PELASTUSLAITOS / Tekninen osasto 22.4.2015 PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINTISUUNNITELMAT: TALOUSARVIOESITYS 2016, TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2017-2025. PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 8020501 PELASTUSTOIMEN UUDISRAKENNUSHANKKEET 0 0 800 2 030 5 300 2 400 3 000 1 400 0 1 000 8020510 PELASTUSTOIMEN KORJAUSHANKKEET 4 987 610 420 400 400 400 400 400 1 000 1 000 80205 PELASTUSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ 4 987 610 1 220 2 430 5 700 2 800 3 400 1 800 1 000 2 000 Raami 2016 / taloussuunnitelmat 4 987 610 Erotus 0 0-1 220-2 430-5 700-2 800-3 400-1 800-1 000-2 000 8050810 VÄESTÖNSUOJIEN UUDISRAKENNUSHANKKEET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8050819 VÄESTÖNSUOJIEN KORJAUSHANKKEET 1 000 3 124 3 461 5 200 5 300 6 300 3 500 4 500 4 500 3 500 80508 VÄESTÖNSUOJAT YHTEENSÄ 1 000 3 124 3 461 5 200 5 300 6 300 3 500 4 500 4 500 3 500 Raami 2016 / taloussuunnitelmat 1 000 1 000 Erotus 0-2 124-3 461-5 200-5 300-6 300-3 500-4 500-4 500-3 500 8090601 PALOAUTOT 1 130 560 1 325 560 400 1 700 1 700 200 1 200 1 200 8090602 ENSIHOITOAUTOT 290 1 800 170 2 170 0 320 0 2 000 200 200 8090604 MUUT IRTAIMEN HANKINNAT 1 616 1 795 1 695 1 540 1 305 990 1 415 1 160 1 565 2 010 8090605 ÖLJYNTORJUNTAKALUSTO (ALV 0 %) 1 145 1 594 1 300 700 700 700 700 700 1 500 1 500 80906 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ 4 181 5 749 4 490 4 970 2 405 3 710 3 815 4 060 4 465 4 910 Raami 2016 / taloussuunnitelmat 4 181 4 589 Erotus 0-1 160-4 490-4 970-2 405-3 710-3 815-4 060-4 465-4 910 PELASTUSLAITOKSEN KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ 10 168 9 483 9 171 12 600 13 405 12 810 10 715 10 360 9 965 10 410 Sivu 1 (7)
PELASTUSLAITOKSEN INVESTOINTIMENOT ERITELTYINÄ Erotus 0 0-1 220-2 430-5 700-2 800-3 400-1 800-1 000-2 000 Raami 2016 / taloussuunnitelmat 4 987 610 80205 PELASTUSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ 4 987 610 1 220 2 430 5 700 2 800 3 400 1 800 1 000 2 000 8020501 PELASTUSTOIMEN UUDISRAKENNUSHANKKEET 0 0 800 2 030 5 300 2 400 3 000 1 400 0 1 000 7082501002 Malmin pelastusasema (korvaa nykyiset vuokratilat) 1871 m2 7 500 800 1800 4500 400 7082501 Kivikon varikko- / pelastusasema (pelastusaseman osuus) 2900 m2 7 200 800 2000 3000 1400 7082501 Laajasalon pelastusasema 7 500 1000 7082501 Merellinen tukikohta (sijainti LIV-STARA hankkeen mukaisesti) 230 230 7082501001 Lassilan pelastusasema 1114 m2 4 300 4 300 7082501 Sipoon liitosalueen pelastusasema 7 500 7 500 8020510 PELASTUSTOIMEN KORJAUSHANKKEET 4 987 610 420 400 400 400 400 400 1 000 1 000 7082510002 Haagan pelastusaseman peruskorjaus 4126 m2 10 700 4 300 7082510 Muut pelastusasemien kiireelliset erittelemättömät peruskorjaukset 300 / vuosi 487 610 420 400 400 400 400 400 1 000 1 000 7082510501 - Väistötila Haagan pelastusaseman peruskorjauksen ajaksi 1 000 200 Erotus 0-2 124-3 461-5 200-5 300-6 300-3 500-4 500-4 500-3 500 Raami 2016 / taloussuunnitelmat 1 000 1 000 80508 VÄESTÖNSUOJAT YHTEENSÄ 1 000 3 124 3 461 5 200 5 300 6 300 3 500 4 500 4 500 3 500 8050810 VÄESTÖNSUOJIEN UUDISRAKENNUSHANKKEET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7085810001 Kauppakartanonkadun väestönsuoja / rakentaminen siirretty talouden sopeuttamiseksi 23 000 7085810 Kivikon kalliosuojan tukikohta / (katso myös Kivikon pelastusasema) 25 500 8050819 VÄESTÖNSUOJIEN KORJAUSHANKKEET 1 000 3 124 3 461 5 200 5 300 6 300 3 500 4 500 4 500 3 500 7085819005 Niemenmäen kalliosuojan paineoven uusiminen 200 7085819005 Niemenmäen kalliosuojan sähkö- ja lvi- järjestelmien peruskorjaus 3 000 800 2 200 7085819004 Kulosaaren kalliosuojan peruskorjaus --> 2017 jäähdytysjärjestelmä purettu 7 500 500 3 000 4 000 7085819003 Karstulantien kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 2 800 800 2 000 708519 Erottajan kalliosuojan peruskorjaus 1. Slup jäähdytysjärjestelmä purettu 7 800 800 4 000 3 000 708519 Toukolan kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 3 000 800 2 200 708519 Tähtitorni I :n kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 7 800 800 4 000 3 000 708519 Vesalan kalliosuojan peruskorjaus jäähdytysjärjestelmä purettu 4 000 800 3 200 708519 Strömbergintien kalliosuojan peruskorjaus 3. Slup 2 000 708519 Tähtitorni II :n kalliosuojan peruskorjaus 3 000 708519 Kustaankartanon kalliosuojan peruskorjaus 1 000 708519 Kunnantien kalliosuojan peruskorjaus 3 000 708519 Siltavuorenrannan kalliosuojan peruskorjaus 1 500 708519 Temppeliaukion kalliosuojan peruskorjaus 2 000 708519 Klaarantien kalliosuojan peruskorjaus 1 500 708519 Itä-Pasilan kalliosuojan peruskorjaus 12 600 708519 Johtamistilojen perusparannus, HelJoke, Laakso (siirretty talouden sopeuttamiseksi) 708519 Herttoniemenrannan johtokeskus 6. Slup (piiri ja lohko) 708519 Muut väestönsuojien kiireelliset erittelemättömät peruskorjaukset 400 / vuosi 200 424 461 400 500 500 500 500 500 500 Erotus 0-1 160-4 490-4 970-2 405-3 710-3 815-4 060-4 465-4 910 Sivu 2 (7)
Raami 2016 / taloussuunnitelmat 4 181 4 589 80906 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA YHTEENSÄ 4 181 5 749 4 490 4 970 2 405 3 710 3 815 4 060 4 465 4 910 8090601 PALOAUTOT 1 130 560 1 325 560 400 1 700 1 700 200 1 200 1 200 PALOAUTOT 7089601 Säiliö- / vaahtoyksikkö 1 /2016 H53 (poistuu auto A 60, 1997) 1 kpl 360 360 7089601 Säiliö- / vaahtoyksikkö 2 /2016 H73 --> 2017 (poistuu auto A 66, 1997) 1 kpl 360 360 7089601 Puomitikasauto 2016 (poistuu auto A 11 tai A 36, 1998) 1 kpl 650 650 7089601 Huoltoautoja 2016 (korvaushankintoja) 2 kpl 60 60 7089601 Miehistöautoja 2016 (korvaushankintoja) 2 kpl 60 60 7089601 Miehistöautoja 2017 (korvaushankintoja) 2 kpl 60 60 7089601 Miehistöautoja 2017 (korvaushankintoja) 2 kpl 70 70 7089601 Huoltoautoja 2017 (korvaushankintoja) 2 kpl 70 70 7089601 Miehistöautoja 2018 (korvaushankintoja) 2 kpl 60 60 7089601 Miehistöautoja 2018 (korvaushankintoja) 2 kpl 70 70 7089601 Huoltoautoja 2018 (korvaushankintoja) 2 kpl 70 70 7089601 Kalustokuorma-auto 2018 1 kpl 155 155 7089601 Johtoyksikkö (raskas) 1 / 2018 H3 (poistoon auto A 5, 2008) 1 kpl 160 160 7089601 Johtoyksikkö (raskas) 2 / 2018 H4 (poistoon auto A 8, 2008) 1 kpl 160 160 7089601 Nostolavayksikkö 2018 (korvaushankinta) 650 7089601 Säiliö- / vaahtoyksikkö 1 /2019 HE303 (poistuu auto A 57, 1998) 1 kpl 360 360 7089601 Miehistöautoja (korvaushankintoja) 60 7089601 Miehistöautoja (korvaushankintoja) 70 7089601 Huoltoautoja (korvaushankintoja) 70 7089601 Kalustokuorma-auto 2020 200 7089601 Pelastusautot (korvaushankintoja) 4+3 kpl 3000 1 500 1 500 7089601 Miehistöautoja (korvaushankintoja) 2 kpl 60 60 60 60 60 60 60 7089601 Miehistöautoja (korvaushankintoja) 2 kpl 70 70 70 70 70 70 70 7089601 Huoltoautoja (korvaushankintoja) 2 kpl 70 70 70 70 70 70 70 Raskas pelastusautokalusto 1000 1000 8090602 ENSIHOITOAUTOT 290 1 800 170 2 170 0 320 0 2 000 200 200 7089602 Ambulanssi 2015 H891 -->2016 (poistoon auto A 127, 2004) 1 kpl 135 135 7089602 Lääkäriyksikkö 2015 --> 2016 (poistuu auto A 112, 2010) 1 kpl 155 155 7089602 Ambulassit 2016 --> 2017 (poistuu 2009 hankitut) 12 kpl 1 800 1 800 7089602 Lääkintäesimiehen yksikkö 2018 (korvaushankinta) 1 kpl 170 170 200 7089602 Lääkäriyksikkö 2019 (korvaushankinta) 170 200 7089602 Ambulanssit 2019 2 000 7089602 Ambulanssi 2018 --> 2021 H891 (korvaushankinta) 1 kpl 160 160 7089602 Ambulanssit 2023 1 kpl 160 160 2 000 8090604 MUUT IRTAIMEN HANKINNAT 1 616 1 795 1 695 1 540 1 305 990 1 415 1 160 1 565 2 010 7089604010 Tietojärjestelmät ja tietokoneet 775 925 885 720 705 390 715 460 765 1 210 775 Sivu 3 (7)
Pelastuslaitoksen palvelininfra 7089604010 Kannettavien tietokoneiden korvaushankinnat 50 kpl/ v 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 7089604010 Pöytätietokoneiden korvaushankinnat 50 kpl/ v 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 7089604010 Tietokonenäyttöjen korvaushankinta 22" 40 kpl/ v 13 15 15 20 20 20 20 20 20 20 7089604010 Levyjärjestelmän uusiminen 130 150 150 7089604010 Pelastuslaitoksen tekninen verkko 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7089604010 Palvelinjärjestelmän uusiminen 220 220 220 220 Operatiivinen johtamisjärjestelmä 7089604010 Ajoneuvotietokoneet MERLOT korvaushankintoja 6 kpl / v kpl 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7089604010 Ajoneuvotietokoneet MERLOT (VPK :n raskaat yksiköt) korvaushankinta 2015-2016 10+16 kpl 104 64 7089604010 VIRVE-TETRA data-ajoneuvoradio korvaushankinta 2015-16 10+16 kpl 26 16 7089604010 Pelastustoimen yhteiset: KEJO --> siirtyy 2016 130 7089604010 Pelastustoimen yhteiset: VARANTO 70 7089604010 Pelastustoimen yhteiset: ERICA (hinta ei tiedossa) 70 Operatiivisten johtamisjärjestelmien kehittäminen 500 500 Väestönsuojelun johtamis- ja viestijärjestelmät 7089604010 Väestönsuojelun johtamis- ja viestijärjestelmän kehittämisen selvitystyö 70 100 7089604010 HelJoKe:n johtamisjärjestelmä irtain tekniikka 200 200 7089604010 Suojelupiirien johtokeskusten johtamisjärjestelmän irtain tekniikka 200 200 7089604010 Lohkojen johtokeskusten johtamisjärjestelmän irtain tekniikka 200 200 Poikkeusolojen muodostelmaresurssien suunnittelujärjestelmä VSS - HESU 7089604010 HESU-VSS henkilöstösuunn. ohj. VSS-toimintojen vaihe II, (muodostelmien kalusto) 50 Materiaalin- / kalustonhallintajärjestelmä ARTTU 2000 7089604010 Ostotilaus- ja materiaalinhallintajärjestelmän kehittäminen 200 100 100 7089604020 Viesti-, mitta- ja valvontalaitteet Väestönsuojelun hälytysjärjestelmä 7089604020 Helsingin väestöhälyttimien ohjausjärjestelmän uusiminen (aloitettu 2015) 130 7089604020 Suurtehoulkohälyttimien lisäykset 4 kpl 280 280 7089604020 Suurtehoulkohälyttimien lisäykset 5 kpl 350 350 7089604020 Siirrettävät suurtehoulkohälyttimet 3 kpl 170 170 CBRN - valvontajärjestelmä 7089604020 Valvontajärjestelmän laajennus (vaihe 2) 130 7089604020 Automaattinen kemikaali-ilmaisin ( C -ilmaisin ) (vaihe 2) 6 kpl 50 50 7089604020 B-ilmaisin (vaihe 2) 1 kpl 50 50 7089604020 Valvontajärjestelmän laajennus, Suojelupiirit 5+2 kpl 150 150 7089604020 Automaattinen kemikaali-ilmaisin ( C -ilmaisin ) 9+6+6 kpl 150 150 7089604020 Automaattinen kemikaali-ilmaisin ( C -ilmaisin ) (CBRN-tiedustelukäyttöön) 6 kpl 50 50 7089604020 B-ilmaisin 1 kpl 50 50 VIRVE viranomaisradioverkon kalustohankinnat 7089604020 VIRVE käsiradiot, korvaushankintoja 220 kpl 133 43 25 50 50 50 50 7089604020 Savusukeltajien kuuloke/mikrofoni-varusteet, korvaushankintoja 200 kpl 101 49 25 25 25 25 50 7089604020 VIRVE radiojärjestelmän ajoneuvoradiolaitteiden korvaushankintoja 20 + 50 kpl 50 50 50 50 7089604030 Muu palo- ja pelastuskalusto 841 870 810 820 600 600 700 700 800 800 Alustava arvio erittelemättömistä palo- ja pelastuskaluston investoinneista 500 155 450 510 305 600 700 7089604030 Kevytpaineilmapulloja (käyttöikä 10 vuotta) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 7089604030 Paloletkujen korvaushankintoja 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7089604030 Turvallisuuskoulutuksen sammuttimien automaattiset täyttölaitteet 7089604030 Kemikaalisuojapukuja (8 vuoden välein) 20 + 20 kpl 90 60 60 Sivu 4 (7)
708960403001 Moottoriruiskujen uusimiset, tulvavahinkotorjuntaan --> 2017 12 kpl 160 160 7089604030 Kevytkypärät 80 + 80 kpl 60 7089604030 Savusukelluskamerat PEKO :on 3 kpl 45 45 45 45 7089604030 Savusukelluskamerat pelastusyksiköihin ja pioneeriautoihin 12 kpl 12 kpl 150 150 7089604030 Kellukevene HM 25 (D -luokan koko) 1 kpl 260 260 7089604030 Puomitikasauton irtain palo- ja pelastuskalusto 2 kpl 95 95 7089604030 Defibrillaattorit ambulanssit/pelastusautot (korvaushankinta) 38 kpl 300 300 Koulutuskalusto 7089604030 Alkusammutussimulaattorin hankinta vuonna 2018 1 kpl 235 ----------> ----------> 235 Maanalaisten tilojen erityiskalusto 80 75 7089604030 Sähköllä toimiva kalusto- / miehistöauto maanalaisia tiloja varten 1 kpl 50 50 7089604040 Työvaatteet 708960404001 Sammutusasuja 350 kpl 100 100 100 100 100 7089604050 Pelastusasemien kalustaminen 7089604050 Haagan pelastusaseman kalustaminen peruskorjauksen jälkeen 150 150 7089604050 Malmin pelastusaseman ensikalustaminen 2018 150 200 7089604050 Kivikon pelastusaseman ensikalustaminen 2023 200 7089604050 Liikuntatilojen ja välineiden kehittäminen 35 35 30 30 30 20 20 20 30 30 Varautumisen kalustohankinnat 191 220 0 220 Väestönsuojelun suojavarusteita erillisen hankintalistan mukaan 680 191 220 220 Sivu 5 (7)
8090605 ÖLJYNTORJUNTAKALUSTO (ALV 0 %) 1 145 1 594 1 300 700 700 700 700 700 1 500 1 500 ÖT käyttöaste % Alustava arvio erittelemättömistä öljyntorjuntakaluston investoinneista 700 300 700 700 700 1 500 1 500 01 Torjuntahenkilöstön suojavarusteet 02 Käsityökalusto 03 Imeytys- ja suoja-aineet 7089605001 04 Keräilykalusto 7089605001 Keulakerääjä D - luokan työveneeseen (LIV - työveneet) 2 kpl v. 2014 2 + 1 kpl 3 * 50 100 7089605001 Keulakerääjä D - luokan työveneeseen (NK - työvene) 1 kpl 50 50 100 7089605004 05 Puomi- ja poijukalusto, rannikkopuomi 7089605004 Aitapuomia + puomihäkit + ankkurointi ja poijukalusto (ylitysoikeus 2013) h = 500 mm 500 m 40 40 7089605004 Rannikkopuomi + ankkurointi ja poijukalusto/puomikontit tai häkit h = 900 mm 2 400 m 265 265 100 7089605002 06 Kuljetuskalusto 7089605002 Nosturi Mellunkylä ÖT 1 kpl 70 50 7089605002 Venetraileri B -luokan työveneelle, siirretty vuodelta 2011 1 kpl 10 50 7089605002 Venetraileri B -luokan työveneelle, siirretty vuodelta 2012 1 kpl 10 50 7089605003 07 Venekalusto 7089605003 Työvene + perämoottori (poistuu HELSA Buster vm. 1978, siirr. 2011 B -luokka 1 kpl 70 50 7089605003 Työvene + perämoottori (poistuu HELSA Finspeed vm. 1980) siirr. 2012 B -luokka 1 kpl 70 50 7089605003 Työvene LIV (Liikuntavirastolle työvene öljynkeräysvalmiuksilla) v. 2014 D - luokka 1 kpl 280 50 7089605003 Työvene LIV (Liikuntavirastolle työvene öljynkeräysvalmiuksilla) D - luokka 1 kpl 280 280 50 7089605003 Työvene NK (nuorisoasiainkeskukselle työvene öljynkeräysvalmiuksilla) D - luokka 1 kpl 280 50 08 Lisävarusteet Ei hankintoja 09 Huoltotarvikkeet 7089605005 10 Kaluston varastointi 7089605005 Santahaminan ÖT-varikolle kelluva betonilaituri 30 m 1 kpl 220 100 7089605004 11 Puomi-, poiju- ja ankkurointikalusto, meripuomi 7089605004 Ankkurointi (250 kg) ja poijukalusto (meripuomille 1500 mm) 100 100 7089605004 Ankkurointi (100 kg) ja poijukalusto (meripuomille 1100 mm) 40 100 7089605004 Ankkurointi (250 kg) ja poijukalusto (meripuomille 1500 mm) 60 100 7089605001 12 Keräilykalusto 7089605001 Lokasäiliö (öljyn keräyssäiliö) ja pumppujärjestelmä 1 kpl 40 50 7089605001 Keräilysäiliö, hinattava, 200 m3 / kpl 2 kpl 600 300 300 100 7089605001 Harjakauha 1 kpl 65 100 7089605001 Höyrynkehittimet 4 kpl 280 210 100 7089605002 13 Kuljetuskalusto 7089605002 Kuljetuskontti 1 kpl 10 100 7089605002 Traktorivetoinen kuljetusvaunu puomirullien siirtoon liikuntaviraston käyttöön 1 kpl 25 100 7089605003 14 Torjuntavenekalusto 7089605003 Öljyntorjunnan työlautta (pituus alle 24 m) H - luokka 1 kpl 1 300 1 294 100 Sivu 6 (7)
7089605003 Öljyntorjuntavene, itsenäisesti öljyä keräävä (korvaa HM71:n vm. 1954 ) * I - luokka 1 kpl 4 000 85 7089605003 Öljyntorjuntavene (SAUKKO:n korvaaminen) F -luokka 1 kpl 1 300 1 300 50 7089605005 15 Muu kalusto Öljyvahinkojen torjunta-auto ja kalustaminen 1 kpl 400 400 100 PELASTUSLAITOKSEN KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ 10 168 9 483 9 171 12 600 13 405 12 810 10 715 10 360 9 965 10 410 1) Öljysuojarahaston rahoitusosuuden ennakkopäätöstä ei ole vielä saatu (investointirivit punaisella) ÖT Käyttöaste % = Hankkeen rahoitusosuus Öljysuojarahastolta 2) Öljyntorjuntavene (SAUKKO:n korvaaminen) F -luokka siirretään kauden 2013-2017 jälkeen hankittavaksi 3) Öljyntorjunnan työlautta (G-luokka) pituus 14,95 m poistuu, tilalle öljyntorjunnan työlautta (H-luokka, pituus alle 24 m) *) Sääntöpituus alle 24 m 80906 52 ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINTIEN PÄÄOMATULORAHOITUS (ÖSRA) 1 005 1 594 1 300 HELSINGIN KAUPUNGIN ÖLJYNTORJUNNAN KALUSTOINVESTOINTIEN NETTOKUSTANNUKSET 140 0 0 Sivu 7 (7)