIKATE 821 1 100 75 POISTOT 763 1 174 65 TILIKAUDEN TULOS 58-74 -78 POISTOERON VÄHENNYS 144 215 67 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 202 141 143
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä TELLU-TOIMIALA TULOSLASKELMA 1-8/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot 4 095 6 280 65 Myyntitulot 925 1 419 65 Maksutulot 40 45 89 Muut tulot 22 4 550 5 082 7 748 66 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 2 262 3 358 67 Palvelujen ostot 140 206 68 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 394 487 81 Avustukset 1 2 50 Muut menot 88 135 65 2 885 4 188 69 TOIMINTAKATE 2 197 3 560 62 SISÄISET ERÄT 1 731 VUOSIKATE 466 POISTOT 328 TILIKAUDEN TULOS 138
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä PAKU-TOIMIALA TULOSLASKELMA 1-8/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot 2 856 4 459 64 Myyntitulot 575 979 59 Maksutulot 13 27 48 Muut tulot 4 3 448 5 465 63 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 1 673 2 366 71 Palvelujen ostot 68 112 61 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 307 65 Avustukset 1 1 100 Muut menot 9 18 50 1 951 2 804 70 TOIMINTAKATE 1 497 2 661 56 SISÄISET ERÄT 1 380 VUOSIKATE 117 POISTOT 147 TILIKAUDEN TULOS -30
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SOTE-TOIMIALA (sis. nivelvaiheen) TULOSLASKELMA 1-8/2015 (1 000, sis. sisäiset erät) TOTEUMA TA 2015 TOT. % TOIMINTATULOT Yksikköhintatulot 2 532 3 483 73 Myyntitulot 1 056 2 060 51 Maksutulot 175 65 269 Muut tulot 1 0 3 764 5 608 67 TOIMINTAMENOT Henkilöstömenot 2 049 2 903 71 Palvelujen ostot 169 262 65 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 80 142 56 Avustukset 1 1 100 Muut menot 7 16 44 2 306 3 324 69 TOIMINTAKATE 1 458 2 284 64 SISÄISET ERÄT 1 419 VUOSIKATE 39 POISTOT 90 TILIKAUDEN TULOS -51