KELPOISUUSLUETTELO Hintun Nimike Kelpoisuusehdot huoltomestari soveltuva väh. ammatillinen koulutus ja kokemusta toimialalla siivoustyönohjaa

KELPOISUUSLUETTELO Hintun Nimike Kelpoisuusehdot 51214 huoltomestari soveltuva väh. ammatillinen koulutus ja kokemusta toimialalla siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva 51214 siivoustyön ohjaaja koulutus ja työkokemusta laitossiivouksesta 51418 ammattimies soveltuva ammatillinen koulutus 1ICT6 atk-tukihenkilö soveltuva atk-alan koulutus 1ICT6 IT-asiantuntija soveltuva atk-alan koulutus ja kokemusta toimialalla väh. opistotasoinen tutkinto ja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perus- 1TOI6 arkistosihteeri /ammattitutkinto 1TOI6 hallintosihteeri ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai liiketalouden perustutkinto (merkonomi) ja kokemusta taloushallinnosta 1TOI6 laskentasihteeri ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai liiketalouden perustutkinto (merkonomi) ja kokemusta taloushallinnosta 1TOI6 1TOI6 1TOI6 1TOI6 palkkasihteeri palvelusihteeri taloussihteeri toimistonhoitaja ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai liiketalouden perustutkinto (merkonomi) ja kokemusta palkkahallinnosta soveltuva väh. opistotasoinen tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai liiketalouden perustutkinto (merkonomi) ja kokemusta taloushallinnosta ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai liiketalouden perustutkinto (merkonomi) ja kokemusta taloushallinnosta 3HOI2 osastonhoitaja soveltuva vähintään ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto ja riittävä kokemus alansa työtehtävistä. Lisäksi ammattikorkeakoulutasoiset johtamisen erikoistumisopinnot vähintään 6 op tai yliopistotasoista johtamiskoulutusta vähintään 3 op 3HOI3 audionomi sairaanhoitajan laillistettu tutkinto + audionomin erikoistumisopinnot laillistettu terveydenhuoltoalan ammattitutkinto ja vähintään 3 3HOI3 diabeteshoitaja opintopisteen erikoistumis- tai jatkokoulutus 3HOI3 fysioterapeutti laillistettu fysioterapeutin tutkinto

KELPOISUUSLUETTELO Hintun Nimike Kelpoisuusehdot 3HOI3 sairaanhoitaja sairaanhoitajan laillistettu tutkinto laillistettu terveydenhuoltoalan ammattitutkinto ja vähintään 3 3HOI3 psykiatrinen sairaanhoitaja opintopisteen erikoistumis- tai jatkokoulutus 3HOI3 suuhygienisti hammashuoltajan tai suuhygienistin laillistettu tutkinto 3HOI3 terveydenhoitaja terveydenhoitajan laillistettu tutkinto 3HOI3 työfysioterapeutti laillistettu fysioterapeutin tutkinto + työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus 3HOI3 työterveyshoitaja terveydenhoitajan laillistettu tutkinto ja työterveyshuollon erikoistumisopinnot 3HOI4 hammashoitaja lähihoitajan (suun terveydenhoidon koulutusala/osaamisala) tai hammashoitajan tutkinto 3HOI4 jalkahoitaja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen tarkoittama terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymä koulutus, johon sisältyy väh. 3 opintopisteen syventävä jakso ko. alalla 3HOI4 kuntohoitaja kuntohoitajan tai lähihoitajan tutkinto (kuntoutus) 3HOI4 lähihoitaja lähihoitajan tai perushoitajan tutkinto soveltuva väh. opistotasoinen tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan 3HOI4 osastonsihteeri perustutkinto 3HOI4 perushoitaja perushoitajan tutkinto soveltuva väh. opistotasoinen tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan 3HOI4 terveyskeskusavustaja perustutkinto 4PER1 henkilökohtainen avustaja lähihoitajan tai perushoitajan tutkinto 4PER1 laitoshuoltaja laitoshuoltajan ammattitutkinto 4PER1 välinehuoltaja välinehuoltajan ammattitutkinto 4SOS4A johtava sosiaalityöntekijä laillistettu sosiaalityöntekijä sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus laillistettu sosiaalityöntekijä tai muu tehtävään soveltuva ylempi 4SOS4A lastenvalvoja korkeakoulututkinto 4SOS4A sosiaalityöntekijä laillistettu sosiaalityöntekijä 4SOS5 kuntoutusohjaaja kuntoutusohjaajan ammattikorkeakoulututkinto

KELPOISUUSLUETTELO Hintun Nimike Kelpoisuusehdot 4SOS5 4SOS5 6RUO2 kuntoutussuunnittelija sosiaaliohjaaja ruokapalveluesimies tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys kuntoutukseen laillistettu sosionomi tai tehtävään soveltuva muu ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus restonomin tai suurtalousesmiehen tutkinto tai väh. vastaavantasoinen koulutus ja kokemusta tehtäväalalta 6RUO5A kokki kokin ammattitutkinto tai -koulutus ja työkokemusta alalta 6RUO5B ravitsemistyöntekijä ravitsemisalan peruskoulutus ja työkokemusta alalta 8PER7 varastonhoitaja tehtävään soveltuva opistoasteen tutkinto ja kokemusta tehtäväalueelta 99999999 psykologi laillistettu psykologi 99999999 puheterapeutti puheterapeutin laillistettu tutkinto laillistetun psykologin pätevyys ja erikoispsykologin tutkinto sekä 99999999 johtava erikoispsykologi riittävä hallinnollinen taito ja kokemus 99TAE1 henkilöstöpäällikkö soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus 99TAE2 99TAE2 L1TK2 L1TK2 L1TK2 L1TK2 johtava hoitaja kuntayhtymän johtaja koti-ja laitoshoidon ylilääkäri apulaisylilääkäri avohoidon ylilääkäri johtava ylilääkäri soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus johtotehtävistä yleislääketieteen erikoislääkärin oikeus ja tutkinto sekä kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä vaativassa tehtävässä sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus laillistetun erikoislääkärin oikeudet soveltuvalta erikoisalalta tai perusterveydenhuollossa toimivalla apulaisylilääkärillä laillistetun lääkärin oikeudet ja riittävä aikaisempi työkokemus perusterveydenhuollosta, sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus laillistetun erikoislääkärin oikeudet soveltuvalta erikoisalalta tai perusterveydenhuollossa toimivalla ylilääkärillä laillistetun lääkärin oikeudet ja riittävä aikaisempi työkokemus perusterveydenhuollosta, sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus laillistetun erikoislääkärin oikeudet soveltuvalta erikoisalalta tai perusterveydenhuollossa toimivalla ylilääkärillä laillistetun lääkärin oikeudet ja riittävä aikaisempi työkokemus perusterveydenhuollosta, sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus

KELPOISUUSLUETTELO Hintun Nimike Kelpoisuusehdot L1TK52 osastonlääkäri yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys L1TK52 terveyskeskuslääkäri yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys L1TK61 terveyskeskuslääkäri yleislääkärin oikeudet omaavan laillistetun lääkärin pätevyys laillistetun hammaslääkärin pätevyys sekä riittävä hallinnollinen taito ja L2TH61 ylihammaslääkäri kokemus L2TH51 terveyskeskushammaslääkäri erikoishammaslääkäri laillistetun hammaslääkärin pätevyys ja oikeus harjoittaa L2TH52 terveyskeskushammaslääkäri hammaslääkärin ammattia itsenäisesti

PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA 218 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 1.9.219 DI Nina Rajainmäki INNOSATA OY

SISÄLLYSLUETTELO 1. KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTI... 3 1.1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA OSA-ALUEET... 3 1.2 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTIEDOT... 4 1.3 YHTEISTEN PALVELUJEN KUSTANNUSTEN VYÖRYTYS... 5 2. KUSTANNUSLASKENTA PALVELUYKSIKÖITTÄIN... 6 2.1 AVOHOIDON PALVELUT... 6 2.1.1 Lääkärien ja hoitajien suoritteet... 6 2.1.2 Lääkärin vastaanotto ja neuvolatoiminta... 1 2.1.3 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut... 12 2.1.4 Suun terveydenhuolto... 13 2.1.5 Fysioterapia... 15 2.1.6 Diagnostiikkapalvelut... 16 2.2 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT... 18 2.2.1 Kotihoito... 18 2.2.2 Terveyskeskussairaala... 19 2.3 ERITYISPALVELUT... 2 2.3.1 Psykososiaaliset erityispalvelut... 2 2.3.2 Sosiaalipalvelut... 21 3. KUSTANNUSLASKENNAN TULOKSET... 22 3.1 KUNTALASKUTUS JA NETTOKUSTANNUKSET TERVEYSASEMITTAIN... 22 3.2 SUORITEKUSTANNUKSET JA -HINNAT... 23 3.3 KUNTALASKUTUS JA MAKSUOSUUDET NETTOKUSTANNUKSISTA KUNNITTAIN... 26 3.4 ASUKASKOHTAISET KUSTANNUKSET KUNNITTAIN... 29 3.5 TULOSTEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 31 1

Liitteet: 1. Terveydenhuollon palvelujen suoritteet 218 kunnittain 2. Terveydenhuollon palvelujen suoritteet 218 terveysasemittain 3. Lääkärien ja erikoislääkärien suoritteet 218 kunnittain ja terveysasemittain 4. Lääkärien suoritteet 218 kunnittain ja terveysasemittain 5. Hoitajakäynnit ja -konsultaatiot 218 kunnittain ja terveysasemittain 6. Sosiaalipalvelut 218 7. Vyörytykset 218 8. Lääkärien ja hoitajien suoritteet 215-18 9. Palvelujen suoritekustannusten laskenta 218 1. Suun terveydenhuollon palvelujen kustannuslaskenta 218 11. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kustannukset ja suoritteet 218 Lähteet: 1. Tilinpäätöksen tuloslaskelmatiedot vuosilta 215-18 kustannuspaikoittain 2. Palvelujen kuntalaskutustilastot vuosilta 215-18 3. Palvelujen kustannuslaskennan tulokset vuosilta 215-17 4. Lähde: THL / Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 25 219 2

1. KUSTANNUSLASKENTAPROJEKTI 1.1 PROJEKTIN TAVOITTEET JA OSA-ALUEET Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä toteutettiin vuonna 219 palvelujen kustannuslaskentaprojekti, jonka tavoitteena oli selvittää palvelujen suoritekustannukset vuonna 218 sekä niiden muutokset verrattuna edellisiin vuosiin. Lisäksi tavoitteena oli samalla selvittää kuntien palvelurakenteen muutoksia asukaskohtaisten kustannusten avulla. Laskentakaudella Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia olivat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat. Tarkasteluvuosina alueen väestöpohja oli noin 3. asukasta. Eurajoen ja Luvian terveysaseman avo- ja kotihoidon palvelut tuottaa Attendo Terveyspalvelut Oy. Kuntayhtymä tuottaa kaikki muut terveydenhuollon palvelut omana palvelutuotantonaan. Kuntayhtymän nettokustannukset ovat olleet noin 25 miljoona euroa vuosina 215-18 (kuva 1). Projektin osa-alueet olivat: 1. Palvelujen nettosuoritekustannusten laskeminen 2. Kuntien maksuosuuksien laskeminen 3. Jäsenkuntien asukaskohtaisten kustannusten laskeminen 4. Kuntalaskutettujen suoritteiden seurantamenetelmien kehittäminen sekä terveydenhuollon että sosiaalipalveluissa Kustannuslaskentaprojektissa laskettiin suoritekustannukset seuraaville palveluille: Avohoito: lääkärin vastaanotto ja neuvolatoiminta, perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelut, suun terveydenhuolto, fysioterapia ja diagnostiikkapalvelut (laboratorio- ja röntgentoiminta) Koti- ja sairaalapalvelut Psykososiaaliset erityispalvelut: psykologi-, perheneuvola-, puheterapiasekä kuntoutussuunnittelun ja -ohjauksen palvelut Sosiaalipalvelut: lastenvalvojan, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä vammaispalvelut 1 /v 3 25 2 15 1 5 Nettokustannukset palveluryhmittäin 215-18 Avohoito (pl. suun terv.huolto) Suun terveydenhuolto Koti- ja sairaalapalvelut Erityispalvelut Yhteensä 215 11 187 2 663 4 715 6 274 24 839 216 1 994 2 259 4 355 6 386 23 994 217 11 144 2 422 4 345 6 367 24 279 218 11 499 2 468 4 159 6 643 24 769 Kuva 1. Kuntayhtymän nettokustannukset (1 /v) palveluryhmittäin. Kustannukset sisältävät niille vyörytetyt yhteiset palvelut. 3

1.2 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTIEDOT Kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskentana kuntalaskutus- ja tuloslaskelmatietojen perusteella palveluittain viereisen taulukon mallin mukaisesti. Palvelujen tarkemmat laskentatulokset on esitetty liitteissä 9-1. Palveluyksikön keskimääräiset suoritekohtaiset nettosuoritekustannukset saatiin jakamalla nettovuosikustannukset yksikön suoritemäärällä. Terveydenhuollon palvelujen vuoden 218 suoritemäärät on esitetty liitteissä 1-5 ja sosiaalipalvelujen liitteessä 6. Palvelujen kuntalaskutuksen perusteella laskettiin kuntien maksuosuudet nettovuosikustannuksista ja asukaskohtaiset kustannukset seuraavasti: Kunnan maksuosuus palvelun kustannuksista ( /v) = palvelun toteutuneet nettokustannukset ( /v) * kunnan kuntalaskutuksen osuus palvelun koko kuntalaskutuksesta (%) Harjavallan, Kokemäen ja Nakkillan terveysasemien (julkisen eli kuntayhtymän oman palvelutuotannon) maksuosuuksien laskennassa käytettiin niiden yhteenlaskettua kuntalaskutusta Eurajoen ja Luvian terveysasemien maksuosuuksien laskennassa käytettiin niiden yhteenlaskettua kuntalaskutusta Eurajoen ja Luvian terveysasemien maksuosuuksien laskennassa käytettiin yksiköiden omaa kuntalaskutusta vuosina 215-16 Kuntien asukaskohtaiset kustannukset saatiin jakamalla kuntien maksuosuudet niiden asukasmäärällä. Kustannukset eivät sisällä asiakaspalvelujen ostoja muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä, lääkärin vastaanoton tutkimuksia yksityisissä laitoksissa, kuntoutuksen ja sisätautien ostopalveluita sekä neuvolan, kotisairaanhoidon ja sisätautien ilmaisjakelutarvikkeita. Ne on laskettu mukaan terveysasemien nettokustannuksiin taulukossa 1 ja kuntien maksuosuuksiin taulukoissa 12 ja 13. PALVELUJEN KUSTANNUSLASKENTA ( /v) + TUOTOT + Tuotot (pl. jäsenkuntien maksuosuudet ja myyntitulot muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä) - BRUTTOKUSTANNUKSET - Henkilöstö / ostopalvelusopimus Yksikön henkilöstökustannukset ja lääkäriostopalvelut Ostopalvelusopimuksen kustannukset (Eurajoki ja Luvia) - Hoitopalvelut ja tarvikkeet Hoitopalvelut ja tarvikkeet (pl. lääkäriostopalvelut, ostot muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä, ostot yksityisiltä tutkimuslaitoksilta / lääkärin vastaanotto sekä ilmaisjakelutarvikkeet / neuvolatoiminta, kotisairaanhoito ja sisätaudit) Muut palvelut (esim. kuljetus- ja ateriapalvelut) - Yksikön tila- ja toimistokustannukset Kiinteistö ja puhtaanapito Koneet ja kalusto Toimisto- ja muut kustannukset - Yhteiset palvelut (vyörytettiin liitteen 7 mukaisesti) Huollon palvelut (kiinteistöhuolto, siivouspalvelut, varastopalvelut) Ravintohuolto Toimisto-, ICT-, henkilöstö- sekä muut hallinnon palvelut Luottamuselinhallinto = NETTOVUOSIKUSTANNUKSET *) Ostopalvelukustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa kustannuslaskennassa. 4

1.3 YHTEISTEN PALVELUJEN KUSTANNUSTEN VYÖRYTYS Yksiköiden tuotekustannuksiin vyörytettiin kuntayhtymän huollon, hallinnon ja talouden palvelujen nettokustannukset (kuva 2). Näiden yhteisten palvelujen nettokustannukset olivat yhteensä noin 3,7 miljonaa euroa vuonna 218. Kustannukset ovat laskeneet noin 35. vuodesta 215. Vyörytyksistä noin 6% kohdistuu avohoitoon, 3% koti- ja sairaalapalveluille ja 1% erityispalveluille. Vyörytykset jaettiin aikaisemmin palveluyksiköiden bruttokustannusten perusteella. Vuonna 216 vyörytysten perusteeksi valittiin palveluyksiköiden henkilöstö- ja ostopalvelukustannukset. Vyörytyksissä suurin osa kiinteistöhuollon kustannuksista kohdistui Harjavallan terveysasemalle, jolle yksistään kohdistettiin mm. kaikki kiinteistöhuollon sähkö-, lämmitys- ja vesikulut sekä poistot. Muiden terveysasemien kiinteistökulut (vuokrat) ovat mukana niiden palveluyksiköiden kustannuksissa. Siivouspalvelut kohdistettiin vain Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemille. Eurajoella ja Luvialla ne olivat mukana palveluyksiköiden kustannuksissa. Ravintohuollon kustannukset kohdistuivat terveyskeskussairaalan lisäksi kuntayhtymän oman tuotannon yksiköille. Varastopalvelut kohdistettiin avohoitoon sekä koti- ja sairaalapalveluille. Taloushallinnon, ICT-palvelujen sekä luottamuselinhallinnon kustannukset kohdistettiin eri palveluyksiköille niiden henkilöstö- ja ostopalvelukustannusten suhteessa. Poikkeuksena ICT-palvelujen osalta olivat suun terveydenhuollon palvelut, joille vyörytettiin vähemmän kustannuksia, koska osa ICT-kuluista oli jo kirjattuna yksikön kustannuspaikoille. Taloushallinnosta eriteltiin henkilöstöhallinnon kulut, jotka kohdistuivat vain kuntayhtymän oman tuotannon yksiköille. Varasto-, talous- ja ICTpalvelut jaettiin terveysasemakohtaisesti suoritemäärien suhteessa. Tarkemmat laskelmat vyörytyksistä eri palveluille terveysasemittain on esitetty liitteessä 7. 1 /v 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Vyörytettävät nettokustannukset 215-18 215 729 753 89 39 521 1 537 84 216 65 729 16 298 546 1 525 49 217 728 766 97 321 449 1 425 57 218 735 764 89 29 399 1 387 79 1 /v 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Vyörytykset terveysasemittain 215-18 Eurajoki Kiinteistöhuolto Siivouspalvelut Varastotoiminta Ravintohuolto ICTpalvelut Taloushallinto Luottamuselinhallinto Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä 215 321 2 677 562 167 294 4 21 216 277 2 76 548 129 244 3 93 217 228 2 796 457 118 243 3 842 218 248 2 678 48 119 29 3 662 Kuva 2. Vyörytettävät nettokustannukset ja niiden jakautuminen terveysasemittain v. 215-18. 5

2. KUSTANNUSLASKENTA PALVELUYKSIKÖITTÄIN 2.1 AVOHOIDON PALVELUT 2.1.1 LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN SUORITTEET Terveydenhuollon palvelujen kuntalaskutuksen seurantaohjelma on otettu käyttöön kuntayhtymässä vuonna 216. Sen avulla voidaan kuukausittain seurata eri palveluyksiköiden suoritemääriä ja kuntalaskutusta tuotteittain sekä kunnittain ja terveysasemittain (liitteet 1-5). Lisäksi ohjelmasta saadaan laskutusraportti kuukausittain jäsenkunnille. Ohjelma antaa myös lähtötiedot seuraavan vuoden talousarvion laatimista varten. Ohjelmaa kehitettiin vuoden 215 tietojen avulla, joten tällä hetkellä on käytettävissä suoritteiden seurantatietoja neljän vuoden ajalta. Raporttiin on tänä vuonna lisätty oma kappaleensa lääkärien, erikoislääkärien, asiantuntijahoitajien ja hoitajien avohoidon suoritteista, joita kuntayhtymässä tuotetaan vuosittain yhteensä noin 14.-15. kpl. Liitteessä 8 on lisätietoa eri palveluyksiköiden lääkäri- ja hoitajasuoritteista. kpl/v 16 14 12 1 8 6 4 2 Lääkärit Suoritteet Erikoislääkärit Asiantuntijahoitajat Hoitajat Kaikki suoritteet 215 54 53 5 514 17 767 58 369 135 73 216 55 41 6 196 28 587 51 465 141 658 217 57 318 6 44 28 5 55 696 147 954 218 55 329 8 878 29 899 55 991 15 97 kpl/v 5 4 3 2 1 Suoritteet kunnittain Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 215 23 51 36 37 33 837 15 521 23 358 3 17 216 25 952 37 992 34 698 15 228 24 11 3 687 217 43 981 39 362 35 729 24 858 4 24 218 45 9 39 181 35 313 25 77 4 86 Kuva 3. Lääkärien, erikoislääkärien, asiantuntijahoitajien sekä hoitajien suoritteet vuosina 215-18. Yhteensä suoritteita on vuosittain noin 14.-15. kpl. Kuva 4. Lääkärien, erikoislääkärien, asiantuntijahoitajien sekä hoitajien suoritteet kunnittain vuosina 215-18. 6

kpl/v 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Lääkärien suoritteet kunnittain Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 215 9 65 13 993 12 875 6 717 9 882 1 521 216 1 766 14 77 12 752 6 13 1 22 1 69 217 18 716 14 165 12 475 1 363 1 599 218 18 88 13 289 11 863 9 669 1 628 kpl/v 3 25 2 15 1 5 Lääkärien suoritteet terveysasemittain Eurajoen ta Harjavallan ta Kokemäen ta Luvian ta Nakkilan ta 215 9 28 24 51 7 718 6 415 6 589 216 11 166 24 797 7 339 5 612 6 496 217 11 72 26 422 6 177 7 575 6 72 218 1 866 25 259 6 178 8 15 5 11 Kuva 5. Lääkärin vastaanoton, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koti- ja sairaalatoiminnan lääkärien suoritteet kunnittain ja terveysasemittain. kpl/v 5 4 3 2 1 Lääkärien suoritteet Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemat Laajat käynnit Kaikki suoritteet Kiireelliset 215 17 388 12 639 8 331 38 358 8 511 216 18 784 1 199 9 649 38 632 9 62 217 17 21 1 712 1 938 38 671 9 285 218 1 147 14 678 11 623 36 448 7 982 kpl/v 2 15 1 5 Lääkärien suoritteet Eurajoen ja Luvian terveysasemat Laajat käynnit Peruskäynnit Konsultaatiot Peruskäynnit Konsultaatiot Kaikki suoritteet Kiireelliset 215 6 852 4 493 4 35 15 695 4 87 216 8 672 2 652 5 454 16 778 1 761 217 1 189 2 469 5 989 18 647 2 862 218 9 241 2 869 6 771 18 881 1 975 Kuva 6. Lääkärien eri tuotteiden suoritemäärät Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemilla, joilla tuotetaan yhteensä noin 36.5-38.5 suoritetta vuodessa. Kiireellisiä näistä on noin 8.-9. kpl. Kuva 7. Lääkärien eri tuotteiden suoritemäärät Eurajoen ja Luvia terveysasemilla, joilla tuotetaan yhteensä noin 18.-19. suoritetta vuodessa. Kiireellisiä näistä on noin 2.-3. kpl. 7

kpl/v Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon suoritteet 25 2 15 1 5 Erikoislääkärit (pl.ger./julk.) Geriatria / julk. Kaikki suoritteet 215 2 15 3 364 1 217 15 731 216 2 298 3 898 12 46 18 242 217 2 347 4 93 13 397 19 837 218 2 79 6 88 14 399 23 277 kpl/v 1 2 1 8 6 4 2 Korva-, nenä- ja kurkkut. Erikoislääkärien suoritteet (pl. geriatria/julk.) Asiantuntijahoitajat Neurologia Ortopedia Psykiatria Sisätaudit Geriatria / Ejoki Ihotaudit / Ejoki Ortopedia / Ejoki Psykiatria / Ejoki 215 69 185 415 372 47 29 194 231 185 216 75 188 162 695 352 122 245 39 15 217 28 182 957 276 191 263 246 24 218 71 389 1 62 29 21 328 183 257 Kuva 8. Erikoislääkärien ja asiantuntijahoitajien suoritemäärät perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidossa. Yhteensä suoritteita on noin 2.-23. kpl vuodessa. Kuva 9. Erikoislääkärien suoritemäärät. Kuvassa 8 on esitetty Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan geriatriapalveluiden suoritemäärät, joista suurin osa on konsultaatioita. kpl / v 8 7 6 5 4 3 2 1 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon suoritteet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 215 2 774 4 72 4 599 756 2 519 363 216 3 263 4 956 5 682 777 3 96 468 217 4 259 5 457 6 469 3 241 411 218 4 663 6 619 7 177 4 18 71 kpl/v 7 6 5 4 3 2 1 Asiantuntijahoitajien suoritteet Geriatria Audionomi Psykiatria Sisätaudit Psykiatria / Eurajoki Sisätaudit / Eurajoki 215 358 1 62 6 142 63 1 494 216 2 653 321 1 568 5 364 587 1 553 217 3 6 454 1 638 5 62 941 1 684 218 3 624 55 1 638 5 54 1 387 1 66 Kuva 1. Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon suoritemäärät kunnittain. Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa geriatriapalveluiden konsultaatioiden määrä nostaa suoritemääriä. Kuva 11. Asiantuntijahoitajien suoritemäärät. Geriatriapalveluiden suoritteissa on mukana geriatrisen sairaanhoitajan sekä muistihoitajan suoritteet. 8

kpl/v 3 25 2 15 1 5 Hoitajien ja asiantuntijahoitajien suoritteet kunnittain Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 215 13 773 2 597 18 87 8 569 12 893 1 434 216 14 37 22 59 19 653 8 917 13 28 1 845 217 24 24 23 313 2 821 13 546 2 276 218 25 87 23 24 2 327 14 327 2 99 kpl/v 4 35 3 25 2 15 1 5 Hoitajien ja asiantuntijahoitajien suoritteet terveysasemittain Eurajoen ta Harjavallan ta Kokemäen ta Luvian ta Nakkilan ta 215 13 883 27 572 15 713 8 1 1 868 216 14 347 33 522 13 953 8 57 1 173 217 14 896 35 145 14 685 9 45 1 425 218 15 16 35 785 14 224 9 85 1 916 Kuva 12. Lääkärin vastaanoton, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon hoitajien ja asiantuntijahoitajien suoritteet kunnittain ja terveysasemittain. kpl/v 7 6 5 4 3 2 1 Hoitajien suoritteet (kaikki) Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemat Käynnit / asiantunt.- hoitajat Kons. / asiantunt.- hoitajat Käynnit / hoitajat Kons. / hoitajat Kaikki suoritteet 215 1 135 4 341 33 428 6 249 54 153 216 14 772 8 366 29 627 4 883 57 648 217 13 273 9 282 3 954 6 746 6 255 218 13 784 1 186 29 975 6 98 6 925 kpl/v 3 25 2 15 1 5 Käynnit / asiantunt.- hoitajat Hoitajien suoritteet (kaikki) Eurajoen ja Luvian terveysasemat Kons. / asiantunt.- hoitajat Käynnit / hoitajat Kons. / hoitajat Kaikki suoritteet 215 2 423 868 16 794 1 898 21 983 216 3 722 1 727 15 316 1 639 22 44 217 3 96 2 39 15 727 2 269 23 941 218 4 37 1 892 16 246 2 79 24 965 Kuva 13. Lääkärin vastaanoton, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon hoitajien ja asiantuntijahoitajien suoritteet Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemilla (n. 61. kpl/v) sekä Eurajoen ja Luvian terveysasemilla (n. 25. kpl/v). 9

kpl/v Vastaanottotoiminnan hoitajien ja asiantuntijahoitajien suoritteet kunnittain 25 2 15 1 5 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 215 11 671 17 657 16 363 8 48 1 957 1 223 216 11 923 18 959 16 264 8 348 1 983 1 529 217 21 6 19 74 16 785 11 254 2 14 218 21 547 19 273 16 273 11 93 2 468 kpl/v 3 25 2 15 1 5 Vastaanottotoiminnan hoitajien ja asiantuntijahoitajien suoritteet terveysasemittain Eurajoen ta Harjavallan ta Kokemäen ta Luvian ta Nakkilan ta 215 11 786 22 42 14 213 7 945 9 555 216 12 27 24 193 13 626 8 37 9 943 217 12 736 24 373 14 685 8 58 1 425 218 12 857 24 433 14 224 9 61 1 916 Kuva 14. Lääkärin vastaanoton, neuvolatoiminnan sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon hoitajien ja asiantuntijahoitajien suoritteet kunnittain ja terveysasemittain. 2.1.2 LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO JA NEUVOLATOIMINTA Lääkärin vastaanoton ja neuvolatoiminnan kustannuslaskennan terveysasemakohtaiset tulokset on esitetty taulukossa 1. Kuvassa 15 on esitetty kuntien maksuosuudet sekä asukaskohtaiset kustannukset. Kuntayhtymän iltapäivystys on keskitetty Harjavallan pääterveysasemalle, joten sen kustannukset ja suoritteet lisättiin Harjavallan lääkärin vastaanotolle. Yksiköiden tulokset on yhdistetty samaan laskentaan, koska Eurajoen neuvolatoiminnassa on mukana myös lääkärin kustannuksia, kun taas kuntayhtymän omassa palvelutuotannossa vastaavat kustannukset ovat lääkärin vastaanotossa. Eurajoen ja Luvian terveysasemien lääkärinvastaanoton kustannukset sisältävät myös perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon psykiatrian ja sisätautien asiantuntijahoitajien kustannukset, joten heidän suoritteensa on laskettu mukaan lääkärinvastaanoton suoritteisiin. Kustannukset eivät sisällä asiakaspalvelujen ostoja muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä, lääkärin vastaanoton tutkimuksia yksityisissä laitoksissa (n. 26. ) sekä neuvolan ilmaisjakelutarvikkeita (n. 375.). Ostot muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä on yhteensä noin 272., kun otetaan kaikki palveluyksiköt huomioon. 1

Viereisessä taulukossa on esitetty lääkärin vastaanoton ja neuvolatoiminnan kustannuslaskennan tulokset eli lääkärien ja hoitajien suoritteet, joita ovat käynnit ja konsultaatiot nettokustannukset sekä keskimääräiset nettosuoritekustannukset Vastaanottotoiminnan suoritekustannuksia verrattiin myös ns. painotetuilla suoritteilla. Eri suoritteiden painokertoimet arviointiin kuntalaskutushintojen avulla seuraavasti: Lääkärin peruskäynti oli 1, suorite, laaja käynti 1,5 ja konsultaatio,5 suoritetta. Asiantuntijahoitajan käynti oli,7 ja konsultaatio,35 suoritetta Hoitajan käynti oli,4 ja konsultaatio,2 suoritetta. Painotetut suoritteet laskettiin kertomalla tuotteen suoritemäärä painokertoimella ja laskemalla yhteen näin saadut suoritemäärät. LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO JA NEUVOLATOIMINTA Kustannukset ja suoritteet Nettokust. Suoritteet (1 /v) (kpl/v) /suorite keskim. Painotetut suoritteet (kpl/v) /painotettu suorite keskim. Kustannuslaskennan tulokset Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila 218 4 579 86 21 53 58 59 78 217 4 547 88 154 52 59 13 77 216 4 398 86 394 51 59 548 74 215 4 622 84 546 55 59 84 78 Eurajoki ja Luvia 218 2 25 43 846 51 27 47 82 217 2 246 42 588 53 27 79 83 216 2 23 39 163 57 25 28 89 215 2 441 37 523 65 24 762 99 Terveysasemat yhteensä 218 6 829 129 867 53 86 61 79 217 6 793 13 742 52 86 93 79 216 6 627 125 557 53 84 576 78 215 7 63 122 69 58 83 846 84 Taulukko 1. lääkärin vastaanoton ja neuvolatoiminnan kustannuslaskennan tulokset. 2 5 2 1 5 1 5 Lääkärin vastaanoton ja neuvolatoiminnan maksuosuudet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 3 2 1 Lääkärin vastaanoton ja neuvolatoiminnan nettokustannukset / asukas Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila KSTHKY keskim. 215 216 217 218 215 216 217 218 Kuva 15. Lääkärin vastaanoton ja neuvolatoiminnan maksuosuudet (1 /v) sekä asukaskohtaiset nettokustannukset kunnittain. 11

2.1.3 PERUSTERVEYDENHUOLLON ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUT Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon palvelutoiminta on käynnistynyt kuntayhtymässä vuonna 212 ja se sisältää sisätautien, geriatrian, psykiatrian, neurologian sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien vastaanottopalvelut. Eurajoen terveysasemalla on ihotautilääkärin, psykiatrin, ortopedin sekä geriatrin vastaanottopalveluita. Suoritekustannukset laskettiin erikoislääkärien ja asiantuntijahoitajien vastaanotoille. Erikoislääkärien laskennassa eriteltiin julkisen palvelutuotannon geriatrin vastaanotto, sillä yksikön toiminta perustuu etäkonsultaatioihin. Yksikön suoritekustannuksia verrattiin myös ns. painotetuilla suoritteilla, niin että käynti oli 1, ja konsultaatio,5 suoritetta. Kustannukset eivät sisällä sisätautien ilmaisjakelutarvikkeita (n. 5. vuonna 218). PERUSTERV.HUOLLON ERIKOISSAIRAANHOITO 218 217 Kustannuslaskenta Nettokust. (1 /v) Suoritteet (kpl/v) /suorite keskim. Painotetut suoritteet (kpl/v) /painotettu suorite keskim. Nettokust. (1 /v) Suoritteet (kpl/v) /suorite keskim. Painotetut suoritteet (kpl/v) /painotettu suorite keskim. Julkinen palvelutuotanto 1 142 19 252 59 13 33 86 1 42 16 38 64 11 882 88 Erikoislääkärit (pl. geriatria) 263 1 812 145 1 385 19 28 1 443 144 1 116 187 Geriatria 179 6 88 29 3 67 58 153 4 93 37 2 72 74 Asiantuntijahoitajat 71 11 352 62 8 879 79 68 1 772 63 8 695 78 Erikoislääkärit / Eurajoki 12 978 122 868 138 14 94 155 799 175 YHTEENSÄ 1 262 2 23 62 14 198 89 1 182 17 212 69 12 681 93 Taulukko 2. Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon suoritekustannuslaskenta. Pth:n erikoissairaanhoidon maksuosuudet Pth:n erikoissairaanhoidon nettokustannukset /asukas 5 4 3 2 1 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 8 6 4 2 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila KSTHKY keskim. 215 216 217 218 215 216 217 218 Kuva 16. Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon maksuosuudet (1 /v) sekä asukaskohtaiset nettokustannukset kunnittain. 12

2.1.4 SUUN TERVEYDENHUOLTO Vuonna 218 laskettiin hammaslääkärin, suukirurgian erikoishammaslääkärin sekä suuhygienistien ja hammashoitajien käynneille suoritekustannukset vuosina 217-18. Julkisen puolen (eli Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan) terveysasemien keskimääräinen suoritekustannus oli 96 /käynti vuonna 218 (88 v.217). Vastaavasti Eurajoella ja Luvialla se oli 79 /käynti (78 ). Vuonna 218 julkisen puolen suoritekustannus nousi vähentyneiden suoritteiden vuoksi verrattaessa vuoteen 217. Julkisella puolella kiinteistö- ja siivouskulut ovat noin 1 /käynti kalliimmat kuin Eurajoella aiheuttaen kustannuseroa. Suukirurgian erot aiheutuvat edellisen lisäksi mm. erilaisista hoitosisällöistä. SUUN TERVEYDENHUOLTO Hammaslääkärit Erikoishammaslääkärit / suukirurgia Suuhygienistit ja hammashoitajat Terveysasemat yhteensä Kustannuslaskennan tulokset Julkiset Eurajoki Yhteensä Julkiset Eurajoki Yhteensä Julkiset Eurajoki Yhteensä Julkiset Eurajoki Yhteensä Käynnit 218 13 77 8 371 22 78 177 12 279 3 84 2 64 5 148 16 968 1 537 27 55 217 15 189 7 894 23 83 241 16 347 2 984 2 226 5 21 18 414 1 226 28 64 216 13 419 7 923 21 342 43 14 57 2 55 1 954 4 459 16 327 9 981 26 38 215 14 1 7 534 21 535 237 113 35 2 476 2 142 4 618 16 714 9 789 26 53 Nettokustannukset (1 /v) 218 1 349 696 2 44 4 18 58 242 123 366 1 631 837 2 468 217 1 357 652 2 9 53 15 68 215 129 344 1 626 797 2 422 216 1 578 681 2 259 215 1 889 774 2 663 Keskim. nettosuoritekust. ( /suorite) 218 98 83 93 227 177 28 79 6 71 96 79 9 217 89 83 87 221 143 197 72 58 66 88 78 85 216 97 68 86 215 113 79 1 Taulukko 3. Suun terveydenhuollon suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. Suun terveydenhuollon maksuosuudet Suun terveydenhuollon nettokustannukset / asukas 1 15 8 6 4 1 5 2 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila KSTHKY keskim. 215 216 217 218 215 216 217 218 Kuva 17. Suun terveydenhuollon maksuosuudet (1 /v) ja asukaskohtaiset nettokustannukset kunnittain. 13

kpl/v 12 1 8 6 4 2 Suun terveydenhuollon käynnit / kuntayhtymän palvelut Muut 215 9 771 5 81 5 467 5 74 381 216 9 841 5 285 5 392 5 127 663 217 1 98 6 19 6 322 5 656 545 218 1 378 5 67 5 567 5 338 552 kpl/v 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hammaslääkärikäynnit / kuntayhtymän palvelut Muut 215 7 629 5 43 4 669 4 163 381 216 7 887 4 57 4 578 4 214 663 217 7 868 5 5 365 4 652 545 218 8 313 4 749 4 283 4 46 552 kpl/v 2 5 2 1 5 1 Suuhygienisti- ja hammashoitajakäynnit / kuntayhtymän palvelut 5 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila 215 2 142 767 798 911 216 1 954 778 814 913 217 2 23 1 19 957 1 4 218 2 65 921 1 284 878 Kuva 18. Suun terveydenhuollon käynnit kunnittain kuntayhtymän palveluissa. kpl/v Suun terveydenhuollon käynnit / kaikki 16 14 12 1 8 6 4 2 Nakkila 215 13 671 9 936 1 47 7 594 216 13 353 9 17 1 778 7 433 217 13 32 9 918 11 774 7 554 218 14 129 9 428 11 14 7 41 kpl/v 14 12 1 8 6 4 2 Hammaslääkärikäynnit / kaikki Nakkila 215 11 263 8 736 9 447 6 416 216 11 155 7 797 9 698 6 221 217 1 868 8 447 1 613 6 321 218 11 82 8 77 9 54 6 26 kpl/v Suuhygienisti- ja hammashoitajakäynnit / kaikki 3 2 5 2 1 5 1 5 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Eurajoki Harjavalta Kokemäki Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila 215 2 48 1 2 1 23 1 178 216 2 198 1 22 1 8 1 212 217 2 434 1 471 1 161 1 233 218 2 39 1 351 1 51 1 141 Kuva 19. Suun terveydenhuollon kaikki käynnit kunnittain julkisissa ja yksityisissä palveluissa. (Lähde: THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 25-219) 14

2.1.5 FYSIOTERAPIA FYSIOTERAPIA Kustannukset ja suoritteet Nettokust. Suoritteet (1 /v) (kpl/v) /suorite keskim. Painotetut suoritteet (kpl/v) /painotettu suorite keskim. Kustannuslaskennan tulokset Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila 218 361 4 95 74 5 9 71 217 342 4 95 7 5 12 67 216 334 5 128 65 5 369 62 215 337 5 129 66 5 311 63 Eurajoki ja Luvia 218 94 1 776 53 1 75 55 217 9 1 653 55 1 629 55 216 111 1 889 59 1 94 58 215 125 2 154 58 2 145 58 Terveysasemat yhteensä 218 455 6 681 68 6 795 67 217 432 6 558 66 6 731 64 216 445 7 17 63 7 272 61 215 461 7 283 63 7 456 62 2 5 2 1 5 1 5 Fysioterapian avohoidon suoritteet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 215 1 311 1 91 2 235 752 993 82 216 1 77 1 967 2 188 712 976 97 217 1 652 2 4 1 875 98 83 218 1 783 1 914 1 687 1 15 147 Kuva 2. Fysioterapian avohoidon suoritteet kunnittain. Suoritteissa on mukana käyntien ja konsultaatioiden lisäksi pidettyjen ryhmätilaisuuksien määrä. Taulukko 4. Fysioterapian suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. Harjavallan yksikkö tuottaa palvelut Nakkilaan. Avohoidon palvelujen lisäksi Harjavallan ja Kokemäen fysioterapian kustannuksia siirtyi terveyskeskussairaalan ja Tekoja-tiimin palveluille. Yksikön suoritekustannuksia verrattiin myös ns. painotetuilla suoritteilla, niin että käynti oli 1,, konsultaatio,5 ja ryhmä 1,5 suoritetta. Fysioterapian maksuosuudet avohoidossa Fysioterapian nettokustannukset avohoidossa/asukas 2 15 1 5 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 3 2 1 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila KSTHKY keskim. 215 216 217 218 215 216 217 218 Kuva 21. Fysioterapian maksuosuudet (1 /v) ja asukaskohtaiset nettokustannukset kunnittain avohoidossa. 15

2.1.6 DIAGNOSTIIKKAPALVELUT Kuntayhtymän diagnostiikkapalveluita ovat laboratorio- ja röntgentoiminta. Palvelujen laskennan tulokset on esitetty taulukoissa 5 ja 6 sekä kuvassa 22. Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitos SataDiag tuottaa laboratoriopalvelut Eurajoen avohoitoon sekä Eurajoen kunnan vuodeosastolle sekä 1.6.218 lähtien myös muiden terveysasemien yksiköille. Kuntayhtymän oma röntgentoiminta tuottaa palveluita avohoidon lisäksi työterveyshuollolle, terveyskeskussairaalalle, Länsirannikon Työterveyshuolto Oy:lle sekä yksityislääkärien lähetteellä tuleville asiakkaille. Satakunnan sairaanhoitopiirin liikelaitos SataDiag tuotti röntgenpalvelut Eurajoen avohoitoon sekä Eurajoen kunnan vuodeosastolle. Kuntalaskutuksen lisäksi muut myyntituotot ja sisäiset siirrot on vähennetty yksikön bruttokustannuksista, jolloin saadut nettokustannukset kohdistuvat kokonaisuudessaan vain avohoitoon. Näitä vähennettäviä tuottoja ovat mm. palvelujen myynti työterveyshuollolle, terveyskeskussairaalalle ja Eurajoen kunnan vuodeosastolle. Vuonna 217 laboratorio- ja röntgentoiminnassa otettiin käyttöön työterveyshuollon sisäinen laskutus sekä jäsenkuntien kanssa samanlainen suoriteseuranta myös muille kunnille. Muutosten avulla on ollut mahdollisuus tarkentaa kustannuslaskentaa näissä palveluissa. LABORATORIOTOIMINTA Terveysasemat Kustannuslaskennan tulokset Julkiset Eurajoki Luvia Yhteensä Avohoidon suoritteet 218 26 992 8 921 35 913 217 3 76 1 72 4 148 216 31 11 5 765 5 792 42 658 215 3 429 5 665 6 115 42 29 Avohoidon nettokustannukset (1 /v) 218 73 329 1 6 217 591 353 944 216 683 273 87 1 43 215 688 234 81 1 3 Keskim. nettosuoritekust. ( /avohoidon suorite) 218 27 37 3 217 2 35 24 216 22 47 15 24 215 23 41 13 24 Taulukko 5. Laboratoriotoiminnan suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. RÖNTGEN Yksiköt Kustannuslaskennan tulokset Harjavalta Eurajoki Yhteensä Avohoidon käynnit 218 4 117 1 293 5 41 217 4 221 1 542 5 763 216 4 5 987 5 487 215 4 469 875 5 344 Nettokustannukset (1 /v) 218 214 35 248 217 198 34 231 216 184 25 29 215 158 26 184 Nettosuoritekust. ( /avohoidon käynti) 218 52 27 46 217 47 22 4 216 41 26 38 215 35 3 34 Taulukko 6. Röntgentoiminnan suoritekustannuslaskenta. 16

14 12 1 8 6 4 2 Laboratoriotoiminnan avohoidon suoritteet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 215 5 62 11 218 11 72 6 96 6 944 216 5 72 11 755 11 636 5 773 7 163 217 9 978 11 255 11 544 6 76 218 8 785 1 34 9 769 6 444 2 1 5 1 5 Röntgentoiminnan avohoidon suoritteet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 215 875 1 69 1 419 49 97 216 987 1 622 1 444 428 944 217 1 542 1 71 1 433 1 16 218 1 293 1 62 1 49 1 1 4 2 Laboratoriotoiminnan maksuosuudet avohoidossa 1 5 Röntgentoiminnan maksuosuudet avohoidossa Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 215 216 217 218 215 216 217 218 Laboratoriotoiminnan nettokust. avohoidossa / asukas Röntgentoiminnan nettokustannukset avohoidossa / asukas 6 4 2 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila KSTHKY keskim. 15 1 5 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila KSTHKY keskim. 215 216 217 218 215 216 217 218 Kuva 22. Laboratorio- ja röntgentoiminnan suoritteet (lähetteet), maksuosuudet (1 /v) ja asukaskohtaiset nettokustannukset kunnittain avohoidossa. 17

2.2 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT 2.2.1 KOTIHOITO KOTIHOITO Kustannukset ja suoritteet Nettokust. Suoritteet (1 /v) (kpl/v) /suorite keskim. Painotetut suoritteet (kpl/v) /painotettu suorite keskim. Kustannuslaskennan tulokset Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila 218 897 15 211 59 14 898 6 217 926 13 186 7 13 128 71 216 915 11 875 77 11 875 77 215 845 11 153 76 11 153 76 Eurajoki ja Luvia 218 411 5 136 8 5 114 8 217 412 4 391 94 4 372 94 216 251 2 699 93 2 698 93 215 276 2 487 111 2 487 111 Terveysasemat yhteensä 218 1 38 2 347 64 2 12 65 217 1 338 17 577 76 17 5 76 216 1 166 14 574 8 14 573 8 215 1 121 13 64 82 13 64 82 7 6 5 4 3 2 1 Kotihoidon suoritteet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Muut kunnat 215 2 487 4 534 5 768 2 67 45 216 2 699 4 279 5 22 2 454 12 217 4 434 4 248 5 938 2 73 227 218 5 24 5 19 5 716 3 92 488 Kuva 23. Kotihoidon suoritteet kunnittain. Eurajoen suoritemäärien kertymiseen vaikuttivat palvelutuottajien erilaiset käytänteet mm. lääkejaossa. Taulukko 7. Kotihoidon suoritekustannuslaskenta terveysasemittain. Kotisairaalatoiminta on käynnistynyt vuosien 213-15 aikana ja Tekoja-tiimin (tehostettu kotikuntoutus) toiminta käynnistyi vuoden 217 aikana. Ilmaisjakelutarvikkeita (n. 14. ) ei laskettu mukaan suoritekustannuksiin. Suoritekustannuksia verrattiin myös painotetuilla suoritteilla, niin että käynti oli 1, ja konsultaatio,5 suoritetta. Kotihoidon maksuosuudet Kotihoidon nettokustannukset / asukas 6 1 4 2 5 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Muut kunnat Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila KSTHKY keskim. 215 216 217 218 215 216 217 218 Kuva 24. Kotihoidon maksuosuudet (1 /v) ja asukaskohtaiset nettokustannukset kunnittain. 18

2.2.2 TERVEYSKESKUSSAIRAALA TERVEYSKESKUSSAIRAALA Kustannuslaskennan tulokset Vuosi Hoitovuorokaudet (kpl/v) Nettokust. (1 /v) Nettosuoritekust. ( /kpl) 218 1 986 2 851 26 217 12 58 3 7 24 216 14 441 3 189 221 215 14 22 3 423 241 Nettokustannukset (1 /v) 218 2 851 2 851 217 3 7 3 7 216 3 189 3 189 215 3 226 883 4 19 Taulukko 8. Terveyskeskussairaalan suoritekustannuslaskenta. Sairaalan hoitopäivien määrä on laskenut lähes 3.5 hoitopäivällä viimeisen neljän vuoden aikana. Samanaikaisesti sairaalan vuodepaikat ovat vähentyneet 3 paikkaan vuoden 218 aikana (35 paikkaa kesäkuun 218 lopussa ja 4 paikkaa vuonna 217). Yksikön laskennassa näkyy selkeästi talouden tasapainottamisuunnitelman vaikutukset vuonna 216. Ilman sitä hinta olisi todennäköisesti ollut samaa luokkaa kuin vuosina 215 ja 217. kpl/v 7 6 5 4 3 2 1 Hoitovuorokaudet kunnittain Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 215 54 5 18 5 125 1 41 2 723 97 216 118 4 612 5 948 1 161 2 4 22 217 322 4 267 5 33 2 397 192 218 82 3 92 4 19 2 599 195 Kuva 25. Hoitovuorokaudet kunnittain. Vuonna 218 suoritteista noin 75% oli hoitoisuusluokan 2 vuorokausia. Terveyskeskussairaalan maksuosuudet Terveyskeskussairaalan nettokustannukset / asukas 1 5 2 1 5 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 1 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila KSTHKY keskim. 215 216 217 218 215 216 217 218 Kuva 26. Terveyskeskussairaalan maksuosuudet (1 /v) ja asukaskohtaiset nettokustannukset kunnittain. 19

2.3 ERITYISPALVELUT 2.3.1 PSYKOSOSIAALISET ERITYISPALVELUT PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Yksiköt Kustannuslaskenta Perheneuvola Psykologipalvelut Puheterapia Kuntoutustyöryhmä Kaikki yht. Painotetut suoritteet Nettokustannukset (1 /v) 218 197 29 197 114 799 799 217 256 251 184 113 84 84 216 239 26 192 141 832 832 215 192 188 191 244 815 815 Suoritteet (kpl/v) 218 1 362 4 329 2 536 1 761 9 988 8 96 217 2 472 3 6 2 616 1 611 9 75 8 783 216 2 719 2 912 2 744 1 183 9 558 8 999 215 2 756 1 34 1 461 5 521 Keskim. nettosuoritekust. 218 145 67 78 65 8 89 217 14 84 7 7 83 92 216 88 89 7 119 87 92 215 7 144 131 Taulukko 9. Psykososiaalisten erityispalvelujen kustannuslaskenta. Psykososiaaliset erityispalvelut sisältävät psykologi-, perheneuvola-, puheterapia- ja kuntoutussuunnittelun ja -ohjauksen palvelut. Palvelujen suoritemerkintöjen perusteet muuttuivat vuonna 216 ja tämän vuoksi suoritemäärät ovat kasvaneet vuodesta 215. Psykososiaalisten erityispalvelujen keskimääräinen suoritekustannus oli 8 vuonna 218. Yksikön suoritekustannuksia verrattiin myös ns. painotetuilla suoritteilla, niin että käynti oli 1, ja konsultaatio,5 suoritetta. Painotettu suorite oli noin 9 vuosina 216-18. Kustannuksiin ei laskettu mukaan kuntoutuksen ostopalveluja (noin 87. v. 218) yksityisiltä palveluntuottajilta. Liitteessä 11 on esitetty psykiatrian, psykososiaalisten sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen suoritteet ja kustannukset kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin tuottamissa palveluissa. Psykososiaalisten erityispalvelujen maksuosuudet Psykososiaalisten erityispalvelujen nettokustannukset / asukas 4 3 2 1 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muut kunnat 6 4 2 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila KSTHKY keskim. 215 216 217 218 215 216 217 218 Kuva 27. Psykososiaalisten erityispalvelujen maksuosuudet (1 /v) ja asukaskohtaiset nettokustannukset kunnittain. 2

2.3.2 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalveluja ovat lastenvalvojan, vammais- sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut. Kuntien maksuosuudet (1 /v) saadaan toteutuneiden ostopalvelukustannusten perusteella. Palvelujen ostohin lisätään yksikön hallinnoliset kulut sekä yhteiset vyörytettävät kustannukset. Liitteessä 6 on esitetty eri sosiaalipalvelujen kustannukset ja suoritteet kunnittain vuonna 218. 5 4 3 2 1 Lastenvalvojan palvelujen maksuosuudet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 8 6 4 2 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen maksuosuudet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 215 216 217 218 215 216 217 218 Kuva 28. Lastenvalvojan palvelujen maksuosuudet. Kuva 29. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelujen maksuosuudet. Vammaispalvelujen maksuosuudet Sosiaalipalvelujen nettokustannukset / asukas 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 3 25 2 15 1 5 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila KSTHKY keskim. 215 216 217 218 215 216 217 218 Kuva 3. Vammaispalvelujen maksuosuudet. Kuva 31. Sosiaalipalvelujen asukaskohtaiset nettokustannukset kunnittain. 21

3. KUSTANNUSLASKENNAN TULOKSET 3.1 KUNTALASKUTUS JA NETTOKUSTANNUKSET TERVEYSASEMITTAIN Taulukossa 1 on esitetty kuntayhtymän terveysasemien kuntalaskutus ja nettokustannukset sekä niiden erotus palveluyksiköittäin vuosina 217-18. Terveysasemat on jaettu kuntayhtymän omaan palvelutuotantoon (julkiset eli Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemat) sekä yksityiseen palvelutuotantoon (Eurajoki eli Eurajoen ja Luvian terveysasemat). Laskennassa on palveluyksiköiden lisäksi huomioitu jäsenkuntien saama kuntalaskutuksen palautus sekä ostopalvelut ja ilmaisjakelutarvikkeet. Kaikki yht. Kaikki yht. KSTHKY KUNTALASK. NETTOKUST. Terveysasemien kuntalaskutus ja Eurajoki Kaikki Eurajoki nettokustannukset (1 /v) palveluittain Julkiset yht. Julkiset KUNTALASK. - NETTOKUST. 218 KUNTALASK. NETTOKUST. Eurajoki Kaikki Eura- Kaikki Eurajoki Julkiset yht. Julkiset joki yht. Julkiset KUNTALASK. - NETTOKUST. 217 Eurajoki Kaikki Julkiset yht. Avohoito (pl. suun terveydenhuolto) 7 833 3 72 1 95 8 131 3 368 11 499-298 -296-594 8 522 3 36 11 828 7 768 3 334 11 12 754-28 726 Lääkärin vastaanotto ja neuvolatoim. 5 912 2 779 8 691 4 579 2 25 6 829 1 332 529 1 861 6 393 2 92 9 313 4 547 2 246 6 793 1 846 674 2 52 Perusth:n erikoissairaanhoito 1 265 148 1 412 1 142 12 1 262 122 28 15 1 177 155 1 332 1 42 14 1 182 135 15 151 Fysioterapia 36 12 49 361 94 455-54 8-46 24 65 35 342 9 432-12 -25-127 Laboratorio 1 31 341 1 372 73 329 1 6 31 11 312 1 149 385 1 534 591 353 944 558 32 589 Röntgen 157 49 27 214 35 248-56 15-42 162 59 221 198 34 231-36 25-1 Ostopalvelut 355 197 552 422 211 633-67 -14-81 366 157 523 427 168 595-61 -11-72 Ilmaisjakelutarvikkeet 682 329 1 11-682 -329-1 11 622 33 925-622 -33-925 Kuntalaskutuksen palautus -1 193-544 -1 737-1 193-544 -1 737-965 -435-1 4-965 -435-1 4 Suun terveydenhuolto 1 678 1 42 2 72 1 631 837 2 468 47 25 252 1 824 1 11 2 835 1 626 797 2 422 198 215 413 AVOHOITO 9 512 4 114 13 626 9 762 4 25 13 967-25 -91-342 1 346 4 318 14 663 9 394 4 131 13 525 952 187 1 139 Koti- ja sairaalapalvelut 4 259 382 4 641 3 748 411 4 159 512-29 483 4 71 326 4 397 3 933 412 4 345 138-86 52 Terveyskeskussairaala 3 72 3 72 2 851 2 851 221 221 3 47 3 47 3 7 3 7 41 41 Kotihoito 1 187 382 1 569 897 411 1 38 29-29 261 1 24 326 1 349 926 412 1 338 97-86 11 PERUSTERVEYDENHUOLTO 13 771 4 496 18 267 13 51 4 616 18 126 261-12 141 14 417 4 643 19 6 13 327 4 542 17 869 1 9 11 1 191 Erityispalvelut 6 572 6 572 6 643 6 643-71 -71 6 273 6 273 6 367 6 367-94 -94 Psykososiaaliset erityispalvelut 728 728 799 799-71 -71 71 71 84 84-94 -94 Sosiaalipalvelut 5 844 5 844 5 844 5 844 5 563 5 563 5 563 5 563 PALVELUT YHTEENSÄ 2 343 4 496 24 838 2 152 4 616 24 769 19-12 7 2 689 4 643 25 333 19 694 4 542 24 237 995 11 1 96 Taulukko 1. Palveluyksiköiden kuntalaskutus ja nettokustannukset sekä niiden erotus terveysasemittain vuosina 217-18. 22

Terveysasemakohtaisen vertailun perusteella kuntalaskutus on ollut nettokustannuksia suurempi omassa palvelutuotannossa molempina vuosina. Eurajoella se oli suurempi vuonna 217 ja pienempi vuonna 218. Lääkärin vastaanotto on tehnyt molempina vuosina positiivisen tuloksen, joten yksiköille on kohdistunut kuntalaskutuksen palautus vuosina 217-18. Tulos on kattanut myös osan ilmaisjakelutarvikkeista. Laboratorio- ja röntgentoiminta oman palvelutuotannon osalta on ulkoistettu vuosien 218-19 aikana Satakunnan sairaanhoitopiirin SataDiag liikelaitokselle tuoden todennäköisesti muutoksia yksiköiden tuloksiin. Muutos näkyi jo laboratoriotoiminnassa vuoden 218 osalta. 3.2 SUORITEKUSTANNUKSET JA -HINNAT Kustannuslaskenta toteutettiin suoritekustannuslaskentana kuntalaskutus- ja tuloslaskelmatietojen perusteella palveluittain. Palveluyksikön keskimääräiset suoritekohtaiset nettosuoritekustannukset saatiin jakamalla nettovuosikustannukset yksikön suoritemäärällä. Liitteissä 1-5 on esitetty palvelujen vuoden 218 suoritemäärät. Nettovuosikustannusten laskennassa oli mukana palveluyksikön tuotot (pl. kuntalaskutustuotot), bruttokustannukset sekä sille vyörytetyt yhteiset palvelut. Yksikön kustannuksista oli vähennetty ostot muilta terveysasemilta, ostot yksityisiltä tutkimuslaitoksilta (lääkärin vastaanotto), ilmaisjakelutarvikkeet (neuvolatoiminta, kotisairaanhoito ja sisätaudit) sekä sisätautien ja kuntoutusohjauksen ostopalvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Nämä muut palvelut on laskettu mukaan terveysasemien nettokustannuksiin taulukossa 1 sekä kuntien maksuosuuksiin taulukoissa 12 ja 13. Seuraavan sivun taulukossa 11 esitetään laskennan avulla saadut suoritekustannukset vuosina 217-18 sekä kuntalaskutushinnat vuosina 217-19. Edellisien vuosien laskentatuloksista poiketen vuoden 218 kustannuslaskennasta palveluille laskettiin keskimääräisten suoritekustannusten lisäksi painotetut suoritekustannukset, joita käytetään seuraavan sivun taulukossa suoritekustannuksina. Painotetut suoritekustannukset antavat paremmat mahdollisuudet hinnoitteluun kuin keskimääräiset suoritekustannukset. Pääsääntöisesti painotetuissa suoritteissa käynti vastasi 1, ja konsultaatio,5 suoritetta. Poikkeuksena tästä oli vastaanottotoiminta, jossa lääkärin peruskäynti oli 1, suorite, laaja käynti 1,5 ja konsultaatio,5 suoritetta, asiantuntijahoitajan käynti,7 ja konsultaatio,35 suoritetta sekä hoitajan käynti,4 ja konsultaatio,2 suoritetta. 23

KSTHKY 219 Suoritekustannukset 218 Suoritekustannukset 217 Palvelujen keskimääräiset suoritekustannukset 217-18 Kuntalaskutushinnat Harjavalta, Kokemäki Keskim. Kuntalaskutus- Harjavalta, Kokemäki Keskim. Kuntalaskutusja kuntalaskutushinnat 217-19 ja Nakkila Eurajoki suoritekust. hinnat ja Nakkila Eurajoki suoritekust. hinnat Lääkärin vastaanotto ja neuvola 78 82 79 77 83 79 Lääkärit / peruskäynti 12, 78 82 79 12, 77 83 79 111,4 Lääkärit / laaja käynti 15, 117 123 119 15, 116 124 118 168,8 Lääkärit / konsultaatio 55, 39 41 4 55, 39 41 39 61,3 Asiantuntijahoitajat / käynti 67,2 55 57 56 67,2 54 58 55 67,2 Asiantuntijahoitajat / konsultaatio 44,2 27 29 28 44,2 27 29 28 44,2 Hoitajat / käynti 38,2 31 33 32 38,2 31 33 32 38,2 Hoitajat / konsultaatio 21, 16 16 16 21, 15 17 16 21, Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoito Erikoislääkärit / käynti 178, 19 138 17 178, 187 175 182 21, Erikoislääkärit / konsultaatio 58, 95 69 85 58, 93 87 91 73,9 Geriatri 58, 58 58 58,89 74 74 75,45 Asiantuntijahoitajat / käynti 67,2 79 79 67,2 78 78 67,2 Asiantuntijahoitajat / konsultaatio 44,2 39 39 44,2 39 39 44,2 Suun terveydenhuolto 96 79 9 88 78 85 Peruskäynti (hammaslääkärikäynti) 98,4 98 83 93 98,4 89 83 87 96,4 Suukirurgia (erikoishammaslääkärikäynti) 148, 227 177 28 148, 221 143 197 145, Suuhygienisti- tai hammashoitajakäynti 79 6 71 72 58 66 Fysioterapia 71 55 67 7 55 66 Käynti 6, 71 55 67 6, 38,2 Konsultaatio 35, 35 28 33 35, 21, Diagnostiikkapalvelut Laboratorio 38,2 27 37 3 38,2 2 35 24 38,2 Röntgen (uusi hinta 1.7.219) 38,2 (55,) 52 27 46 38,2 47 22 4 38,4 Kotihoito 6 8 65 71 94 76 Kotisairaanhoito / käynti 73, 73, 73, Kotisairaanhoito / konsultaatio 38,5 38,5 38,5 Kotisairaala / käynti 86,6 86,6 86,6 Kotisairaala / konsultaatio 42,4 42,4 42,4 Terveyskeskussairaala 26 24 Hoitoisuusluokka 1 23, 23, 214,2 Hoitoisuusluokka 2 275, 275, 251,6 Hoitoisuusluokka 3 312, 312, 292,8 Psykososiaaliset erityispalvelut Käynti 79,8 89 79,8 92 79,8 Konsultaatio 48,5 45 48,5 46 48,5 Taulukko 11. Palvelujen keskimääräiset suoritekustannukset 217-18 sekä kuntalaskutuksen suoritehinnat vuosina 217-19. 24