HALLINNON YHTEISET VASTUUALUEELLE BUDJETOIDUT RAHAT JA VASTUUHENKILÖT Seija Ryymin Hannu Suoniemi Susanna Sarvanto-Hohtari Tarja Malmivirta TB 2014 HALLINON YHTEISTEN BUDJETTI YHTEENSÄ 1 567 000 Toiminto yhteensä: 500100 Yleishallinto yhteensä 275 500 Toiminto yhteensä: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 42 000 Toiminto yhteensä: 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 3 000 Toiminto yhteensä: 500161 Tyhy-toiminta yhteensä / Paukkonen 24 000 Toiminto yhteensä: 500162 Luottamustoiminta yhteensä /Malmivirta 19 500 Toiminto yhteensä: 500163 Työsuojelu yhteensä / Paukkonen 13 000 Toiminto yhteensä: 500164 Väestönsuojelu yhteensä /Kaura-aho 25 000 Toiminto yhteensä: 500305 Henkilökunnan ruokailu yhteensä 63 000 Toiminto yhteensä: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset yhteensä 1 070 000 Toiminto yhteensä: 500504 Kunnossapito yhteensä 32 000 PALVELUJEN OSTOT 496 000 Palvelujen ostot: 500100 Yleishallinto yhteensä 244 500 Palvelujen ostot: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 30 000 Palvelujen ostot: 500161 Tyhy-toiminta yhteensä / Paukkonen 24 000 Palvelujen ostot: 500162 Luottamustoiminta yhteensä /Malmivirta 18 500 Palvelujen ostot: 500163 Työsuojelu yhteensä / Paukkonen 3 000 Palvelujen ostot: 500164 Väestönsuojelu yhteensä /Kaura-aho 17 000 Palvelujen ostot: 500305 Henkilökunnan ruokailu yhteensä 63 000 Palvelujen ostot: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset yhteensä 64 000 Palvelujen ostot: 500504 Kunnossapito yhteensä 32 000 4341 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 91 000 50800200 500100 Yleishallinto 63 000 50800200 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 19 000 50800200 500161 Tyhy-toiminta/ Paukkonen 7 000 50800200 500163 Työsuojelu / Paukkonen 2 000 TALPAMAKSU/Hirvikoski - viraston sisäinen jako erillisellä liitteellä BUDJETOINTITASO (B) TILIÖINTITASO Tili: 434100 Asiantuntijapalvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 58 000
SÄHKÖISISTÄ PALVELUISTA JOHTUVIA VUOSIMAKSUJA/ Salminen - kustannukset jaetaan henk.määrän suhteessa eri linjoille (ammatillisilla omat sopimukset) Tili: 434105 ATK-käyttö ja ohjelmistojen ylläpitopalvelut Toiminto: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 19 000 PANKKIPALVELUT/ Hirvikoski Tili: 434130 Pankkipalvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 2 000 KOPIOKUSTANNUKSET/ Rajamäki, Innanen - kirjataan käytön suhteessa kustannuspaikoille Tili: 434145 Toimistopalvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 1 500 Hämeentien viherkasvien huolto / Joensuu Tili: 435900 Muut toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 1 500 4373 Painatukset ja ilmoitukset 3 000 50800200 500100 Yleishallinto 3 000 Virastohallinnon painatuksia, mm. henkilöstökorttien painatukset/ Kaura-aho Tili: 437300 Painatukset Toiminto: 500100 Yleishallinto 3 000 4376 Posti- ja telepalvelut 118 500 50800200 500100 Yleishallinto 103 000 50800200 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 11 000 50800200 500162 Luottamusmiestoiminta 4 500 Hallintoon kohdistuvat postimaksut/rajamäki, Innanen Tili: 437600 Postimaksut Toiminto: 500100 Yleishallinto 25 000
Puhelinvaidepalvelu Palmiasta/Salminen TB 2014 Tili: 437700 Tele- ja puhelinpalvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 78 000 Luottamusmiesten puhelut/rautakoski Tili: 437700 Tele- ja puhelinpalvelut Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 4 500 Hallinnon henkilöstön Outlook sähköposti ja kalenteri/salminen - Toimittaja Fujitsu Finland OY Tili: 437800 Tietoliikennemaksut Toiminto: 500120 Tietoh.- ja tietot.palvelut 11 000 4383 Vakuutukset ja vakuutusrahastomaksut 500 50800200 500100 Yleishallinto 500 Hallinnon vakuutusrahastomaksut/ Hirvikoski Tili: 438900 Vakuutusrahastomaksut Toiminto: 500100 Yleishallinto 500 4391 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 50 000 50800200 500500 Kiinteistönhoitokustannukset 50 000 50800200 500162 Luottamusmiestoiminta 0 Hämeentien siivous/tähtinen - jako eri vastuualueille erillisellä liitteellä Tili: 439800 Siivouspalvelut Toiminto: 500500 Kiinteistönhoitokustannukset 50 000 4392 Jätehuoltomaksu 14 000 500500 Kiinteistönhoitokustannukset 14 000 Hämeentien jätehuolto/manner Tili: 439205-509290 Toiminto: 500500 Kiinteistönhoitokustannukset 14 000
4402 Rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelut 30 000 500504 Kunnossapito 30 000 Hämeentien kiinteistön kunnossapitokustannukset/mauno Kemppi Tili: 440300 Rakennusten kunnossapito Toiminto: 500504 Kunnossapito 21 000 Hämeentien laitteiden kunnossapitokustannukset/kaura-aho Tili: 440800 Yleisten laitteiden ja kiinteistöjärj. kunnossapito Toiminto: 500504 Kunnossapito 9 000 4422 Koneiden ja laitteiden rak. ja kunnossapitopalvelut 2 000 500504 Kunnossapito 2 000 Hämeentien koneiden ja kaluston kunnossapitokust/kaura-aho Tili: 442500 Koneiden ja kaluston kunnossapito Toiminto: 500504 Kunnossapito 2 000 4431 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 76 000 500161 Tyhy-toiminta/ Paukkonen 6 000 500162 Luottamusmiestoiminta/ Malmivirta 6 000 500163 Työsuojelu/ Paukkonen 1 000 500305 Henkilökunnan ruokailu 63 000 Hallinnon henkilöstön henkilöstöruokailumenot (ei linjojen hallinnot)/ Hirvikoski Tili: 443100 Henkilöstöruokailu Toiminto: 500305 Henkilökunnan ruokailu 63 000 4441 Majoitus- ja kuljetuspalvelut 82 000 500100 Yleishallinto 65 000 500161 Tyhy-toiminta / Paukkonen 11 000 500162 Luottamusmiestoiminta/ Malmivirta 6 000 KTK-kuljetukset / Rajamäki, Innanen Tili: 444700 Rahti- ja kuljetuspalvelut Toiminto: 500100 Yleishallinto 65 000
4451 Sosiaali- ja terveyspalvelut 10 000 500100 Yleishallinto 10 000 Hallinnon henkilöstön työterveysmaksut/ Malmivirta Tili: 445400 Henkilöstön työterveyshuolto Toiminto: 500100 Yleishallinto 10 000 4471 Opetus- ja kulttuuripalvelut 19 000 500162 Luottamusmiestoiminta 2 000 500164 Väestönsuojelu 17 000 Luottamusmiesten koulutus/malmivirta Tili: 447100 Henkilöstön koulutus Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 2 000 Väestönsuojelu /Kaura-aho Tili: 448400 Muu koulutus- ja kulttuuripalvelut Toiminto: 500164 Väestönsuojelu 17 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 108 000 Aineet, tarv. tavarat: 500100 Yleishallinto yhteensä 25 000 Aineet, tarv. tavarat: 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 3 000 Aineet, tarv. tavarat: 500162 Luottamustoiminta yhteensä /Malmivirta 0 Aineet, tarv. tavarat: 500163 Työsuojelu yhteensä / Paukkonen 10 000 Aineet, tarv. tavarat: 500164 Väestönsuojelu yhteensä /Kaura-aho 8 000 Aineet, tarv. tavarat: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 62 000 4501 Toimisto- ja koulutarvikkeet 22 000 500100 Yleishallinto 22 000 Hallinnon tarvikevarasto / Rajamäki, Innanen Tili: 451100 Toimisto- ja opetustarvikkeet Toiminto: 500100 Yleishallinto 5 000 Tili: 451200 Valokopio- ja tulostustarvikkeet Toiminto: 500100 Yleishallinto 9 000 Tili: 451300 Värijauhekasetit Toiminto: 500100 Yleishallinto 8 000
4531 Kirjallisuus 3 500 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 3 000 500161 Työsuojelu / Paukkonen 500 Hallinnon sanoma- ja aikakausilehdet / Joensuu Tili: 453700 Sanoma- ja aikakausilehdet Toiminto: 500124 Kirjasto- ja tietopalvelut 3 000 4555 Vaatteisto 3 000 500100 Yleishallinto 1 000 500161 Työsuojelu / Paukkonen 1 000 500162 Väestönsuojelu / Kaura-aho 1 000 Postituksen ja vahtimestarin työvaatteet Tili: 455600 Työ- ja suojavaatteet Toiminto: 500100 Yleishallinto 1 000 4561 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 2 000 500162 Väestönsuojelu 2 000 Väestönsuojelun lääkkeet ja hoitotarvikkeet/ Kaura-aho Tili: 456900 Muut hoitotarvikkeet Toiminto: 500162 Väestönsuojelu 2 000 4574 Siivous- ja puhdistusaineet 5 000 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 5 000 Hygieniatarvikkeet / Tähtinen Tili: 457400 Siivous- ja puhdistusaineet Toiminto: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 5 000 4581 Lämmitys, sähkö ja vesi 57 000 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 57 000 500162 Luottamusmiestoiminta 0 Hallinnon lamput ja muut sähkötarvikkeet Tili: 458200 Sähkötavikkeet Toiminto: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 8 000
Hallinnon osuus sähköstä / Aronen Tili: 458220 Sähkön osto Helsingin Energia Toiminto: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 26 000 Tili: 458280 Sähkön siirto Helen Sähköverkko Oy Toiminto: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 23 000 4588 Kalusto 12 500 500161 Työsuojelu / Paukkonen 8 500 500162 Väestönsuojelu /Kaura-aho 4 000 4621 Muut materiaalit 3 000 500100 Yleishallinto 2 000 500162 Väestönsuojelu /Kaura-aho 1 000 Hallinnon kukkaistutukset/ Joensuu Tili: 462900 Muut materiaalit Toiminto: 500100 Yleishallinto 2 000 VUOKRAKULUT 957 000 Vuokrakulut: 500100 Yleishallinto 6 000 Vuokrakulut: 500120 Tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut 12 000 Vuokrakulut: 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 Vuokrakulut: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 938 000 481800 Toimitilojen pääomavuokrat 899 000 500162 Luottamusmiestoiminta 0 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 899 000 Hämeentien vuokrat/ Aronen Tili: 481800 Toimitilojen pääomavuokrat Toiminto: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 899 000
4841 Koneiden ja laitteiden vuokrat 7 000 500100 Yleishallinto 6 000 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 Kopiokoneiden vuokrat / Salminen Tili: 484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat Toiminto: 500100 Yleishallinto 4 000 Tili: 484400 Kopiokoneiden leasingvuokrat Toiminto: 500162 Luottamusmiestoiminta 1 000 Hämeentien vesiautomaattien vuokrat / Joensuu Tili: 485900 Muiden koneiden ja laitteiden vuokrat Toiminto: 500100 Yleishallinto 2 000 4861 Muut vuokrakulut 51 000 500120 Tietoh.- ja tietot.palvelut 12 000 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 39 000 Hallinnon Digium- lisenssit / Matikainen Tili: 486100 Atk-lisenssit ja käyttöoikeusmaksut Toiminto: 500120 Tietoh.- ja tietot.palvelut 12 000 WC-tilojen puuvillapyyherullat sekä Hämeentien mattovuokrat / Tähtinen Tili: 486800 Työvaate- ja tekstiilivuokrat Toiminto: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 4 000 Hämeentien autopaikkojen vuokrat / Aronen Tili: 487900 Muut vuokrakulut Toiminto: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 35 000
MUUT TOIMINTAKULUT 6 000 Muut toimintakulut: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 6 000 490 Muut toimintakulut 6 000 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 6 000 Uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön alkuperätakuu sertifikaatti/ Kouvonen Tili: 497500 Muut kulut Toiminto: 500500 Kiinteistön hoitokustannukset 6 000