Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-... 2 Taulukko 3. Henkilötyövuodet, joista on poistettu harjoittelijat ja työllisyysvaroin palkatut vuosina 2003-3 Taulukko 4. Työllistettyjen ja harjoittelijoiden henkilötyövuodet vuosina 2003-... 3 Taulukko 5. a) Vankeinhoitolaitoksen henkilötyövuodet laitoksittain vuosina 2003-... 4 Taulukko 5. b) Kriminaalihuoltolaitoksen henkilötyövuodet aluetoimistoittain vuosina 2003-... 4 Taulukko 5. c) Henkilötyövuodet ammattiluokittain eriteltynä virastoryhmittäin vuosina 2003-... 5 Taulukko 6. Keski-ikä 31.12. vuosina 2003-... 6 Taulukko 7 a) Maksetut palkat henkilöstösivukuluineen euroina vuosina 2003-... 6 Taulukko 7 b) Palkkamenot ja tehdyn työn hinta vuosina 2006 ja... 6 Taulukko 8. Maksetut ylityöt euroina virastoryhmittäin eriteltynä vuosina 2003-... 6 Taulukko 9. a) Lyhyiden sairaus poissaolojen (1-3 kalenteripäivää) prosentuaalinen osuus sairauspäivistä vuosina 2003-... 7 Taulukko 9. b) Sairauspäivien määrä/sairaustapaus (kalenteripäivinä keskimäärin) vuosina 2003-... 7 Taulukko 10. Henkilöstökoulutukseen käytettyjen päivien lukumäärät vuosina 2003-... 7 Taulukko 11. Henkilöstön vaihtuvuus vuosina 2003-... 8 Taulukko 12. a) Työterveyshuollon menot euroina vuosina 2003-... 9 Taulukko 12 b) Työterveyshuollon kustannukset euroa/henkilö vuosina 2003-2006... 9 Taulukko 13. Työajan käyttö, kalenteripäivinä ilmoitettu eri poissaolot ja niiden prosentuaalinen osuus kaikista poissaoloista vuosina 2003-... 10
Sivu 2 (10) Vuoden henkilöstötilinpäätöksessä henkilötyövuosilaskennassa ovat mukana kaikki rikosseuraamusalalla työskennelleet virkamiehet riippumatta rahoituslähteestä. Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003- Rikosseuraamusvirasto 113 111 109 98 94 Vankeinhoitolaitos 2557 2564 2564 2602 2602 Kriminaalihuoltolaitos 243 249 260 265 265 Yhteensä 2913 2924 2933 2965 2961 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003- eriteltynä vakituiset, määräaikaiset sekä koko- ja osa-aikaiset 31.12., lisäksi prosentuaalinen osuus kokonaismäärästä. Henkilöt, joilla on taustavirka eivät sisälly määräaikaisten lukumääriin. Rikosseuraamusala kokonaismäärä 3220 3220 3252 3185 3237 vakituiset 2726 / 84,7 % 2762 / 85,8 % 2767 / 85,1 % 2714 / 85,2 % 2781 / 85,9 % määräaikaiset 494 / 15,3 % 458 / 14,2 % 485 / 14,9 % 471 / 14,8 % 456 / 14,1 % kokoaikaiset 3116 / 96,8 % 3124 / 97 % 3166 / 97,4 % 3091 / 97,0 % 3168 / 97,9 % osa-aikaiset 104 / 3,2 % 96 / 3 % 86 / 2,6 % 94 / 3,0 % 69 / 2,1 % Rikosseuraamusvirasto kokonaismäärä 119 117 111 93 93 vakituiset 106 / 89,1 % 102 / 87,2 % 97 / 87,4 % 84 / 90,3 % 86 / 92,5% määräaikaiset 13 / 10,9 % 15 / 12,8 % 14 / 12,6 % 9 / 9,7 % 7 / 7,5 % kokoaikaiset 116 / 97,5 % 113 / 96,6 % 107 / 96,4 % 88 / 94,6 % 90 / 96,8 % osa-aikaiset 3 / 2,5 % 4 / 3,4 % 4 / 3,6 % 5 / 5,4 % 3 / 3,2 % Vankeinhoitolaitos kokonaismäärä 2783 2789 2823 2762 2818 vakituiset 2393 / 86 % 2422 / 86,8 % 2415 / 85,6 % 2370 / 85,8 % 2444 / 86,7 % määräaikaiset 390 / 14 % 367 / 13,2 % 408 / 14,4% 392 / 14,2 % 374 / 13,3% kokoaikaiset 2710 / 97,4 % 2723 / 97,6 % 2764 / 97,9 % 2696 / 97,6 2766 / 98,2 % osa-aikaiset 73 / 2,6 % 26 / 2,4 % 59 / 2,1 % 66 / 2,4 % 52 / 1,9 %
Sivu 3 (10) Kriminaalihuoltolaitos kokonaismäärä 318 314 318 330 326 vakituiset 227 / 71,4 % 238 / 75,8 % 255 / 80,2 % 260 / 78,8 % 251 / 77,0 % määräaikaiset 91 / 28,6 % 76 / 24,2 % 63 / 19,8 % 70 / 21,2 % 75 / 23,0% kokoaikaiset 290 / 91,2 % 288 / 91,7 % 295 / 92,8 % 307 / 93,0 312 / 95,7 % osa-aikaiset 28 / 8,8 % 26 / 8,3 % 23 / 7,2 % 23 / 7,0 14 / 4,3 % Taulukko 3. Henkilötyövuodet, joista on poistettu harjoittelijat ja työllisyysvaroin palkatut vuosina 2003- Rikosseuraamusvirasto 112,71 111,66 109,81 95,15 86,74 Vankeinhoitolaitos 2676,53 2712,22 2735,25 2693,45 2723,19 Kriminaalihuoltolaitos 271,28 274,26 283,66 296,13 289,02 Yhteensä 3060,53 3098,14 3128,72 3084,73 3098,94 Huom! Vuodesta 2006 alkaen htv-määrään sisältyvät kaikki henkilöt, joilla on ollut palvelussuhde rikosseuraamusalalla Taulukko 4. Työllistettyjen ja harjoittelijoiden henkilötyövuodet vuosina 2003- HTV/ Työllistetyt ja harjoittelijat 2006 Työllisyystyöntekijät 25,86 27,68 Rikosseuraamusvirasto 0,43 0 Vankeinhoitolaitos 20,35 21,74 Kriminaalihuoltolaitos 5,08 5,94 Harjoittelijat 17,39 14,26 Rikosseuraamusvirasto 0 0,37 Vankeinhoitolaitos 17,32 13,89 Kriminaalihuoltolaitos 0,08 0 Yhteensä 43,25 41,94
Sivu 4 (10) Taulukko 5. a) Vankeinhoitolaitoksen henkilötyövuodet laitoksittain vuosina 2003- Helsingin vankila 262,68 265,21 266,76 ESA 1057,80 995,69 Konnunsuon vankila 150,03 151,15 154,22 ISA 350,35 344,09 Sukevan vankila 145,64 150,46 149,45 KSA 301,50 303,34 Riihimäen vankila 170,87 178,06 175,76 LSA 617,85 614,69 Hämeenlinnan vankila 238,13 241,25 246,37 PSA 282,55 275,99 Keravan vankila 148,87 149,95 151,20 VTHY 83,40 189,39 Vantaan vankila 164,14 163,47 163,76 Mikkelin vankila 68,06 67,91 69,27 Kuopion vankila 82,70 84,28 84,74 Vaasan vankila 69,72 70,81 72,45 Oulun vankila 96,83 100,35 100,10 Pyhäselän vankila 88,22 89,65 90,62 Jokelan vankila 92,05 92,68 95,58 Kylmäkosken vankila 92,27 96,04 96,82 Pelson vankila 179,64 181,64 184,95 Naarajärven vankila 52,96 53,91 54,83 Vilppulan vankila 37,97 37,68 37,65 Vankimielisairaala 51,64 50,71 51,59 Sulkavan vankila 28,85 28,17 29,53 Laukaan vankila 31,85 31,28 32,48 Satakunnan vankila 96,58 97,92 99,32 Turun vankila 326,85 329,64 327,83 Yhteensä 2676,53 2712,22 2735,25 2693,45 2723,19 Etelä-Suomen aluevankila ESA Itä-Suomen aluevankila ISA Kaakkois-Suomen aluevankila KSA Länsi-Suomen aluevankila LSA Pohjois-Suomen aluevankila PSA Vankeinhoitolaitoksen terveydenhuoltoyksikkö VTHY Aluevankiloihin kuuluvat vankilat ja niiden henkilötyövuodet on esitetty henkilöstötilinpäätöksen sivuilla 5-6. Taulukko 5. b) Kriminaalihuoltolaitoksen henkilötyövuodet aluetoimistoittain vuosina 2003- Espoon aluetsto 13,03 13,93 14,56 14,48 14,85 Helsingin aluetsto 35,89 35,53 33,28 32,08 31,55 Hämeenlinnan aluetsto 9,74 9,89 14,15 13,75 13,62 Joensuun aluetsto 10,04 10,09 10,34 10,54 10,22 Jyväskylän aluetsto 12,05 13,15 14,82 15,41 14,48 Kajaanin aluetsto 19,02 17,52 16,58 ** Kemin-Tornion aluetsto 4,10 3,27 3,20 ** Kotkan aluetsto 6,06 - - * Kouvolan aluetsto 4,78 - - * Kuopion aluetsto 12,13 12,68 14,08 14,63 14,62 Lahden aluetsto 14,84 15,40 16,26 16,78 15,22 Lappeenrannan aluetsto 7,74 7,10 - *
Sivu 5 (10) Mikkelin aluetsto 10,07 10,17 11,69 12,95 12,86 Oulun aluetsto 15,08 16,05 15,97 ** Porin aluetsto 10,91 11,11 11,42 11,54 11,55 Rovaniemen aluetsto 5,75 5,66 5,78 ** Seinäjoen aluetsto 4,92 5,01 5,45 *** Tampereen aluetsto 21,66 22,08 23,38 25,45 25,73 Turun aluetsto 21,49 21,49 23,54 27,00 26,05 Vaasan aluetsto 9,31 10,13 10,22 *** Vantaan aluetsto 22,69 23,19 18,63 17,87 18,32 Kaakkois-Suomen aluetsto 10,79 20,31 19,94 19,11 Pohjanmaan aluetsto 16,04 15,94 Pohjois-Suomen aluetsto 47,64 44,89 Yhteensä 271,28 274,25 283,66 296,13 289,02 * Kymenlaakson aluetoimisto muutettu 1.1.2005 alkaen Kaakkois-Suomen aluetoimistoksi. ** yhdistetty Pohjois-Suomen aluetoimistoksi *** yhdistetty Pohjanmaan aluetoimistoksi Taulukko 5. c) Henkilötyövuodet ammattiluokittain eriteltynä virastoryhmittäin vuosina 2003- Rikosseuraamusvirasto Hallinto 97,71 95,94 97,51 81,92 76,90 Vartiointi ja valvonta 2,00 3,01 Johto 13,00 12,72 12,30 13,23 9,84 Yhteensä 112,71 111,66 109,81 95,15 86,74 Vankeinhoitolaitos Hallinto 234,20 241,97 260,94 211,69 225,01 Vartiointi ja valvonta 1559,68 1571,95 1578,96 1578,82 1562,27 Johto 53,82 56,83 54,38 56,36 79,66 Koulutus, kuntoutus ja sosiaalityö 211,02 220,58 219,71 213,5 223,16 Terveydenhuolto 161,98 164,00 164,15 164,44 170,59 Taloushuolto 144,46 145,59 159,78 167,35 169,24 Työnjohto 258,18 255,70 233,41 230 226,47 Kiinteistönhoito 53,20 55,61 63,93 70,87 66,78 Yhteensä 2676,53 2712,22 2735,25 2693,45 2723,19 Kriminaalihuoltolaitos Hallinto 32,45 42,48 37,28 40,43 36,54 Johto 19,92 19,24 19 14,9 14,03 Työnjohto 0,55-1,00 1 Kiinteistönhoito 6,51 5,67 5,79 8,47 8,17 Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpano 211,86 206,87 221,59 231,32 229,28 Yhteensä 271,28 274,26 283,66 296,13 289,02
Sivu 6 (10) Taulukko 6. Keski-ikä 31.12. vuosina 2003- Rikosseuraamusvirasto 47,6 47,8 49,2 50,0 49,9 Vankeinhoitolaitos 43,2 43,3 43,3 43,5 43,6 Kriminaalihuoltolaitos 41,9 42 42,4 42,4 42,1 Yhteensä 43,2 43,4 43,4 43,4 43,7 Taulukko 7 a) Maksetut palkat henkilöstösivukuluineen euroina vuosina 2003- Rikosseuraamusvirasto 3 942 163 4 044 630 4 077 764 3 824 884 3 554 304 Vankeinhoitolaitos 73 382 387 77 274 573 79 750 751 81 658 027 85 738 067 Kriminaalihuoltolaitos 6 275 139 7 178 422 7 672 355 8 070 280 8 376 292 Yhteensä 83 599 689 88 497 625 91 500 870 93 553 191 97 668 663 Yhteensä sivukuluineen 106 465 039 112 503 491 116 329 632 116 296 346 122 706 024 (ei sisällä palkkionsaajille maksettuja palkkioita). Huom. 2002-2004 tiedot ehrminfosta, vuoden 2005- tiedot kirjanpidosta Taulukko 7 b) Palkkamenot ja tehdyn työn hinta vuosina 2006 ja Palkat 2006 Palkat Työtunnit 2006 Työtunnit / tunti 2006 / tunti HTV 2006 HTV / HTV 2006 / HTV Rise 3 554 304 3 824 884 115407 132609 30,8 28,8 86,74 95,15 40 977 40 198 Vhl 85 738 067 81 658 027 4249418 4344988 20,2 18,8 2723,2 2 693,45 31 484 30 317 KHL 8 376 292 8 070 280 390665 403471 21,4 20,0 289,0 296,13 28 982 27 252 Yhteensä 97 668 663 93 553 191 4 755 490 4881068 20,5 19,2 3098,9 3084,73 31 517 30 328 +Laskenn. sivukulut 2006: 24,3104% : 25,635% 122 706 024 116 296 346 25,8 23,8 39 596 37 701 Taulukko 8. Maksetut ylityöt euroina virastoryhmittäin eriteltynä vuosina 2003- Muut ylitöihin liittyvät lisät pitävät sisällään sunnuntai-, ilta-, yö- ja aattokorvaukset. Rikosseuraamusala yht. Lisätyöt 429 906,88 266 833 377 716 516 696 285 508 Ylityöt 1 030 171,29 1 117 158 1 333 520 1 578 852 2 088 300 Muut ylitöihin liittyvät lisät 66 277,10 61 139 60 211 58 641 54 369 Yhteensä 1 526 355,27 1 445 130 1 771 447 2 154 189 2 428 180
Sivu 7 (10) Rikosseuraamusvirasto Lisätyöt 2 349,44 2 445 2989 3 115 745 Ylityöt 18 411,05 18 922 22 364 20 389 3811 Muut ylitöihin liittyvät lisät 4 299,35 3 250 4 461 3 668 86 Yhteensä 25 059,84 24 617 29 814 27 172 3950 Vankeinhoitolaitos Lisätyöt 422 367,54 261 406 374 518 508 782 277892 Ylityöt 1 010 265,13 1 098 236 1 311 156 1 553 277 2086333 Muut ylitöihin liittyvät lisät 42 217,44 37 713 38 673 38 381 39890 Yhteensä 1 474 850,11 1 397 355 1 724 347 2 100 440 2404115 Kriminaalihuoltolaitos Lisätyöt 5 189,90 2 982 209 4 799 6 996 Ylityöt 1 495,11 0 0 5 187 195 Muut ylitöihin liittyvät lisät 19 760,31 20 176 *17 077 16 592 15 082 Yhteensä 26 445,32 23 158 17 286 26 577 22 274 Taulukko 9. a) Lyhyiden sairaus poissaolojen (1-3 kalenteripäivää) prosentuaalinen osuus sairauspäivistä vuosina 2003- Rikosseuraamusvirasto 36,6 22,4 21,8 5,2 11,4 Vankeinhoitolaitos 15,2 13,2 14,5 12,9 15,1 Kriminaalihuoltolaitos 21,7 18,8 17,7 18,4 13,3 Taulukko 9. b) Sairauspäivien määrä/sairaustapaus (kalenteripäivinä keskimäärin) vuosina 2003- Rikosseuraamusvirasto 3,9 5 4,8 6,8 8,5 Vankeinhoitolaitos 7 7,2 6,7 7,1 6,7 Kriminaalihuoltolaitos 5,5 5,6 5,5 6,7 6,6 Taulukko 10. Henkilöstökoulutukseen käytettyjen päivien lukumäärät vuosina 2003- Rikosseuraamusvirasto 125 158 115 425 337 Vankeinhoitolaitos 10096 10065 9964 6000 5999 Kriminaalihuoltolaitos 674 501 433 2273 2056 Yhteensä 10895 10724 10512 8698 8392
Sivu 8 (10) Taulukko 11. Henkilöstön vaihtuvuus vuosina 2003- Sisäinen vaihtuvuus tarkoittaa siirtymisiä hallinnonalan sisällä. Ulkoisella vaihtuvuudella tarkoitetaan tapauksia, joissa henkilö lähtee kokonaan pois tai tulee ulkopuolelta palvelukseen. HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V. 2003 Alkaneet palvelujaksot (lkm) Henkilöstön lkm keskimäärin Vaihtuvuus % Päättyneet palvelujaksot (lkm) Palvelujakson tyyppi Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk Vakinaiset 335 45 330 149 2725,0 24,4 7,1 Määräaikaiset 150 744 159 621 544,7 56,7 250,6 Yhteensä 485 789 489 770 3269,8 29,8 47,7 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V. 2004 Alkaneet palvelujaksot (lkm) Henkilöstön lkm keskimäärin Vaihtuvuus % Päättyneet palvelujaksot (lkm) Palvelujakson tyyppi Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk Vakinaiset 56 52 57 143 2739,0 4,1 7,1 Määräaikaiset 96 765 105 677 555,0 36,2 259,1 Yhteensä 152 817 162 820 3294,1 9,5 49,7 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V. 2005 Alkaneet palvelujaksot (lkm) Henkilöstön lkm keskimäärin Vaihtuvuus % Päättyneet palvelujaksot (lkm) Palvelujakson tyyppi Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk Vakinaiset 81 33 124 139 2754,5 7,4 6,2 Määräaikaiset 111 786 131 636 568,0 42,6 250,3 Yhteensä 192 819 255 775 3322,5 50,0 256,5 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V. 2006 Alkaneet palvelujaksot (lkm) Henkilöstön lkm keskimäärin Vaihtuvuus % Päättyneet palvelujaksot (lkm) Palvelujakson tyyppi Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk Vakinaiset 2462 41 2380 170 2710,1 178,7 7,8 Määräaikaiset 514 745 525 645 566,1 183,5 245,5 Yhteensä 2976 786 2905 815 3276,3 179,5 48,9 HENKILÖSTÖN VAIHTUVUUS V. Alkaneet palvelujaksot (lkm) Henkilöstön lkm keskimäärin Vaihtuvuus % Päättyneet palvelujaksot (lkm) Palvelujakson tyyppi Sis Ulk Sis Ulk Sis Ulk Vakinaiset 55 79 38 174 2751,0 3,4 9,2 Määräaikaiset 93 754 96 631 560,7 33,7 247,0 Yhteensä 148 833 134 805 3311,7 8,5 49,5
Sivu 9 (10) Taulukko 12. a) Työterveyshuollon menot euroina vuosina 2003- Rikosseuraamusvirasto 56.468 30.085 48.822 36.459 Vankeinhoitolaitos 419.644 760.147 1.048.389 957.184 Kriminaalihuoltolaitos 112.227 51.371 150.414 158.749 Yhteensä 588.339 841.603 1.247.625 1.177.448 Taulukko 12 b) Työterveyshuollon kustannukset euroa/henkilö vuosina 2003-2006 Henkilömääränä on käytetty 31.12. päivän tilannetta. 2002 2003 2004 2005 2006 Rikosseuraamusvirasto 393 475 257 440 392 Vankeinhoitolaitos 221 151 273 371 346 Kriminaalihuoltolaitos 306 353 164 473 481
Sivu 10 (10) Taulukko 13. Työajan käyttö, kalenteripäivinä ilmoitettu eri poissaolot ja niiden prosentuaalinen osuus kaikista poissaoloista vuosina 2003- Poissaolon syy Päiviä %-osuus Päiviä %-osuus Päiviä %-osuus Päiviä %-osuus Päiviä %-osuus Vuosilomat 138484 51,6 139496 51,1 136335 49,1 131847 46,6 135659 46,99 Ylityö / tasoitusvapaat 97 0,0 586 0,2 383 0,1 3025 1,1 3401 1,18 Lomarahan vaihtovapaat 4976 1,9 5278 1,9 5175 1,9 5093 1,8 5040 1,75 Sairaus / työtapaturmat* 57680 21,5 61928 22,7 65368 23,5 65406 23,1 60516 20,96 Kuntoutus 3851 1,4 4524 1,7 6502 2,3 7696 2,7 7648 2,65 Äitiys / vanhemmuuteen liittyvät vapaat 16688 6,2 15370 5,6 16279 5,9 20802 7,4 21588 7,48 Opintovapaa / tutkimusvapaa 15244 5,7 14622 5,4 14649 5,3 13968 4,9 14933 5,17 Virkavapaus muualla palv.varten 7558 2,8 8136 3,0 9762 3,5 7606 2,7 5687 1,97 Asevelv./ siv.palv./ kert.harj. 250 0,1 150 0,1 130 0,1 51 0 40 0,01 Osa-aikatyömuodot 4373 1,6 4253 1,6 3873 1,4 3665 1,3 3470 1,20 Muut syyt 19000 7,1 18775 6,9 19340 7,0 23677 8,4 30739 10,65 YHTEENSÄ 268201 100 273118 100 277796 100,0 282890 100 288721 100 * ilmoitettu erillisinä poissaoloina