KÄYTTÖTALOUS 2015-2017 Lomake 1 Talous TA 2014 1.000 euroa TA 2015 1.000 euroa TS 2016 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 TS 2017 1.000 euroa 3.972.198 333.420 3.638.778 Toimintamenot Toimintatulot Netto 4.199.818 344.100 3.855.718 4.176.198 333.420 3.842.778 Toimielin Varhaiskasvatus Tehtävä Päivähoito, esiopetus ja lasten kotihoidontuki Toiminta Tehtäväalue vastaa päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja edistämisestä siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve vaatii huomioiden päivähoitolain ja -asetuksen velvoitteet. Varhaiskasvatus tukee lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista sekä pyrkii varhaisen puuttumisen periaatteella ennaltaehkäisevään työhön. Toimintaympäristön muutokset Esiopetusta annetaan kaikissa päiväkodeissa. Sekä päiväkoti Satumetsässä että Mäkikadun päiväkodissa on tilat 40 3-6-vuotiaille lapsille. Mäkikadun päiväkodin tiloja ei remontoida vaan päiväkodin toiminta lakkautuu ko. tiloissa suunnitelmakauden aikana, jolloin uusi päiväkoti aloittaa toimintansa Tuupalan koulun pihapiirissä. Päiväkotiin tulee tilat koko varhaiskasvatuksen esiopetukselle eli noin 60 esioppilaalle. Samoissa tiloissa tulee toimimaan myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta. Esioppilaiden siirryttyä uusiin tiloihin muihin päiväkoteihin vapautuu paikkoja 3 5 vuotiaille lapsille. 64-paikkainen vuoropäiväkoti Kuusenkuiske antaa myös yö- ja viikonloppuhoitoa. Esiopetuksen lomaaikoina päivähoito keskitetään vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeeseen ja muut päiväkodit pyritään sulkemaan. Päiväkotien henkilöstö siirtyy tarvittaessa vuoropäiväkotiin. Tämä tuo säästöjä henkilöstökustannuksiin. Vuoropäiväkoti Kuusenkuiskeessa annetaan vuorohoitoa tarvitseville 1-2-luokkalaisille koululaisille päivähoitoa koulun toiminta-aikoina perusopetuksen aamupäivä-/iltapäivätoiminnan lisäksi, sekä viikonloppuisin ja koulujen lomien aikana päivähoitotarpeen mukaisesti. Lisäksi päivähoitoa annetaan koulujen lomien aikana niille haja-alueella asuville 1-2-luokkalaisille, jotka voidaan sijoittaa jo olemassa oleviin haja-alueen perhepäivähoitopaikkoihin. Eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevat lapset pyritään sijoittamaan päivähoidon palveluiden piiriin siten, että lapset tulevat viimeistään 3-vuotiaina perhepäivähoitoon ja 5-vuotiaina päiväkotiin. Kotonaan hoitavia perhepäivähoitajia on suunnitelmakauden alussa 28. Kuhmon asukasluvun väheneminen ja alle kouluikäisten lasten ikäluokkien pieneneminen tulee vaikuttamaan varhaiskasvatuksen henkilöstömäärään. Eläköitymisen myötä perhepäivähoitajien määrä tulee vähenemään suunnitelmakauden aikana. Perhepäivähoidon varahoitopaikkana toimii 8-paikkainen varahoito Peurankello. On tärkeää, että perhepäivähoito säilyy pienten lasten päivähoitomuotona ja että perhepäivähoidon varahoitojärjestelmä toimii hyvin. Kevään 2016 aikana arvioidaan jatkuuko varahoito Peurankellon toiminta edelleen.
Tarkasteltavaksi tulevat myös varhaiskasvatuksen yksiköiden esimiesten lukumäärä ja tehtävänkuvat. kotihoidon tukea on maksettu v. 2014 tammi-syyskuussa keskimäärin 91 perheelle. Vuoden 2015 talousarvioon lasten kotihoidon tukeen on varattu 420 000 euroa. kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan ajalla 1.8.2011-31.12.2015. Ensimmäisestä eli nuorimmasta alle 3-vuotiaasta lapsesta 200 kuukaudessa ja alle kouluikäisistä sisaruksista 60 kuukaudessa. kotihoidon tuen kuntalisää on maksettu v.2014 tammi-syyskuussa noin 70 perheelle, keskimäärin yht. 18 154 /kk, joka on perhettä kohden n. 241 / kk. Kotihoidon tuen kuntalisään on talousarviossa varattu 204 000 euroa. Jos suunnitteilla oleva lakimuutos toteutuu 1.8.2015 alkaen siten, että vanhempien on puolitettava kotihoidon tukeen oikeuttava aika, vaikuttaa se alentavasti kotihoidon tukeen ja kuntalisään varattavaan määrärahaan. Todennäköisesti vain pieni osa isistä jää hoitamaan lasta kotiin kotihoidon tuella, joten kaksivuotiaita lapsia tulee enemmän päivähoitoon. Tämä siis lisää päivähoidon kysyntää. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet 2013 Päiväkotipaikat 1.1. Päiväkotipaikat 1.8. Ennuste/ toteuma 91 kokopv.paikkaa/ 91 144 / 144 2014 Ennuste/ toteuma 144 / 144 144 /136 2015 Ennuste 136 144 Perhepäivähoito Keskim.lapsia/kk Esioppilaat lukuvuosi -taajaman päiväkodit -perusopetus YHT. 6-v. ikäluokasta % 31.12. Päivähoidon hoitopäivät 150 / 160 153 / 101 90 88 /94 10 / 7 98 / 101, joista kaksi vuotta nuorempaa ikäluokkaa. Ikäluokka nyt 100 100/98 % 57 /61 5 / 8 62 / 69, joista viisi vuotta nuorempaa ikäluokkaa. Ikäluokka nyt 64 100/ 100% 83 11 94 100% 37 000 / 37 172 37 300 35 000 Taloudellisuus ja asiakastyytyväisyys Tehokkuus ennuste/toteuma 2013 ennuste/tavoite 2014 ennuste/tavoite 2015 Päivähoidon 63 / 75 73 80 päivänhinta ( ei sisällä vyörytyseriä eikä kotihoidontukea) Varhaiskasvatuksessa 56 / 51 56 54 toteutettavan esiopetuksen päivänhinta Asiakastyytyväisyys 1-3 (tyydyttävä, hyvä, kiitettävä) 2.7 /2.5 kysytään joka toinen vuosi < 2.5
2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelut vakiinnutetaan rakennemuutoksen jälkeen. Eri päivähoitoyksiköiden johtamista kehitetään. Henkilöstö 1.1.2015 31.12.2015 - vakinaiset Varhaiskasvatuksen johtaja 1 1 Päiväkodinjohtaja 2 2 Perhepäivähoidon ohjaaja 2 2 Kanslisti 1 1 Erityislastentarhanopettaja - 1 tarhanopettaja 11,5 12 hoitaja 11,5 12,5 Päiväkotiapulainen 5 4 Ryhmäavustaja 2 2 Ryhmäperhepäivähoitaja 1 1 Perhepäivähoitaja 25 22 Keittiöapulainen 1 1 Perhepäivähoitajien vakansseja on kaikkiaan 90, joista on otettu myös ryhmäperhepäivähoitajat, päiväkotiapulaiset ja avustajat. - määräaikaiset Erityislastentarhanopettaja 1 - tarhanopettaja 1,5 1 hoitaja 3 2 Päiväkotiapulainen 2 1 Ryhmäavustaja 3 2 Henkilökohtainen avustaja 2 2 Ryhmäperhepäivähoitaja 1 1 Perhepäivähoitaja 3 4 Vuoden 2015 alussa vakinaisia työntekijöitä on yhteensä 63 ja määräaikaisia 16.5. Vuoden lopussa suunnitelman mukaan 61.5 vakinaista ja 13 määräaikaista. Talousarviota suunniteltaessa eri päivähoidon yksiköt ovat esittäneet toiveita talousarvioon. Varhaiskasvatuksen talous- ja toimintasuunnitelmaa sekä tuloskorttia on työstetty yhdessä varhaiskasvatuksen esimiesten kanssa.
Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä 07.11.2014 Tulosyksikkö Tulosyksikkö 100012490 100012490 100012490 100012490 100012490 Varhaiskasvat us Varhaiskasvat us Varhaiskasvat us Varhaiskasv atus Varhaiskasv atus TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR E EURU EUR EUR EUR R TILI14 MYYNTITUOTOT 10 200 18 683 18 100 10 200 10 200 TILI15 MAKSUTUOTOT 300 000 302 589 300 000 300 000 300 000 TILI16 TUET JA AVUSTUKSET 23 000 41 000 26 000 23 000 23 000 TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT 220 32 220 220 TILI11 TOIMINTATUOTOT 333 420 362 305 344 100 333 420 333 420 TILI39 HENKILÖSTÖKULUT -2 858 465-2 931 198-2 878 148-2 858 465-2 858 465 TILI40 PALVELUJEN OSTOT -539 489-668 505-536 110-539 489-539 489 TILI41 AINEET, TARVIKKEET J -24 064-46 704-22 590-24 064-24 064 TILI62 AVUSTUKSET -624 000-628 568-624 000-420 000-420 000 TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT -130 180-142 926-138 970-130 180-130 180 TILI13 TOIMINTAKULUT -4 176 198-4 417 900-4 199 818-3 972 198-3 972 198 TILI7 TOIMINTAKATE -3 842 778-4 055 595-3 855 718-3 638 778-3 638 778 TILI8 VUOSIKATE -3 842 778-4 055 595-3 855 718-3 638 778-3 638 778 715000 Poistot koneista ja -31 085-14 520-5 904-27 354-23 370 TILI67 Suunnitelman mukaise -31 085-14 520-5 904-27 354-23 370 TILI65 POISTOT JA ARVONALEN -31 085-14 520-5 904-27 354-23 370 TILI9 TILIKAUDEN TULOS -3 873 863-4 070 115-3 861 621-3 666 132-3 662 148 Määräpäivä 07.11.2014 Tulosyksikkö
Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä 06.11.2014 Tulosyksikkö Tulosyksikkö 1000124911 1000124911 1000124911 1000124911 1000124911 Esiopetus Esiopetus Esiopetus Esiopetus Esiopetus TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR 306016 Kuljetukset 1 000 752 1 000 1 000 1 000 TILI250 Muut liiketoiminnan 1 000 752 1 000 1 000 1 000 TILI25 Muut liiketoiminnan 1 000 752 1 000 1 000 1 000 TILI18 Liiketoiminnan myynt 1 000 752 1 000 1 000 1 000 TILI14 MYYNTITUOTOT 1 000 752 1 000 1 000 1 000 333000 Muut tuet ja avustuk 544 333100 Työterveyshuoll.korv 1 000 1 690 1 000 1 000 TILI160 Tuet ja avustukset, 1 000 2 234 1 000 1 000 TILI16 TUET JA AVUSTUKSET 1 000 2 234 1 000 1 000 342000 Muiden rakenn.vuokra 32 346000 Muut vuokratuotot 220 220 220 TILI360 Vuokratuotot, ulkoin 220 32 220 220 TILI36 Vuokratuotot 220 32 220 220 TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT 220 32 220 220 TILI11 TOIMINTATUOTOT 2 220 3 018 1 000 2 220 2 220 400100 Vakinaiset kuukausip -272 437-231 527-288 201-272 437-272 437 400200 Tuntipalkat -1 336 400400 Määräaikaisten palka -68 992-102 219-52 769-68 992-68 992 400500 Työvuorolisät -3 517 406000 Jaksotetut palkat ja -7 594 TILI431 Palkat ja palkkiot -341 429-346 193-340 970-341 429-341 429 407100 Luont.etukorv.ater.m -6 158 407200 Luontaisetukorvaukse 6 158 TILI432 Luontaisetukorvaukse 0 423000 Sairausvakuutuskorv. 6 000 10 557 6 000 6 000 6 000 424000 Tapaturmakorvaukset TILI433 Henkilöstökorvaukset 6 000 10 557 6 000 6 000 6 000 TILI43 Palkat ja palkkiot -335 429-335 635-334 970-335 429-335 429 410000 KuEL-maksut -57 189-56 506-59 742-57 189-57 189 410003 Varhe-maksut -1 995-1 995-1 995-1 995-1 995 411000 Muut työeläkemaksut -259 413000 Jaksotetut eläkekulu -1 310 TILI45 Eläkekulut -59 184-60 070-61 738-59 184-59 184 415000 Kansanel. ja sv-maks -7 341-6 829-7 633-7 341-7 341 416000 Työttömyysvak.maksut -9 970-9 587-10 914-9 970-9 970 417000 Tapaturmavak.maksut -1 093-1 104-1 783-1 093-1 093
418000 Muut sos.vak.maksut -341-192 -357-341 -341 419000 Jaksotetut sos.vak.m -352 TILI46 Muut henkilösivukulu -18 744-18 064-20 687-18 744-18 744 TILI44 Henkilöstösivukulut -77 929-78 134-82 424-77 929-77 929 TILI39 HENKILÖSTÖKULUT -413 357-413 769-417 394-413 357-413 357 430300 Aspa ostot kunnilta -500-679 -2 000-500 -500 430700 Aspa ostot muilta -2 250-500 TILI480 Asiakaspalvelujen os -500-2 929-2 500-500 -500 TILI48 Asiakaspalvelujen os -500-2 929-2 500-500 -500 434002 Asiantuntijapalvelut -2 600-500 -2 600-2 600 434003 Tietohall.palvelut -1 529-1 500 435002 Ilmoitukset -200-103 -500-200 -200 436000 Posti- ja telepalv. -20 436001 Postipalvelumaksut 0-9 -50 0 0 436002 Telepalvelumaksut -300-236 -350-300 -300 438000 Puht.pito-ja pesulap 438002 Pesulapalvelut -3 000-597 -700-3 000-3 000 440000 Koneet,kalust.,laitt -350-242 -250-350 -350 441001 Majrav.palv.kot.Henk 743 441007 Majrav.palv.kot.Henk -700-300 -700-700 442002 Matk.kot. Henk.vir.t -100 442003 Matk.kot. Henk.virka -100 442006 Muut kot.mat.palv. -100-300 -100-100 442007 Matk.kot.henk.osm.ke -700-657 -600-700 -700 442011 Muut kulj.palvelut -2 000-1 554-2 000-2 000-2 000 442012 Opp.kulj. linja-auto -20 000-30 172-15 000-20 000-20 000 442013 Oppilaskuljetukset t -52 000-60 268-52 000-52 000-52 000 443204 Työterveys Muut -4 600-8 698-3 000-4 600-4 600 444001 Koul.,opet.Henkilöst 444006 Muut kot.opet-ja kul 0-150 0 0 444007 Opkult.kot.Henk.osm. -1 000-74 -1 185-1 000-1 000 447000 Muut palvelut -850-66 -265-850 -850 TILI490 Muiden palvelujen os -88 400-104 225-78 107-88 400-88 400 434081 Sis. tsto-ja asiant. -22-50 438081 Sisäiset puhtaanapit -16 800-16 133-17 465-16 800-16 800 441081 Sisäiset ravintopalv -44 500-63 835-53 210-44 500-44 500 442081 Sisäiset kuljetusp. -2 900-3 165-2 900-2 900 447081 Sisäiset muut palvel -586 TILI491 Muiden palvelujen os -64 200-83 740-70 725-64 200-64 200 TILI49 Muiden palvelujen os -152 600-187 965-148 832-152 600-152 600 447282 Vyörytyserät hallint -2 176 447482 Vyör.erät henk.hall. -2 385 447582 Vyör.erät tietohall. -937 TILI89 Kustannuslakennallis -5 497 TILI40 PALVELUJEN OSTOT -153 100-196 391-151 332-153 100-153 100 450001 Tsto-ja koulut.tstot -12
450002 Tsto-ja koulut.koulu -2 150-1 730-2 150-2 150-2 150 450006 Tsto-ja koulut.urhei -620-458 -550-620 -620 450024 Tsto-ja koulut.muut -2 285-3 641-2 100-2 285-2 285 450026 Tsto-ja koulut.musii -14 451001 Kirjallisuus Sähköis -22 451003 Kirjallisuus Lehdet -64-52 -64-64 -64 451008 Kirjallisuus Kirjat -300-590 -300-300 -300 452000 Elintarvikkeet -440-304 -300-440 -440 453000 Vaatteisto -400-473 -350-400 -400 454001 Lääkkeet -50-64 -150-50 -50 455000 Siiv.-ja puhd.aineet -12 455001 Siiv.aineet ja -tarv -94-100 455002 Puhd.aineet ja tarv. -100-32 -100-100 -100 455003 Sanit.tarv./paperit -410-100 -410-410 457120 Sähkö -81 457130 Vesi -68 458001 Kalusto -660-1 309-950 -660-660 460000 Muu materiaali -150-326 -100-150 -150 460001 Irtaimiston huoltota -16 461000 Käteisalennukset 2 TILI501 Ostot tilikauden aik -7 629-9 295-7 314-7 629-7 629 462081 Sis. Aineet ja tarv. -645-400 TILI502 Ostot tilikauden aik -645-400 TILI50 Ostot tilikauden aik -7 629-9 940-7 714-7 629-7 629 TILI41 AINEET, TARVIKKEET J -7 629-9 940-7 714-7 629-7 629 482000 Rakenn.,huon.vuokrat -1 794 484000 Kon., laitt. vuokrat -43 485000 Leasingvuokrat -1 000-219 -400-1 000-1 000 TILI550 Vuokrat, ulkoinen -1 000-2 057-400 -1 000-1 000 482081 Sis. rakenn. vuokrat -31 190-23 952-31 490-31 190-31 190 TILI551 Vuokrat, sisäinen -31 190-23 952-31 490-31 190-31 190 TILI55 Vuokrat -32 190-26 009-31 890-32 190-32 190 490002 Oman käytön ALV -800-862 -600-800 -800 494000 Muut kulut -300-360 -300-300 -300 TILI560 Muut toimintakulut, -1 100-1 222-900 -1 100-1 100 TILI56 Muut toimintakulut -1 100-1 222-900 -1 100-1 100 TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT -33 290-27 231-32 790-33 290-33 290 TILI13 TOIMINTAKULUT -607 376-647 331-609 230-607 376-607 376 TILI7 TOIMINTAKATE -605 156-644 313-608 230-605 156-605 156 TILI8 VUOSIKATE -605 156-644 313-608 230-605 156-605 156 TILI9 TILIKAUDEN TULOS -605 156-644 313-608 230-605 156-605 156 TILI10 TULOSLASKELMA -605 156-644 313-608 230-605 156-605 156 TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA -605 156-644 313-608 230-605 156-605 156
Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio Määräpäivä 07.11.2014 Tulosyksikkö Tulosyksikkö 1000124910 100012491 0 1000124910 1000124910 100012491 0 päivähoito päivähoito päivähoito päivähoito päivähoito E Tilinumero EUR EUR U R TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 E EUR EUR EUR U R 306000 Muut liiketoiminnan 500 299 200 500 500 306016 Kuljetukset 300 183 400 300 300 TILI250 Muut liiketoiminnan 800 481 600 800 800 TILI25 Muut liiketoiminnan 800 481 600 800 800 TILI18 Liiketoiminnan myynt 800 481 600 800 800 313200 Henkil.ater.myyntit 0 313500 Opp.sopimuskoul.korv 8 400 14 086 16 500 8 400 8 400 TILI280 Muut suoritteiden my 8 400 14 086 16 500 8 400 8 400 TILI28 Muut suoritteiden my 8 400 14 086 16 500 8 400 8 400 314000 Muut myyntituotot 3 364 TILI290 Muut myyntituotot, u 3 364 TILI29 Muut myyntituotot 3 364 TILI21 Muut suoritteiden my 8 400 17 450 16 500 8 400 8 400 TILI14 MYYNTITUOTOT 9 200 17 931 17 100 9 200 9 200 325700 Hoitopäivämaksut 300 000 302 454 300 000 300 000 300 000 TILI320 Sosiaalitoimen maksu 300 000 302 454 300 000 300 000 300 000 TILI32 Sosiaalitoimen maksu 300 000 302 454 300 000 300 000 300 000 327500 Muut opetus- ja kult 135 TILI330 Opetus-ja kulttuurit 135 TILI33 Opetus- ja kulttuuri 135 TILI15 MAKSUTUOTOT 300 000 302 589 300 000 300 000 300 000 330000 Työllistämistuki 3 793 333100 Työterveyshuoll.korv 20 000 23 707 20 000 20 000 20 000 333200 Tuet muilta 2 000 11 267 6 000 2 000 2 000 TILI160 Tuet ja avustukset, 22 000 38 766 26 000 22 000 22 000 TILI16 TUET JA AVUSTUKSET 22 000 38 766 26 000 22 000 22 000 346000 Muut vuokratuotot TILI360 Vuokratuotot, ulkoin TILI36 Vuokratuotot 350100 Pysäköintivirhemaksu 0 0 0 350110 Sakot ja uhkasakot 0 0 0 350500 Elatustukimaksut 0 0 0 350510 Elatust/tak.perintä 0 0 0 350600 Elatustuen toimenpid 0 0 0 350700 Toimeentulotuen taka 0 0 0
350710 Perustoimeent.tak.pe 0 0 0 350720 Täydent.toim.t.tak.p 0 0 0 350730 Ennaltaehk.toim.t.ta 0 0 0 350740 Paluumuuttajien t-tu 0 0 0 351000 Käyttöomais. myyntiv 0 0 0 352000 Oppilaan omavastuu k 0 0 0 353000 Muut tuotot 0 0 0 353001 Muut tuotot, liik.s 0 0 0 353002 Muut tuotot vak.korv 0 0 0 353003 Muut tuotot var.hank 0 0 0 355000 Opetustarvikemaksut, 0 0 0 TILI370 Muut toimintatuotot, 0 0 0 TILI37 Muut toimintatuotot 0 0 0 TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 TILI11 TOIMINTATUOTOT 331 200 359 287 343 100 331 200 331 200 400100 Vakinaiset kuukausip -1 496 987-1 378 238-1 455 042-1 496 987-1 496 987 400400 Määräaikaisten palka -346 140-483 383-385 194-346 140-346 140 400401 Työllisyysvaroin pal -3 966 400500 Työvuorolisät -29 000-27 127-26 000-29 000-29 000 400600 Muut palkat -20 406000 Jaksotetut palkat ja -5 485 TILI431 Palkat ja palkkiot -1 872 128-1 898 220-1 866 236-1 872 128-1 872 128 407100 Luont.etukorv.ater.m -21 096 407200 Luontaisetukorvaukse 21 096 TILI432 Luontaisetukorvaukse 0 423000 Sairausvakuutuskorv. 38 000 39 425 38 000 38 000 38 000 424000 Tapaturmakorvaukset 2 000 11 205 5 000 2 000 2 000 TILI433 Henkilöstökorvaukset 40 000 50 631 43 000 40 000 40 000 TILI43 Palkat ja palkkiot -1 832 128-1 847 589-1 823 236-1 832 128-1 832 128 410000 KuEL-maksut -313 581-314 820-327 497-313 581-313 581 410002 KuEL-maksut -eläkep -174 524-233 240-174 524-174 524-174 524 410003 Varhe-maksut -22 095-22 095-22 095-22 095-22 095 413000 Jaksotetut eläkekulu -563 TILI45 Eläkekulut -510 200-570 718-524 116-510 200-510 200 415000 Kansanel. ja sv-maks -40 251-37 999-41 841-40 251-40 251 416000 Työttömyysvak.maksut -54 666-53 224-59 829-54 666-54 666 417000 Tapaturmavak.maksut -5 991-6 291-9 776-5 991-5 991 418000 Muut sos.vak.maksut -1 872-1 072-1 955-1 872-1 872 419000 Jaksotetut sos.vak.m -537 TILI46 Muut henkilösivukulu -102 780-99 122-113 402-102 780-102 780 TILI44 Henkilöstösivukulut -612 980-669 840-637 518-612 980-612 980 TILI39 HENKILÖSTÖKULUT -2 445 108-2 517 429-2 460 754-2 445 108-2 445 108 430300 Aspa ostot kunnilta -8 000-8 822-8 000-8 000-8 000 430500 Aspa ostot ky:ltä -2 000-8 821-6 000-2 000-2 000 430700 Aspa ostot muilta 0-1 500-1 000 0 0 TILI480 Asiakaspalvelujen os -10 000-19 143-15 000-10 000-10 000
TILI48 Asiakaspalvelujen os -10 000-19 143-15 000-10 000-10 000 434002 Asiantuntijapalvelut -15 000-15 000-15 000 434003 Tietohall.palvelut -18 000-16 928-18 000-18 000-18 000 435002 Ilmoitukset -1 382 0 436000 Posti- ja telepalv. -285 436001 Postipalvelumaksut -1 300-1 184-1 200-1 300-1 300 436002 Telepalvelumaksut -3 800-4 639-3 800-3 800-3 800 437003 Muut vakuutusmaksut -100-53 -100-100 438001 Puhtaanapitopalvelut -195 438002 Pesulapalvelut -8 620-7 085-7 000-8 620-8 620 440000 Koneet,kalust.,laitt -700-711 -300-700 -700 441003 Majpalv.kotim.Henk. -10 441007 Majrav.palv.kot.Henk -404-405 -404-404 -404 442001 Matk.kot.Henk.koul -23 442002 Matk.kot. Henk.vir.t -400-743 -808-400 -400 442003 Matk.kot. Henk.virka -700-950 -853-700 -700 442004 Matk.kot.Luennoits. -100-66 -100-100 442006 Muut kot.mat.palv. -100-240 -240-100 -100 442007 Matk.kot.henk.osm.ke -550-531 -531-550 -550 442011 Muut kulj.palvelut -1 000-911 -1 000-1 000-1 000 442012 Opp.kulj. linja-auto -1 000-1 000-1 000-1 000 442013 Oppilaskuljetukset t -3 000-12 759-12 000-3 000-3 000 443204 Työterveys Muut -36 000-39 855-36 000-36 000-36 000 443205 Muut terveyspalvelut -19 444001 Koul.,opet.Henkilöst 444006 Muut kot.opet-ja kul -1 600-400 444007 Opkult.kot.Henk.osm. -3 565-3 603-3 565-3 565-3 565 447000 Muut palvelut -3 535-3 700-3 535-3 535-3 535 447001 Päivähoidon kulukorv -66 000-65 138-69 000-66 000-66 000 TILI490 Muiden palvelujen os -163 874-162 948-159 702-163 874-163 874 434081 Sis. tsto-ja asiant. -1 911-4 000 438081 Sisäiset puhtaanapit -44 915-47 051-49 536-44 915-44 915 441081 Sisäiset ravintopalv -154 100-189 387-155 290-154 100-154 100 442081 Sisäiset kuljetusp. -12 300-13 775-80 -12 300-12 300 447081 Sisäiset muut palvel -1 200-1 801-1 170-1 200-1 200 TILI491 Muiden palvelujen os -212 515-253 924-210 076-212 515-212 515 TILI49 Muiden palvelujen os -376 389-416 872-369 778-376 389-376 389 447282 Vyörytyserät hallint -11 783 447482 Vyör.erät henk.hall. -13 077 447582 Vyör.erät tietohall. -11 238 TILI89 Kustannuslakennallis -36 098 TILI40 PALVELUJEN OSTOT -386 389-472 114-384 778-386 389-386 389 450001 Tsto-ja koulut.tstot -119 450002 Tsto-ja koulut.koulu -249 450006 Tsto-ja koulut.urhei -1 280-884 -800-1 280-1 280 450024 Tsto-ja koulut.muut -5 615-18 571-4 900-5 615-5 615
450026 Tsto-ja koulut.musii -77 451001 Kirjallisuus Sähköis -72 451003 Kirjallisuus Lehdet -100-78 -116-100 -100 451008 Kirjallisuus Kirjat -900-993 -900-900 -900 452000 Elintarvikkeet -1 460-654 -800-1 460-1 460 453000 Vaatteisto -1 550-1 259-850 -1 550-1 550 454001 Lääkkeet -100-41 -200-100 -100 455000 Siiv.-ja puhd.aineet -332 455001 Siiv.aineet ja -tarv -500-555 -500-500 -500 455002 Puhd.aineet ja tarv. -200-73 -200-200 -200 455003 Sanit.tarv./paperit -990-129 -300-990 -990 457120 Sähkö -1 003 457130 Vesi -374 458000 Kalusto 0 458001 Kalusto -3 240-6 343-2 150-3 240-3 240 460000 Muu materiaali -500-1 799-1 000-500 -500 460001 Irtaimiston huoltota -55 461000 Käteisalennukset 12 TILI501 Ostot tilikauden aik -16 435-33 646-12 716-16 435-16 435 462081 Sis. Aineet ja tarv. -3 117-2 160 TILI502 Ostot tilikauden aik -3 117-2 160 TILI50 Ostot tilikauden aik -16 435-36 763-14 876-16 435-16 435 TILI41 AINEET, TARVIKKEET J -16 435-36 763-14 876-16 435-16 435 482000 Rakenn.,huon.vuokrat -15 034 484000 Kon., laitt. vuokrat -246 485000 Leasingvuokrat -3 600-651 -1 500-3 600-3 600 486000 Muut vuokrat -88 TILI550 Vuokrat, ulkoinen -3 600-16 019-1 500-3 600-3 600 482081 Sis. rakenn. vuokrat -87 590-75 497-99 180-87 590-87 590 TILI551 Vuokrat, sisäinen -87 590-75 497-99 180-87 590-87 590 TILI55 Vuokrat -91 190-91 516-100 680-91 190-91 190 490002 Oman käytön ALV -2 800-2 953-2 800-2 800-2 800 494000 Muut kulut -2 900-1 878-2 700-2 900-2 900 494002 Vahingonkorvaukset 494003 Luottotappiot -19 348 TILI560 Muut toimintakulut, -5 700-24 179-5 500-5 700-5 700 TILI56 Muut toimintakulut -5 700-24 179-5 500-5 700-5 700 TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT -96 890-115 695-106 180-96 890-96 890 TILI13 TOIMINTAKULUT -2 944 822-3 142 001-2 966 588-2 944 822-2 944 822 TILI7 TOIMINTAKATE -2 613 622-2 782 714-2 623 488-2 613 622-2 613 622 TILI8 VUOSIKATE -2 613 622-2 782 714-2 623 488-2 613 622-2 613 622 715000 Poistot koneista ja -31 085-14 520-5 904-27 354-23 370 TILI67 Suunnitelman mukaise -31 085-14 520-5 904-27 354-23 370 TILI65 POISTOT JA ARVONALEN -31 085-14 520-5 904-27 354-23 370 TILI9 TILIKAUDEN TULOS -2 644 707-2 797 234-2 629 391-2 640 976-2 636 991 TILI10 TULOSLASKELMA -2 644 707-2 797 234-2 629 391-2 640 976-2 636 991
TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA -2 644 707-2 797 234-2 629 391-2 640 976-2 636 991
Tulosyksikön Kyselyn kuvaus talousarvio Määräpäivä 06.11.2014 Tulosyksikkö Tulosyksikkö 1000124912 1000124912 1000124912 1000124912 1000124912 kotihoidontuk kotihoidontuk kotihoidontuk kotihoidontuk kotihoidontuk TA 2015 TP 2013 KS 2014 TS 2016 TS 2017 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR 470000 kodinh. tuki -420 000-421 589-420 000-420 000-420 000 470200 kotihoidon ku -204 000-206 979-204 000 0 0 TILI52 Avustukset kotitalou -624 000-628 568-624 000-420 000-420 000 TILI62 AVUSTUKSET -624 000-628 568-624 000-420 000-420 000 TILI13 TOIMINTAKULUT -624 000-628 568-624 000-420 000-420 000 TILI7 TOIMINTAKATE -624 000-628 568-624 000-420 000-420 000 TILI8 VUOSIKATE -624 000-628 568-624 000-420 000-420 000 TILI9 TILIKAUDEN TULOS -624 000-628 568-624 000-420 000-420 000 TILI10 TULOSLASKELMA -624 000-628 568-624 000-420 000-420 000 TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA -624 000-628 568-624 000-420 000-420 000
SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA VARHAISKASVATUS TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 362 305 344 100 333 420 333 420 333 420 Ulkoinen 362 305 344 100 333 420 333 420 333 420 Sisäinen 0 0 0 0 Toimintamenot 4 417 900 4 316 830 4 176 198 3 972 198 3 972 198 Ulkoinen 3 935 428 3 902 799 3 780 703 3 576 703 3 576 703 Sisäinen 482 472 414 031 395 495 395 495 395 495 Toimintakate 4 055 595 3 972 730 3 842 778 3 638 778 3 638 778 Ulkoinen 3 573 123 3 558 699 3 447 283 3 243 283 3 243 283 Sisäinen 482 472 414 031 395 495 395 495 395 495 TULOSKORTTI Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakkuus v.2015 Asiakasperheiden tarpeita vastaa Asiakaskysely Varhaiskas toukokuun vat päivähoitopalvelut parittomina vuosina vatuksen loppuun johtaja mennessä Prosessit Erityispäivähoidon toteuttaminen Erityislastentarhanopet Varhaiskas vuosi 2015 ja vakiinnuttaminen tajan toimi on täytetty vatuksen johtaja Perhepäivähoidon säilyttäminen Perhepäivähoitajia n. 28 neljännesvuosittain Henkilöstö Määräaikaisten työsuhteiden Määräaikaisten työsopi varhaiskas vuosi 2015 vähentäminen( ei sijaiset) musten määrä vatuksen neljännesjohtaja vuosittain TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2015 Erityislastentarhanopettajan rekrytointi Vakituisen henkilöstön sisäiset siirrot tarpeen ja sopivuuden mukaan. Perhepäivähoitajien rekrytointi tarvittaessa. Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä keskimäärin 90 lasta/kk. 31.12. päivähoidon hoitopäiviä 35 000. kotihoidon tuen kuntalisään varataan 204 000 euroa.